BERITA ACARA

REKONSILIASI ASET TETAP

PADA DINAS KESEHATAN
Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Satu, yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : BADRI
Pangkat / Golongan : Pengatur TK I / III.b
NIP : 19670408 199003 1 005
Jabatan : Pengurus Barang
SKPD / Unit Kerja : Puskesmas Tegalgede

2. Nama : Yudi Ali Hadikusumah ,SE

Pangkat / Golongan : 197307162009031002
NIP : Penata III/c
Jabatan : Ka.Subag Keuangan Dan BMD
SKPD / Unit Kerja : Dinas Kesehatan

Telah melaksanakan rekonsiliasi Aset Tetap untuk Neraca Per Tanggal 31 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2020 Mutasi 01 Januari s/d 31 Desember 2020

Sebelum Koreksi Setelah Koreksi Pencatatan per 31 Desember 2020

No Nama Aset Tetap

Saldo Awal (Nilai Perolehan) Saldo Awal (Nilai Buku) Per Nilai Perolehan Per 1 Januari Koreksi Akumulasi Saldo Awal (Nilai Buku) Per 1 Penambahan Pengurangan
Akumulasi Penyusutan 2019
Per 1 Januari 2020 1 Januari 2020 2020 Penyusutan 2019 Januari 2020

1 Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Peralatan dan Mesin 850,061,894.00 (453,220,369.68) 396,841,524.32 790,392,007.00 (418,295,281.74) 372,096,725.26 80,000,000.00 0.00
3 Gedung dan Bangunan 538,056,648.42 (10,089,449.06) 527,967,199.36 538,056,648.42 (31,421,130.27) 506,635,518.15 0.00 0.00
Jalan/Jembatan,
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00
Jaringan, dan Instalasi

5 Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Konstruksi Dalam
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pengerjaan 0.00
Jumlah 1,388,118,542.42 (463,309,818.74) 924,808,723.68 1,328,448,655.42 (449,716,412.01) 878,732,243.41 80,550,000.00 0.00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Data Aset Tetap ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Barang

BADRI
NIP. 19670408 199003 1 005
 BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET TETAP
PADA DINAS KESEHATAN

Saldo Akhir (Nilai Perolehan) Beban Penyusutan per 31 Akumulasi Penyusutan per Nilai Aset Tetap per 31
per 31 Desember 2020 Desember 2020 31 Desember 2020 Desember 2020 (Nilai Buku)

0.00 0.00 0.00 0.00

870,392,007.00 (136,256,028.27) (554,551,310.01) 315,840,696.99
538,056,648.42 (37,639,766.62) (69,060,896.89) 468,995,751.53

550,000.00 (55,000.00) (55,000.00) 495,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1,408,998,655.42 (173,950,794.89) (623,667,206.90) 785,331,448.52

Ka.Subag Keuangan Dan BMD

Dinas Kesehatan

Yudi Ali Hadikusumah ,SE

NIP. 197307162009031002
Lampiran 1 Puskesmas Tegalgede

Jalan/jembatan, Irigasi Konstruksi Dalam

Uraian Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
dan Jaringan Pengerjaan

Saldo awal (Nilai Perolehan) sebelum koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 850,061,894.00 538,056,648.42 0.00 0.00 0.00 1,388,118,542.42
Akumulasi Penyusutan 2019 0.00 (453,220,369.68) (10,089,449.06) 0.00 0.00 0.00 (463,309,818.74)
Saldo Awal (Nilai Buku) sebelum Koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 396,841,524.32 527,967,199.36 0.00 0.00 0.00 924,808,723.68
Koreksi BMD Tahun 2020
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel (15,456,495.00) (15,456,495.00)
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Reklas ke Aset Lain-lain 0.00
Akumulasi Penyusutan reklas ke aset lain-lain 0.00
Hibah 0.00
Akumulasi Penyusutan Hibah 0.00
Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Reklas dari Aset Ekstrakomptabel 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas dari Aset Ekstrakomptabel 0.00
Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00
Mutasi Bertambah dari Aset Tidak Produktif 0.00
Akumulasi Penyusutan dari Aset Tidak Produktif 0.00
Aset Tahun lalu yang (kurang) dicatat 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang (kurang) dicatat 0.00
Aset Tahun lalu yang (lebih) Catat 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang (lebih) Catat 0.00
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00
Mutasi Berkurang ke SKPD Lain 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Berkurang ke SKPD Lain 0.00
Mutasi Antar KIB (44,213,392.00) (44,213,392.00)
Akumulasi Penyusutan Mutasi Antar KIB 0.00
Hibah dari Pihak Ketiga 0.00
Akumulasi Penyusutan Hibah dari Pihak Ketiga 0.00
Reklas ke Aset Tidak Berwujud 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tidak Berwujud 0.00
Mutasi Bertambah dari Aset Lain-lain 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari Aset Lain-lain 0.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu yang (kurang) lebih catat 34,925,087.94 (21,331,681.21) 13,593,406.73
Saldo awal (Nilai Perolehan) setelah koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 790,392,007.00 538,056,648.42 0.00 0.00 0.00 1,328,448,655.42
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2019 0.00 (418,295,281.74) (31,421,130.27) 0.00 0.00 0.00 (449,716,412.01)
Saldo Awal (Nilai Buku) setelah Koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 372,096,725.26 506,635,518.15 0.00 0.00 0.00 878,732,243.41
 Jalan/jembatan, Irigasi Konstruksi Dalam
Uraian Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah
dan Jaringan Pengerjaan

Mutasi 1 Januari - 31 Desember 2020

Penambahan:
Belanja Modal:
a. APBN 0.00
b. APBD 550,000.00 550,000.00
Dari Belanja Pemeliharaan 0.00
Dari Belanja Barang dan Jasa 0.00
Utang ke Pihak Ketiga 0.00
Mutasi Antar KIB 2020 0.00
Dari Biaya Umum 0.00
BOS SD 0.00
BOS SMPN 0.00
BOS AFIRMASI DAN KINERJA 0.00
BLUD 80,000,000.00 80,000,000.00
JKN 0.00
DBHCT 0.00
BTT 0.00
Hibah dari Pihak Ketiga (CSR dll) 0.00
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 0.00
Jumlah Penambahan per 31 Desember 2020 0.00 80,000,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 80,550,000.00
Pengurangan:
Hibah 0.00
Reklas ke Barang Pakai Habis 0.00 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Reklas ke Aset Tidak Produktif 0.00
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00 0.00
Reklas ke Aset Tak Berwujud 0.00 0.00
Reklas ke Aset Lain-lain 0.00
Piutang pihak ketiga 0.00 0.00 0.00
Mutasi Berkurang ke SKPD lain 0.00
Mutasi antar KIB 0.00 0.00 0.00
Jumlah Pengurangan Per 31 Desember 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) per 31 Desember 2020 0.00 870,392,007.00 538,056,648.42 550,000.00 0.00 0.00 1,408,998,655.42
Beban Penyusutan per 31 Desember 2020 0.00 (136,256,028.27) (37,639,766.62) (55,000.00) 0.00 0.00 (173,950,794.89)
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020 0.00 (554,551,310.01) (69,060,896.89) (55,000.00) 0.00 0.00 (623,667,206.90)
Saldo Akhir ASET TETAP (Nilai Buku) per 31 Desember 2020 0.00 315,840,696.99 468,995,751.53 495,000.00 0.00 0.00 785,331,448.52
 BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET LAINNYA
PADA DINAS KESEHATAN
Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Satu, yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : BADRI
Pangkat / Golongan : Pengatur TK I / III.b
NIP : 19670408 199003 1 005
Jabatan : Pengurus Barang
SKPD / Unit Kerja : Puskesmas Tegalgede

2. Nama : ASEP HADIANA, S.Sos, M.Si

Pangkat / Golongan : Pembina / IV.a
NIP : 19740512 200701 1 016
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
SKPD / Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut

Telah melaksanakan rekonsiliasi Aset Lainnya untuk Neraca Per Tanggal 31 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2020 Mutasi 01 Januari s/d 31 Desember 2020

Sebelum Koreksi Setelah Koreksi

No Nama Aset Lainnya
Koreksi Akumulasi Penambahan Pengurangan
Nilai Perolehan Per 1 Akumulasi Penyusutan/ Saldo Awal (Nilai Buku) Nilai Perolehan Per 1 Saldo Awal (Nilai Buku)
Penyusutan/ Amortisasi
Januari 2020 Amortisasi 2019 Per 1 Januari 2020 Januari 2020 Per 1 Januari 2020
2019

1 Aset Tak Berwujud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,510,000.00 0.00
2 Aset Tidak Produktif 0.00 0.00 0.00 (1,318,980,657.28) 1,314,576,807.28 (4,403,850.00) 0.00 0.00
3 Aset Lain-lain Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aset Lain-lain Peralatan dan
4
Mesin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aset Lain-lain Gedung dan
5
Bangunan 0.00 0.00 0.00 93,759,000.00 (3,750,360.00) 90,008,640.00 0.00 0.00
6
Aset Lain-lain Jalan/Jembatan,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jaringan, dan Instalasi

Aset Lain-lain Aset Tetap

7
Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aset Lain-lain Konstruksi Dalam
8
Pengerjaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah 0.00 0.00 0.00 (1,225,221,657.28) 1,310,826,447.28 85,604,790.00 37,510,000.00 0.00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Lainnya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Barang

BADRI
NIP. 19670408 199003 1 005
 BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET LAINNYA
PADA DINAS KESEHATAN

rikut :

Saldo Akhir (Nilai Beban Penyusutan/ Akumulasi Penyusutan/ Saldo Akhir Aset Lainnya
Perolehan) per 31 Amortisasi Tahun Amortisasi Sampai (Nilai Buku) per 31
Desember 2020 Sekarang (2020) dengan Tahun 2020 Desember 2020

37,510,000.00 (24,394,700.00) (24,394,700.00) 13,115,300.00

(1,318,980,657.28) 0.00 1,314,576,807.28 (4,403,850.00)
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

93,759,000.00 0.00 (3,750,360.00) 90,008,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00
(1,187,711,657.28) (24,394,700.00) 1,286,431,747.28 98,720,090.00

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah

ASEP HADIANA, S.Sos, M.Si

NIP. 19740512 200701 1 016
Lampiran 1 Puskesmas Tegalgede

Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Tanah Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset
Uraian Aset Tak Berwujud Aset Tidak Produktif Gedung dan Jalan/jembatan, Konstruksi Dalam Jumlah
Peralatan dan mesin Tetap Lainnya
bangunan Irigasi dan Jaringan Pengerjaan

Saldo awal (Nilai Perolehan) sebelum koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 (Audited) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal (Nilai Buku) sebelum Koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Koreksi BMD Tahun 2020
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Reklas ke Aset Tetap 0.00
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Tetap 0.00
Reklas dari ASET TETAP 0.00
Akumulasi Penyusutan reklas dari aset tetap 0.00
Aset tahun lalu yang kurang (lebih) dicatat 0.00
Akumulasi Penyusutan Aset tahun lalu yang kurang (lebih) dicatat 0.00
Mutasi Bertambah dari SKPD Lain 93,759,000.00 93,759,000.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Bertambah dari SKPD Lain (3,750,360.00) (3,750,360.00)
Mutasi (Berkurang) ke SKPD Lain 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi (Berkurang) ke SKPD Lain 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Akumulasi Penyusutan Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Hibah 0.00
Akumulasi Penyusutan Hibah 0.00
Mutasi Antar KIB 0.00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Antar KIB 0.00
Reklas ke Persediaan (1,318,980,657.28) (1,318,980,657.28)
Akumulasi Penyusutan Reklas ke Persediaan 1,314,576,807.28 1,314,576,807.28
Penyusutan/Amortisasi tahun lalu yang (kurang) / lebih catat 0.00
Saldo awal (Harga Perolehan) setelah koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 (1,318,980,657.28) 0.00 0.00 93,759,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,225,221,657.28)
Koreksi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 0.00 1,314,576,807.28 0.00 0.00 (3,750,360.00) 0.00 0.00 0.00 1,310,826,447.28
Saldo Awal (Nilai Buku) setelah Koreksi Per 1 Januari 2020 0.00 (4,403,850.00) 0.00 0.00 90,008,640.00 0.00 0.00 0.00 85,604,790.00
Mutasi 1 Januari - 31 Desember 2020
Penambahan:
Reklas dari ASET TETAP 37,510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,510,000.00
Jumlah Penambahan di Tahun Anggaran 2020 37,510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,510,000.00
Pengurangan:
Reklas ke Habis Pakai 0.00
Reklas ke Aset Ekstrakomptabel 0.00
Hibah (ke Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi) 0.00
Mutasi Berkurang ke SKPD lain 0.00
Penghapusan (sudah ada SK) 0.00
Jumlah Pengurangan di Tahun Anggaran 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Akhir (Nilai Perolehan) per 31 Desember 2020 37,510,000.00 (1,318,980,657.28) 0.00 0.00 93,759,000.00 0.00 0.00 0.00 (1,187,711,657.28)
Beban Penyusutan/Amortisasi 2020 (24,394,700.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (24,394,700.00)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Sampai Dengan Tahun 2020 (24,394,700.00) 1,314,576,807.28 0.00 0.00 (3,750,360.00) 0.00 0.00 0.00 1,286,431,747.28
Saldo Akhir Aset Lainnya (Nilai Buku) per 31 Desember 2020 13,115,300.00 (4,403,850.00) 0.00 0.00 90,008,640.00 0.00 0.00 0.00 98,720,090.00
-
 11,735,132,507.46
- 4,159,763,458.60

- 15,894,895,966.06 14,742,472,530.00
1,152,423,436.06 (1,152,423,436.06)
1,152,423,436.06

1,529,515,300.00 4,159,763,458.60
10,041,364,516.00 10,504,213,607.40
15,998,932,215.00
5,709,769,927.00
3,270,102,300.00
657,603,659.00
3,876,015,400.00

66,083,419,108.00 41,083,303,317.00 14,663,977,066.00

(14,663,977,066.00)
(78,495,464.00)
(14,742,472,530.00)
10,171,338,725.00
164,800,000.00

10,336,138,725.00 - -