Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : YAYAN RUSYANA
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / II.d
NIP : 19750505 200901 1 004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
SKPD / Unit Kerja : UPT LABKES DAN KALIBRASI
Telah melaksanakan rekonsiliasi Aset Tetap untuk Neraca Per Tanggal 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :
Saldo Awal (Nilai Perolehan) Per 1 Saldo Awal (Nilai Buku) Per Nilai Perolehan Per 1 Januari Koreksi Akumulasi Saldo Awal (Nilai Buku) Per 1 Penambahan
Akumulasi Penyusutan 2022
Januari 2023 1 Januari 2023 2023 Penyusutan 2022 Januari 2023
5 Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Konstruksi Dalam
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengerjaan 0.00
Jumlah 4,976,157,818.69 (2,865,019,039.70) 2,111,138,778.99 4,884,498,925.37 (2,866,069,487.70) 2,018,429,437.67 777,418,161.06
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Tetap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
YAYAN RUSYANA
NIP. 19750505 200901 1 004
BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET TETAP
PADA UPT PUSKESMAS TALEGONG
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) Beban Penyusutan per 31 Akumulasi Penyusutan per Nilai Aset Tetap per 31
per 31 Desember 2023 Desember 2023 31 Desember 2023 Desember 2023 (Nilai Buku)
Pengurangan
Saldo awal (Nilai Perolehan) sebelum koreksi Per 1 Januari 2023 1,050,448.00 2,813,766,623.38 2,160,790,747.31 550,000.00 0.00 0.00 4,976,157,818.69
Akumulasi Penyusutan 2022 0.00 (1,893,454,203.69) (971,399,836.01) (165,000.00) 0.00 0.00 (2,865,019,039.70)
Saldo Awal (Nilai Buku) sebelum Koreksi Per 1 Januari 2023 1,050,448.00 920,312,419.69 1,189,390,911.30 385,000.00 0.00 0.00 2,111,138,778.99
Koreksi BMD Tahun 2023
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Reklas ke Aset Lain-lain 0.00
Akumulasi Penyusutan reklas ke aset lain-lain 0.00
Hibah 0.00
Akumulasi Penyusutan Hibah 0.00
Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Reklas dari Aset Ekstrakomptabel 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas dari Aset Ekstrakomptabel 0.00
Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00
Mutasi Bertambah dari Aset Tidak Produktif 0.00
Akumulasi Penyusutan dari Aset Tidak Produktif 0.00
Aset Tahun lalu yang (kurang) dicatat 0.00 (91,658,893.32) (91,658,893.32)
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang (kurang) dicatat 0.00
Aset Tahun lalu yang (lebih) Catat 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang (lebih) Catat 0.00
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00 0.00
Mutasi Berkurang ke SKPD Lain 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Berkurang ke SKPD Lain 0.00 0.00
Mutasi Antar KIB 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Antar KIB 0.00
Hibah dari Pihak Ketiga 0.00
Akumulasi Penyusutan Hibah dari Pihak Ketiga 0.00
Reklas ke Aset Tidak Berwujud 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tidak Berwujud 0.00
Mutasi Bertambah dari Aset Lain-lain 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari Aset Lain-lain 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu yang (kurang) lebih catat (1,050,448.00) (1,050,448.00)
Jalan/jembatan, Irigasi Konstruksi Dalam
Uraian Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
dan Jaringan Pengerjaan
Saldo awal (Nilai Perolehan) setelah koreksi Per 1 Januari 2023 1,050,448.00 2,722,107,730.06 2,160,790,747.31 550,000.00 0.00 0.00 4,884,498,925.37
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2022 0.00 (1,894,504,651.69) (971,399,836.01) (165,000.00) 0.00 0.00 (2,866,069,487.70)
Saldo Awal (Nilai Buku) setelah Koreksi Per 1 Januari 2023 1,050,448.00 827,603,078.37 1,189,390,911.30 385,000.00 0.00 0.00 2,018,429,437.67
Mutasi 1 Januari - 31 Desember 2023
Penambahan:
Belanja Modal:
a. APBN 0.00
b. APBD 532,907,174.68 0.00 532,907,174.68
Dari Belanja Pemeliharaan 0.00
Dari Belanja Barang dan Jasa 0.00
Utang ke Pihak Ketiga 0.00
Mutasi Antar KIB 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Dari Biaya Umum 0.00
BOS SD 0.00
BOS SMPN 0.00
BOS AFIRMASI DAN KINERJA 0.00 0.00
BLUD 23,067,000.00 221,443,986.38 244,510,986.38
JKN 0.00
DBHCT 0.00
BTT 0.00
Hibah dari Pihak Ketiga (CSR dll) 0.00
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00
Jumlah Penambahan per 31 Desember 2023 0.00 555,974,174.68 221,443,986.38 0.00 0.00 0.00 777,418,161.06
Pengurangan:
Hibah 0.00
Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00 0.00
Reklas Pemeliharaan Yang Tidak Menambah Aset 0.00 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00 0.00
Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00 0.00
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel (19,298,629.46) 0.00 0.00 0.00 (19,298,629.46)
Reklas ke Aset Tak Berwujud 0.00
Reklas ke Aset Lain-lain 0.00
Piutang pihak ketiga 0.00
Mutasi Berkurang ke SKPD lain 0.00
Mutasi antar KIB 0.00
Jumlah Pengurangan Per 31 Desember 2023 0.00 (19,298,629.46) 0.00 0.00 0.00 0.00 (19,298,629.46)
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) per 31 Desember 2023 1,050,448.00 3,258,783,275.28 2,382,234,733.69 550,000.00 0.00 0.00 5,642,618,456.97
Beban Penyusutan per 31 Desember 2023 0.00 (513,199,265.57) (129,678,377.42) (55,000.00) 0.00 0.00 (642,932,642.99)
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023 0.00 (2,406,653,469.26) (1,101,078,213.43) (220,000.00) 0.00 0.00 (3,507,951,682.69)
Saldo Akhir ASET TETAP (Nilai Buku) per 31 Desember 2023 1,050,448.00 852,129,806.02 1,281,156,520.26 330,000.00 0.00 0.00 2,134,666,774.28
BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET LAINNYA
PADA UPT PUSKESMAS TALEGONG
Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : YAYAN RUSYANA
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / II.d
NIP : 19750505 200901 1 004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
SKPD / Unit Kerja : UPT LABKES DAN KALIBRASI
Telah melaksanakan rekonsiliasi Aset Lainnya untuk Neraca Per Tanggal 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :
1 Aset Tak Berwujud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Aset Tidak Produktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Aset Lain-lain Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aset Lain-lain Peralatan dan
4
Mesin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aset Lain-lain Gedung dan
5
Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
Aset Lain-lain Jalan/Jembatan,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaringan, dan Instalasi
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lainnya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
YAYAN RUSYANA
NIP. 19750505 200901 1 004
BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET LAINNYA
PADA UPT PUSKESMAS TALEGONG
i bawah ini :
kut :
Saldo Akhir (Nilai Beban Penyusutan/ Akumulasi Penyusutan/ Saldo Akhir Aset Lainnya
Perolehan) per 31 Amortisasi Tahun Amortisasi Sampai dengan (Nilai Buku) per 31
Desember 2023 Sekarang (2023) Tahun 2023 Desember 2023
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo awal (Nilai Perolehan) sebelum koreksi Per 1 Januari 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2022 (Audited) 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal (Nilai Buku) sebelum Koreksi Per 1 Januari 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Koreksi BMD Tahun 2023
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel
Akumulasi Penyusutan Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel
Reklas ke Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tetap
Reklas dari ASET TETAP
Akumulasi Penyusutan reklas dari aset tetap
Aset tahun lalu yang kurang (lebih) dicatat
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang kurang (lebih) dicatat
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari SKPD Lain
Mutasi (Berkurang) ke SKPD Lain
Akumulasi Penyusutan Mutasi (Berkurang) ke SKPD Lain
Penghapusan (sudah ada SK)
Akumulasi Penyusutan Penghapusan (sudah ada SK)
Hibah
Akumulasi Penyusutan Hibah
Mutasi Antar KIB
Akumulasi Penyusutan Mutasi Antar KIB
Reklas ke Persediaan
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Persediaan
Penyusutan/Amortisasi tahun lalu yang (kurang) / lebih catat
Saldo awal (Harga Perolehan) setelah koreksi Per 1 Januari 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2022 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal (Nilai Buku) setelah Koreksi Per 1 Januari 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Mutasi 1 Januari - 31 Desember 2023
Penambahan:
Reklas dari ASET TETAP 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Penambahan di Tahun Anggaran 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengurangan:
Reklas ke Habis Pakai
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel
Hibah (ke Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi)
Mutasi Berkurang ke SKPD lain
Penghapusan (sudah ada SK)
Jumlah Pengurangan di Tahun Anggaran 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) per 31 Desember 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Beban Penyusutan/Amortisasi 2023 - 0.00 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Sampai Dengan Tahun 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Akhir Aset Lainnya (Nilai Buku) per 31 Desember 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
PADA UPT PUSKESMAS TALEGONG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KERTAS KERJA
PROVINSI : PROPINSI JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Garut Kabupaten Garut Kabupaten
Garut
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG : KESEHATAN
SKPD : DINAS KESEHATAN
UNIT : DINAS KESEHATAN
SUB UNIT : PUSKESMAS TALEGONG
(.................................................)
NIP.
SALDO AWAL 1 Jan 2023 BELANJA MODAL ATRIBUSI KAPITALISASI
AKUM. PENYUSUTAN DEBET DEBET DEBET KREDIT
0 0 0 0 0
-1,893,454,203.69 23,067,000.00 1,620,000.00 0 112,577,522.78
-971,399,836.01 221,443,986.38 0 0 0
-165,000.00 0 0 0 0
-2,865,019,039.70 244,510,986.38 1,620,000.00 0 112,577,522.78
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,865,019,039.70 244,510,986.38 1,620,000.00 0 112,577,522.78
0 0 0 0 0
0 0 0 112,577,522.78 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 112,577,522.78 0
2,865,019,039.70 244,510,986.38 1,620,000.00 112,577,522.78 112,577,522.78
Garut, 27 Januari 2024
PENGURUS BARANG
(.................................................)
NIP.
HIBAH / LAINNYA PINDAH ANTAR SKPD PENILAIAN PENGHAPUSAN KOREKSI PEMBUKUAN
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 532,907,174.68 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 532,907,174.68 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 532,907,174.68 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 532,907,174.68 0 0 0 0 0
REKLASS AKUM. PENYUSUTAN SALDO AKHIR 31 Des 2023
DEBET KREDIT DEBET KREDIT PEROLEHAN AKUM. PENYUSUTAN NILAI BUKU
0 0 0 0 1,050,448.00 0 1,050,448.00
0 0 0 -513,199,265.57 3,258,783,275.28 -2,406,653,469.26 852,129,806.02
0 0 0 -129,678,377.42 2,382,234,733.69 -1,101,078,213.43 1,281,156,520.26
0 0 0 -55,000.00 550,000.00 -220,000.00 330,000.00
0 0 0 -642,932,642.99 5,642,618,456.97 -3,507,951,682.69 2,134,666,774.28
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6,921,000.00 0 6,921,000.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6,921,000.00 0 6,921,000.00
0 0 0 642,932,642.99 5,649,539,456.97 3,507,951,682.69 2,141,587,774.28
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 131,876,152.24 0 131,876,152.24
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 131,876,152.24 0 131,876,152.24
0 0 0 642,932,642.99 5,781,415,609.21 3,507,951,682.69 2,273,463,926.52