PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Telp. (0384) 21386
BAJAWA

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

BKAD.PUSK.RDBT/…./02/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ngada (Ruangan Bidang Barang Milik Daerah), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Maria Hayati Ola Tapo

NIP : 19850126 201101 2 018
Jabatan : Pelaksana pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada

dalam hal ini bertindak sebagai Petugas Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngada, untuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama : Marselinus Dhedho, A.Md.AK
NIP : 19810207 201001 1 016
Jabatan : Bendahara Barang

dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Barang pada Puskesmas Radabata untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Suwarno
NIP : 19720313 199303 1 012
Jabatan : Bendahara Barang
dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Barang pada Dinas Kesehatan sebagai konsolidator laporan BMD Puskesmas untuk
selanjutnya disebut Pihak Kedua
menyatakan bahwa telah bersama-sama melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Tahunan 2022 dengan cara membandingkan
Data Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Surat
Pencairan Dana (SP2D), Neraca LRA, LO, LPE, Buku Besar dan Beban untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 dengan hasil
sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi data BMD:

Nilai BMD Peroide 01 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)

No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir

A. ASET LANCAR
Persediaan 14,912,460.00 14,912,460.00 -
Jumlah - 14,912,460.00 14,912,460.00 -

B. Aset Tetap
Tanah - -
Peralatan dan Mesin 27,427,000.00 17,991,378.00 45,418,378.00
Gedung dan Bangunan - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Aset Tetap lainnya - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
Akumulasi Penyusutan (1,250,000.00) (6,233,750.00) (7,483,750.00)
Jumlah 26,177,000.00 11,757,628.00 - 37,934,628.00

C. ASET LAINNYA
1 Tagihan Jangka Panjang -
2 Aset Tidak Berwujud -
Amortisasi -
3 Aset Lain-lain -
Akumulasi Penyusutan -
Jumlah - - - -

D. Jumlah Aset (A+B+C) 26,177,000.00 26,670,088.00 14,912,460.00 37,934,628.00

1
 Nilai BMD Peroide 01 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)
No Akun Neraca
Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir

E. Ekstrakomtabel 2,171,500.00 2,171,500.00

Akumulasi Penyusutan (147,300.00) (434,300.00) (581,600.00)
Jumlah 2,024,200.00 (434,300.00) - 1,589,900.00
Jumlah Total (D+E) 28,201,200.00 26,235,788.00 14,912,460.00 39,524,528.00

Hal-hal penting lainnya terkait rincian Data Barang Milik Daerah baik Rincian Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya dan
II.
Ekstrakomtabel disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022, dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas Rekonsiliasi Bidang BMD, Bendahara Barang Puskesmas,

Maria Hayati Ola Tapo Marselinus Dhedho, A.Md.AK

NIP 19850126 201101 2 018 NIP 19810207 201001 1 016

Bendahara Barang Dinas Kesehatan,

Suwarno
NIP 19720313 199303 1 012

Diteliti Oleh,
Kasubid Inventarisasi Penghapusan
(Pembantu Pengurus Barang Pengelola)

Ode Ma'rufi Thaib,SE

NIP. 19781001 200901 1 010

Mengetahui,
Kepala Bidang Barang Milik Daerah
(Pengurus Barang Pengelola)

Dionisius Marianus Wara,ST

NIP. 19790624 200312 1 010

TANDA TERIMA DOKUMEN

Diterima dan diparaf/ditandatangani oleh :

Tanggal :

2
 REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PER 31 DESEMBER 2022

Kode Saldo Awal Mutasi/Perubahan

No Gol Bidang Nama Bidang Barang Barang Harga Bertambah Berkurang

Jumlah Jumlah
Barang (Unit) (Rp) Jumlah Harga
Barang Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 01 Tanah - - - -

2 02 Peralatan dan Mesin 26,177,000.00 - 11,757,628.00 -

02 a. Alat - alat Besar -

Akumulasi Penyusutan -

03 b. Alat - alat Angkutan -

Akumulasi Penyusutan -

04 c Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur -

Akumulasi Penyusutan -

05 d Alat - alat Pertanian/Peternakan -

Akumulasi Penyusutan -

06 e Alat - alat Kantor & Rumah Tangga 27,427,000.00 17,991,378.00

Akumulasi Penyusutan (1,250,000.00) (6,233,750.00)

07 f Alat - alat Studio dan Komunikasi -

Akumulasi Penyusutan -

08 g Alat - alat Kedokteran & Kesehatan -

Akumulasi Penyusutan -

09 h Alat - alat Laboratorium -

Akumulasi Penyusutan -

10 i Alat - alat Keamanan -

Akumulasi Penyusutan -

Gedung dan Bangunan - -

11 a Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan

12 b Bangunan Tugu/Monumen -

Akumulasi Penyusutan
TOTAL 26,177,000.00 11,757,628.00

Bajawa, 31 Desembe
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Radabata Penyimpan Barang

Kornelius Rodja,SKM Marselinus Dhedho, A.M

3
 Kode Saldo Awal Mutasi/Perubahan
No Gol Bidang Nama Bidang Barang Barang Harga Bertambah Berkurang

Jumlah Jumlah
Barang (Unit) (Rp) Jumlah Harga
Barang Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NIP. 19670311 199903 1 007 NIP

4
ASI DAFTAR MUTASI BARANG
ERINTAH KABUPATEN NGADA
R 31 DESEMBER 2022
No. Kode Lokasi :
Mutasi/Perubahan Saldo Akhir Ket
Berkurang Barang Harga

Jumlah Harga (Rp)

(Unit)
10 11 12 13
- -

- - 37,934,628.00

45,418,378.00

(7,483,750.00)

-
-

-
-

- -

- 37,934,628.00

Bajawa, 31 Desember 2022

Penyimpan Barang,

Marselinus Dhedho, A.Md.AK

5
Mutasi/Perubahan Saldo Akhir Ket
Berkurang Barang Harga

Jumlah Harga (Rp)

(Unit)
10 11 12 13
19810207 201001 1 016

6
 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Soekarno – Hatta Nomor 1 Telp. (0384) 21386
BAJAWA

BUKTI MEMORIAL

Nomor Bukti : BKAD.PUSK.RDBT/11/02/2023

Tanggal : 9 Februari 2023

Dari : Kepala Bidang Barang Milik Daerah

Untuk : Kepala Bidang Akuntansi
Subyek : Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Isi Memo : Jurnal Beban Penyusutan 2022 dan Koreksi Aset Tetap 2022 ke Beban Lain-lain

No SKPD/UPTD URAIAN D K
1 Puskesmas Radabata Beban Penyusutan Alat Kantor 1,836,000.00
Lainnya
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 1,836,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya pada Puskesmas Radabata 2022)

2 Puskesmas Radabata Beban Penyusutan Peralatan 1,104,250.00

Mainframe
Akumulasi Penyusutan Peralatan 1,104,250.00
Komputer
(Mencatat Beban Penyusutan Peralatan Mainframe pada Puskesmas Radabata 2022)

3 Puskesmas Radabata Beban Penyusutan Alat Penyimpan 376,000.00

Perlengkapan Kantor
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 376,000.00
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor pada Puskesmas
Radabata 2022)

4 Puskesmas Radabata Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 280,000.00

Lainnya (Home Use)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah 280,000.00
Tangga
(Mencatat Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada
Puskesmas Radabata 2022)

7
No SKPD/UPTD URAIAN D K
5 Puskesmas Radabata Beban PenyusutanPersonal Komputer 2,637,500.00

Akumulasi Penyusutan Komputer Unit 2,637,500.00

(Mencatat Beban PenyusutanPersonal Komputer pada Puskesmas Radabata 2022)

Petugas Rekonsiliasi Bidang BMD, Bendahara Barang Puskesmas,

Maria Hayati Ola Tapo Marselinus Dhedho, A.Md.AK

NIP 19850126 201101 2 018 NIP 19810207 201001 1 016

Bendahara Barang Dinas Kesehatan

Suwarno
NIP 19720313 199303 1 012
Diteliti Oleh,
Kasubid Inventarisasi dan
Penghapusan
(Pembantu Pengurus Barang
Pengelola)

Ode Ma'rufi Thaib,SE

NIP. 19781001 200901 1 010

Disetujui,
Kepala Bidang Barang Milik Daerah
(Pengurus Barang Pengelola)

Dionisius Marianus Wara,ST

NIP. 19790624 200312 1 010
TANDA TERIMA DOKUMEN
Diterima dan diparaf/ditandatangani oleh :
Tanggal :

8
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3,592,160.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3,065,200.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,146,000.00
Belanja Alat/Bahan
Belanja Alat/Bahan untuk
untuk Kegiatan
Kegiatan Kantor-
Kantor- Bahan
PerabotCetak
Kantor 1,751,100.00
2,475,000.00
Belanja Obat-Obatan-Obat 883,000.00
14,912,460.00

Belanja Modal 17,991,378.00

9,766,500.00 Mebel
8,224,878.00 Personal Computer
17,991,378.00

Mebel
Meja Biro Kayu
Meja Biro Kayu
Lemari Kayu Tutup Kaca Kayu
Kursi Besi Alas Spons Besi

Laptop Shenzhen WeipaiViber

 32,903,838.00

Personal Computer

Buah 1 1 1,785,200.00 Meubelair

Buah 1 1 4,000,000.00 Meubelair
Buah 1 1 3,500,000.00 Meubelair
Buah 1 1 481,300.00 Meubelair
9,766,500.00

Buah 1 1 8,224,878.00 Personal Komputer

8,224,878.00