8B. Lampiran I.1 Penjabaran LRA

LAMPIRAN I - 1 : PERATURAN BUPATI
NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL :
KABUPATEN BANGKALAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.2.10.0.00.01.000 DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Bertambah / ( Berkurang )

Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Ket
Anggaran Realisasi (Rp) %
PENDAPATAN 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00 PENDAPATAN 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00 Pendapatan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.00 Pendapatan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
1.01.00.0.00.004.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
BELANJA 656.168.430.207,00 638.067.618.426,21 (18.100.811.780,79) 97,24
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 470.307.016.002,00 454.850.502.940,00 (15.456.513.062,00) 96,71
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.741.590.525,00 9.741.055.500,00 (535.025,00) 99,99
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 165.790.050,00 165.790.050,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 165.790.050,00 165.790.050,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.790.050,00 165.790.050,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 56.440.050,00 56.440.050,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.440.050,00 56.440.050,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.315.450,00 2.315.450,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.474.600,00 1.474.600,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.650.000,00 52.650.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00
Tim Akuntansi -- PERBUP LAMPIRAN I - 2 Tahun Anggaran 2021 Halaman 1 Dari 989

1.01.01.2.01.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.015.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.025.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
SKPD
1.01.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.065.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.065.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.572.500.475,00 9.571.965.450,00 (535.025,00) 99,99
1.01.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 9.572.500.475,00 9.571.965.450,00 (535.025,00) 99,99
1.01.01.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.480.475,00 990.945.450,00 (535.025,00) 99,95
1.01.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 125.657.575,00 125.657.450,00 (125,00) 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.657.575,00 125.657.450,00 (125,00) 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.363.725,00 7.363.600,00 (125,00) 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 661.500.000,00 661.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 554.300.000,00 554.300.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.075.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.01.075.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 204.322.900,00 203.788.000,00 (534.900,00) 99,74
1.01.01.2.01.075.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.322.900,00 203.788.000,00 (534.900,00) 99,74
1.01.01.2.01.075.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 75.322.900,00 74.788.000,00 (534.900,00) 99,29
1.01.01.2.01.075.1.05 Belanja Hibah 8.064.000.000,00 8.064.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 8.064.000.000,00 8.064.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 8.064.000.000,00 8.064.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Su 8.064.000.000,00 8.064.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.06 Belanja Bantuan Sosial 514.500.000,00 514.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 514.500.000,00 514.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 514.500.000,00 514.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.01.075.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 514.500.000,00 514.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 446.865.961.827,00 431.512.996.658,00 (15.352.965.169,00) 96,56
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 446.831.546.827,00 431.478.581.758,00 (15.352.965.069,00) 96,56
1.01.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 446.831.546.827,00 431.478.581.758,00 (15.352.965.069,00) 96,56
1.01.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 446.831.546.827,00 431.478.581.758,00 (15.352.965.069,00) 96,56
1.01.01.2.02.015.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 284.845.474.381,00 282.714.250.843,00 (2.131.223.538,00) 99,25
1.01.01.2.02.015.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 231.097.229.287,00 231.294.101.554,00 196.872.267,00 100,09
1.01.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 212.041.540.316,00 210.462.372.234,00 (1.579.168.082,00) 99,26
1.01.01.2.02.015.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 19.055.688.971,00 20.831.729.320,00 1.776.040.349,00 109,32

1.01.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 20.020.021.469,00 19.235.100.394,00 (784.921.075,00) 96,08
1.01.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.352.839.576,00 18.216.079.822,00 (136.759.754,00) 99,25
1.01.01.2.02.015.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.667.181.893,00 1.019.020.572,00 (648.161.321,00) 61,12
1.01.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 211.092.333,00 212.460.000,00 1.367.667,00 100,65
1.01.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 211.092.333,00 212.460.000,00 1.367.667,00 100,65
1.01.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 19.674.111.439,00 18.789.593.000,00 (884.518.439,00) 95,50
1.01.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.574.853.181,00 17.508.080.000,00 (66.773.181,00) 99,62
1.01.01.2.02.015.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.099.258.258,00 1.281.513.000,00 (817.745.258,00) 61,05
1.01.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.654.416.427,00 1.574.320.000,00 (80.096.427,00) 95,16
1.01.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.654.416.427,00 1.574.320.000,00 (80.096.427,00) 95,16
1.01.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11.952.679.948,00 11.375.299.080,00 (577.380.868,00) 95,17
1.01.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.663.681.198,00 10.586.428.020,00 (77.253.178,00) 99,28
1.01.01.2.02.015.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.288.998.750,00 788.871.060,00 (500.127.690,00) 61,20
1.01.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 232.887.910,00 230.424.219,00 (2.463.691,00) 98,94
1.01.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 232.887.910,00 230.424.219,00 (2.463.691,00) 98,94
1.01.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.035.568,00 2.952.596,00 (82.972,00) 97,27
1.01.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.873.568,00 2.855.850,00 (17.718,00) 99,38
1.01.01.2.02.015.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 162.000,00 96.746,00 (65.254,00) 59,72
1.01.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.135.335.706,00 3.097.912.335,00 (37.423.371,00) 98,81
1.01.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.135.335.706,00 3.097.912.335,00 (37.423.371,00) 98,81
1.01.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.135.335.706,00 3.097.912.335,00 (37.423.371,00) 98,81
1.01.01.2.02.015.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 158.850.736.740,00 145.666.418.580,00 (13.184.318.160,00) 91,70
1.01.01.2.02.015.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 157.983.238.340,00 144.939.788.580,00 (13.043.449.760,00) 91,74
1.01.01.2.02.015.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 157.983.238.340,00 144.939.788.580,00 (13.043.449.760,00) 91,74
1.01.01.2.02.015.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 103.268.400,00 0,00 (103.268.400,00) 0,00
1.01.01.2.02.015.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 103.268.400,00 0,00 (103.268.400,00) 0,00
1.01.01.2.02.015.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 759.100.000,00 721.500.000,00 (37.600.000,00) 95,05
1.01.01.2.02.015.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 759.100.000,00 721.500.000,00 (37.600.000,00) 95,05
1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 34.415.000,00 34.414.900,00 (100,00) 100,00
1.01.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 34.415.000,00 34.414.900,00 (100,00) 100,00
1.01.01.2.02.075.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.415.000,00 34.414.900,00 (100,00) 100,00
1.01.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 2.215.000,00 2.214.900,00 (100,00) 100,00
1.01.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.000.000,00 24.999.400,00 (600,00) 100,00
1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000,00 24.999.400,00 (600,00) 100,00
1.01.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.999.400,00 (600,00) 100,00
1.01.01.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 23.990.000,00 23.989.400,00 (600,00) 100,00
1.01.01.2.03.065.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.634.800,00 5.634.200,00 (600,00) 99,99

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.154.150,00 354.809.650,00 (1.344.500,00) 99,62
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000,00 34.073.650,00 (926.350,00) 97,35
1.01.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.073.650,00 (926.350,00) 97,35
1.01.01.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.073.650,00 (926.350,00) 97,35
1.01.01.2.06.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.073.650,00 (926.350,00) 97,35
1.01.01.2.06.015.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.000.000,00 34.073.650,00 (926.350,00) 97,35
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 276.384.150,00 275.966.000,00 (418.150,00) 99,85
1.01.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 24.659.850,00 24.641.700,00 (18.150,00) 99,93
1.01.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 4.660.000,00 4.660.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 6.876.200,00 6.858.050,00 (18.150,00) 99,74
1.01.01.2.06.025.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.876.200,00 6.858.050,00 (18.150,00) 99,74
1.01.01.2.06.025.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.789.300,00 2.771.150,00 (18.150,00) 99,35
1.01.01.2.06.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.123.650,00 13.123.650,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.063.800,00 1.063.800,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.063.800,00 1.063.800,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 12.059.850,00 12.059.850,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 12.059.850,00 12.059.850,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 251.724.300,00 251.324.300,00 (400.000,00) 99,84
1.01.01.2.06.025.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 235.807.300,00 235.407.300,00 (400.000,00) 99,83
1.01.01.2.06.025.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 46.740.750,00 46.340.750,00 (400.000,00) 99,14
1.01.01.2.06.025.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 46.740.750,00 46.340.750,00 (400.000,00) 99,14
1.01.01.2.06.025.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 46.740.750,00 46.340.750,00 (400.000,00) 99,14
1.01.01.2.06.025.2.02.10 Belanja Modal Komputer 189.066.550,00 189.066.550,00 0,00 100,00

1.01.01.2.06.025.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 156.673.000,00 156.673.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 156.673.000,00 156.673.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 32.393.550,00 32.393.550,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 32.393.550,00 32.393.550,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.917.000,00 15.917.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 15.917.000,00 15.917.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 15.917.000,00 15.917.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.025.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 15.917.000,00 15.917.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.770.000,00 44.770.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 44.770.000,00 44.770.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 9.770.000,00 9.770.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.055.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.06.095.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.06.095.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.06.095.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 322.134.500,00 322.124.500,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 322.134.500,00 322.124.500,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 322.134.500,00 322.124.500,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.07.015.1.01 Belanja Pegawai 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.07.015.1.02.01 Belanja Barang 802.500,00 802.500,00 0,00 100,00
1.01.01.2.07.015.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 802.500,00 802.500,00 0,00 100,00
1.01.01.2.07.015.1.02.02 Belanja Jasa 318.762.000,00 318.752.000,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.07.015.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 318.762.000,00 318.752.000,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.07.015.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 318.762.000,00 318.752.000,00 (10.000,00) 100,00
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.779.406.900,00 12.677.816.456,00 (101.590.444,00) 99,21
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 175.100.000,00 152.884.789,00 (22.215.211,00) 87,31
1.01.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 175.100.000,00 152.884.789,00 (22.215.211,00) 87,31
1.01.01.2.08.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.100.000,00 152.884.789,00 (22.215.211,00) 87,31
1.01.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 175.100.000,00 152.884.789,00 (22.215.211,00) 87,31
1.01.01.2.08.025.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.100.000,00 152.884.789,00 (22.215.211,00) 87,31
1.01.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.400.000,00 1.199.760,00 (200.240,00) 85,70
1.01.01.2.08.025.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.000.000,00 14.337.701,00 (662.299,00) 95,58
1.01.01.2.08.025.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 158.700.000,00 137.347.328,00 (21.352.672,00) 86,55
1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 162.843.100,00 158.118.100,00 (4.725.000,00) 97,10
1.01.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 162.843.100,00 158.118.100,00 (4.725.000,00) 97,10
1.01.01.2.08.035.1.02.01 Belanja Barang 156.093.100,00 155.974.100,00 (119.000,00) 99,92
1.01.01.2.08.035.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.093.100,00 143.974.100,00 (119.000,00) 99,92
1.01.01.2.08.035.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 2.144.000,00 (4.606.000,00) 31,76
1.01.01.2.08.035.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 6.750.000,00 2.144.000,00 (4.606.000,00) 31,76
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.441.463.800,00 12.366.813.567,00 (74.650.233,00) 99,40
1.01.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 12.441.463.800,00 12.366.813.567,00 (74.650.233,00) 99,40
1.01.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 602.080.000,00 584.050.000,00 (18.030.000,00) 97,01
1.01.01.2.08.045.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 602.080.000,00 584.050.000,00 (18.030.000,00) 97,01

1.01.01.2.08.045.1.01.03.07 Belanja Honorarium 587.680.000,00 569.650.000,00 (18.030.000,00) 96,93
1.01.01.2.08.045.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 587.680.000,00 569.650.000,00 (18.030.000,00) 96,93
1.01.01.2.08.045.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.08.045.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.08.045.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.839.383.800,00 11.782.763.567,00 (56.620.233,00) 99,52
1.01.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 17.000.000,00 16.995.000,00 (5.000,00) 99,97
1.01.01.2.08.045.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 16.995.000,00 (5.000,00) 99,97
1.01.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 11.822.383.800,00 11.765.768.567,00 (56.615.233,00) 99,52
1.01.01.2.08.045.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.822.383.800,00 11.765.768.567,00 (56.615.233,00) 99,52
1.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 11.500.062.500,00 11.446.564.982,00 (53.497.518,00) 99,53
1.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 199.081.300,00 199.081.300,00 0,00 100,00
1.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.240.000,00 2.760.000,00 (480.000,00) 85,19
1.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 120.000.000,00 117.362.285,00 (2.637.715,00) 97,80
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.768.100,00 216.700.776,00 (67.324,00) 99,97
1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 111.848.100,00 111.813.276,00 (34.824,00) 99,97
Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 111.848.100,00 111.813.276,00 (34.824,00) 99,97
1.01.01.2.09.025.1.02.01 Belanja Barang 1.864.100,00 1.864.100,00 0,00 100,00
1.01.01.2.09.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 109.984.000,00 109.949.176,00 (34.824,00) 99,97
1.01.01.2.09.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 109.984.000,00 109.949.176,00 (34.824,00) 99,97
1.01.01.2.09.025.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 109.984.000,00 109.949.176,00 (34.824,00) 99,97
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.840.000,00 55.840.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 55.840.000,00 55.840.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.09.065.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.09.065.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.080.000,00 49.047.500,00 (32.500,00) 99,93
1.01.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 49.080.000,00 49.047.500,00 (32.500,00) 99,93
1.01.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.01.01.2.09.095.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47.670.000,00 47.637.500,00 (32.500,00) 99,93
1.01.01.2.09.095.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 47.670.000,00 47.637.500,00 (32.500,00) 99,93
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 185.565.414.205,00 182.937.214.736,21 (2.628.199.468,79) 98,58
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 110.399.648.963,00 109.308.622.513,21 (1.091.026.449,79) 99,01
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.025.2 BELANJA MODAL 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.025.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.025.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.025.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.025.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.548.600.000,00 4.515.917.000,00 (32.683.000,00) 99,28
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.035.2 BELANJA MODAL 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.035.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.035.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.035.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.035.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 792.000.000,00 789.305.000,00 (2.695.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 237.049.800,00 235.600.000,00 (1.449.800,00) 99,39
1.01.02.2.01.045.2 BELANJA MODAL 237.049.800,00 235.600.000,00 (1.449.800,00) 99,39

1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.936.000.000,00 1.929.509.000,00 (6.491.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.055.2 BELANJA MODAL 1.936.000.000,00 1.929.509.000,00 (6.491.000,00) 99,66
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.721.574.500,00 3.700.336.450,00 (21.238.050,00) 99,43
1.01.02.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 2.830.074.500,00 2.813.967.450,00 (16.107.050,00) 99,43
1.01.02.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 21.670.000,00 21.660.000,00 (10.000,00) 99,95
1.01.02.2.01.065.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.670.000,00 21.660.000,00 (10.000,00) 99,95
1.01.02.2.01.065.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.670.000,00 21.660.000,00 (10.000,00) 99,95
1.01.02.2.01.065.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.065.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 21.670.000,00 21.660.000,00 (10.000,00) 99,95
1.01.02.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.099.550,00 2.499.550,00 (600.000,00) 80,64
1.01.02.2.01.065.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.943.600,00 1.343.600,00 (600.000,00) 69,13
1.01.02.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.065.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.065.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.065.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.065.1.05 Belanja Hibah 2.805.304.950,00 2.789.807.900,00 (15.497.050,00) 99,45
1.01.02.2.01.065.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 2.805.304.950,00 2.789.807.900,00 (15.497.050,00) 99,45
1.01.02.2.01.065.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 2.805.304.950,00 2.789.807.900,00 (15.497.050,00) 99,45
1.01.02.2.01.065.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Di 2.805.304.950,00 2.789.807.900,00 (15.497.050,00) 99,45
1.01.02.2.01.065.2 BELANJA MODAL 891.500.000,00 886.369.000,00 (5.131.000,00) 99,42

1.01.02.2.01.065.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 93.000.000,00 92.600.000,00 (400.000,00) 99,57
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 5.141.374.200,00 5.043.145.750,00 (98.228.450,00) 98,09
1.01.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 83.074.200,00 41.199.750,00 (41.874.450,00) 49,59
1.01.02.2.01.085.1.01 Belanja Pegawai 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 54.354.200,00 35.359.750,00 (18.994.450,00) 65,05
1.01.02.2.01.085.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.354.200,00 35.359.750,00 (18.994.450,00) 65,05
1.01.02.2.01.085.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 3.600.000,00 (18.900.000,00) 16,00
1.01.02.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 14.880.000,00 0,00 (14.880.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.880.000,00 0,00 (14.880.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.880.000,00 0,00 (14.880.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.085.2 BELANJA MODAL 5.058.300.000,00 5.001.946.000,00 (56.354.000,00) 98,89
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 593.000.000,00 588.769.000,00 (4.231.000,00) 99,29
1.01.02.2.01.115.2 BELANJA MODAL 593.000.000,00 588.769.000,00 (4.231.000,00) 99,29

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 406.000.000,00 404.190.633,00 (1.809.367,00) 99,55
1.01.02.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.125.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02.2.01.125.2 BELANJA MODAL 406.000.000,00 404.190.633,00 (1.809.367,00) 99,55
1.01.02.2.01.125.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.225.2 BELANJA MODAL 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.225.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.225.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.225.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.225.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 445.000.000,00 442.350.724,00 (2.649.276,00) 99,40
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.255.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02.2.01.255.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.265.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.265.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.265.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.275.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.275.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.275.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.275.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.275.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 92.565.050.463,00 91.657.498.956,21 (907.551.506,79) 99,02
1.01.02.2.01.295.1 BELANJA OPERASI 79.063.471.797,00 85.441.018.970,21 6.377.547.173,21 108,07
1.01.02.2.01.295.1.01 Belanja Pegawai 33.341.656.800,00 27.625.677.450,00 (5.715.979.350,00) 82,86
1.01.02.2.01.295.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 33.341.656.800,00 27.625.677.450,00 (5.715.979.350,00) 82,86
1.01.02.2.01.295.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 33.341.656.800,00 27.625.677.450,00 (5.715.979.350,00) 82,86
1.01.02.2.01.295.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 33.341.656.800,00 27.625.677.450,00 (5.715.979.350,00) 82,86
1.01.02.2.01.295.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.721.814.997,00 57.815.341.520,21 12.093.526.523,21 126,45
1.01.02.2.01.295.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.721.814.997,00 57.815.341.520,21 12.093.526.523,21 126,45
1.01.02.2.01.295.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.721.814.997,00 57.815.341.520,21 12.093.526.523,21 126,45
1.01.02.2.01.295.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.721.814.997,00 57.815.341.520,21 12.093.526.523,21 126,45
1.01.02.2.01.295.2 BELANJA MODAL 13.501.578.666,00 6.216.479.986,00 (7.285.098.680,00) 46,04
1.01.02.2.01.295.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.292.497.040,00 5.513.486.386,00 (5.779.010.654,00) 48,82
1.01.02.2.01.295.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.292.497.040,00 5.513.486.386,00 (5.779.010.654,00) 48,82
1.01.02.2.01.295.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.292.497.040,00 5.513.486.386,00 (5.779.010.654,00) 48,82

1.01.02.2.01.295.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.292.497.040,00 5.513.486.386,00 (5.779.010.654,00) 48,82
1.01.02.2.01.295.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.209.081.626,00 702.993.600,00 (1.506.088.026,00) 31,82
1.01.02.2.01.295.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.209.081.626,00 702.993.600,00 (1.506.088.026,00) 31,82
1.01.02.2.01.295.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.209.081.626,00 702.993.600,00 (1.506.088.026,00) 31,82
1.01.02.2.01.295.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.209.081.626,00 702.993.600,00 (1.506.088.026,00) 31,82
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.01.305.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.01.305.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.01.305.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.142.145.384,00 30.452.976.223,00 (689.169.161,00) 97,79
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 538.390.000,00 537.356.000,00 (1.034.000,00) 99,81
1.01.02.2.02.125.1 BELANJA OPERASI 538.390.000,00 537.356.000,00 (1.034.000,00) 99,81
1.01.02.2.02.125.1.01 Belanja Pegawai 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02.125.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02.125.1.02.01 Belanja Barang 798.750,00 748.000,00 (50.750,00) 93,65
1.01.02.2.02.125.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 798.750,00 748.000,00 (50.750,00) 93,65
1.01.02.2.02.125.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.750,00 196.000,00 (50.750,00) 79,43

1.01.02.2.02.125.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 196.600.000,00 196.276.000,00 (324.000,00) 99,84
1.01.02.2.02.125.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 196.600.000,00 196.276.000,00 (324.000,00) 99,84
1.01.02.2.02.125.1.05 Belanja Hibah 338.701.250,00 338.042.000,00 (659.250,00) 99,81
1.01.02.2.02.125.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 338.701.250,00 338.042.000,00 (659.250,00) 99,81
1.01.02.2.02.125.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 338.701.250,00 338.042.000,00 (659.250,00) 99,81
1.01.02.2.02.125.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Di 338.701.250,00 338.042.000,00 (659.250,00) 99,81
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.459.212.700,00 3.434.204.200,00 (25.008.500,00) 99,28
1.01.02.2.02.145.1 BELANJA OPERASI 248.790.000,00 247.293.200,00 (1.496.800,00) 99,40
1.01.02.2.02.145.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02.145.1.02.01 Belanja Barang 2.297.750,00 1.856.200,00 (441.550,00) 80,78
1.01.02.2.02.145.1.05 Belanja Hibah 244.602.250,00 243.547.000,00 (1.055.250,00) 99,57
1.01.02.2.02.145.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 244.602.250,00 243.547.000,00 (1.055.250,00) 99,57
1.01.02.2.02.145.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 244.602.250,00 243.547.000,00 (1.055.250,00) 99,57
1.01.02.2.02.145.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Di 244.602.250,00 243.547.000,00 (1.055.250,00) 99,57
1.01.02.2.02.145.2 BELANJA MODAL 3.210.422.700,00 3.186.911.000,00 (23.511.700,00) 99,27
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 724.620.000,00 716.725.000,00 (7.895.000,00) 98,91
1.01.02.2.02.155.2 BELANJA MODAL 724.620.000,00 716.725.000,00 (7.895.000,00) 98,91

1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.165.2 BELANJA MODAL 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.165.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.165.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.165.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.165.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 72.462.600,00 71.605.000,00 (857.600,00) 98,82
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 271.729.500,00 271.364.000,00 (365.500,00) 99,87
1.01.02.2.02.175.2 BELANJA MODAL 271.729.500,00 271.364.000,00 (365.500,00) 99,87
1.01.02.2.02.175.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 271.729.500,00 271.364.000,00 (365.500,00) 99,87
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.228.396.800,00 1.219.324.000,00 (9.072.800,00) 99,26
1.01.02.2.02.185.2 BELANJA MODAL 1.228.396.800,00 1.219.324.000,00 (9.072.800,00) 99,26
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 938.354.600,00 916.827.800,00 (21.526.800,00) 97,71
1.01.02.2.02.245.1 BELANJA OPERASI 26.948.400,00 20.039.800,00 (6.908.600,00) 74,36
1.01.02.2.02.245.1.01 Belanja Pegawai 15.920.000,00 15.920.000,00 0,00 100,00

1.01.02.2.02.245.1.02.01 Belanja Barang 7.128.400,00 4.119.800,00 (3.008.600,00) 57,79
1.01.02.2.02.245.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00
1.01.02.2.02.245.2 BELANJA MODAL 911.406.200,00 896.788.000,00 (14.618.200,00) 98,40
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.325.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.325.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.325.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.325.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.325.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 901.610.000,00 901.601.000,00 (9.000,00) 100,00
1.01.02.2.02.355.1 BELANJA OPERASI 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02.355.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.02.355.2 BELANJA MODAL 900.000.000,00 899.991.000,00 (9.000,00) 100,00
1.01.02.2.02.355.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 900.000.000,00 899.991.000,00 (9.000,00) 100,00
1.01.02.2.02.355.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 900.000.000,00 899.991.000,00 (9.000,00) 100,00
1.01.02.2.02.355.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 900.000.000,00 899.991.000,00 (9.000,00) 100,00
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.395.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.395.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 69.000.000,00 46.200.000,00 (22.800.000,00) 66,96
Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.405.1 BELANJA OPERASI 69.000.000,00 46.200.000,00 (22.800.000,00) 66,96
1.01.02.2.02.405.1.02.02 Belanja Jasa 69.000.000,00 46.200.000,00 (22.800.000,00) 66,96
1.01.02.2.02.405.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 69.000.000,00 46.200.000,00 (22.800.000,00) 66,96
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 22.559.954.384,00 21.963.708.223,00 (596.246.161,00) 97,36
1.01.02.2.02.425.1 BELANJA OPERASI 21.006.148.034,00 20.402.777.479,00 (603.370.555,00) 97,13
1.01.02.2.02.425.1.01 Belanja Pegawai 5.063.828.000,00 5.005.129.000,00 (58.699.000,00) 98,84
1.01.02.2.02.425.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 5.063.828.000,00 5.005.129.000,00 (58.699.000,00) 98,84
1.01.02.2.02.425.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 5.063.828.000,00 5.005.129.000,00 (58.699.000,00) 98,84
1.01.02.2.02.425.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 5.063.828.000,00 5.005.129.000,00 (58.699.000,00) 98,84

1.01.02.2.02.425.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.942.320.034,00 15.397.648.479,00 (544.671.555,00) 96,58
1.01.02.2.02.425.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.942.320.034,00 15.397.648.479,00 (544.671.555,00) 96,58
1.01.02.2.02.425.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.942.320.034,00 15.397.648.479,00 (544.671.555,00) 96,58
1.01.02.2.02.425.2 BELANJA MODAL 1.553.806.350,00 1.560.930.744,00 7.124.394,00 100,46
1.01.02.2.02.425.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.342.169.600,00 1.335.484.176,00 (6.685.424,00) 99,50
1.01.02.2.02.425.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.342.169.600,00 1.335.484.176,00 (6.685.424,00) 99,50
1.01.02.2.02.425.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.342.169.600,00 1.335.484.176,00 (6.685.424,00) 99,50
1.01.02.2.02.425.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.342.169.600,00 1.335.484.176,00 (6.685.424,00) 99,50
1.01.02.2.02.425.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 211.636.750,00 225.446.568,00 13.809.818,00 106,53
1.01.02.2.02.425.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 211.636.750,00 225.446.568,00 13.809.818,00 106,53
1.01.02.2.02.425.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 211.636.750,00 225.446.568,00 13.809.818,00 106,53
1.01.02.2.02.425.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 211.636.750,00 225.446.568,00 13.809.818,00 106,53
1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 276.048.000,00 272.872.000,00 (3.176.000,00) 98,85
1.01.02.2.02.445.2 BELANJA MODAL 276.048.000,00 272.872.000,00 (3.176.000,00) 98,85
1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 102.366.800,00 101.189.000,00 (1.177.800,00) 98,85
1.01.02.2.02.455.2 BELANJA MODAL 102.366.800,00 101.189.000,00 (1.177.800,00) 98,85
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17.959.357.000,00 17.524.996.000,00 (434.361.000,00) 97,58
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 84.016.000,00 83.963.000,00 (53.000,00) 99,94
1.01.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 84.016.000,00 83.963.000,00 (53.000,00) 99,94
1.01.02.2.03.025.1.05 Belanja Hibah 84.016.000,00 83.963.000,00 (53.000,00) 99,94

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 276.897.000,00 274.562.000,00 (2.335.000,00) 99,16
1.01.02.2.03.035.2 BELANJA MODAL 276.897.000,00 274.562.000,00 (2.335.000,00) 99,16
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.997.016.000,00 1.989.422.000,00 (7.594.000,00) 99,62
1.01.02.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 1.997.016.000,00 1.989.422.000,00 (7.594.000,00) 99,62
1.01.02.2.03.045.1.01 Belanja Pegawai 16.460.000,00 16.460.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 5.147.000,00 5.147.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.045.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 60.500.000,00 60.126.000,00 (374.000,00) 99,38
1.01.02.2.03.045.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.500.000,00 60.126.000,00 (374.000,00) 99,38
1.01.02.2.03.045.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 32.500.000,00 32.351.000,00 (149.000,00) 99,54
1.01.02.2.03.045.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 28.000.000,00 27.775.000,00 (225.000,00) 99,20
1.01.02.2.03.045.1.05 Belanja Hibah 1.912.309.000,00 1.905.089.000,00 (7.220.000,00) 99,62

1.01.02.2.03.045.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dib 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.045.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.045.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.045.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.045.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 45.228.000,00 42.349.000,00 (2.879.000,00) 93,63
1.01.02.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 32.607.000,00 31.985.000,00 (622.000,00) 98,09
1.01.02.2.03.075.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 1.717.000,00 1.717.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.075.1.05 Belanja Hibah 29.200.000,00 28.578.000,00 (622.000,00) 97,87
1.01.02.2.03.075.2 BELANJA MODAL 12.621.000,00 10.364.000,00 (2.257.000,00) 82,12
1.01.02.2.03.075.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.621.000,00 10.364.000,00 (2.257.000,00) 82,12
1.01.02.2.03.075.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.621.000,00 10.364.000,00 (2.257.000,00) 82,12
1.01.02.2.03.075.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.621.000,00 10.364.000,00 (2.257.000,00) 82,12
1.01.02.2.03.075.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02.2.03.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.115.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.135.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.135.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.135.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.135.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.165.1 BELANJA OPERASI 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.165.1.02.02 Belanja Jasa 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.165.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 15.191.400.000,00 14.769.900.000,00 (421.500.000,00) 97,23
1.01.02.2.03.185.1 BELANJA OPERASI 15.191.400.000,00 14.769.900.000,00 (421.500.000,00) 97,23
1.01.02.2.03.185.1.05 Belanja Hibah 15.191.400.000,00 14.769.900.000,00 (421.500.000,00) 97,23
1.01.02.2.03.185.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.185.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dib 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.03.185.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 15.191.400.000,00 14.769.900.000,00 (421.500.000,00) 97,23
1.01.02.2.03.185.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Su 15.191.400.000,00 14.769.900.000,00 (421.500.000,00) 97,23
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.064.262.858,00 25.650.620.000,00 (413.642.858,00) 98,41
1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 382.142.858,00 382.100.000,00 (42.858,00) 99,99
1.01.02.2.04.105.1 BELANJA OPERASI 382.142.858,00 382.100.000,00 (42.858,00) 99,99
1.01.02.2.04.105.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02.2.04.105.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00

1.01.02.2.04.105.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.105.1.05 Belanja Hibah 357.142.858,00 357.100.000,00 (42.858,00) 99,99
1.01.02.2.04.105.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 357.142.858,00 357.100.000,00 (42.858,00) 99,99
1.01.02.2.04.105.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Su 357.142.858,00 357.100.000,00 (42.858,00) 99,99
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 22.674.320.000,00 22.633.520.000,00 (40.800.000,00) 99,82
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.155.1 BELANJA OPERASI 22.674.320.000,00 22.633.520.000,00 (40.800.000,00) 99,82
1.01.02.2.04.155.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.155.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00
1.01.02.2.04.155.1.02.02 Belanja Jasa 22.668.450.000,00 22.627.650.000,00 (40.800.000,00) 99,82
1.01.02.2.04.155.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 22.420.800.000,00 22.380.000.000,00 (40.800.000,00) 99,82
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3.007.800.000,00 2.635.000.000,00 (372.800.000,00) 87,61
1.01.02.2.04.175.1 BELANJA OPERASI 3.007.800.000,00 2.635.000.000,00 (372.800.000,00) 87,61
1.01.02.2.04.175.1.05 Belanja Hibah 3.007.800.000,00 2.635.000.000,00 (372.800.000,00) 87,61

1.01.02.2.04.175.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Su 3.007.800.000,00 2.635.000.000,00 (372.800.000,00) 87,61
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 296.000.000,00 279.900.750,00 (16.099.250,00) 94,56
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar 296.000.000,00 279.900.750,00 (16.099.250,00) 94,56
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan 296.000.000,00 279.900.750,00 (16.099.250,00) 94,56
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 296.000.000,00 279.900.750,00 (16.099.250,00) 94,56
1.01.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.01.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 145.298.000,00 145.240.750,00 (57.250,00) 99,96
1.01.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 70.700.000,00 69.350.000,00 (1.350.000,00) 98,09
1.01.04.2.01.015.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.900.000,00 29.550.000,00 (1.350.000,00) 95,63
1.01.04.2.01.015.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00
1.01.04.2.01.015.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01.04.2.01.015.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
1.01.04.2.01.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 78.592.000,00 63.900.000,00 (14.692.000,00) 81,31
1.01.04.2.01.015.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.592.000,00 63.900.000,00 (14.692.000,00) 81,31
1.01.04.2.01.015.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 78.592.000,00 63.900.000,00 (14.692.000,00) 81,31
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh 0,00 0,00 0,00 0,00
Masyarakat
1.01.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 0,00 0,00 0,00 0,00
Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.05.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00 PEMBIAYAAN 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00

5.02.00.0.00 Pembiayaan 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.00 Pembiayaan 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.006.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.02.0001 Sisa Dana BOS 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00
BELANJA 656.168.430.207,00 638.067.618.426,21 (18.100.811.780,79) 97,24
SURPLUS / ( DEFISIT ) (656.097.181.407,00) (637.996.366.126,21) 18.100.815.280,79 97,24
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 854.913.908,37 854.913.908,37 0,00

SILPA (656.097.181.407,00) (637.141.452.217,84)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.02.000 DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
1.02.00 PENDAPATAN 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
1.02.00.0.00 Pendapatan 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
1.02.00.0.00.00 Pendapatan 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
1.02.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
1.02.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 3.321.500.000,00 3.735.382.236,00 413.882.236,00 112,46
1.02.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.319.000.000,00 3.732.596.736,00 413.596.736,00 112,46
1.02.00.0.00.004.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.319.000.000,00 3.732.596.736,00 413.596.736,00 112,46
1.02.00.0.00.004.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3.319.000.000,00 3.732.596.736,00 413.596.736,00 112,46
1.02.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.500.000,00 2.785.500,00 285.500,00 111,42
1.02.00.0.00.004.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 2.500.000,00 2.785.500,00 285.500,00 111,42
1.02.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 128.848.000.000,00 201.089.005.714,54 72.241.005.714,54 156,07
1.02.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 280.000.000,00 225.312.624,54 (54.687.375,46) 80,47
1.02.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 280.000.000,00 225.312.624,54 (54.687.375,46) 80,47
1.02.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 280.000.000,00 225.312.624,54 (54.687.375,46) 80,47
1.02.00.0.00.004.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.00.0.00.004.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.00.0.00.004.1.04.13.01.0001 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.00.0.00.004.1.04.16 Pendapatan BLUD 128.568.000.000,00 200.863.693.090,00 72.295.693.090,00 156,23
1.02.00.0.00.004.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 128.568.000.000,00 200.863.693.090,00 72.295.693.090,00 156,23
1.02.00.0.00.004.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 128.568.000.000,00 200.863.693.090,00 72.295.693.090,00 156,23
1.02.00.0.00.004.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.00.0.00.004.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.00.0.00.004.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 432.563.663.166,00 388.151.974.665,36 (44.411.688.500,64) 89,73
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 214.467.030,00 210.244.400,00 (4.222.630,00) 98,03
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 64.245.000,00 63.390.000,00 (855.000,00) 98,67
1.02.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 64.245.000,00 63.390.000,00 (855.000,00) 98,67

1.02.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 59.745.000,00 58.890.000,00 (855.000,00) 98,57
1.02.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.291.015,00 20.066.600,00 (224.415,00) 98,89
1.02.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 20.291.015,00 20.066.600,00 (224.415,00) 98,89
1.02.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 11.753.015,00 11.528.600,00 (224.415,00) 98,09
1.02.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 8.538.000,00 8.538.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.328.000,00 7.328.000,00 0,00 100,00

1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 35.981.850,00 34.498.900,00 (1.482.950,00) 95,88
1.02.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 35.981.850,00 34.498.900,00 (1.482.950,00) 95,88
1.02.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 18.329.850,00 16.846.900,00 (1.482.950,00) 91,91
1.02.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 17.652.000,00 17.652.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.035.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.752.000,00 16.752.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 23.023.800,00 22.643.000,00 (380.800,00) 98,35
1.02.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 23.023.800,00 22.643.000,00 (380.800,00) 98,35
1.02.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 13.147.800,00 12.767.000,00 (380.800,00) 97,10
1.02.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 9.876.000,00 9.876.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.076.000,00 8.076.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 28.210.365,00 28.016.400,00 (193.965,00) 99,31
1.02.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 28.210.365,00 28.016.400,00 (193.965,00) 99,31
1.02.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 17.138.365,00 16.944.400,00 (193.965,00) 98,87

1.02.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 11.072.000,00 11.072.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.272.000,00 9.272.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.715.000,00 41.629.500,00 (1.085.500,00) 97,46
1.02.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 42.715.000,00 41.629.500,00 (1.085.500,00) 97,46
1.02.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 39.815.000,00 38.729.500,00 (1.085.500,00) 97,27
1.02.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 85.915.252.735,00 85.555.990.941,00 (359.261.794,00) 99,58
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 85.911.139.335,00 85.552.167.141,00 (358.972.194,00) 99,58
1.02.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 85.911.139.335,00 85.552.167.141,00 (358.972.194,00) 99,58
1.02.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 85.911.139.335,00 85.552.167.141,00 (358.972.194,00) 99,58
1.02.01.2.02.015.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 84.554.395.547,00 84.224.668.844,00 (329.726.703,00) 99,61
1.02.01.2.02.015.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 69.796.567.515,00 67.682.298.748,00 (2.114.268.767,00) 96,97
1.02.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 65.593.435.905,00 62.869.194.096,00 (2.724.241.809,00) 95,85
1.02.01.2.02.015.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.203.131.610,00 4.813.104.652,00 609.973.042,00 114,51

1.02.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.799.940.743,00 5.329.570.389,00 529.629.646,00 111,03
1.02.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.411.309.671,00 5.225.040.181,00 813.730.510,00 118,45
1.02.01.2.02.015.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 388.631.072,00 104.530.208,00 (284.100.864,00) 26,90
1.02.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 841.888.589,00 810.070.000,00 (31.818.589,00) 96,22
1.02.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 841.888.589,00 810.070.000,00 (31.818.589,00) 96,22
1.02.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.826.182.980,00 5.188.701.000,00 362.518.020,00 107,51
1.02.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.532.541.240,00 5.062.901.000,00 530.359.760,00 111,70
1.02.01.2.02.015.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 293.641.740,00 125.800.000,00 (167.841.740,00) 42,84
1.02.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 866.402.068,00 1.414.632.000,00 548.229.932,00 163,28
1.02.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 866.402.068,00 1.414.632.000,00 548.229.932,00 163,28
1.02.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.368.811.483,00 3.717.535.860,00 348.724.377,00 110,35
1.02.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.073.383.679,00 3.626.648.760,00 553.265.081,00 118,00
1.02.01.2.02.015.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 295.427.804,00 90.887.100,00 (204.540.704,00) 30,76
1.02.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53.571.093,00 80.950.588,00 27.379.495,00 151,11
1.02.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.571.093,00 80.950.588,00 27.379.495,00 151,11
1.02.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.031.076,00 910.259,00 (120.817,00) 88,28
1.02.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.006.667,00 878.024,00 (128.643,00) 87,22
1.02.01.2.02.015.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 24.409,00 32.235,00 7.826,00 132,06
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.113.400,00 3.823.800,00 (289.600,00) 92,96
1.02.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 4.113.400,00 3.823.800,00 (289.600,00) 92,96
1.02.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 3.103.400,00 2.813.800,00 (289.600,00) 90,67
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.015.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.025.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.025.1.02.02.05.0004 Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.028.832,00 15.300.000,00 (1.728.832,00) 89,85
1.02.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 17.028.832,00 15.300.000,00 (1.728.832,00) 89,85
1.02.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 15.828.832,00 14.990.000,00 (838.832,00) 94,70
1.02.01.2.06.045.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.828.832,00 14.990.000,00 (838.832,00) 94,70
1.02.01.2.06.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 310.000,00 (890.000,00) 25,83
1.02.01.2.06.045.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 310.000,00 (890.000,00) 25,83
1.02.01.2.06.045.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.200.000,00 310.000,00 (890.000,00) 25,83
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.916.450,00 3.914.000,00 (2.450,00) 99,94
1.02.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 3.916.450,00 3.914.000,00 (2.450,00) 99,94
1.02.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 3.916.450,00 3.914.000,00 (2.450,00) 99,94
1.02.01.2.06.095.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.697.441.343,00 3.590.368.000,00 (107.073.343,00) 97,10
1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 736.335.000,00 732.698.000,00 (3.637.000,00) 99,51
1.02.01.2.07.025.1 BELANJA OPERASI 6.335.000,00 4.498.000,00 (1.837.000,00) 71,00

1.02.01.2.07.025.1.01 Belanja Pegawai 4.370.000,00 2.760.000,00 (1.610.000,00) 63,16
1.02.01.2.07.025.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00
1.02.01.2.07.025.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.07.025.1.02.01 Belanja Barang 1.965.000,00 1.738.000,00 (227.000,00) 88,45
1.02.01.2.07.025.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.550,00 0,00 (70.550,00) 0,00
1.02.01.2.07.025.2 BELANJA MODAL 730.000.000,00 728.200.000,00 (1.800.000,00) 99,75
1.02.01.2.07.025.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 730.000.000,00 728.200.000,00 (1.800.000,00) 99,75
1.02.01.2.07.025.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 730.000.000,00 728.200.000,00 (1.800.000,00) 99,75
1.02.01.2.07.025.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 730.000.000,00 728.200.000,00 (1.800.000,00) 99,75
1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.961.106.343,00 2.857.670.000,00 (103.436.343,00) 96,51
1.02.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 52.701.044,00 48.855.000,00 (3.846.044,00) 92,70
1.02.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 3.580.000,00 1.210.000,00 (2.370.000,00) 33,80
1.02.01.2.07.105.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.580.000,00 1.210.000,00 (2.370.000,00) 33,80
1.02.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 47.803.444,00 46.845.000,00 (958.444,00) 98,00
1.02.01.2.07.105.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.194,00 920.000,00 (18.194,00) 98,06
1.02.01.2.07.105.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 46.865.250,00 45.925.000,00 (940.250,00) 97,99
1.02.01.2.07.105.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.317.600,00 800.000,00 (517.600,00) 60,72
1.02.01.2.07.105.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.317.600,00 800.000,00 (517.600,00) 60,72
1.02.01.2.07.105.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 1.317.600,00 800.000,00 (517.600,00) 60,72
1.02.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 2.908.405.299,00 2.808.815.000,00 (99.590.299,00) 96,58
1.02.01.2.07.105.2.01 Belanja Modal Tanah 2.630.500.649,00 2.630.500.000,00 (649,00) 100,00

1.02.01.2.07.105.2.01.01 Belanja Modal Tanah 2.630.500.649,00 2.630.500.000,00 (649,00) 100,00
1.02.01.2.07.105.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 2.630.500.649,00 2.630.500.000,00 (649,00) 100,00
1.02.01.2.07.105.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 2.630.500.649,00 2.630.500.000,00 (649,00) 100,00
1.02.01.2.07.105.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 172.218.850,00 155.875.000,00 (16.343.850,00) 90,51
1.02.01.2.07.105.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 172.218.850,00 155.875.000,00 (16.343.850,00) 90,51
1.02.01.2.07.105.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 172.218.850,00 155.875.000,00 (16.343.850,00) 90,51
1.02.01.2.07.105.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.295.600,00 0,00 (68.295.600,00) 0,00
1.02.01.2.07.105.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 65.995.600,00 0,00 (65.995.600,00) 0,00
1.02.01.2.07.105.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00
1.02.01.2.07.105.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 37.390.200,00 22.440.000,00 (14.950.200,00) 60,02
1.02.01.2.07.105.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 14.850.000,00 0,00 (14.850.000,00) 0,00
1.02.01.2.07.105.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.540.200,00 22.440.000,00 (100.200,00) 99,56
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.604.222.819,00 14.222.621.410,00 (1.381.601.409,00) 91,15
1.02.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 792.800.100,00 438.020.119,00 (354.779.981,00) 55,25
1.02.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 792.800.100,00 438.020.119,00 (354.779.981,00) 55,25
1.02.01.2.08.025.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 72.000.000,00 44.050.250,00 (27.949.750,00) 61,18
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14.811.422.719,00 13.784.601.291,00 (1.026.821.428,00) 93,07
1.02.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 14.811.422.719,00 13.784.601.291,00 (1.026.821.428,00) 93,07
1.02.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 726.740.000,00 726.740.000,00 0,00 100,00

1.02.01.2.08.045.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.08.045.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.084.682.719,00 13.057.861.291,00 (1.026.821.428,00) 92,71
1.02.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 171.571.630,00 157.715.700,00 (13.855.930,00) 91,92
1.02.01.2.08.045.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.115.950,00 40.062.000,00 (6.053.950,00) 86,87
1.02.01.2.08.045.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.144.000,00 14.530.450,00 (3.613.550,00) 80,08
1.02.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 13.861.748.789,00 12.865.665.198,00 (996.083.591,00) 92,81
1.02.01.2.08.045.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.926.270.949,00 3.968.485.000,00 (957.785.949,00) 80,56
1.02.01.2.08.045.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.580.000,00 14.580.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 78.150.000,00 78.144.000,00 (6.000,00) 99,99
1.02.01.2.08.045.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.874.300,00 5.345.550,00 (6.528.750,00) 45,02
1.02.01.2.08.045.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.874.300,00 5.345.550,00 (6.528.750,00) 45,02
1.02.01.2.08.045.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 11.874.300,00 5.345.550,00 (6.528.750,00) 45,02
1.02.01.2.08.045.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.488.000,00 29.134.843,00 (10.353.157,00) 73,78
1.02.01.2.08.045.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.045.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 335.290.165,00 176.309.871,00 (158.980.294,00) 52,58
1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 212.600.015,00 97.196.371,00 (115.403.644,00) 45,72
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 212.600.015,00 97.196.371,00 (115.403.644,00) 45,72
1.02.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.02.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 28.316.815,00 18.965.200,00 (9.351.615,00) 66,98
1.02.01.2.09.015.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.441.800,00 17.880.000,00 (8.561.800,00) 67,62
1.02.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 27.600.000,00 15.180.900,00 (12.419.100,00) 55,00
1.02.01.2.09.015.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.600.000,00 15.180.900,00 (12.419.100,00) 55,00
1.02.01.2.09.015.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 111.000.000,00 51.096.526,00 (59.903.474,00) 46,03
1.02.01.2.09.015.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B 33.623.200,00 6.243.745,00 (27.379.455,00) 18,57
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 52.000.000,00 8.681.500,00 (43.318.500,00) 16,70
1.02.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 8.681.500,00 (43.318.500,00) 16,70
1.02.01.2.09.025.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00
1.02.01.2.09.025.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00
1.02.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 51.900.000,00 8.681.500,00 (43.218.500,00) 16,73
1.02.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 70.690.150,00 70.432.000,00 (258.150,00) 99,63

1.02.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 140.150,00 0,00 (140.150,00) 0,00
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 137.228.948.121,00 133.304.256.326,00 (3.924.691.795,00) 97,14
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 137.228.948.121,00 133.304.256.326,00 (3.924.691.795,00) 97,14
1.02.01.2.10.015.1 BELANJA OPERASI 133.018.548.121,00 129.727.027.504,00 (3.291.520.617,00) 97,53
1.02.01.2.10.015.1.01 Belanja Pegawai 67.455.742.061,00 67.209.536.077,00 (246.205.984,00) 99,64
1.02.01.2.10.015.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 67.455.742.061,00 67.209.536.077,00 (246.205.984,00) 99,64
1.02.01.2.10.015.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 67.455.742.061,00 67.209.536.077,00 (246.205.984,00) 99,64
1.02.01.2.10.015.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 67.455.742.061,00 67.209.536.077,00 (246.205.984,00) 99,64
1.02.01.2.10.015.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65.562.806.060,00 62.517.491.427,00 (3.045.314.633,00) 95,36
1.02.01.2.10.015.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65.562.806.060,00 62.517.491.427,00 (3.045.314.633,00) 95,36
1.02.01.2.10.015.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65.562.806.060,00 62.517.491.427,00 (3.045.314.633,00) 95,36
1.02.01.2.10.015.2 BELANJA MODAL 4.210.400.000,00 3.577.228.822,00 (633.171.178,00) 84,96
1.02.01.2.10.015.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.500.000.000,00 1.189.710.707,00 (310.289.293,00) 79,31
1.02.01.2.10.015.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.500.000.000,00 1.189.710.707,00 (310.289.293,00) 79,31
1.02.01.2.10.015.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.500.000.000,00 1.189.710.707,00 (310.289.293,00) 79,31
1.02.01.2.10.015.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 945.400.000,00 806.571.200,00 (138.828.800,00) 85,32
1.02.01.2.10.015.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 945.400.000,00 806.571.200,00 (138.828.800,00) 85,32
1.02.01.2.10.015.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 945.400.000,00 806.571.200,00 (138.828.800,00) 85,32
1.02.01.2.10.015.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.765.000.000,00 1.580.946.915,00 (184.053.085,00) 89,57
1.02.01.2.10.015.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.765.000.000,00 1.580.946.915,00 (184.053.085,00) 89,57
1.02.01.2.10.015.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.765.000.000,00 1.580.946.915,00 (184.053.085,00) 89,57
1.02.01.2.10.015.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.765.000.000,00 1.580.946.915,00 (184.053.085,00) 89,57
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 175.781.364.783,00 139.046.269.827,36 (36.735.094.955,64) 79,10

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 61.416.322.544,00 48.874.028.898,53 (12.542.293.645,47) 79,58
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 15.051.932.021,00 14.692.704.440,00 (359.227.581,00) 97,61
1.02.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 875.005.368,00 716.204.440,00 (158.800.928,00) 81,85
1.02.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 41.030.000,00 33.910.000,00 (7.120.000,00) 82,65
1.02.02.2.01.025.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 23.560.000,00 16.440.000,00 (7.120.000,00) 69,78
1.02.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.375.368,00 2.280.000,00 (95.368,00) 95,99
1.02.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 815.850.000,00 664.264.440,00 (151.585.560,00) 81,42
1.02.02.2.01.025.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.025.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 798.250.000,00 646.664.440,00 (151.585.560,00) 81,01
1.02.02.2.01.025.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 416.600.000,00 351.572.980,00 (65.027.020,00) 84,39
1.02.02.2.01.025.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 335.150.000,00 248.818.460,00 (86.331.540,00) 74,24
1.02.02.2.01.025.2 BELANJA MODAL 14.176.926.653,00 13.976.500.000,00 (200.426.653,00) 98,59
1.02.02.2.01.025.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 14.176.926.653,00 13.976.500.000,00 (200.426.653,00) 98,59
1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.075.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 973.155.040,00 808.641.017,00 (164.514.023,00) 83,09
1.02.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 786.247.540,00 624.133.309,00 (162.114.231,00) 79,38
1.02.02.2.01.095.1.01 Belanja Pegawai 16.330.000,00 12.550.000,00 (3.780.000,00) 76,85
1.02.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 534.000,00 534.000,00 0,00 100,00

1.02.02.2.01.095.1.02.02 Belanja Jasa 120.600.000,00 118.580.000,00 (2.020.000,00) 98,33
1.02.02.2.01.095.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 72.000.000,00 70.895.000,00 (1.105.000,00) 98,47
1.02.02.2.01.095.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 648.783.540,00 492.469.309,00 (156.314.231,00) 75,91
1.02.02.2.01.095.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 648.783.540,00 492.469.309,00 (156.314.231,00) 75,91
1.02.02.2.01.095.2 BELANJA MODAL 186.907.500,00 184.507.708,00 (2.399.792,00) 98,72
1.02.02.2.01.095.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 186.907.500,00 184.507.708,00 (2.399.792,00) 98,72
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.949.873.050,00 2.858.189.349,20 (91.683.700,80) 96,89
1.02.02.2.01.135.1 BELANJA OPERASI 2.949.873.050,00 2.858.189.349,20 (91.683.700,80) 96,89
1.02.02.2.01.135.1.02.01 Belanja Barang 717.336.375,00 705.753.649,20 (11.582.725,80) 98,39
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 25.500.000,00 25.000.000,00 (500.000,00) 98,04
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.218.250,00 18.917.000,00 (1.301.250,00) 93,56
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 10.900,00 0,00 (10.900,00) 0,00
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.420.000,00 6.000.000,00 (420.000,00) 93,46
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 209.125,00 207.500,00 (1.625,00) 99,22
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 34.405.500,00 31.256.649,20 (3.148.850,80) 90,85
1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.01.135.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.537.500,00 4.500.000,00 (37.500,00) 99,17
1.02.02.2.01.135.1.02.02 Belanja Jasa 622.800.000,00 605.500.000,00 (17.300.000,00) 97,22
1.02.02.2.01.135.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 434.400.000,00 434.400.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 54.000.000,00 (6.000.000,00) 90,00
1.02.02.2.01.135.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 60.000.000,00 49.200.000,00 (10.800.000,00) 82,00
1.02.02.2.01.135.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00
1.02.02.2.01.135.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00
1.02.02.2.01.135.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 20.835.000,00 20.205.000,00 (630.000,00) 96,98
1.02.02.2.01.135.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.135.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 1.463.635.000,00 1.410.135.000,00 (53.500.000,00) 96,34
1.02.02.2.01.135.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.463.635.000,00 1.410.135.000,00 (53.500.000,00) 96,34
1.02.02.2.01.135.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.460.500.000,00 1.407.000.000,00 (53.500.000,00) 96,34
1.02.02.2.01.135.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.135.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.135.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 24.543.865.020,00 20.141.337.339,00 (4.402.527.681,00) 82,06
1.02.02.2.01.145.1 BELANJA OPERASI 3.668.391.800,00 2.445.284.554,00 (1.223.107.246,00) 66,66
1.02.02.2.01.145.1.01 Belanja Pegawai 48.750.000,00 27.900.000,00 (20.850.000,00) 57,23
1.02.02.2.01.145.1.02.01 Belanja Barang 3.543.291.800,00 2.417.384.554,00 (1.125.907.246,00) 68,22
1.02.02.2.01.145.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.543.291.800,00 2.417.384.554,00 (1.125.907.246,00) 68,22
1.02.02.2.01.145.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 327.784.998,00 211.685.500,00 (116.099.498,00) 64,58
1.02.02.2.01.145.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.172.215.000,00 2.182.767.910,00 (989.447.090,00) 68,81
1.02.02.2.01.145.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.02 Belanja Jasa 46.350.000,00 0,00 (46.350.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.02.04.0237 Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.145.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.145.2 BELANJA MODAL 20.875.473.220,00 17.696.052.785,00 (3.179.420.435,00) 84,77
1.02.02.2.01.145.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.450.000.000,00 3.327.987.000,00 (122.013.000,00) 96,46

1.02.02.2.01.145.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.450.000.000,00 3.327.987.000,00 (122.013.000,00) 96,46
1.02.02.2.01.145.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.450.000.000,00 3.327.987.000,00 (122.013.000,00) 96,46
1.02.02.2.01.145.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 17.406.652.420,00 14.349.244.985,00 (3.057.407.435,00) 82,44
1.02.02.2.01.145.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 9.582.621.821,00 7.588.156.142,00 (1.994.465.679,00) 79,19
1.02.02.2.01.145.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.593.379.687,00 1.210.548.612,00 (1.382.831.075,00) 46,68
1.02.02.2.01.145.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 6.989.242.134,00 6.377.607.530,00 (611.634.604,00) 91,25
1.02.02.2.01.145.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 7.824.030.599,00 6.761.088.843,00 (1.062.941.756,00) 86,41
1.02.02.2.01.145.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 7.824.030.599,00 6.761.088.843,00 (1.062.941.756,00) 86,41
1.02.02.2.01.145.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 18.820.800,00 18.820.800,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.145.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 18.820.800,00 18.820.800,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.145.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 18.820.800,00 18.820.800,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 99.100.000,00 97.903.900,00 (1.196.100,00) 98,79
1.02.02.2.01.155.1 BELANJA OPERASI 99.100.000,00 97.903.900,00 (1.196.100,00) 98,79
1.02.02.2.01.155.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.155.1.02.01 Belanja Barang 3.400.000,00 3.331.900,00 (68.100,00) 98,00
1.02.02.2.01.155.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum 93.000.000,00 91.872.000,00 (1.128.000,00) 98,79
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 14.308.216.200,00 8.319.689.955,40 (5.988.526.244,60) 58,15
1.02.02.2.01.165.1 BELANJA OPERASI 14.280.396.200,00 8.319.689.955,40 (5.960.706.244,60) 58,26
1.02.02.2.01.165.1.01 Belanja Pegawai 49.240.000,00 27.870.000,00 (21.370.000,00) 56,60

1.02.02.2.01.165.1.02.01 Belanja Barang 14.082.241.200,00 8.177.304.955,40 (5.904.936.244,60) 58,07
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 910.800,00 0,00 (910.800,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 11.390.000,00 0,00 (11.390.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 234.534.000,00 193.716.917,00 (40.817.083,00) 82,60
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.126.251.934,00 3.630.351.507,40 (4.495.900.426,60) 44,67
1.02.02.2.01.165.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.648.224.178,00 4.300.146.175,00 (1.348.078.003,00) 76,13
1.02.02.2.01.165.1.02.02 Belanja Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.165.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.165.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.000.000,00 60.000.000,00 (12.000.000,00) 83,33
1.02.02.2.01.165.2 BELANJA MODAL 27.820.000,00 0,00 (27.820.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.820.000,00 0,00 (27.820.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 27.250.000,00 0,00 (27.250.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 17.878.000,00 0,00 (17.878.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 17.878.000,00 0,00 (17.878.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.165.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 9.372.000,00 0,00 (9.372.000,00) 0,00

1.02.02.2.01.165.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 9.372.000,00 0,00 (9.372.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 3.490.181.213,00 1.955.562.897,93 (1.534.618.315,07) 56,03
1.02.02.2.01.175.1 BELANJA OPERASI 3.457.576.013,00 1.942.427.897,93 (1.515.148.115,07) 56,18
1.02.02.2.01.175.1.01 Belanja Pegawai 38.270.000,00 13.030.000,00 (25.240.000,00) 34,05
1.02.02.2.01.175.1.02.01 Belanja Barang 3.412.826.013,00 1.926.247.897,93 (1.486.578.115,07) 56,44
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 109.974.000,00 73.820.494,00 (36.153.506,00) 67,13
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 26.942.770,00 15.899.000,00 (11.043.770,00) 59,01
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.501.190,00 34.020,00 (1.467.170,00) 2,27
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 12.826.000,00 0,00 (12.826.000,00) 0,00
1.02.02.2.01.175.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3.255.302.053,00 1.831.139.418,93 (1.424.162.634,07) 56,25
1.02.02.2.01.175.1.02.02 Belanja Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.01.175.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 4.590.000,00 1.260.000,00 (3.330.000,00) 27,45
1.02.02.2.01.175.2 BELANJA MODAL 32.605.200,00 13.135.000,00 (19.470.200,00) 40,28
1.02.02.2.01.175.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 135.200,00 0,00 (135.200,00) 0,00
1.02.02.2.01.175.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 135.200,00 0,00 (135.200,00) 0,00
1.02.02.2.01.175.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 135.200,00 0,00 (135.200,00) 0,00
1.02.02.2.01.175.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 32.470.000,00 13.135.000,00 (19.335.000,00) 40,45
1.02.02.2.01.175.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 32.470.000,00 13.135.000,00 (19.335.000,00) 40,45

1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.205.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.205.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.205.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.205.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.205.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.205.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.691.428.066,00 86.612.785.079,41 (24.078.642.986,59) 78,25
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.131.775.538,00 535.513.900,00 (596.261.638,00) 47,32
1.02.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 1.131.775.538,00 535.513.900,00 (596.261.638,00) 47,32
1.02.02.2.02.015.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.131.775.538,00 535.513.900,00 (596.261.638,00) 47,32
1.02.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 91.786.375,00 24.463.900,00 (67.322.475,00) 26,65
1.02.02.2.02.015.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00

1.02.02.2.02.015.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.125.000,00 0,00 (15.125.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 896.499.163,00 390.350.000,00 (506.149.163,00) 43,54
1.02.02.2.02.015.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 3.700.000,00 (3.700.000,00) 50,00
1.02.02.2.02.015.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 30.700.000,00 800.000,00 (29.900.000,00) 2,61
1.02.02.2.02.015.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.015.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 836.999.163,00 381.150.000,00 (455.849.163,00) 45,54
1.02.02.2.02.015.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 836.999.163,00 381.150.000,00 (455.849.163,00) 45,54
1.02.02.2.02.015.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33
1.02.02.2.02.015.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33
1.02.02.2.02.015.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.790.000,00 0,00 (7.790.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 45.603.440,00 44.461.700,00 (1.141.740,00) 97,50
1.02.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 45.603.440,00 44.461.700,00 (1.141.740,00) 97,50
1.02.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 12.703.440,00 11.561.700,00 (1.141.740,00) 91,01
1.02.02.2.02.035.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 250.000,00 (850.000,00) 22,73
1.02.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100.227.340,00 96.605.550,00 (3.621.790,00) 96,39
1.02.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 100.227.340,00 96.605.550,00 (3.621.790,00) 96,39
1.02.02.2.02.045.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 23.447.340,00 21.745.550,00 (1.701.790,00) 92,74
1.02.02.2.02.045.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.116.000,00 0,00 (1.116.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.045.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 5.129.950,00 4.449.950,00 (680.000,00) 86,74
1.02.02.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 5.129.950,00 4.449.950,00 (680.000,00) 86,74

1.02.02.2.02.085.1.01 Belanja Pegawai 2.090.000,00 1.410.000,00 (680.000,00) 67,46
1.02.02.2.02.085.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.090.000,00 1.410.000,00 (680.000,00) 67,46
1.02.02.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 3.039.950,00 3.039.950,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 41.931.900,00 41.431.900,00 (500.000,00) 98,81
1.02.02.2.02.105.1 BELANJA OPERASI 41.931.900,00 41.431.900,00 (500.000,00) 98,81
1.02.02.2.02.105.1.02.01 Belanja Barang 14.506.900,00 14.431.900,00 (75.000,00) 99,48
1.02.02.2.02.105.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.105.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.925.000,00 13.500.000,00 (425.000,00) 96,95
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.406.221.650,00 1.366.297.900,00 (39.923.750,00) 97,16

1.02.02.2.02.115.1 BELANJA OPERASI 1.406.221.650,00 1.366.297.900,00 (39.923.750,00) 97,16
1.02.02.2.02.115.1.01 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.820.000,00 (680.000,00) 84,89
1.02.02.2.02.115.1.02.01 Belanja Barang 1.328.921.650,00 1.297.477.900,00 (31.443.750,00) 97,63
1.02.02.2.02.115.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.328.921.650,00 1.297.477.900,00 (31.443.750,00) 97,63
1.02.02.2.02.115.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.308.833.750,00 1.279.620.000,00 (29.213.750,00) 97,77
1.02.02.2.02.115.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 11.850.000,00 (4.300.000,00) 73,37
1.02.02.2.02.115.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 25.721.550,00 25.166.550,00 (555.000,00) 97,84
1.02.02.2.02.125.1 BELANJA OPERASI 25.721.550,00 25.166.550,00 (555.000,00) 97,84
1.02.02.2.02.125.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.125.1.02.01 Belanja Barang 13.571.550,00 13.016.550,00 (555.000,00) 95,91
1.02.02.2.02.125.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.055.000,00 500.000,00 (555.000,00) 47,39
1.02.02.2.02.125.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 18.400.000,00 18.399.800,00 (200,00) 100,00
(KLB)
1.02.02.2.02.135.1 BELANJA OPERASI 18.400.000,00 18.399.800,00 (200,00) 100,00
1.02.02.2.02.135.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.599.800,00 (200,00) 100,00
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 972.598.025,00 483.576.450,00 (489.021.575,00) 49,72
1.02.02.2.02.155.1 BELANJA OPERASI 972.598.025,00 483.576.450,00 (489.021.575,00) 49,72
1.02.02.2.02.155.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.155.1.02.01 Belanja Barang 202.412.825,00 127.342.250,00 (75.070.575,00) 62,91

1.02.02.2.02.155.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.762.000,00 1.500.000,00 (2.262.000,00) 39,87
1.02.02.2.02.155.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.210.000,00 605.000,00 (605.000,00) 50,00
1.02.02.2.02.155.1.02.02 Belanja Jasa 232.500.000,00 103.450.000,00 (129.050.000,00) 44,49
1.02.02.2.02.155.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.155.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.155.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 574.200,00 574.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.155.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.498.000,00 0,00 (30.498.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 820.274.050,00 498.578.850,00 (321.695.200,00) 60,78
1.02.02.2.02.165.1 BELANJA OPERASI 820.274.050,00 498.578.850,00 (321.695.200,00) 60,78
1.02.02.2.02.165.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.165.1.02.01 Belanja Barang 140.464.050,00 84.038.850,00 (56.425.200,00) 59,83

1.02.02.2.02.165.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.165.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 52.181.250,00 0,00 (52.181.250,00) 0,00
1.02.02.2.02.165.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 10.500.000,00 (5.250.000,00) 66,67
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 359.592.150,00 170.015.600,00 (189.576.550,00) 47,28
1.02.02.2.02.175.1 BELANJA OPERASI 359.592.150,00 170.015.600,00 (189.576.550,00) 47,28
1.02.02.2.02.175.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.175.1.02.01 Belanja Barang 12.792.150,00 8.422.600,00 (4.369.550,00) 65,84
1.02.02.2.02.175.1.02.02 Belanja Jasa 86.500.000,00 82.363.000,00 (4.137.000,00) 95,22
1.02.02.2.02.175.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 67.800.000,00 67.463.000,00 (337.000,00) 99,50

1.02.02.2.02.175.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.740.000,00 820.000,00 (45.920.000,00) 1,75
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 61.134.500,00 45.517.900,00 (15.616.600,00) 74,46
1.02.02.2.02.185.1 BELANJA OPERASI 61.134.500,00 45.517.900,00 (15.616.600,00) 74,46
1.02.02.2.02.185.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.185.1.02.01 Belanja Barang 45.124.500,00 44.507.900,00 (616.600,00) 98,63
1.02.02.2.02.185.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 38.000,00 20.000,00 (18.000,00) 52,63
1.02.02.2.02.185.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.185.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.185.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.185.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.185.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.185.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 67.829.847,00 67.554.450,00 (275.397,00) 99,59
Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.195.1 BELANJA OPERASI 67.829.847,00 67.554.450,00 (275.397,00) 99,59

1.02.02.2.02.195.1.02.01 Belanja Barang 29.003.847,00 28.728.450,00 (275.397,00) 99,05
1.02.02.2.02.195.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 744.800,00 740.000,00 (4.800,00) 99,36
1.02.02.2.02.195.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.195.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 507.500.000,00 459.956.478,00 (47.543.522,00) 90,63
1.02.02.2.02.235.1 BELANJA OPERASI 500.300.000,00 452.756.478,00 (47.543.522,00) 90,50
1.02.02.2.02.235.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.235.1.02.01 Belanja Barang 271.537.000,00 253.125.700,00 (18.411.300,00) 93,22
1.02.02.2.02.235.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.914.800,00 1.914.800,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 294.000,00 294.000,00 0,00 100,00

1.02.02.2.02.235.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.520.400,00 10.520.400,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.1.02.02 Belanja Jasa 86.936.000,00 63.678.778,00 (23.257.222,00) 73,25
1.02.02.2.02.235.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.196.000,00 63.800,00 (1.132.200,00) 5,33
1.02.02.2.02.235.2 BELANJA MODAL 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.235.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 669.507.565,00 659.126.946,00 (10.380.619,00) 98,45
1.02.02.2.02.255.1 BELANJA OPERASI 669.507.565,00 659.126.946,00 (10.380.619,00) 98,45
1.02.02.2.02.255.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.255.1.02.01 Belanja Barang 546.175.450,00 536.706.778,00 (9.468.672,00) 98,27
1.02.02.2.02.255.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 457.228.800,00 447.856.128,00 (9.372.672,00) 97,95
1.02.02.2.02.255.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.255.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.255.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.255.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 1.607.115,00 1.595.168,00 (11.947,00) 99,26
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26.672.742.972,00 26.672.551.812,16 (191.159,84) 100,00
1.02.02.2.02.265.1 BELANJA OPERASI 26.672.742.972,00 26.672.551.812,16 (191.159,84) 100,00
1.02.02.2.02.265.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.672.742.972,00 26.672.551.812,16 (191.159,84) 100,00
1.02.02.2.02.265.1.02.01 Belanja Barang 803,00 0,00 (803,00) 0,00
1.02.02.2.02.265.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 803,00 0,00 (803,00) 0,00
1.02.02.2.02.265.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 803,00 0,00 (803,00) 0,00
1.02.02.2.02.265.1.02.02 Belanja Jasa 26.672.742.169,00 26.672.551.812,16 (190.356,84) 100,00
1.02.02.2.02.265.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.672.742.169,00 26.672.551.812,16 (190.356,84) 100,00
1.02.02.2.02.265.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 26.672.742.169,00 26.672.551.812,16 (190.356,84) 100,00

1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium 46.328.000,00 43.328.000,00 (3.000.000,00) 93,52
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.285.1 BELANJA OPERASI 46.328.000,00 43.328.000,00 (3.000.000,00) 93,52
1.02.02.2.02.285.1.02.01 Belanja Barang 10.058.000,00 10.058.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.285.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00
1.02.02.2.02.285.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) 90,00
1.02.02.2.02.285.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 65.911.397.171,00 46.486.488.153,25 (19.424.909.017,75) 70,53
1.02.02.2.02.335.1 BELANJA OPERASI 60.852.976.591,00 44.950.160.495,25 (15.902.816.095,75) 73,87
1.02.02.2.02.335.1.01 Belanja Pegawai 4.905.861.699,00 3.661.992.924,75 (1.243.868.774,25) 74,65
1.02.02.2.02.335.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.905.861.699,00 3.661.992.924,75 (1.243.868.774,25) 74,65
1.02.02.2.02.335.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.856.641.699,00 3.644.172.924,75 (1.212.468.774,25) 75,03
1.02.02.2.02.335.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.856.641.699,00 3.644.172.924,75 (1.212.468.774,25) 75,03
1.02.02.2.02.335.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01 Belanja Barang 7.051.946.943,00 5.409.546.461,00 (1.642.400.482,00) 76,71
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 15.713.000,00 11.935.000,00 (3.778.000,00) 75,96
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00

1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.932.600,00 4.443.200,00 (14.489.400,00) 23,47
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 6.355.800,00 (844.200,00) 88,28
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.492.025.887,00 1.017.696.110,00 (474.329.777,00) 68,21
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 186.366.450,00 120.651.500,00 (65.714.950,00) 64,74
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.331.450,00 0,00 (14.331.450,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 50.180.150,00 2.867.000,00 (47.313.150,00) 5,71
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 51.262.500,00 47.950.000,00 (3.312.500,00) 93,54
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 105.000.000,00 104.155.000,00 (845.000,00) 99,20
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.562.500,00 6.562.500,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.254.500,00 0,00 (1.254.500,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.159.105.000,00 2.623.569.600,00 (535.535.400,00) 83,05
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 261.885.000,00 168.555.000,00 (93.330.000,00) 64,36
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 8.910.000,00 0,00 (8.910.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 185.325.000,00 136.710.000,00 (48.615.000,00) 73,77
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 63.360.000,00 63.261.000,00 (99.000,00) 99,84
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 295.340.000,00 284.365.000,00 (10.975.000,00) 96,28
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 63.550.000,00 27.280.000,00 (36.270.000,00) 42,93
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 23.450.000,00 11.024.640,00 (12.425.360,00) 47,01
1.02.02.2.02.335.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 203.848.750,00 192.911.000,00 (10.937.750,00) 94,63
1.02.02.2.02.335.1.02.02 Belanja Jasa 33.887.665.020,00 25.792.425.440,50 (8.095.239.579,50) 76,11
1.02.02.2.02.335.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.847.165.020,00 25.752.940.665,50 (8.094.224.354,50) 76,09
1.02.02.2.02.335.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 30.627.199.131,00 23.581.409.901,50 (7.045.789.229,50) 76,99
1.02.02.2.02.335.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00

1.02.02.2.02.335.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 819.675.000,00 594.661.120,00 (225.013.880,00) 72,55
1.02.02.2.02.335.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 1.042.000.000,00 661.075.000,00 (380.925.000,00) 63,44
1.02.02.2.02.335.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 10.000.000,00 9.779.000,00 (221.000,00) 97,79
1.02.02.2.02.335.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 7.000.000,00 6.930.000,00 (70.000,00) 99,00
1.02.02.2.02.335.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.010.901.918,00 888.643.319,00 (2.122.258.599,00) 29,51
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 121.028.000,00 58.309.902,00 (62.718.098,00) 48,18
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 55.500.000,00 12.435.200,00 (43.064.800,00) 22,41
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 369.600.000,00 152.762.994,00 (216.837.006,00) 41,33
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 9.150.000,00 555.000,00 (8.595.000,00) 6,07
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 21.294.000,00 18.584.250,00 (2.709.750,00) 87,27
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 125.191.346,00 138.190.450,00 12.999.104,00 110,38
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 117.190.850,00 65.880.000,00 (51.310.850,00) 56,22
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 20.205.000,00 6.430.000,00 (13.775.000,00) 31,82
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum 35.190.000,00 20.665.300,00 (14.524.700,00) 58,72
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 3.300.000,00 440.000,00 (2.860.000,00) 13,33
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.400.000,00 18.525.000,00 (6.875.000,00) 72,93
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 39.850.000,00 29.017.000,00 (10.833.000,00) 72,82
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 2.273.500,00 0,00 (2.273.500,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 17.400.000,00 5.315.000,00 (12.085.000,00) 30,55
1.02.02.2.02.335.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.048.329.222,00 361.533.223,00 (1.686.795.999,00) 17,65
1.02.02.2.02.335.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.048.329.222,00 361.533.223,00 (1.686.795.999,00) 17,65
1.02.02.2.02.335.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 11.776.619.000,00 9.197.552.350,00 (2.579.066.650,00) 78,10

1.02.02.2.02.335.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.776.619.000,00 9.197.552.350,00 (2.579.066.650,00) 78,10
1.02.02.2.02.335.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.505.075.000,00 9.033.348.750,00 (2.471.726.250,00) 78,52
1.02.02.2.02.335.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.600.000,00 2.200.000,00 (7.400.000,00) 22,92
1.02.02.2.02.335.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.982.011,00 0,00 (219.982.011,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.982.011,00 0,00 (219.982.011,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 219.982.011,00 0,00 (219.982.011,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2 BELANJA MODAL 5.058.420.580,00 1.536.327.658,00 (3.522.092.922,00) 30,37
1.02.02.2.02.335.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 402.190.000,00 0,00 (402.190.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 402.190.000,00 0,00 (402.190.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 399.300.000,00 0,00 (399.300.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.890.000,00 0,00 (2.890.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.077.200,00 3.077.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.077.200,00 3.077.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 3.077.200,00 3.077.200,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.335.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.224.963.030,00 629.483.060,00 (1.595.479.970,00) 28,29
1.02.02.2.02.335.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.470.182.010,00 393.194.900,00 (1.076.987.110,00) 26,74
1.02.02.2.02.335.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.833.900,00 3.833.500,00 (400,00) 99,99
1.02.02.2.02.335.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.466.348.110,00 389.361.400,00 (1.076.986.710,00) 26,55
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 608.006.720,00 224.208.160,00 (383.798.560,00) 36,88
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 200.341.300,00 88.511.700,00 (111.829.600,00) 44,18
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 10.890.900,00 0,00 (10.890.900,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 149.443.820,00 58.772.500,00 (90.671.320,00) 39,33
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 245.034.700,00 76.923.960,00 (168.110.740,00) 31,39
1.02.02.2.02.335.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.296.000,00 0,00 (2.296.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 146.774.300,00 12.080.000,00 (134.694.300,00) 8,23

1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 22.033.150,00 9.500.000,00 (12.533.150,00) 43,12
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 2.845.100,00 0,00 (2.845.100,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 21.012.400,00 2.580.000,00 (18.432.400,00) 12,28
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 18.333.000,00 0,00 (18.333.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 82.550.650,00 0,00 (82.550.650,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 102.903.200,00 17.670.000,00 (85.233.200,00) 17,17
1.02.02.2.02.335.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 87.903.200,00 17.670.000,00 (70.233.200,00) 20,10
1.02.02.2.02.335.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 72.708.600,00 2.750.000,00 (69.958.600,00) 3,78
1.02.02.2.02.335.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 15.194.600,00 14.920.000,00 (274.600,00) 98,19
1.02.02.2.02.335.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 65.984.200,00 0,00 (65.984.200,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 29.899.300,00 0,00 (29.899.300,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 29.899.300,00 0,00 (29.899.300,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 36.084.900,00 0,00 (36.084.900,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 36.084.900,00 0,00 (36.084.900,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8.400.000,00 3.889.000,00 (4.511.000,00) 46,30
1.02.02.2.02.335.2.02.08.05.0002 Alat Kesehatan Kerja 8.400.000,00 3.889.000,00 (4.511.000,00) 46,30
1.02.02.2.02.335.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.664.170.700,00 356.959.340,00 (1.307.211.360,00) 21,45
1.02.02.2.02.335.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.426.913.500,00 306.665.840,00 (1.120.247.660,00) 21,49
1.02.02.2.02.335.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.134.737.350,00 232.735.840,00 (902.001.510,00) 20,51
1.02.02.2.02.335.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 292.176.150,00 73.930.000,00 (218.246.150,00) 25,30
1.02.02.2.02.335.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 25.425.000,00 0,00 (25.425.000,00) 0,00
1.02.02.2.02.335.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 90.303.600,00 44.799.000,00 (45.504.600,00) 49,61
1.02.02.2.02.335.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 121.528.600,00 5.494.500,00 (116.034.100,00) 4,52
1.02.02.2.02.335.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 85.286.500,00 30.658.562,00 (54.627.938,00) 35,95

1.02.02.2.02.335.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00) 99,00
1.02.02.2.02.335.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 3.549.000,00 3.132.000,00 (417.000,00) 88,25
1.02.02.2.02.335.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 450.296.750,00 444.318.496,00 (5.978.254,00) 98,67
1.02.02.2.02.335.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 450.296.750,00 444.318.496,00 (5.978.254,00) 98,67
1.02.02.2.02.335.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 450.296.750,00 444.318.496,00 (5.978.254,00) 98,67
1.02.02.2.02.335.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 31.600.000,00 31.300.000,00 (300.000,00) 99,05
1.02.02.2.02.335.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 31.600.000,00 31.300.000,00 (300.000,00) 99,05
1.02.02.2.02.335.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 31.600.000,00 31.300.000,00 (300.000,00) 99,05
1.02.02.2.02.335.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 31.600.000,00 31.300.000,00 (300.000,00) 99,05
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 9.621.118.971,00 7.776.643.112,00 (1.844.475.859,00) 80,83
1.02.02.2.02.345.1 BELANJA OPERASI 9.621.118.971,00 7.776.643.112,00 (1.844.475.859,00) 80,83
1.02.02.2.02.345.1.02.01 Belanja Barang 90.000.000,00 87.750.000,00 (2.250.000,00) 97,50
1.02.02.2.02.345.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 90.000.000,00 87.750.000,00 (2.250.000,00) 97,50
1.02.02.2.02.345.1.02.02 Belanja Jasa 9.531.118.971,00 7.688.893.112,00 (1.842.225.859,00) 80,67
1.02.02.2.02.345.1.02.02.01.0074 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator 9.399.118.971,00 7.556.893.112,00 (1.842.225.859,00) 80,40
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.615.553.000,00 567.278.438,00 (1.048.274.562,00) 35,11
1.02.02.2.02.355.1 BELANJA OPERASI 1.615.553.000,00 567.278.438,00 (1.048.274.562,00) 35,11
1.02.02.2.02.355.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.615.553.000,00 567.278.438,00 (1.048.274.562,00) 35,11
1.02.02.2.02.355.1.02.01 Belanja Barang 307.771.000,00 154.122.400,00 (153.648.600,00) 50,08

1.02.02.2.02.355.1.02.02 Belanja Jasa 874.750.000,00 299.650.000,00 (575.100.000,00) 34,26
1.02.02.2.02.355.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan 120.124.497,00 87.413.790,00 (32.710.707,00) 72,77
Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.365.1 BELANJA OPERASI 120.124.497,00 87.413.790,00 (32.710.707,00) 72,77
1.02.02.2.02.365.1.02.01 Belanja Barang 58.124.497,00 25.413.790,00 (32.710.707,00) 43,72
1.02.02.2.02.365.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.497,00 224.250,00 (247,00) 99,89
1.02.02.2.02.365.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 57.900.000,00 25.189.540,00 (32.710.460,00) 43,51
1.02.02.2.02.365.1.02.02 Belanja Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 470.715.950,00 462.427.850,00 (8.288.100,00) 98,24
1.02.02.2.02.375.1 BELANJA OPERASI 426.717.950,00 418.527.850,00 (8.190.100,00) 98,08
1.02.02.2.02.375.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00

1.02.02.2.02.375.1.02.01 Belanja Barang 57.262.950,00 49.922.850,00 (7.340.100,00) 87,18
1.02.02.2.02.375.1.02.02 Belanja Jasa 324.010.000,00 323.160.000,00 (850.000,00) 99,74
1.02.02.2.02.375.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 313.400.000,00 312.550.000,00 (850.000,00) 99,73
1.02.02.2.02.375.2 BELANJA MODAL 43.998.000,00 43.900.000,00 (98.000,00) 99,78
1.02.02.2.02.375.2.02.10 Belanja Modal Komputer 43.998.000,00 43.900.000,00 (98.000,00) 99,78
1.02.02.2.02.375.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 43.998.000,00 43.900.000,00 (98.000,00) 99,78
1.02.02.2.02.375.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 43.998.000,00 43.900.000,00 (98.000,00) 99,78
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 252.731.336,00 248.496.500,00 (4.234.836,00) 98,32
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 5.905.500,00 5.811.500,00 (94.000,00) 98,41
1.02.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 5.905.500,00 5.811.500,00 (94.000,00) 98,41
1.02.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 4.495.500,00 4.401.500,00 (94.000,00) 97,91
1.02.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 51.790.600,00 51.304.000,00 (486.600,00) 99,06
1.02.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 51.790.600,00 51.304.000,00 (486.600,00) 99,06
1.02.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 51.790.600,00 51.304.000,00 (486.600,00) 99,06
1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 195.035.236,00 191.381.000,00 (3.654.236,00) 98,13
1.02.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 22.226.036,00 22.024.000,00 (202.036,00) 99,09
1.02.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00

1.02.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 11.243.736,00 11.164.000,00 (79.736,00) 99,29
1.02.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.03.035.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.03.035.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 3.003.950,00 2.900.000,00 (103.950,00) 96,54
1.02.02.2.03.035.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.198.350,00 4.180.000,00 (18.350,00) 99,56
1.02.02.2.03.035.2 BELANJA MODAL 172.809.200,00 169.357.000,00 (3.452.200,00) 98,00
1.02.02.2.03.035.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.577.400,00 5.960.000,00 (617.400,00) 90,61
1.02.02.2.03.035.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.577.400,00 5.960.000,00 (617.400,00) 90,61
1.02.02.2.03.035.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.822.000,00 6.817.000,00 (5.000,00) 99,93
1.02.02.2.03.035.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 75.000.000,00 72.380.000,00 (2.620.000,00) 96,51
1.02.02.2.03.035.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 72.380.000,00 (2.620.000,00) 96,51
1.02.02.2.03.035.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 72.380.000,00 (2.620.000,00) 96,51
1.02.02.2.03.035.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 75.000.000,00 72.380.000,00 (2.620.000,00) 96,51
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupate 3.420.882.837,00 3.310.959.349,42 (109.923.487,58) 96,79

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 208.319.500,00 195.356.600,00 (12.962.900,00) 93,78
1.02.02.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 208.319.500,00 195.356.600,00 (12.962.900,00) 93,78
1.02.02.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 4.919.500,00 2.456.600,00 (2.462.900,00) 49,94
1.02.02.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 4.300.000,00 (4.300.000,00) 50,00
1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 3.212.563.337,00 3.115.602.749,42 (96.960.587,58) 96,98
1.02.02.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 3.212.563.337,00 3.115.602.749,42 (96.960.587,58) 96,98
1.02.02.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 30.688.313,00 22.811.500,00 (7.876.813,00) 74,33
1.02.02.2.04.045.1.02.02 Belanja Jasa 2.963.450.024,00 2.946.341.249,42 (17.108.774,58) 99,42

1.02.02.2.04.045.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.050.112,00 306.000,00 (2.744.112,00) 10,03
1.02.02.2.04.045.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.898.999.912,00 2.898.635.249,42 (364.662,58) 99,99
1.02.02.2.04.045.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.898.999.912,00 2.898.635.249,42 (364.662,58) 99,99
1.02.02.2.04.045.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00
1.02.02.2.04.045.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) 80,00
1.02.02.2.04.045.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.225.000,00 5.150.000,00 (75.000,00) 98,56
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 13.001.505.766,00 11.428.816.690,00 (1.572.689.076,00) 87,90
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM d 12.714.505.766,00 11.168.245.690,00 (1.546.260.076,00) 87,84
1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.528.800,00 17.528.800,00 (3.000.000,00) 85,39
1.02.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 20.528.800,00 17.528.800,00 (3.000.000,00) 85,39

1.02.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 7.318.800,00 7.318.800,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 18.533.450,00 18.533.450,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 18.533.450,00 18.533.450,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 9.333.450,00 9.333.450,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12.675.443.516,00 11.132.183.440,00 (1.543.260.076,00) 87,82
1.02.03.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 12.675.443.516,00 11.132.183.440,00 (1.543.260.076,00) 87,82
1.02.03.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 3.406.755.766,00 3.404.285.777,00 (2.469.989,00) 99,93
1.02.03.2.02.035.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.406.755.766,00 3.404.285.777,00 (2.469.989,00) 99,93
1.02.03.2.02.035.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.406.755.766,00 3.404.285.777,00 (2.469.989,00) 99,93
1.02.03.2.02.035.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.406.755.766,00 3.404.285.777,00 (2.469.989,00) 99,93
1.02.03.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 12.687.750,00 12.687.750,00 0,00 100,00
1.02.03.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 9.256.000.000,00 7.715.209.913,00 (1.540.790.087,00) 83,35
1.02.03.2.02.035.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 9.252.000.000,00 7.713.209.913,00 (1.538.790.087,00) 83,37
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 266.750.000,00 240.321.000,00 (26.429.000,00) 90,09
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 266.750.000,00 240.321.000,00 (26.429.000,00) 90,09
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 266.750.000,00 240.321.000,00 (26.429.000,00) 90,09
1.02.03.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 29.950.000,00 16.521.000,00 (13.429.000,00) 55,16
1.02.03.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 73.600.000,00 71.800.000,00 (1.800.000,00) 97,55
1.02.03.2.03.015.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 203.156.200,00 192.644.400,00 (10.511.800,00) 94,83
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional ( 20.449.000,00 20.364.200,00 (84.800,00) 99,59
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, 0,00 0,00 0,00 0,00
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin 20.449.000,00 20.364.200,00 (84.800,00) 99,59
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
1.02.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 20.449.000,00 20.364.200,00 (84.800,00) 99,59
1.02.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.449.000,00 2.364.200,00 (84.800,00) 96,54
1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 100,00
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1.02.04.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.02.025.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04.2.02.025.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.02.025.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk 97.745.000,00 87.318.000,00 (10.427.000,00) 89,33
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi 97.745.000,00 87.318.000,00 (10.427.000,00) 89,33
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
1.02.04.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 97.745.000,00 87.318.000,00 (10.427.000,00) 89,33
1.02.04.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 44.245.000,00 40.218.000,00 (4.027.000,00) 90,90
1.02.04.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 9.600.000,00 (6.400.000,00) 60,00
1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada 0,00 0,00 0,00 0,00
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1.02.04.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04.2.05.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan 49.262.200,00 49.262.200,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 49.262.200,00 49.262.200,00 0,00 100,00
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.04.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 49.262.200,00 49.262.200,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 9.762.200,00 9.762.200,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.02.04.2.06.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.06.015.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.06.015.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.06.015.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri 0,00 0,00 0,00 0,00
Rumah Tangga
1.02.04.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 561.068.922,00 405.238.800,00 (155.830.122,00) 72,23
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 126.252.500,00 115.981.500,00 (10.271.000,00) 91,86
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 126.252.500,00 115.981.500,00 (10.271.000,00) 91,86
Masyarakat
1.02.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 126.252.500,00 115.981.500,00 (10.271.000,00) 91,86
1.02.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 74.842.500,00 71.771.500,00 (3.071.000,00) 95,90
1.02.05.2.01.015.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00
1.02.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 4.800.000,00 (7.200.000,00) 40,00

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 140.300.922,00 99.616.900,00 (40.684.022,00) 71,00
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 140.300.922,00 99.616.900,00 (40.684.022,00) 71,00
1.02.05.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 140.300.922,00 99.616.900,00 (40.684.022,00) 71,00
1.02.05.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
1.02.05.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 68.065.922,00 48.631.900,00 (19.434.022,00) 71,45
1.02.05.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 10.800.000,00 (11.700.000,00) 48,00
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Da 294.515.500,00 189.640.400,00 (104.875.100,00) 64,39

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 294.515.500,00 189.640.400,00 (104.875.100,00) 64,39
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.05.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 294.515.500,00 189.640.400,00 (104.875.100,00) 64,39
1.02.05.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.05.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 95.365.500,00 66.990.400,00 (28.375.100,00) 70,25
1.02.05.2.03.015.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 24.162.500,00 22.687.500,00 (1.475.000,00) 93,90
1.02.05.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00
1.02.05.2.03.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00 PEMBIAYAAN 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00 Pembiayaan 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00

5.02.00.0.00.00 Pembiayaan 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00.006.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 8.480.948.121,26 8.480.948.121,26 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.03.0001 Sisa Dana Kapitasi 0,00 8.802.238.790,46 8.802.238.790,46 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 132.169.500.000,00 204.824.387.950,54 72.654.887.950,54 154,97
BELANJA 432.563.663.166,00 388.151.974.665,36 (44.411.688.500,64) 89,73
SURPLUS / ( DEFISIT ) (300.394.163.166,00) (183.327.586.714,82) 117.066.576.451,18 61,03
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 17.283.186.911,72 17.283.186.911,72 0,00

SILPA (300.394.163.166,00) (166.044.399.803,10)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.03.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENDAPATAN 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00 PENDAPATAN 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00.0.00 Pendapatan 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00.0.00.00 Pendapatan 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
1.03.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 30.600.000,00 31.725.000,00 1.125.000,00 103,68
1.03.00.0.00.004.1.02.01.08 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 30.600.000,00 31.725.000,00 1.125.000,00 103,68
1.03.00.0.00.004.1.02.01.08.0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) 30.600.000,00 31.725.000,00 1.125.000,00 103,68
1.03.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
1.03.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
1.03.00.0.00.004.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00
1.03.00.0.00.004.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 80.000.000,00 82.500.000,00 2.500.000,00 103,13
BELANJA 95.691.501.016,00 93.299.431.696,00 (2.392.069.320,00) 97,50
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.048.496.601,00 10.899.108.739,00 (149.387.862,00) 98,65
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.660.900,00 14.190.500,00 (470.400,00) 96,79
1.03.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 7.311.000,00 7.101.300,00 (209.700,00) 97,13
1.03.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 6.011.000,00 5.801.300,00 (209.700,00) 96,51
1.03.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.410.000,00 1.367.400,00 (42.600,00) 96,98
1.03.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.410.000,00 1.367.400,00 (42.600,00) 96,98

1.03.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 1.410.000,00 1.367.400,00 (42.600,00) 96,98
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 5.939.900,00 5.721.800,00 (218.100,00) 96,33
SKPD
1.03.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 5.939.900,00 5.721.800,00 (218.100,00) 96,33
1.03.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 4.639.900,00 4.421.800,00 (218.100,00) 95,30
1.03.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 7.268.505.851,00 7.233.707.456,00 (34.798.395,00) 99,52
1.03.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.268.505.851,00 7.233.707.456,00 (34.798.395,00) 99,52
1.03.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.768.668.893,00 4.842.752.268,00 74.083.375,00 101,55
1.03.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 542.895.623,00 477.394.190,00 (65.501.433,00) 87,93
1.03.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 542.895.623,00 477.394.190,00 (65.501.433,00) 87,93
1.03.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 242.366.524,00 230.870.000,00 (11.496.524,00) 95,26
1.03.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 242.366.524,00 230.870.000,00 (11.496.524,00) 95,26
1.03.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 327.803.075,00 326.179.680,00 (1.623.395,00) 99,50

1.03.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 327.803.075,00 326.179.680,00 (1.623.395,00) 99,50
1.03.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.298.115,00 514.592,00 (1.783.523,00) 22,39
1.03.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.298.115,00 514.592,00 (1.783.523,00) 22,39
1.03.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.964,00 64.152,00 (6.812,00) 90,40
1.03.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70.964,00 64.152,00 (6.812,00) 90,40
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.000.000,00 19.237.500,00 (762.500,00) 96,19
1.03.01.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.237.500,00 (762.500,00) 96,19
1.03.01.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.237.500,00 (762.500,00) 96,19
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 960.600,00 (39.400,00) 96,06
1.03.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 960.600,00 (39.400,00) 96,06
1.03.01.2.02.055.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 960.600,00 (39.400,00) 96,06
1.03.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 960.600,00 (39.400,00) 96,06
1.03.01.2.02.055.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 960.600,00 (39.400,00) 96,06
1.03.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00
1.03.01.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00

1.03.01.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00
1.03.01.2.02.065.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00
1.03.01.2.02.065.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 861.000,00 0,00 (861.000,00) 0,00
1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.490.100,00 2.435.400,00 (54.700,00) 97,80
1.03.01.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 2.490.100,00 2.435.400,00 (54.700,00) 97,80
1.03.01.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 2.490.100,00 2.435.400,00 (54.700,00) 97,80
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.395.000,00 3.234.600,00 839.600,00 135,06
1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.395.000,00 3.234.600,00 839.600,00 135,06
1.03.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 2.395.000,00 3.234.600,00 839.600,00 135,06
1.03.01.2.03.015.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.395.000,00 3.234.600,00 839.600,00 135,06
1.03.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 2.395.000,00 2.384.600,00 (10.400,00) 99,57
1.03.01.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
1.03.01.2.03.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
1.03.01.2.03.015.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 101.857.500,00 86.857.500,00 (15.000.000,00) 85,27
1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 86.857.500,00 86.857.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 86.857.500,00 86.857.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00

1.03.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 85.167.500,00 85.167.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.05.025.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 85.167.500,00 85.167.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.03.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.03.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.03.01.2.05.095.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00
1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.05.105.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 4.315.850,00 4.272.000,00 (43.850,00) 98,98

1.03.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 4.315.850,00 4.272.000,00 (43.850,00) 98,98
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,00 22.426.600,00 (9.573.400,00) 70,08
1.03.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 22.426.600,00 (9.573.400,00) 70,08
1.03.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 22.426.600,00 (9.573.400,00) 70,08
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.000.000,00 26.608.200,00 (391.800,00) 98,55
1.03.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.608.200,00 (391.800,00) 98,55
1.03.01.2.06.035.1.02.01 Belanja Barang 9.107.000,00 8.715.200,00 (391.800,00) 95,70
1.03.01.2.06.035.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.035.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.035.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.035.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 17.893.000,00 17.893.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.589.000,00 25.144.000,00 (445.000,00) 98,26
1.03.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 25.589.000,00 25.144.000,00 (445.000,00) 98,26
1.03.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 25.589.000,00 25.144.000,00 (445.000,00) 98,26

1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 4.992.000,00 4.755.000,00 (237.000,00) 95,25
1.03.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 4.992.000,00 4.755.000,00 (237.000,00) 95,25
1.03.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 4.992.000,00 4.755.000,00 (237.000,00) 95,25
1.03.01.2.06.075.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.075.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000,00 4.107.000,00 (2.893.000,00) 58,67
1.03.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 4.107.000,00 (2.893.000,00) 58,67
1.03.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 4.107.000,00 (2.893.000,00) 58,67

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.448.000,00 8.448.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 8.448.000,00 8.448.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 400.676.750,00 385.480.890,00 (15.195.860,00) 96,21
1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.435.000,00 57.435.390,00 (2.999.610,00) 95,04
1.03.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 60.435.000,00 57.435.390,00 (2.999.610,00) 95,04
1.03.01.2.07.015.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.015.1.02.01 Belanja Barang 173.750,00 0,00 (173.750,00) 0,00
1.03.01.2.07.015.1.02.02 Belanja Jasa 53.250.000,00 53.248.500,00 (1.500,00) 100,00
1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 102.226.500,00 102.226.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.055.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00

1.03.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 100.336.500,00 100.336.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.055.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 100.336.500,00 100.336.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.055.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 100.336.500,00 100.336.500,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 238.015.250,00 225.819.000,00 (12.196.250,00) 94,88
1.03.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 10.859.300,00 2.694.000,00 (8.165.300,00) 24,81
1.03.01.2.07.065.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.07.065.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.969.300,00 804.000,00 (8.165.300,00) 8,96
1.03.01.2.07.065.1.02.01 Belanja Barang 8.969.300,00 804.000,00 (8.165.300,00) 8,96
1.03.01.2.07.065.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.969.300,00 804.000,00 (8.165.300,00) 8,96
1.03.01.2.07.065.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.928.100,00 804.000,00 (8.124.100,00) 9,01
1.03.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 227.155.950,00 223.125.000,00 (4.030.950,00) 98,23
1.03.01.2.07.065.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.810.950,00 40.791.000,00 (19.950,00) 99,95
1.03.01.2.07.065.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40.810.950,00 40.791.000,00 (19.950,00) 99,95

1.03.01.2.07.065.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 135.648.800,00 131.665.050,00 (3.983.750,00) 97,06
1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 9.534.000,00 (466.000,00) 95,34
1.03.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.534.000,00 (466.000,00) 95,34
1.03.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.534.000,00 (466.000,00) 95,34
1.03.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 132.556.000,00 115.920.061,00 (16.635.939,00) 87,45
1.03.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 132.556.000,00 115.920.061,00 (16.635.939,00) 87,45
1.03.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 379.256,00 (4.420.744,00) 7,90
1.03.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 2.632.751.650,00 2.595.992.067,00 (36.759.583,00) 98,60
1.03.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 448.930.000,00 445.840.000,00 (3.090.000,00) 99,31
1.03.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 356.650,00 0,00 (356.650,00) 0,00

1.03.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 2.183.465.000,00 2.150.152.067,00 (33.312.933,00) 98,47
1.03.01.2.08.045.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 95.000.000,00 94.300.000,00 (700.000,00) 99,26
1.03.01.2.08.045.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.000.000,00 44.000.000,00 (4.000.000,00) 91,67
1.03.01.2.08.045.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.08.045.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.240.000,00 6.150.000,00 (6.090.000,00) 50,25
1.03.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 147.660.000,00 132.399.365,00 (15.260.635,00) 89,67
1.03.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 312.500,00 0,00 (312.500,00) 0,00
1.03.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 28.100.000,00 14.630.700,00 (13.469.300,00) 52,07
1.03.01.2.09.015.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B 2.180.000,00 2.178.610,00 (1.390,00) 99,94
1.03.01.2.09.015.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.400.000,00 33.076.060,00 (323.940,00) 99,03
1.03.01.2.09.015.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tig 3.245.000,00 3.244.070,00 (930,00) 99,97
1.03.01.2.09.015.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainn 24.970.000,00 24.285.000,00 (685.000,00) 97,26
1.03.01.2.09.015.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.398.000,00 197.398.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 197.398.000,00 197.398.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.09.095.1.02.02 Belanja Jasa 7.898.000,00 7.898.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.898.000,00 7.898.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 2.973.000,00 2.973.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.095.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 189.500.000,00 189.500.000,00 0,00 100,00
1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
1.03.01.2.09.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01.2.09.105.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.397.067.000,00 2.373.174.900,00 (23.892.100,00) 99,00
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah 1.898.127.000,00 1.877.028.750,00 (21.098.250,00) 98,89
1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 45.371.000,00 37.857.350,00 (7.513.650,00) 83,44
1.03.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 45.371.000,00 37.857.350,00 (7.513.650,00) 83,44
1.03.02.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00

1.03.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 2.191.000,00 1.077.350,00 (1.113.650,00) 49,17
1.03.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00
1.03.02.2.01.045.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00
1.03.02.2.01.34 Peningkatan Tanggul Sungai 648.587.000,00 648.523.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.345.1 BELANJA OPERASI 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.345.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.345.2 BELANJA MODAL 644.357.000,00 644.293.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.345.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 644.357.000,00 644.293.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.345.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 644.357.000,00 644.293.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.345.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 644.357.000,00 644.293.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.345.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 644.357.000,00 644.293.650,00 (63.350,00) 99,99
1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.183.658.000,00 1.172.591.450,00 (11.066.550,00) 99,07
1.03.02.2.01.465.1 BELANJA OPERASI 438.088.000,00 430.301.950,00 (7.786.050,00) 98,22
1.03.02.2.01.465.1.01 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00

1.03.02.2.01.465.1.02.01 Belanja Barang 4.973.000,00 4.611.950,00 (361.050,00) 92,74
1.03.02.2.01.465.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-j 314.600,00 0,00 (314.600,00) 0,00
1.03.02.2.01.465.1.02.02 Belanja Jasa 414.000.000,00 414.000.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.465.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.465.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.465.2 BELANJA MODAL 745.570.000,00 742.289.500,00 (3.280.500,00) 99,56
1.03.02.2.01.465.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 745.570.000,00 742.289.500,00 (3.280.500,00) 99,56
1.03.02.2.01.465.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 745.570.000,00 742.289.500,00 (3.280.500,00) 99,56
1.03.02.2.01.465.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 745.570.000,00 742.289.500,00 (3.280.500,00) 99,56
1.03.02.2.01.465.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 745.570.000,00 742.289.500,00 (3.280.500,00) 99,56
1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan 20.511.000,00 18.056.300,00 (2.454.700,00) 88,03
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.615.1 BELANJA OPERASI 20.511.000,00 18.056.300,00 (2.454.700,00) 88,03
1.03.02.2.01.615.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.01.615.1.02.01 Belanja Barang 10.651.000,00 10.596.300,00 (54.700,00) 99,49

1.03.02.2.01.615.1.02.02 Belanja Jasa 8.850.000,00 6.450.000,00 (2.400.000,00) 72,88
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasn 498.940.000,00 496.146.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 498.940.000,00 496.146.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.02.2.02.145.1 BELANJA OPERASI 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.02.145.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00
1.03.02.2.02.145.2 BELANJA MODAL 496.120.000,00 493.326.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.02.2.02.145.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 496.120.000,00 493.326.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.02.2.02.145.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 496.120.000,00 493.326.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.02.2.02.145.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 496.120.000,00 493.326.150,00 (2.793.850,00) 99,44
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 80.999.060.515,00 78.812.797.500,00 (2.186.263.015,00) 97,30
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 80.999.060.515,00 78.812.797.500,00 (2.186.263.015,00) 97,30
1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 1.937.025.000,00 77.124.500,00 (1.859.900.500,00) 3,98
1.03.10.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 77.124.500,00 (47.875.500,00) 61,70
1.03.10.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 18.000.000,00 15.960.000,00 (2.040.000,00) 88,67
1.03.10.2.01.025.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 680.000,00 (2.040.000,00) 25,00
1.03.10.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.640.000,00 1.354.000,00 (286.000,00) 82,56

1.03.10.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 79.550.000,00 59.074.500,00 (20.475.500,00) 74,26
1.03.10.2.01.025.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 65.000.000,00 49.524.500,00 (15.475.500,00) 76,19
1.03.10.2.01.025.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.025.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 25.810.000,00 736.000,00 (25.074.000,00) 2,85
1.03.10.2.01.025.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.810.000,00 736.000,00 (25.074.000,00) 2,85
1.03.10.2.01.025.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.810.000,00 736.000,00 (25.074.000,00) 2,85
1.03.10.2.01.025.2 BELANJA MODAL 1.812.025.000,00 0,00 (1.812.025.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.025.2.01 Belanja Modal Tanah 1.812.025.000,00 0,00 (1.812.025.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.025.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.812.025.000,00 0,00 (1.812.025.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.025.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 1.812.025.000,00 0,00 (1.812.025.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.025.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 1.812.025.000,00 0,00 (1.812.025.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 75.418.961.765,00 75.212.613.500,00 (206.348.265,00) 99,73
1.03.10.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 3.275.496.765,00 3.223.588.500,00 (51.908.265,00) 98,42
1.03.10.2.01.085.1.01 Belanja Pegawai 245.190.000,00 237.253.000,00 (7.937.000,00) 96,76
1.03.10.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 6.434.000,00 4.990.500,00 (1.443.500,00) 77,56
1.03.10.2.01.085.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 562.500,00 530.000,00 (32.500,00) 94,22
1.03.10.2.01.085.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 334.400,00 332.000,00 (2.400,00) 99,28
1.03.10.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 2.965.253.100,00 2.949.675.000,00 (15.578.100,00) 99,47

1.03.10.2.01.085.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.626.563.100,00 2.617.585.000,00 (8.978.100,00) 99,66
1.03.10.2.01.085.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 1.748.698.100,00 1.741.500.000,00 (7.198.100,00) 99,59
1.03.10.2.01.085.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 877.865.000,00 876.085.000,00 (1.780.000,00) 99,80
1.03.10.2.01.085.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.800.665,00 150.000,00 (21.650.665,00) 0,69
1.03.10.2.01.085.2 BELANJA MODAL 72.143.465.000,00 71.989.025.000,00 (154.440.000,00) 99,79
1.03.10.2.01.085.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.143.465.000,00 71.989.025.000,00 (154.440.000,00) 99,79
1.03.10.2.01.085.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 67.907.625.000,00 67.757.910.000,00 (149.715.000,00) 99,78
1.03.10.2.01.085.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 67.907.625.000,00 67.757.910.000,00 (149.715.000,00) 99,78
1.03.10.2.01.085.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 22.934.000.000,00 22.838.150.000,00 (95.850.000,00) 99,58
1.03.10.2.01.085.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 44.973.625.000,00 44.919.760.000,00 (53.865.000,00) 99,88
1.03.10.2.01.085.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.235.840.000,00 4.231.115.000,00 (4.725.000,00) 99,89
1.03.10.2.01.085.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 4.235.840.000,00 4.231.115.000,00 (4.725.000,00) 99,89
1.03.10.2.01.085.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 4.235.840.000,00 4.231.115.000,00 (4.725.000,00) 99,89
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.059.480.000,00 965.635.500,00 (93.844.500,00) 91,14
1.03.10.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 1.059.480.000,00 965.635.500,00 (93.844.500,00) 91,14
1.03.10.2.01.115.1.01 Belanja Pegawai 17.940.000,00 14.540.000,00 (3.400.000,00) 81,05
1.03.10.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 1.310.000,00 865.500,00 (444.500,00) 66,07
1.03.10.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 44.150.000,00 44.150.000,00 0,00 100,00

1.03.10.2.01.115.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.115.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.115.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.115.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) 0,00
1.03.10.2.01.115.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 906.080.000,00 906.080.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.115.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.115.1.02.03.04.0023 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya 716.880.000,00 716.880.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 2.583.593.750,00 2.557.424.000,00 (26.169.750,00) 98,99
1.03.10.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 190.490.000,00 170.086.000,00 (20.404.000,00) 89,29
1.03.10.2.01.125.1.01 Belanja Pegawai 7.180.000,00 1.920.000,00 (5.260.000,00) 26,74
1.03.10.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 183.310.000,00 168.166.000,00 (15.144.000,00) 91,74
1.03.10.2.01.125.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00
1.03.10.2.01.125.2 BELANJA MODAL 2.393.103.750,00 2.387.338.000,00 (5.765.750,00) 99,76
1.03.10.2.01.125.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 2.393.103.750,00 2.387.338.000,00 (5.765.750,00) 99,76

1.03.10.2.01.125.2.04.01.02.0013 Belanja Modal Jembatan Lainnya 2.393.103.750,00 2.387.338.000,00 (5.765.750,00) 99,76
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 150.000.000,00 145.975.000,00 (4.025.000,00) 97,32
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 55.000.000,00 52.881.500,00 (2.118.500,00) 96,15
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 28.712.000,00 28.456.500,00 (255.500,00) 99,11
1.03.11.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 28.712.000,00 28.456.500,00 (255.500,00) 99,11
1.03.11.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 13.577.000,00 13.321.500,00 (255.500,00) 98,12
1.03.11.2.01.045.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 26.288.000,00 24.425.000,00 (1.863.000,00) 92,91
1.03.11.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 26.288.000,00 24.425.000,00 (1.863.000,00) 92,91
1.03.11.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

1.03.11.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 7.830.000,00 7.705.000,00 (125.000,00) 98,40
1.03.11.2.01.065.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.018.000,00 893.000,00 (125.000,00) 87,72
1.03.11.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 48.817.500,00 (1.182.500,00) 97,64
1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 50.000.000,00 48.817.500,00 (1.182.500,00) 97,64
1.03.11.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.817.500,00 (1.182.500,00) 97,64
1.03.11.2.02.085.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 8.117.500,00 (582.500,00) 93,30
1.03.11.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18

1.03.11.2.02.085.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 25.000.000,00 24.400.000,00 (600.000,00) 97,60
1.03.11.2.02.085.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 25.000.000,00 24.400.000,00 (600.000,00) 97,60
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 18.000.000,00 17.347.750,00 (652.250,00) 96,38
1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan 18.000.000,00 17.347.750,00 (652.250,00) 96,38
1.03.11.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.347.750,00 (652.250,00) 96,38
1.03.11.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 5.780.000,00 5.577.750,00 (202.250,00) 96,50
1.03.11.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 27.000.000,00 26.928.250,00 (71.750,00) 99,73
1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 27.000.000,00 26.928.250,00 (71.750,00) 99,73
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.928.250,00 (71.750,00) 99,73
1.03.11.2.04.035.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00

1.03.11.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 8.205.000,00 8.133.250,00 (71.750,00) 99,13
1.03.11.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.096.876.900,00 1.068.375.557,00 (28.501.343,00) 97,40
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ 423.182.200,00 415.882.200,00 (7.300.000,00) 98,27
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan 203.590.000,00 200.710.000,00 (2.880.000,00) 98,59
RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 203.590.000,00 200.710.000,00 (2.880.000,00) 98,59
1.03.12.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 940.000,00 940.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56
1.03.12.2.01.015.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 200.000.000,00 197.120.000,00 (2.880.000,00) 98,56

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR 204.841.400,00 200.421.400,00 (4.420.000,00) 97,84
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 204.841.400,00 200.421.400,00 (4.420.000,00) 97,84
1.03.12.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.061.400,00 1.061.400,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 195.580.000,00 (4.420.000,00) 97,79
1.03.12.2.01.025.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 200.000.000,00 195.580.000,00 (4.420.000,00) 97,79
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 14.750.800,00 14.750.800,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 14.750.800,00 14.750.800,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 5.090.800,00 5.090.800,00 0,00 100,00
1.03.12.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.01.045.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 317.763.900,00 308.969.100,00 (8.794.800,00) 97,23
1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 10.085.800,00 2.825.800,00 (7.260.000,00) 28,02
1.03.12.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 10.085.800,00 2.825.800,00 (7.260.000,00) 28,02
1.03.12.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 2.825.800,00 2.825.800,00 0,00 100,00

1.03.12.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00
1.03.12.2.02.015.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.260.000,00 0,00 (7.260.000,00) 0,00
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 307.678.100,00 306.143.300,00 (1.534.800,00) 99,50
1.03.12.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 307.678.100,00 306.143.300,00 (1.534.800,00) 99,50
1.03.12.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 3.218.100,00 4.358.800,00 1.140.700,00 135,45
1.03.12.2.02.025.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.218.100,00 4.358.800,00 1.140.700,00 135,45
1.03.12.2.02.025.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.100,00 1.781.600,00 841.500,00 189,51
1.03.12.2.02.025.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 178.000,00 477.200,00 299.200,00 268,09
1.03.12.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 297.324.500,00 (2.675.500,00) 99,11
1.03.12.2.02.025.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 300.000.000,00 297.324.500,00 (2.675.500,00) 99,11
1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.12.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 255.590.400,00 247.402.650,00 (8.187.750,00) 96,80
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan 1.481.050,00 1.481.050,00 0,00 100,00
Daerah
1.03.12.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 1.481.050,00 1.481.050,00 0,00 100,00
1.03.12.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 1.481.050,00 1.481.050,00 0,00 100,00
1.03.12.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 254.109.350,00 245.921.600,00 (8.187.750,00) 96,78
1.03.12.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 254.109.350,00 245.921.600,00 (8.187.750,00) 96,78
1.03.12.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 28.315.350,00 25.932.600,00 (2.382.750,00) 91,58

1.03.12.2.03.025.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.806.250,00 15.547.500,00 (258.750,00) 98,36
1.03.12.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 131.770.000,00 128.097.000,00 (3.673.000,00) 97,21
1.03.12.2.03.025.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.000.000,00 (3.000.000,00) 78,57
1.03.12.2.03.025.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 11.000.000,00 (3.000.000,00) 78,57
1.03.12.2.03.025.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 98.870.000,00 98.197.000,00 (673.000,00) 99,32
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 100.340.400,00 96.121.607,00 (4.218.793,00) 95,80
1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 8.610.100,00 8.464.600,00 (145.500,00) 98,31
1.03.12.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 8.610.100,00 8.464.600,00 (145.500,00) 98,31
1.03.12.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00
1.03.12.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 1.350.100,00 1.204.600,00 (145.500,00) 89,22
1.03.12.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang 1.947.600,00 0,00 (1.947.600,00) 0,00
Penataan Ruang
1.03.12.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 1.947.600,00 0,00 (1.947.600,00) 0,00
1.03.12.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 1.947.600,00 0,00 (1.947.600,00) 0,00
1.03.12.2.04.035.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00
1.03.12.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 89.782.700,00 87.657.007,00 (2.125.693,00) 97,63
1.03.12.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 89.782.700,00 87.657.007,00 (2.125.693,00) 97,63
1.03.12.2.04.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.12.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 4.335.700,00 3.363.100,00 (972.600,00) 77,57
1.03.12.2.04.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 120.600.000,00 121.725.000,00 1.125.000,00 100,93
BELANJA 95.691.501.016,00 93.299.431.696,00 (2.392.069.320,00) 97,50
SURPLUS / ( DEFISIT ) (95.570.901.016,00) (93.177.706.696,00) 2.393.194.320,00 97,50
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00

SILPA (95.570.901.016,00) (93.177.706.696,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.1.03.0.00.04.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PENDAPATAN 25.560.606,00 26.427.290,93 866.684,93 103,39
1.04.00 PENDAPATAN 25.560.606,00 26.427.290,93 866.684,93 103,39
1.04.00.0.00 Pendapatan 25.560.606,00 26.427.290,93 866.684,93 103,39
1.04.00.0.00.00 Pendapatan 25.560.606,00 26.427.290,93 866.684,93 103,39
1.04.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 25.503.906,00 25.087.500,00 (416.406,00) 98,37
1.04.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 25.503.906,00 25.087.500,00 (416.406,00) 98,37
1.04.00.0.00.004.1.02.01.08 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 25.503.906,00 25.087.500,00 (416.406,00) 98,37
1.04.00.0.00.004.1.02.01.08.0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) 25.503.906,00 25.087.500,00 (416.406,00) 98,37
1.04.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 56.700,00 1.339.790,93 1.283.090,93 2.362,95
1.04.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 56.700,00 1.339.790,93 1.283.090,93 2.362,95
1.04.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 56.700,00 1.339.790,93 1.283.090,93 2.362,95
1.04.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 56.700,00 1.339.790,93 1.283.090,93 2.362,95
BELANJA 122.594.068.128,00 121.670.610.144,00 (923.457.984,00) 99,25
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 22.485.135.600,00 22.152.389.250,00 (332.746.350,00) 98,52
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 22.485.135.600,00 22.152.389.250,00 (332.746.350,00) 98,52
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 82.339.000,00 74.629.000,00 (7.710.000,00) 90,64
1.03.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 82.339.000,00 74.629.000,00 (7.710.000,00) 90,64
1.03.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 7.710.000,00 0,00 (7.710.000,00) 0,00
1.03.03.2.01.015.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.710.000,00 0,00 (7.710.000,00) 0,00
1.03.03.2.01.015.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.710.000,00 0,00 (7.710.000,00) 0,00
1.03.03.2.01.015.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00
1.03.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 74.629.000,00 74.629.000,00 0,00 100,00

1.03.03.2.01.015.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 74.629.000,00 74.629.000,00 0,00 100,00
1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 17.439.300.600,00 17.429.760.250,00 (9.540.350,00) 99,95
1.03.03.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 17.439.300.600,00 17.429.760.250,00 (9.540.350,00) 99,95
1.03.03.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 100,00
1.03.03.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 19.155.600,00 15.790.250,00 (3.365.350,00) 82,43
1.03.03.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 766.320.000,00 766.320.000,00 0,00 100,00
1.03.03.2.01.045.1.05 Belanja Hibah 16.356.015.000,00 16.351.510.000,00 (4.505.000,00) 99,97
1.03.03.2.01.045.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 16.356.015.000,00 16.351.510.000,00 (4.505.000,00) 99,97
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.963.496.000,00 4.648.000.000,00 (315.496.000,00) 93,64
1.03.03.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 4.963.496.000,00 4.648.000.000,00 (315.496.000,00) 93,64
1.03.03.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.03.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 21.496.000,00 0,00 (21.496.000,00) 0,00
1.03.03.2.01.065.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.905.600,00 0,00 (10.905.600,00) 0,00
1.03.03.2.01.065.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.890.400,00 0,00 (7.890.400,00) 0,00
1.03.03.2.01.065.1.05 Belanja Hibah 4.942.000.000,00 4.648.000.000,00 (294.000.000,00) 94,05
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.746.366.000,00 7.735.723.500,00 (10.642.500,00) 99,86
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.746.366.000,00 7.735.723.500,00 (10.642.500,00) 99,86
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 7.079.652.000,00 7.079.651.500,00 (500,00) 100,00
1.03.05.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 7.079.652.000,00 7.079.651.500,00 (500,00) 100,00
1.03.05.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.652.000,00 1.651.500,00 (500,00) 99,97
1.03.05.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 236.400.000,00 236.400.000,00 0,00 100,00
1.03.05.2.01.065.1.05 Belanja Hibah 6.811.000.000,00 6.811.000.000,00 0,00 100,00

1.03.05.2.01.065.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 6.811.000.000,00 6.811.000.000,00 0,00 100,00
1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 666.714.000,00 656.072.000,00 (10.642.000,00) 98,40
1.03.05.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 666.714.000,00 656.072.000,00 (10.642.000,00) 98,40
1.03.05.2.01.125.1.01 Belanja Pegawai 45.360.000,00 45.360.000,00 0,00 100,00
1.03.05.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 3.984.000,00 984.000,00 (3.000.000,00) 24,70
1.03.05.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
1.03.05.2.01.125.1.05 Belanja Hibah 532.630.000,00 527.840.000,00 (4.790.000,00) 99,10
1.03.05.2.01.125.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 532.630.000,00 527.840.000,00 (4.790.000,00) 99,10
1.03.05.2.01.125.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 532.630.000,00 527.840.000,00 (4.790.000,00) 99,10
1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.05.2.01.155.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.05.2.01.155.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 16.911.434.354,00 16.897.805.250,00 (13.629.104,00) 99,92
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 16.911.434.354,00 16.897.805.250,00 (13.629.104,00) 99,92
1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.075.2 BELANJA MODAL 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.075.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.075.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.075.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.075.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 2.097.162.000,00 2.096.947.750,00 (214.250,00) 99,99
1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 14.814.272.354,00 14.800.857.500,00 (13.414.854,00) 99,91
1.03.06.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 14.814.272.354,00 14.800.857.500,00 (13.414.854,00) 99,91
1.03.06.2.01.125.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
1.03.06.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 1.567.500,00 1.424.000,00 (143.500,00) 90,85

1.03.06.2.01.125.1.05 Belanja Hibah 14.760.554.854,00 14.747.283.500,00 (13.271.354,00) 99,91
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 22.794.877.256,00 22.617.750.502,00 (177.126.754,00) 99,22
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan 22.794.877.256,00 22.617.750.502,00 (177.126.754,00) 99,22
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi 164.000.000,00 91.090.300,00 (72.909.700,00) 55,54
(SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,
1.03.08.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 164.000.000,00 91.090.300,00 (72.909.700,00) 55,54
1.03.08.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00
1.03.08.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 26.998.000,00 19.951.000,00 (7.047.000,00) 73,90
1.03.08.2.01.015.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00
1.03.08.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 72.900.000,00 53.300.000,00 (19.600.000,00) 73,11

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung 21.429.191.356,00 21.348.093.602,00 (81.097.754,00) 99,62
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.107.039.500,00 1.073.051.145,00 (33.988.355,00) 96,93
1.03.08.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 70.080.000,00 70.080.000,00 0,00 100,00
1.03.08.2.01.025.1.05 Belanja Hibah 988.121.500,00 982.451.100,00 (5.670.400,00) 99,43
1.03.08.2.01.025.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 988.121.500,00 982.451.100,00 (5.670.400,00) 99,43
1.03.08.2.01.025.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 988.121.500,00 982.451.100,00 (5.670.400,00) 99,43
1.03.08.2.01.025.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 988.121.500,00 982.451.100,00 (5.670.400,00) 99,43
1.03.08.2.01.025.2 BELANJA MODAL 20.322.151.856,00 20.275.042.457,00 (47.109.399,00) 99,77
1.03.08.2.01.025.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 19.322.151.856,00 19.296.432.357,00 (25.719.499,00) 99,87
1.03.08.2.01.025.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.000.000.000,00 978.610.100,00 (21.389.900,00) 97,86
1.03.08.2.01.025.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000.000,00 978.610.100,00 (21.389.900,00) 97,86
1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.08.2.01.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.08.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.08.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.08.2.01.055.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 1.201.685.900,00 1.178.566.600,00 (23.119.300,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 1.152.000.000,00 1.129.845.600,00 (22.154.400,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.1.05 Belanja Hibah 1.152.000.000,00 1.129.845.600,00 (22.154.400,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 1.152.000.000,00 1.129.845.600,00 (22.154.400,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.152.000.000,00 1.129.845.600,00 (22.154.400,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.152.000.000,00 1.129.845.600,00 (22.154.400,00) 98,08
1.03.08.2.01.125.2 BELANJA MODAL 49.685.900,00 48.721.000,00 (964.900,00) 98,06
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.324.626.751,00 2.294.230.400,00 (30.396.351,00) 98,69
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.324.626.751,00 2.294.230.400,00 (30.396.351,00) 98,69
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 2.136.093.950,00 2.111.692.900,00 (24.401.050,00) 98,86
1.03.09.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.407.637.950,00 1.388.974.900,00 (18.663.050,00) 98,67
1.03.09.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00

1.03.09.2.01.035.1.05 Belanja Hibah 1.384.717.950,00 1.366.054.900,00 (18.663.050,00) 98,65
1.03.09.2.01.035.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 990.658.950,00 979.972.400,00 (10.686.550,00) 98,92
1.03.09.2.01.035.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 990.658.950,00 979.972.400,00 (10.686.550,00) 98,92
1.03.09.2.01.035.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 990.658.950,00 979.972.400,00 (10.686.550,00) 98,92
1.03.09.2.01.035.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 195.231.000,00 191.757.500,00 (3.473.500,00) 98,22
1.03.09.2.01.035.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 195.231.000,00 191.757.500,00 (3.473.500,00) 98,22
1.03.09.2.01.035.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 198.828.000,00 194.325.000,00 (4.503.000,00) 97,74
1.03.09.2.01.035.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 198.828.000,00 194.325.000,00 (4.503.000,00) 97,74
1.03.09.2.01.035.2 BELANJA MODAL 728.456.000,00 722.718.000,00 (5.738.000,00) 99,21
1.03.09.2.01.035.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 482.598.000,00 480.442.000,00 (2.156.000,00) 99,55
1.03.09.2.01.035.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 50.000.000,00 48.898.500,00 (1.101.500,00) 97,80
1.03.09.2.01.035.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 50.000.000,00 48.898.500,00 (1.101.500,00) 97,80
1.03.09.2.01.035.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 50.000.000,00 48.898.500,00 (1.101.500,00) 97,80
1.03.09.2.01.035.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 195.858.000,00 193.377.500,00 (2.480.500,00) 98,73
1.03.09.2.01.035.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 195.858.000,00 193.377.500,00 (2.480.500,00) 98,73
1.03.09.2.01.035.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 195.858.000,00 193.377.500,00 (2.480.500,00) 98,73
1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 188.532.801,00 182.537.500,00 (5.995.301,00) 96,82
1.03.09.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 188.532.801,00 182.537.500,00 (5.995.301,00) 96,82
1.03.09.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
1.03.09.2.01.045.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
1.03.09.2.01.045.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33

1.03.09.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 5.897.800,00 1.262.500,00 (4.635.300,00) 21,41
1.03.09.2.01.045.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.319.000,00 962.500,00 (2.356.500,00) 29,00
1.03.09.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 26.395.000,00 26.395.000,00 0,00 100,00
1.03.09.2.01.045.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Ge 9.843.000,00 9.843.000,00 0,00 100,00
1.03.09.2.01.045.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 13.852.000,00 13.852.000,00 0,00 100,00
1.03.09.2.01.045.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 154.200.001,00 154.200.000,00 (1,00) 100,00
1.03.09.2.01.045.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 154.200.001,00 154.200.000,00 (1,00) 100,00
1.03.09.2.01.045.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golonga 154.200.001,00 154.200.000,00 (1,00) 100,00
1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.029.300,00 1.696.500,00 (6.332.800,00) 21,13
1.04.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 8.029.300,00 1.696.500,00 (6.332.800,00) 21,13
1.04.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 8.029.300,00 1.696.500,00 (6.332.800,00) 21,13
1.04.01.2.01.015.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.565.250,00 110.000,00 (1.455.250,00) 7,03
1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 764.650,00 355.500,00 (409.150,00) 46,49
1.04.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 355.500,00 (409.150,00) 46,49
1.04.01.2.01.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.650,00 355.500,00 (409.150,00) 46,49
1.04.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 355.500,00 (409.150,00) 46,49

1.04.01.2.01.025.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 430.000,00 87.500,00 (342.500,00) 20,35
1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 764.650,00 350.000,00 (414.650,00) 45,77
1.04.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 350.000,00 (414.650,00) 45,77
1.04.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 350.000,00 (414.650,00) 45,77
1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 764.650,00 364.000,00 (400.650,00) 47,60
1.04.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 364.000,00 (400.650,00) 47,60
1.04.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 364.000,00 (400.650,00) 47,60
1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 764.650,00 496.000,00 (268.650,00) 64,87
1.04.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 496.000,00 (268.650,00) 64,87
1.04.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 496.000,00 (268.650,00) 64,87
1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 406.250,00 245.000,00 (161.250,00) 60,31
SKPD

1.04.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 406.250,00 245.000,00 (161.250,00) 60,31
1.04.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 406.250,00 245.000,00 (161.250,00) 60,31
1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 464.500,00 285.000,00 (179.500,00) 61,36
1.04.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 464.500,00 285.000,00 (179.500,00) 61,36
1.04.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 464.500,00 285.000,00 (179.500,00) 61,36
1.04.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.902.224.979,00 4.860.136.368,00 (42.088.611,00) 99,14
1.04.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 4.902.224.979,00 4.860.136.368,00 (42.088.611,00) 99,14
1.04.01.2.02.015.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.164.319.354,00 3.134.714.580,00 (29.604.774,00) 99,06
1.04.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.164.319.354,00 3.134.714.580,00 (29.604.774,00) 99,06
1.04.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 286.197.252,00 288.809.024,00 2.611.772,00 100,91
1.04.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 286.197.252,00 288.809.024,00 2.611.772,00 100,91

1.04.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.363,00 40.977,00 (386,00) 99,07
1.04.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.363,00 40.977,00 (386,00) 99,07
1.04.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 946.130.517,00 935.511.819,00 (10.618.698,00) 98,88
1.04.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 946.130.517,00 935.511.819,00 (10.618.698,00) 98,88
1.04.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 946.130.517,00 935.511.819,00 (10.618.698,00) 98,88
1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 426.500,00 391.000,00 (35.500,00) 91,68
1.04.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 426.500,00 391.000,00 (35.500,00) 91,68
1.04.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 426.500,00 391.000,00 (35.500,00) 91,68
1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 489.350,00 315.000,00 (174.350,00) 64,37
1.04.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 489.350,00 315.000,00 (174.350,00) 64,37
1.04.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 489.350,00 315.000,00 (174.350,00) 64,37
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.058.600,00 1.175.000,00 (1.883.600,00) 38,42
1.04.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 764.650,00 312.500,00 (452.150,00) 40,87
1.04.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 312.500,00 (452.150,00) 40,87
1.04.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 312.500,00 (452.150,00) 40,87

1.04.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 764.650,00 208.000,00 (556.650,00) 27,20
1.04.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 208.000,00 (556.650,00) 27,20
1.04.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 208.000,00 (556.650,00) 27,20
1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 764.650,00 471.500,00 (293.150,00) 61,66
1.04.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 471.500,00 (293.150,00) 61,66
1.04.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 471.500,00 (293.150,00) 61,66
1.04.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 764.650,00 183.000,00 (581.650,00) 23,93
1.04.01.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 764.650,00 183.000,00 (581.650,00) 23,93
1.04.01.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 764.650,00 183.000,00 (581.650,00) 23,93
1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.05.025.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 3.760.000,00 3.731.000,00 (29.000,00) 99,23
1.04.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 3.760.000,00 3.731.000,00 (29.000,00) 99,23
1.04.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 28.574.721,00 25.489.000,00 (3.085.721,00) 89,20
1.04.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 28.574.721,00 25.489.000,00 (3.085.721,00) 89,20

1.04.01.2.06.025.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.103.720,00 2.994.750,00 (5.108.970,00) 36,96
1.04.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 8.103.720,00 2.994.750,00 (5.108.970,00) 36,96
1.04.01.2.06.035.1.02.01 Belanja Barang 6.849.720,00 2.319.750,00 (4.529.970,00) 33,87
1.04.01.2.06.035.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.584.720,00 629.750,00 (954.970,00) 39,74
1.04.01.2.06.035.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.254.000,00 675.000,00 (579.000,00) 53,83
1.04.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 21.863.000,00 19.408.900,00 (2.454.100,00) 88,78
1.04.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 10.663.000,00 8.283.000,00 (2.380.000,00) 77,68
1.04.01.2.06.045.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.462.000,00 2.595.000,00 (867.000,00) 74,96
1.04.01.2.06.045.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.200.000,00 11.125.900,00 (74.100,00) 99,34
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.150.000,00 6.929.400,00 (4.220.600,00) 62,15
1.04.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 11.150.000,00 6.929.400,00 (4.220.600,00) 62,15
1.04.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 11.150.000,00 6.929.400,00 (4.220.600,00) 62,15

1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.440.000,00 3.960.000,00 (480.000,00) 89,19
1.04.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 4.440.000,00 3.960.000,00 (480.000,00) 89,19
1.04.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 4.440.000,00 3.960.000,00 (480.000,00) 89,19
1.04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.075.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.082.000,00 18.440.100,00 (39.641.900,00) 31,75
1.04.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 58.082.000,00 18.440.100,00 (39.641.900,00) 31,75
1.04.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.06.095.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00

1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.200.000,00 72.200.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.07.055.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.200.000,00 72.200.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 70.510.000,00 70.510.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.07.105.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 100,00

1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.765.050,00 5.600.000,00 (3.165.050,00) 63,89
1.04.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 8.765.050,00 5.600.000,00 (3.165.050,00) 63,89
1.04.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 8.765.050,00 5.600.000,00 (3.165.050,00) 63,89
1.04.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 262.694.800,00 244.453.687,00 (18.241.113,00) 93,06
1.04.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 262.694.800,00 244.453.687,00 (18.241.113,00) 93,06
1.04.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 1.967.137,00 (2.832.863,00) 40,98
1.04.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.680.325.000,00 1.674.041.857,00 (6.283.143,00) 99,63
1.04.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 404.100.000,00 402.820.000,00 (1.280.000,00) 99,68
1.04.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.276.225.000,00 1.271.221.857,00 (5.003.143,00) 99,61
1.04.01.2.08.045.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 867.725.000,00 866.367.857,00 (1.357.143,00) 99,84

1.04.01.2.08.045.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.500.000,00 7.500.000,00 (3.000.000,00) 71,43
1.04.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.08.045.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 123.566.351,00 87.584.884,00 (35.981.467,00) 70,88
1.04.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 17.900.000,00 12.564.600,00 (5.335.400,00) 70,19
1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.09.095.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.09.095.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 20.440.000,00 20.325.000,00 (115.000,00) 99,44
Lainnya
1.04.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 20.440.000,00 20.325.000,00 (115.000,00) 99,44
1.04.01.2.09.105.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
1.04.01.2.09.105.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.290.000,00 10.280.000,00 (10.000,00) 99,90
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 42.969.152.846,00 42.815.187.950,00 (153.964.896,00) 99,64

1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 105.137.300,00 104.337.200,00 (800.100,00) 99,24
1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan 105.137.300,00 104.337.200,00 (800.100,00) 99,24
Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 105.137.300,00 104.337.200,00 (800.100,00) 99,24
1.04.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 17.620.000,00 17.620.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 14.467.300,00 14.119.200,00 (348.100,00) 97,59
1.04.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 59.598.000,00 (402.000,00) 99,33
1.04.03.2.01.025.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 60.000.000,00 59.598.000,00 (402.000,00) 99,33
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 42.864.015.546,00 42.710.850.750,00 (153.164.796,00) 99,64
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3.781.051.500,00 3.673.499.000,00 (107.552.500,00) 97,16
1.04.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 3.781.051.500,00 3.673.499.000,00 (107.552.500,00) 97,16
1.04.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 51.680.000,00 51.680.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 14.530.500,00 1.050.000,00 (13.480.500,00) 7,23

1.04.03.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 68.736.000,00 68.736.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.03.025.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.03.025.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.03.025.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.140.000.000,00 2.140.000.000,00 0,00 100,00
1.04.03.2.03.025.1.05 Belanja Hibah 1.442.655.000,00 1.348.583.000,00 (94.072.000,00) 93,48
1.04.03.2.03.025.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.442.655.000,00 1.348.583.000,00 (94.072.000,00) 93,48
1.04.03.2.03.025.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) 20,00
1.04.03.2.03.025.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.342.655.000,00 1.328.583.000,00 (14.072.000,00) 98,95
1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 39.082.964.046,00 39.037.351.750,00 (45.612.296,00) 99,88
1.04.03.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 36.077.739.246,00 36.035.817.950,00 (41.921.296,00) 99,88
1.04.03.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 105.520.000,00 105.180.000,00 (340.000,00) 99,68
1.04.03.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 45.664.096,00 44.483.000,00 (1.181.096,00) 97,41
1.04.03.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.03.2.03.065.1.05 Belanja Hibah 35.625.880.150,00 35.589.979.950,00 (35.900.200,00) 99,90
1.04.03.2.03.065.2 BELANJA MODAL 3.005.224.800,00 3.001.533.800,00 (3.691.000,00) 99,88
1.04.03.2.03.065.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 3.005.224.800,00 3.001.533.800,00 (3.691.000,00) 99,88
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 140.352.600,00 106.555.346,00 (33.797.254,00) 75,92
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 140.352.600,00 106.555.346,00 (33.797.254,00) 75,92
1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 140.352.600,00 106.555.346,00 (33.797.254,00) 75,92
1.04.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 140.352.600,00 106.555.346,00 (33.797.254,00) 75,92
1.04.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00
1.04.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 16.929.600,00 7.607.600,00 (9.322.000,00) 44,94
1.04.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 57.800.000,00 57.800.000,00 0,00 100,00

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang 0,00 0,00 0,00 0,00
Fungsi Hunian
1.04.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05.2.01.025.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH
PENDAPATAN 25.560.606,00 26.427.290,93 866.684,93 103,39
BELANJA 122.594.068.128,00 121.670.610.144,00 (923.457.984,00) 99,25
SURPLUS / ( DEFISIT ) (122.568.507.522,00) (121.644.182.853,07) 924.324.668,93 99,25

SILPA (122.568.507.522,00) (121.644.182.853,07)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BELANJA 15.019.204.227,00 14.689.670.872,00 (329.533.355,00) 97,81
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.051.600,00 39.051.450,00 (150,00) 100,00
1.05.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 26.503.400,00 26.503.400,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 11.943.400,00 11.943.400,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.755.000,00 4.754.950,00 (50,00) 100,00
1.05.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 4.755.000,00 4.754.950,00 (50,00) 100,00
1.05.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 4.755.000,00 4.754.950,00 (50,00) 100,00
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 7.793.200,00 7.793.100,00 (100,00) 100,00
SKPD
1.05.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 7.793.200,00 7.793.100,00 (100,00) 100,00
1.05.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 7.193.200,00 7.193.100,00 (100,00) 100,00
1.05.01.2.01.065.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.065.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.065.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 5.768.933.982,00 5.701.955.093,00 (66.978.889,00) 98,84

1.05.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 5.768.933.982,00 5.701.955.093,00 (66.978.889,00) 98,84
1.05.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.429.056,00 2.412.229,00 (16.827,00) 99,31
1.05.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.429.056,00 2.412.229,00 (16.827,00) 99,31
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.830.000,00 3.264.200,00 (565.800,00) 85,23
1.05.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 3.830.000,00 3.264.200,00 (565.800,00) 85,23
1.05.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 3.830.000,00 3.264.200,00 (565.800,00) 85,23
1.05.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 30.443.000,00 30.059.900,00 (383.100,00) 98,74
1.05.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 2.723.000,00 2.339.900,00 (383.100,00) 85,93
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 151.650.000,00 150.639.000,00 (1.011.000,00) 99,33
1.05.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 151.650.000,00 150.639.000,00 (1.011.000,00) 99,33
1.05.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 151.650.000,00 150.639.000,00 (1.011.000,00) 99,33
1.05.01.2.05.025.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 151.650.000,00 150.639.000,00 (1.011.000,00) 99,33
1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00

1.05.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00
1.05.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00
1.05.01.2.05.095.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00
1.05.01.2.05.095.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.05.095.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 9.106.500,00 8.250.000,00 (856.500,00) 90,59
1.05.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 9.106.500,00 8.250.000,00 (856.500,00) 90,59
1.05.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 37.305.500,00 30.965.100,00 (6.340.400,00) 83,00
1.05.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 37.305.500,00 30.965.100,00 (6.340.400,00) 83,00
1.05.01.2.06.045.2 BELANJA MODAL 63.649.400,00 9.540.000,00 (54.109.400,00) 14,99
1.05.01.2.06.045.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.305.000,00 0,00 (11.305.000,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.305.000,00 0,00 (11.305.000,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10.266.000,00 9.540.000,00 (726.000,00) 92,93
1.05.01.2.06.045.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 10.266.000,00 9.540.000,00 (726.000,00) 92,93
1.05.01.2.06.045.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.487.500,00 0,00 (5.487.500,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.487.500,00 0,00 (5.487.500,00) 0,00

1.05.01.2.06.045.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5.487.500,00 0,00 (5.487.500,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.590.900,00 0,00 (36.590.900,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 625.000,00 0,00 (625.000,00) 0,00
1.05.01.2.06.045.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 625.000,00 0,00 (625.000,00) 0,00
1.05.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 9.347.900,00 4.653.700,00 (4.694.200,00) 49,78
1.05.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 9.347.900,00 4.653.700,00 (4.694.200,00) 49,78
1.05.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 100.144.000,00 64.607.103,00 (35.536.897,00) 64,51
1.05.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.200.000,00 (600.000,00) 94,44

1.05.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 4.945.000,00 4.906.000,00 (39.000,00) 99,21
1.05.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 945.000,00 906.000,00 (39.000,00) 95,87
1.05.01.2.08.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 945.000,00 906.000,00 (39.000,00) 95,87
1.05.01.2.08.015.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 945.000,00 906.000,00 (39.000,00) 95,87
1.05.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 54.695.400,00 46.101.128,00 (8.594.272,00) 84,29
1.05.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 54.695.400,00 46.101.128,00 (8.594.272,00) 84,29
1.05.01.2.08.025.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.695.400,00 42.009.058,00 (686.342,00) 98,39
1.05.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 5.969.549.345,00 5.938.256.400,00 (31.292.945,00) 99,48
1.05.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 154.380.000,00 154.380.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.08.045.1.01.03.07 Belanja Honorarium 138.780.000,00 140.080.000,00 1.300.000,00 100,94
1.05.01.2.08.045.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 135.000.000,00 136.300.000,00 1.300.000,00 100,96
1.05.01.2.08.045.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 15.600.000,00 14.300.000,00 (1.300.000,00) 91,67
1.05.01.2.08.045.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 15.600.000,00 14.300.000,00 (1.300.000,00) 91,67
1.05.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 23.396.000,00 22.297.400,00 (1.098.600,00) 95,30

1.05.01.2.08.045.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.000.000,00 14.400.000,00 (600.000,00) 96,00
1.05.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 5.776.155.000,00 5.757.624.000,00 (18.531.000,00) 99,68
1.05.01.2.08.045.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.045.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.045.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00
1.05.01.2.08.045.1.02.03.03.0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lai 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00
1.05.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 320.288.000,00 247.742.998,00 (72.545.002,00) 77,35
1.05.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 8.654.400,00 (15.345.600,00) 36,06

1.05.01.2.09.015.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 33.600.000,00 39.404.200,00 5.804.200,00 117,27
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 320.942.600,00 314.686.800,00 (6.255.800,00) 98,05
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 246.513.700,00 241.257.900,00 (5.255.800,00) 97,87
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan 108.785.500,00 107.737.600,00 (1.047.900,00) 99,04
Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
1.05.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 108.785.500,00 107.737.600,00 (1.047.900,00) 99,04
1.05.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 15.632.500,00 15.547.600,00 (84.900,00) 99,46
1.05.02.2.01.015.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda 6.640.000,00 6.577.600,00 (62.400,00) 99,06
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1.05.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 6.640.000,00 6.577.600,00 (62.400,00) 99,06
1.05.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 6.640.000,00 6.577.600,00 (62.400,00) 99,06

1.05.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 21.000.500,00 20.429.500,00 (571.000,00) 97,28
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 21.000.500,00 20.429.500,00 (571.000,00) 97,28
1.05.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 3.750.500,00 3.629.500,00 (121.000,00) 96,77
1.05.02.2.01.035.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban 11.344.900,00 10.337.900,00 (1.007.000,00) 91,12
Umum
1.05.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 11.344.900,00 10.337.900,00 (1.007.000,00) 91,12
1.05.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 3.844.900,00 2.837.900,00 (1.007.000,00) 73,81
1.05.02.2.01.045.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 16.809.800,00 16.009.800,00 (800.000,00) 95,24
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 16.809.800,00 16.009.800,00 (800.000,00) 95,24
1.05.02.2.01.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 5.884.800,00 5.884.800,00 0,00 100,00
1.05.02.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) 91,11
1.05.02.2.01.055.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) 91,11

1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan 45.273.000,00 44.735.500,00 (537.500,00) 98,81
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 45.273.000,00 44.735.500,00 (537.500,00) 98,81
1.05.02.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 4.528.000,00 4.440.500,00 (87.500,00) 98,07
1.05.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban 36.660.000,00 35.430.000,00 (1.230.000,00) 96,64
Umum
1.05.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 36.660.000,00 35.430.000,00 (1.230.000,00) 96,64
1.05.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 36.660.000,00 35.430.000,00 (1.230.000,00) 96,64
1.05.02.2.01.09 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02.2.01.095.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 58.865.400,00 57.865.400,00 (1.000.000,00) 98,30
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 27.496.000,00 27.496.000,00 0,00 100,00
Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 27.496.000,00 27.496.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 11.636.000,00 11.636.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.369.400,00 30.369.400,00 (1.000.000,00) 96,81
1.05.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 31.369.400,00 30.369.400,00 (1.000.000,00) 96,81
1.05.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 12.169.400,00 11.169.400,00 (1.000.000,00) 91,78

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 15.563.500,00 15.563.500,00 0,00 100,00
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 15.563.500,00 15.563.500,00 0,00 100,00
1.05.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 15.563.500,00 15.563.500,00 0,00 100,00
1.05.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.05.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 10.953.500,00 10.953.500,00 0,00 100,00
1.05.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 10.167.700,00 9.367.700,00 (800.000,00) 92,13
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 10.167.700,00 9.367.700,00 (800.000,00) 92,13
1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 10.167.700,00 9.367.700,00 (800.000,00) 92,13
1.05.03.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 10.167.700,00 9.367.700,00 (800.000,00) 92,13
1.05.03.2.02.085.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

1.05.03.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 3.995.700,00 3.995.700,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.085.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 403.550,00 403.550,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 3.532.000,00 3.132.000,00 (400.000,00) 88,67
1.05.03.2.02.085.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.085.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.085.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 2.096.314.300,00 2.081.784.300,00 (14.530.000,00) 99,31
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Ber 2.096.314.300,00 2.081.784.300,00 (14.530.000,00) 99,31
1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.740.000,00 10.590.000,00 (150.000,00) 98,60
1.05.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 10.740.000,00 10.590.000,00 (150.000,00) 98,60
1.05.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 2.490.000,00 (150.000,00) 94,32
1.05.04.2.01.015.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 23.600.000,00 11.860.000,00 (11.740.000,00) 50,25
1.05.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 23.600.000,00 11.860.000,00 (11.740.000,00) 50,25
1.05.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 3.060.000,00 (6.540.000,00) 31,88
1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,67
1.05.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,67
1.05.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat 2.040.674.000,00 2.040.674.000,00 0,00 100,00
Pelindung Diri
1.05.04.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 8.523.000,00 8.523.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.883.000,00 3.883.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3.193.000,00 3.193.000,00 0,00 100,00

1.05.04.2.01.065.2 BELANJA MODAL 2.032.151.000,00 2.032.151.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.032.151.000,00 2.032.151.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.032.151.000,00 2.032.151.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.032.151.000,00 2.032.151.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.065.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.032.151.000,00 2.032.151.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 13.800.300,00 11.260.300,00 (2.540.000,00) 81,59
1.05.04.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 13.800.300,00 11.260.300,00 (2.540.000,00) 81,59
1.05.04.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00
1.05.04.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 1.720.300,00 1.720.300,00 0,00 100,00
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 15.019.204.227,00 14.689.670.872,00 (329.533.355,00) 97,81
SURPLUS / ( DEFISIT ) (15.019.204.227,00) (14.689.670.872,00) 329.533.355,00 97,81

SILPA (15.019.204.227,00) (14.689.670.872,00)
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.05.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BELANJA 2.647.352.133,00 2.557.019.124,00 (90.333.009,00) 96,59
1.05.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 2.886.750,00 2.886.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.886.750,00 2.886.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.037.100,00 1.019.600,00 (17.500,00) 98,31
1.05.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.037.100,00 1.019.600,00 (17.500,00) 98,31
SKPD
1.05.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 1.608.750,00 1.603.750,00 (5.000,00) 99,69
1.05.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.608.750,00 1.603.750,00 (5.000,00) 99,69

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.342.500,00 1.316.750,00 (25.750,00) 98,08
1.05.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.342.500,00 1.316.750,00 (25.750,00) 98,08
1.05.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 1.342.500,00 1.316.750,00 (25.750,00) 98,08
1.05.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 1.458.699.344,00 1.447.416.805,00 (11.282.539,00) 99,23
1.05.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.458.699.344,00 1.447.416.805,00 (11.282.539,00) 99,23
1.05.01.2.02.015.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 936.152.389,00 930.387.800,00 (5.764.589,00) 99,38
1.05.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 936.152.389,00 930.387.800,00 (5.764.589,00) 99,38
1.05.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 47.029.145,00 47.880.000,00 850.855,00 101,81
1.05.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 47.029.145,00 47.880.000,00 850.855,00 101,81
1.05.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.474.350,00 36.005.000,00 (469.350,00) 98,71
1.05.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.474.350,00 36.005.000,00 (469.350,00) 98,71
1.05.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.977.399,00 58.587.780,00 (389.619,00) 99,34
1.05.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.977.399,00 58.587.780,00 (389.619,00) 99,34
1.05.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 309.658,00 328.931,00 19.273,00 106,22
1.05.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 309.658,00 328.931,00 19.273,00 106,22
1.05.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.265,00 12.327,00 1.062,00 109,43
1.05.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.265,00 12.327,00 1.062,00 109,43

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 990.000,00 736.700,00 (253.300,00) 74,41
1.05.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 736.700,00 (253.300,00) 74,41
1.05.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 40.850.000,00 38.465.000,00 (2.385.000,00) 94,16
1.05.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 40.850.000,00 38.465.000,00 (2.385.000,00) 94,16
1.05.01.2.05.025.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 588.750,00 588.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.750,00 588.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 588.750,00 588.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 58.843.000,00 58.591.500,00 (251.500,00) 99,57
1.05.01.2.06.025.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 3.700.000,00 3.550.000,00 (150.000,00) 95,95
1.05.01.2.06.025.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 55.143.000,00 55.041.500,00 (101.500,00) 99,82
1.05.01.2.06.025.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 55.143.000,00 55.041.500,00 (101.500,00) 99,82
1.05.01.2.06.025.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 55.143.000,00 55.041.500,00 (101.500,00) 99,82
1.05.01.2.06.025.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.025.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.025.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 30.899.300,00 30.233.300,00 (666.000,00) 97,84
1.05.01.2.06.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 30.224.300,00 29.873.300,00 (351.000,00) 98,84
1.05.01.2.06.045.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.670.750,00 2.670.750,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.045.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 360.000,00 (315.000,00) 53,33
1.05.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 10.030.500,00 10.030.500,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 10.030.500,00 10.030.500,00 0,00 100,00
1.05.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 157.739.000,00 110.002.550,00 (47.736.450,00) 69,74
1.05.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.470.168,00 175.998.648,00 (17.471.520,00) 90,97
1.05.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 2.295.180,00 (1.904.820,00) 54,65
1.05.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.295.180,00 (1.904.820,00) 54,65
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.270.168,00 173.703.468,00 (15.566.700,00) 91,78
1.05.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 189.270.168,00 173.703.468,00 (15.566.700,00) 91,78
1.05.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00
1.05.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 101.070.168,00 85.503.468,00 (15.566.700,00) 84,60

1.05.01.2.08.045.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 47.070.168,00 47.003.468,00 (66.700,00) 99,86
1.05.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 32.706.271,00 32.703.471,00 (2.800,00) 99,99
1.05.01.2.09.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01.2.09.025.1.02.01 Belanja Barang 10.574.300,00 10.573.600,00 (700,00) 99,99
1.05.01.2.09.025.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.574.300,00 10.573.600,00 (700,00) 99,99
1.05.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.936.721,00 3.934.700,00 (2.021,00) 99,95
1.05.01.2.09.025.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.936.721,00 3.934.700,00 (2.021,00) 99,95
1.05.01.2.09.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.195.250,00 18.195.171,00 (79,00) 100,00
1.05.01.2.09.025.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 18.195.250,00 18.195.171,00 (79,00) 100,00
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 654.373.700,00 644.138.050,00 (10.235.650,00) 98,44
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.03.2.01.015.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.01.015.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 275.783.700,00 272.858.700,00 (2.925.000,00) 98,94
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 108.028.400,00 107.658.400,00 (370.000,00) 99,66
1.05.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 108.028.400,00 107.658.400,00 (370.000,00) 99,66
1.05.03.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.040.000,00 (370.000,00) 73,76
1.05.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 60.718.400,00 60.718.400,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.025.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00

1.05.03.2.02.025.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 167.755.300,00 165.200.300,00 (2.555.000,00) 98,48
1.05.03.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 167.755.300,00 165.200.300,00 (2.555.000,00) 98,48
1.05.03.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 88.245.300,00 87.920.300,00 (325.000,00) 99,63
1.05.03.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 55.350.000,00 53.440.000,00 (1.910.000,00) 96,55
1.05.03.2.02.075.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.690.000,00 (310.000,00) 95,57
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 378.590.000,00 371.279.350,00 (7.310.650,00) 98,07
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 378.590.000,00 371.279.350,00 (7.310.650,00) 98,07
1.05.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 378.590.000,00 371.279.350,00 (7.310.650,00) 98,07
1.05.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 4.915.000,00 4.914.850,00 (150,00) 100,00
1.05.03.2.03.025.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 348.675.000,00 341.464.500,00 (7.210.500,00) 97,93
1.05.03.2.03.025.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 348.675.000,00 341.464.500,00 (7.210.500,00) 97,93
1.05.03.2.03.025.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 348.675.000,00 341.464.500,00 (7.210.500,00) 97,93
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.647.352.133,00 2.557.019.124,00 (90.333.009,00) 96,59
SURPLUS / ( DEFISIT ) (2.647.352.133,00) (2.557.019.124,00) 90.333.009,00 96,59

SILPA (2.647.352.133,00) (2.557.019.124,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.06.000 DINAS SOSIAL

BELANJA 11.515.908.817,00 10.452.023.449,00 (1.063.885.368,00) 90,76
1.06.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 6.492.700,00 5.730.000,00 (762.700,00) 88,25
1.06.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 5.482.700,00 4.720.000,00 (762.700,00) 86,09
1.06.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 2.696.000,00 2.428.000,00 (268.000,00) 90,06
1.06.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.696.000,00 2.428.000,00 (268.000,00) 90,06
1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.547.650,00 1.065.000,00 (1.482.650,00) 41,80
1.06.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 2.547.650,00 1.065.000,00 (1.482.650,00) 41,80
1.06.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 2.547.650,00 1.065.000,00 (1.482.650,00) 41,80

1.06.01.2.01.035.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 675.000,00 (675.000,00) 50,00
SKPD
1.06.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 3.208.200,00 3.185.000,00 (23.200,00) 99,28
1.06.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.208.200,00 3.185.000,00 (23.200,00) 99,28
1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 956.200,00 0,00 (956.200,00) 0,00
1.06.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 956.200,00 0,00 (956.200,00) 0,00
1.06.01.2.01.075.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.200,00 0,00 (956.200,00) 0,00
1.06.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 956.200,00 0,00 (956.200,00) 0,00
1.06.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.886.272.588,00 3.830.418.664,00 (55.853.924,00) 98,56
1.06.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.886.272.588,00 3.830.418.664,00 (55.853.924,00) 98,56
1.06.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 242.377.307,00 241.947.844,00 (429.463,00) 99,82
1.06.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 242.377.307,00 241.947.844,00 (429.463,00) 99,82
1.06.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 194.015.530,00 195.010.000,00 994.470,00 100,51

1.06.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 194.015.530,00 195.010.000,00 994.470,00 100,51
1.06.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00
1.06.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00
1.06.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 3.834.000,00 3.472.300,00 (361.700,00) 90,57
1.06.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.824.000,00 2.462.300,00 (361.700,00) 87,19
1.06.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.444.400,00 (555.600,00) 88,89
1.06.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.444.400,00 (555.600,00) 88,89

1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.952.400,00 1.920.000,00 (32.400,00) 98,34
1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.952.400,00 1.920.000,00 (32.400,00) 98,34
1.06.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 1.952.400,00 1.920.000,00 (32.400,00) 98,34
1.06.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.952.400,00 1.920.000,00 (32.400,00) 98,34
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.506.850,00 30.335.000,00 (171.850,00) 99,44
1.06.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.05.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 30.506.850,00 30.335.000,00 (171.850,00) 99,44
1.06.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 30.506.850,00 30.335.000,00 (171.850,00) 99,44
1.06.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 29.496.850,00 29.325.000,00 (171.850,00) 99,42
1.06.01.2.05.025.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 29.496.850,00 29.325.000,00 (171.850,00) 99,42

1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 3.447.800,00 3.241.000,00 (206.800,00) 94,00
1.06.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 3.447.800,00 3.241.000,00 (206.800,00) 94,00
1.06.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 4.813.950,00 4.268.400,00 (545.550,00) 88,67
1.06.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 92.217.849,00 64.178.307,00 (28.039.542,00) 69,59
1.06.01.2.06.045.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00

1.06.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 28.653.849,00 24.794.500,00 (3.859.349,00) 86,53
1.06.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 16.898.280,00 13.595.850,00 (3.302.430,00) 80,46
1.06.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 16.898.280,00 13.595.850,00 (3.302.430,00) 80,46
1.06.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.06.055.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 2.400.000,00 (840.000,00) 74,07
1.06.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 2.400.000,00 (840.000,00) 74,07
1.06.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 4.302.000,00 4.302.000,00 0,00 100,00

1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.120.150,00 34.698.000,00 (422.150,00) 98,80
1.06.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.07.105.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 31.820.150,00 31.398.000,00 (422.150,00) 98,67
1.06.01.2.07.105.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.677.100,00 6.660.000,00 (17.100,00) 99,74
1.06.01.2.07.105.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.180.000,00 9.000.000,00 (180.000,00) 98,04
1.06.01.2.07.105.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.000.600,00 5.000.000,00 (600,00) 99,99
1.06.01.2.07.105.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.07.105.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.07.105.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.600,00 5.000.000,00 (600,00) 99,99
1.06.01.2.07.105.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.000.600,00 5.000.000,00 (600,00) 99,99

1.06.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 6.660.000,00 5.238.000,00 (1.422.000,00) 78,65
1.06.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 3.984.000,00 (516.000,00) 88,53
1.06.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.160.000,00 1.254.000,00 (906.000,00) 58,06
1.06.01.2.08.015.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.160.000,00 1.254.000,00 (906.000,00) 58,06
1.06.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 107.880.300,00 82.083.414,00 (25.796.886,00) 76,09
1.06.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 107.880.300,00 82.083.414,00 (25.796.886,00) 76,09
1.06.01.2.08.025.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 1.966.838,00 (433.162,00) 81,95
1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.518.250,00 47.327.592,00 (4.190.658,00) 91,87
1.06.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 51.518.250,00 47.327.592,00 (4.190.658,00) 91,87
1.06.01.2.08.035.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
1.06.01.2.08.035.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
1.06.01.2.08.035.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
1.06.01.2.08.035.1.02.01 Belanja Barang 25.838.250,00 22.995.900,00 (2.842.350,00) 89,00

1.06.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.331.692,00 (668.308,00) 97,33
1.06.01.2.08.035.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 25.000.000,00 24.331.692,00 (668.308,00) 97,33
1.06.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.055.157.000,00 1.047.661.175,00 (7.495.825,00) 99,29
1.06.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 118.010.000,00 117.510.000,00 (500.000,00) 99,58
1.06.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 51.000,00 0,00 (51.000,00) 0,00
1.06.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 937.096.000,00 930.151.175,00 (6.944.825,00) 99,26
1.06.01.2.08.045.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 58.280.000,00 57.346.000,00 (934.000,00) 98,40
1.06.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.516.000,00 7.874.000,00 (1.642.000,00) 82,74
1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 235.158.000,00 235.158.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 235.158.000,00 235.158.000,00 0,00 100,00
1.06.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 235.158.000,00 235.158.000,00 0,00 100,00

1.06.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 65.537.900,00 53.660.470,00 (11.877.430,00) 81,88
1.06.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 15.800.000,00 12.210.200,00 (3.589.800,00) 77,28
1.06.01.2.09.025.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.055.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 6.495.000,00 3.685.000,00 (2.810.000,00) 56,74
Lainnya

1.06.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 6.495.000,00 3.685.000,00 (2.810.000,00) 56,74
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 258.313.950,00 214.658.005,00 (43.655.945,00) 83,10
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 258.313.950,00 214.658.005,00 (43.655.945,00) 83,10
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 88.770.650,00 86.360.000,00 (2.410.650,00) 97,28
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 88.770.650,00 86.360.000,00 (2.410.650,00) 97,28
1.06.02.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

1.06.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 1.360.650,00 150.000,00 (1.210.650,00) 11,02
1.06.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 86.400.000,00 85.200.000,00 (1.200.000,00) 98,61
1.06.02.2.03.025.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 86.400.000,00 85.200.000,00 (1.200.000,00) 98,61
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 125.410.150,00 95.885.000,00 (29.525.150,00) 76,46
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 125.410.150,00 95.885.000,00 (29.525.150,00) 76,46
1.06.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.210.000,00 (200.000,00) 85,82
1.06.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 5.800.150,00 475.000,00 (5.325.150,00) 8,19
1.06.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 118.200.000,00 94.200.000,00 (24.000.000,00) 79,70

1.06.02.2.03.035.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.035.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor La 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 44.133.150,00 32.413.005,00 (11.720.145,00) 73,44
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 44.133.150,00 32.413.005,00 (11.720.145,00) 73,44
1.06.02.2.03.045.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.02.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 229.150,00 205.000,00 (24.150,00) 89,46
1.06.02.2.03.045.1.06 Belanja Bantuan Sosial 42.894.000,00 31.198.005,00 (11.695.995,00) 72,73
1.06.02.2.03.045.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bid 42.894.000,00 31.198.005,00 (11.695.995,00) 72,73
1.06.02.2.03.045.1.06.04.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pend 42.894.000,00 31.198.005,00 (11.695.995,00) 72,73
1.06.02.2.03.045.1.06.04.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pend 42.894.000,00 31.198.005,00 (11.695.995,00) 72,73
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 624.007.350,00 571.916.150,00 (52.091.200,00) 91,65
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sert 42.370.000,00 33.235.000,00 (9.135.000,00) 78,44
1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 42.370.000,00 33.235.000,00 (9.135.000,00) 78,44
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

1.06.04.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 42.370.000,00 33.235.000,00 (9.135.000,00) 78,44
1.06.04.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.04.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 2.240.000,00 1.566.000,00 (674.000,00) 69,91
1.06.04.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.2.01.065.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 39.120.000,00 30.659.000,00 (8.461.000,00) 78,37
1.06.04.2.01.065.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 39.120.000,00 30.659.000,00 (8.461.000,00) 78,37
1.06.04.2.01.065.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 39.120.000,00 30.659.000,00 (8.461.000,00) 78,37
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AID 581.637.350,00 538.681.150,00 (42.956.200,00) 92,61

1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 547.966.350,00 507.628.700,00 (40.337.650,00) 92,64
1.06.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 547.966.350,00 507.628.700,00 (40.337.650,00) 92,64
1.06.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 41.316.350,00 15.828.700,00 (25.487.650,00) 38,31
1.06.04.2.02.015.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.264.800,00 0,00 (9.264.800,00) 0,00
1.06.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 493.600.000,00 485.500.000,00 (8.100.000,00) 98,36
1.06.04.2.02.015.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan 33.671.000,00 31.052.450,00 (2.618.550,00) 92,22
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 33.671.000,00 31.052.450,00 (2.618.550,00) 92,22
1.06.04.2.02.085.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
1.06.04.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 918.600,00 752.450,00 (166.150,00) 81,91

1.06.04.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.2.02.085.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 2.492.400,00 2.250.000,00 (242.400,00) 90,27
1.06.04.2.02.085.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.2.02.085.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.04.2.02.085.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.374.985.422,00 3.728.917.172,00 (646.068.250,00) 85,23
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.374.985.422,00 3.728.917.172,00 (646.068.250,00) 85,23
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.373.662.572,00 3.727.692.172,00 (645.970.400,00) 85,23
1.06.05.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.373.662.572,00 3.727.692.172,00 (645.970.400,00) 85,23
1.06.05.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
1.06.05.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 15.715.572,00 9.456.600,00 (6.258.972,00) 60,17
1.06.05.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 203.500.000,00 203.500.000,00 0,00 100,00

1.06.05.2.02.015.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 837.000,00 400.000,00 (437.000,00) 47,79
1.06.05.2.02.015.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 837.000,00 400.000,00 (437.000,00) 47,79
1.06.05.2.02.015.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 837.000,00 400.000,00 (437.000,00) 47,79
1.06.05.2.02.015.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.140.900.000,00 3.501.625.572,00 (639.274.428,00) 84,56
1.06.05.2.02.015.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 653.400.000,00 653.125.572,00 (274.428,00) 99,96
1.06.05.2.02.015.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 653.400.000,00 653.125.572,00 (274.428,00) 99,96
1.06.05.2.02.015.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 653.400.000,00 653.125.572,00 (274.428,00) 99,96
1.06.05.2.02.015.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 3.487.500.000,00 2.848.500.000,00 (639.000.000,00) 81,68
1.06.05.2.02.015.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 3.487.500.000,00 2.848.500.000,00 (639.000.000,00) 81,68
1.06.05.2.02.015.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 3.487.500.000,00 2.848.500.000,00 (639.000.000,00) 81,68
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.322.850,00 1.225.000,00 (97.850,00) 92,60
1.06.05.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 1.322.850,00 1.225.000,00 (97.850,00) 92,60
1.06.05.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 1.322.850,00 1.225.000,00 (97.850,00) 92,60
1.06.05.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 318.815.828,00 208.738.750,00 (110.077.078,00) 65,47
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 195.182.728,00 90.083.750,00 (105.098.978,00) 46,15
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 195.182.728,00 90.083.750,00 (105.098.978,00) 46,15
1.06.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 195.182.728,00 90.083.750,00 (105.098.978,00) 46,15
1.06.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
1.06.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 6.032.728,00 3.481.950,00 (2.550.778,00) 57,72
1.06.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 1.360.000,00 (3.740.000,00) 26,67
1.06.06.2.01.015.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 5.100.000,00 1.360.000,00 (3.740.000,00) 26,67
1.06.06.2.01.015.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 645.000,00 65.900,00 (579.100,00) 10,22
1.06.06.2.01.015.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 890.000,00 266.000,00 (624.000,00) 29,89
1.06.06.2.01.015.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 129.680.000,00 62.580.000,00 (67.100.000,00) 48,26
1.06.06.2.01.015.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 50.000.000,00 7.500.000,00 (42.500.000,00) 15,00
1.06.06.2.01.015.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 50.000.000,00 7.500.000,00 (42.500.000,00) 15,00

1.06.06.2.01.015.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 79.680.000,00 55.080.000,00 (24.600.000,00) 69,13
1.06.06.2.01.015.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 79.680.000,00 55.080.000,00 (24.600.000,00) 69,13
1.06.06.2.01.015.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 1.600.000,00 375.000,00 (1.225.000,00) 23,44
1.06.06.2.01.015.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 1.600.000,00 375.000,00 (1.225.000,00) 23,44
1.06.06.2.01.015.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 1.600.000,00 375.000,00 (1.225.000,00) 23,44
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 123.633.100,00 118.655.000,00 (4.978.100,00) 95,97
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 123.633.100,00 118.655.000,00 (4.978.100,00) 95,97
1.06.06.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 123.633.100,00 118.655.000,00 (4.978.100,00) 95,97
1.06.06.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
1.06.06.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 2.423.100,00 2.245.000,00 (178.100,00) 92,65
1.06.06.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 115.200.000,00 (4.800.000,00) 96,00
1.06.06.2.02.025.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 120.000.000,00 115.200.000,00 (4.800.000,00) 96,00
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 307.873.200,00 243.297.800,00 (64.575.400,00) 79,03
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 307.873.200,00 243.297.800,00 (64.575.400,00) 79,03
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 136.621.500,00 134.476.000,00 (2.145.500,00) 98,43
1.06.07.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 136.621.500,00 134.476.000,00 (2.145.500,00) 98,43
1.06.07.2.01.025.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00

1.06.07.2.01.025.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.06.07.2.01.025.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dib 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 171.251.700,00 108.821.800,00 (62.429.900,00) 63,54
1.06.07.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 171.251.700,00 108.821.800,00 (62.429.900,00) 63,54
1.06.07.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
1.06.07.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 102.154.700,00 94.811.800,00 (7.342.900,00) 92,81
1.06.07.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
1.06.07.2.01.035.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 900.000,00 (2.250.000,00) 28,57
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 11.515.908.817,00 10.452.023.449,00 (1.063.885.368,00) 90,76
SURPLUS / ( DEFISIT ) (11.515.908.817,00) (10.452.023.449,00) 1.063.885.368,00 90,76

SILPA (11.515.908.817,00) (10.452.023.449,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 2.07.3.31.3.32.07.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

BELANJA 28.189.991.045,00 27.385.140.345,00 (804.850.700,00) 97,14
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
berdasarkan Klaster Kompetensi
2.07.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.015.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.07.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0,00 0,00 0,00 0,00

2.07.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 6.746.250,00 6.569.950,00 (176.300,00) 97,39
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 489.500,00 489.500,00 0,00 100,00
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 489.500,00 489.500,00 0,00 100,00
2.07.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 489.500,00 489.500,00 0,00 100,00
2.07.04.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 489.500,00 489.500,00 0,00 100,00

2.07.04.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 5.860.000,00 5.683.700,00 (176.300,00) 96,99
2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5.860.000,00 5.683.700,00 (176.300,00) 96,99
2.07.04.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 5.860.000,00 5.683.700,00 (176.300,00) 96,99
2.07.04.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 5.860.000,00 5.683.700,00 (176.300,00) 96,99

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.07.04.2.03.035.2.03.02 Belanja Modal Monumen 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.035.2.03.02.01.0004 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 396.750,00 396.750,00 0,00 100,00
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia 396.750,00 396.750,00 0,00 100,00
(PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.07.04.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 396.750,00 396.750,00 0,00 100,00
2.07.04.2.04.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.04.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 396.750,00 396.750,00 0,00 100,00
2.07.04.2.04.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 225.771.850,00 225.542.110,00 (229.740,00) 99,90
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yan 212.349.250,00 212.119.510,00 (229.740,00) 99,89
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 113.847.000,00 113.732.000,00 (115.000,00) 99,90
2.07.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 113.847.000,00 113.732.000,00 (115.000,00) 99,90

2.07.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
2.07.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 15.157.000,00 15.407.000,00 250.000,00 101,65
2.07.05.2.01.015.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.157.000,00 15.407.000,00 250.000,00 101,65
2.07.05.2.01.015.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.625.000,00 1.875.000,00 250.000,00 115,38
2.07.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 80.500.000,00 80.135.000,00 (365.000,00) 99,55
2.07.05.2.01.015.1.02.02.08.0031 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal 75.000.000,00 74.635.000,00 (365.000,00) 99,51
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan 98.502.250,00 98.387.510,00 (114.740,00) 99,88
Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2.07.05.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 98.502.250,00 98.387.510,00 (114.740,00) 99,88
2.07.05.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00
2.07.05.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 31.394.250,00 31.394.250,00 0,00 100,00
2.07.05.2.01.035.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

2.07.05.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00
2.07.05.2.01.035.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 1.023.000,00 983.260,00 (39.740,00) 96,12
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusa 13.422.600,00 13.422.600,00 0,00 100,00
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 13.422.600,00 13.422.600,00 0,00 100,00
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
2.07.05.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 13.422.600,00 13.422.600,00 0,00 100,00
2.07.05.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
2.07.05.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 5.852.600,00 5.852.600,00 0,00 100,00
2.07.05.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00

2.07.05.2.02.015.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.07.05.2.02.015.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 2.377.500,00 2.377.500,00 0,00 100,00
3.31.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.377.500,00 2.377.500,00 0,00 100,00
3.31.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.01.2.01.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.015.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 738.000,00 (12.000,00) 98,40
3.31.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 738.000,00 (12.000,00) 98,40

3.31.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 736.500,00 (13.500,00) 98,20
3.31.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 736.500,00 (13.500,00) 98,20
SKPD
3.31.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 497.750,00 (2.250,00) 99,55
3.31.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 497.750,00 (2.250,00) 99,55
3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 985.250,00 (14.750,00) 98,53
3.31.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 985.250,00 (14.750,00) 98,53
3.31.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 985.250,00 (14.750,00) 98,53
3.31.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.494.228.230,00 4.446.414.849,00 (47.813.381,00) 98,94
3.31.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 4.494.228.230,00 4.446.414.849,00 (47.813.381,00) 98,94

3.31.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 100.319.469,00 102.665.000,00 2.345.531,00 102,34
3.31.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 100.319.469,00 102.665.000,00 2.345.531,00 102,34
3.31.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 161.524.694,00 162.800.160,00 1.275.466,00 100,79
3.31.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 161.524.694,00 162.800.160,00 1.275.466,00 100,79
3.31.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 414.253.400,00 402.535.650,00 (11.717.750,00) 97,17
3.31.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 414.253.400,00 402.535.650,00 (11.717.750,00) 97,17
3.31.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 250.145.400,00 250.144.650,00 (750,00) 100,00

3.31.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 74.750.000,00 67.950.000,00 (6.800.000,00) 90,90
3.31.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 4.788.400,00 4.742.400,00 (46.000,00) 99,04
3.31.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 4.788.400,00 4.742.400,00 (46.000,00) 99,04
3.31.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.06.025.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00

3.31.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.045.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.065.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00
3.31.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 14.938.914,00 12.755.000,00 (2.183.914,00) 85,38
3.31.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

3.31.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 28.914,00 0,00 (28.914,00) 0,00
3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.07.105.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 199.928.460,00 172.211.434,00 (27.717.026,00) 86,14
3.31.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 199.928.460,00 172.211.434,00 (27.717.026,00) 86,14
3.31.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00
3.31.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.486.510.108,00 1.472.294.100,00 (14.216.008,00) 99,04
3.31.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 164.610.000,00 159.310.000,00 (5.300.000,00) 96,78
3.31.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 26.154.845,00 25.269.000,00 (885.845,00) 96,61

3.31.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.295.745.263,00 1.287.715.100,00 (8.030.163,00) 99,38
3.31.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 35.598.669,00 28.775.010,00 (6.823.659,00) 80,83
3.31.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.115.600,00 (684.400,00) 81,99
Lainnya
3.31.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 3.559.264,00 3.420.000,00 (139.264,00) 96,09
3.31.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.01.2.09.105.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.01.2.09.105.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.519.264,00 1.380.000,00 (139.264,00) 90,83
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 21.292.045.000,00 20.598.299.842,00 (693.745.158,00) 96,74
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 21.292.045.000,00 20.598.299.842,00 (693.745.158,00) 96,74
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 50.000.000,00 45.240.000,00 (4.760.000,00) 90,48
3.31.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.240.000,00 (4.760.000,00) 90,48
3.31.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 13.580.000,00 13.330.000,00 (250.000,00) 98,16
3.31.02.2.01.035.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.035.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.035.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.035.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.045.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.045.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 21.242.045.000,00 20.553.059.842,00 (688.985.158,00) 96,76
Masyarakat
3.31.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 1.008.797.100,00 808.499.874,00 (200.297.226,00) 80,14
3.31.02.2.01.055.1.01 Belanja Pegawai 88.220.000,00 70.290.000,00 (17.930.000,00) 79,68

3.31.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 15.208.150,00 15.208.150,00 0,00 100,00
3.31.02.2.01.055.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 782.500.000,00 612.232.724,00 (170.267.276,00) 78,24
3.31.02.2.01.055.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.055.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.055.1.02.02.05.0032 Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum 85.000.000,00 78.349.000,00 (6.651.000,00) 92,18
3.31.02.2.01.055.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ged 487.500.000,00 375.065.724,00 (112.434.276,00) 76,94
3.31.02.2.01.055.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 98.818.000,00 (51.182.000,00) 65,88
3.31.02.2.01.055.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.055.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 150.000.000,00 98.818.000,00 (51.182.000,00) 65,88

3.31.02.2.01.055.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.31.02.2.01.055.1.05 Belanja Hibah 32.090.950,00 31.934.000,00 (156.950,00) 99,51
3.31.02.2.01.055.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 32.090.950,00 31.934.000,00 (156.950,00) 99,51
3.31.02.2.01.055.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 32.090.950,00 31.934.000,00 (156.950,00) 99,51
3.31.02.2.01.055.2 BELANJA MODAL 20.233.247.900,00 19.744.559.968,00 (488.687.932,00) 97,58
3.31.02.2.01.055.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.533.247.900,00 2.415.713.000,00 (117.534.900,00) 95,36
3.31.02.2.01.055.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.533.247.900,00 2.415.713.000,00 (117.534.900,00) 95,36
3.31.02.2.01.055.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 28.189.991.045,00 27.385.140.345,00 (804.850.700,00) 97,14
SURPLUS / ( DEFISIT ) (28.189.991.045,00) (27.385.140.345,00) 804.850.700,00 97,14

SILPA (28.189.991.045,00) (27.385.140.345,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.08.000 DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BELANJA 13.164.183.093,00 10.993.045.083,00 (2.171.138.010,00) 83,51
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 5.000.000,00 2.840.000,00 (2.160.000,00) 56,80
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ 5.000.000,00 2.840.000,00 (2.160.000,00) 56,80
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 5.000.000,00 2.840.000,00 (2.160.000,00) 56,80
2.08.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.840.000,00 (2.160.000,00) 56,80
2.08.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.08.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 16.809.000,00 16.539.000,00 (270.000,00) 98,39
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordi 16.809.000,00 16.539.000,00 (270.000,00) 98,39
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan 16.809.000,00 16.539.000,00 (270.000,00) 98,39
2.08.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 16.809.000,00 16.539.000,00 (270.000,00) 98,39
2.08.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 314.000,00 314.000,00 0,00 100,00
2.08.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 32.790.000,00 32.250.000,00 (540.000,00) 98,35
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat D 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.08.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.04.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.04.2.01.035.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.01.035.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.01.035.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.270.000,00 730.000,00 (540.000,00) 57,48
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Me 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 100,00
2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 100,00
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 100,00
2.08.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 7.820.000,00 7.820.000,00 0,00 100,00
2.08.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00

2.08.04.2.02.015.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 19.842.000,00 17.682.000,00 (2.160.000,00) 89,11
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabu 19.842.000,00 17.682.000,00 (2.160.000,00) 89,11
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 19.842.000,00 17.682.000,00 (2.160.000,00) 89,11
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 19.842.000,00 17.682.000,00 (2.160.000,00) 89,11
2.08.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 5.977.000,00 5.977.000,00 0,00 100,00
2.08.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.07.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.07.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.07.2.01.015.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.07.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
2.08.07.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00

2.08.07.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 4.850.200,00 4.825.250,00 (24.950,00) 99,49
2.14.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.850.200,00 4.825.250,00 (24.950,00) 99,49
2.14.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.14.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.729.913.325,00 4.603.681.024,00 (126.232.301,00) 97,33
2.14.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 4.729.913.325,00 4.603.681.024,00 (126.232.301,00) 97,33
2.14.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.011.902.169,00 939.094.344,00 (72.807.825,00) 92,80
2.14.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.011.902.169,00 939.094.344,00 (72.807.825,00) 92,80
2.14.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.011.902.169,00 939.094.344,00 (72.807.825,00) 92,80

2.14.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 4.489.300,00 4.037.600,00 (451.700,00) 89,94
2.14.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.279.300,00 1.827.600,00 (451.700,00) 80,18
2.14.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 1.803.350,00 1.375.200,00 (428.150,00) 76,26
2.14.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 1.803.350,00 1.375.200,00 (428.150,00) 76,26
2.14.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 2.158.400,00 1.282.150,00 (876.250,00) 59,40
2.14.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 2.158.400,00 1.282.150,00 (876.250,00) 59,40

2.14.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 2.379.600,00 2.378.400,00 (1.200,00) 99,95
2.14.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 2.379.600,00 2.378.400,00 (1.200,00) 99,95
2.14.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 19.873.200,00 19.169.850,00 (703.350,00) 96,46
2.14.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 18.924.000,00 18.225.600,00 (698.400,00) 96,31
2.14.01.2.06.025.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 949.200,00 944.250,00 (4.950,00) 99,48

2.14.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 1.599.600,00 1.599.600,00 0,00 100,00
2.14.01.2.06.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.045.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 1.599.600,00 1.599.600,00 0,00 100,00
2.14.01.2.06.045.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 2.929.168,00 1.330.000,00 (1.599.168,00) 45,41
2.14.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 2.929.168,00 1.330.000,00 (1.599.168,00) 45,41
2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.620.000,00 810.000,00 (810.000,00) 50,00
2.14.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 810.000,00 (810.000,00) 50,00
2.14.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 1.620.000,00 810.000,00 (810.000,00) 50,00
2.14.01.2.06.065.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 810.000,00 (810.000,00) 50,00
2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 91.604.700,00 (8.395.300,00) 91,60
2.14.01.2.07.025.1 BELANJA OPERASI 7.699.000,00 0,00 (7.699.000,00) 0,00
2.14.01.2.07.025.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 0,00 (1.690.000,00) 0,00
2.14.01.2.07.025.1.02.01 Belanja Barang 6.009.000,00 0,00 (6.009.000,00) 0,00
2.14.01.2.07.025.2 BELANJA MODAL 92.301.000,00 91.604.700,00 (696.300,00) 99,25
2.14.01.2.07.025.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 92.301.000,00 91.604.700,00 (696.300,00) 99,25
2.14.01.2.07.025.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 92.301.000,00 91.604.700,00 (696.300,00) 99,25
2.14.01.2.07.025.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 92.301.000,00 91.604.700,00 (696.300,00) 99,25
2.14.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.01.2.07.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.07.115.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.083.434.700,00 918.959.456,00 (164.475.244,00) 84,82
2.14.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.326.000,00 (674.000,00) 86,52
2.14.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 4.190.000,00 3.524.000,00 (666.000,00) 84,11
2.14.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 810.000,00 802.000,00 (8.000,00) 99,01

2.14.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 100.949.700,00 66.858.306,00 (34.091.394,00) 66,23
2.14.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 100.949.700,00 66.858.306,00 (34.091.394,00) 66,23
2.14.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 977.485.000,00 847.775.150,00 (129.709.850,00) 86,73
2.14.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 141.250.000,00 139.340.000,00 (1.910.000,00) 98,65
2.14.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 40.455.000,00 13.725.000,00 (26.730.000,00) 33,93
2.14.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 795.780.000,00 694.710.150,00 (101.069.850,00) 87,30

2.14.01.2.08.045.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 174.850.000,00 99.550.000,00 (75.300.000,00) 56,93
2.14.01.2.08.045.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 96.000.000,00 89.100.000,00 (6.900.000,00) 92,81
2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 4.930.500,00 4.410.000,00 (520.500,00) 89,44
2.14.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 4.930.500,00 4.410.000,00 (520.500,00) 89,44
2.14.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.560.000,00 (440.000,00) 85,33
2.14.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 32.790.000,00 18.183.203,00 (14.606.797,00) 55,45
2.14.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 25.900.000,00 11.294.300,00 (14.605.700,00) 43,61

2.14.01.2.09.025.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B 840.000,00 838.903,00 (1.097,00) 99,87
2.14.01.2.09.025.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000,00 2.295.000,00 (105.000,00) 95,63
2.14.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.295.000,00 (105.000,00) 95,63
2.14.01.2.09.065.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
2.14.01.2.09.065.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.800.000,00 1.695.000,00 (105.000,00) 94,17
2.14.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabup 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.01.04 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang 0,00 0,00 0,00 0,00
Kependudukan
2.14.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.02.2.02.145.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.02.2.02.145.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02.145.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.02.2.02.145.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.02.2.02.145.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.024.060.300,00 4.329.805.150,00 (1.694.255.150,00) 71,88
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB ses 1.364.252.400,00 1.189.271.650,00 (174.980.750,00) 87,17
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 81.479.100,00 61.861.250,00 (19.617.850,00) 75,92
2.14.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 81.479.100,00 61.861.250,00 (19.617.850,00) 75,92
2.14.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 44.869.100,00 40.251.250,00 (4.617.850,00) 89,71
2.14.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 35.600.000,00 20.600.000,00 (15.000.000,00) 57,87
2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta 28.500.000,00 22.800.000,00 (5.700.000,00) 80,00
Media Luar Ruang
2.14.03.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 28.500.000,00 22.800.000,00 (5.700.000,00) 80,00
2.14.03.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.03.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 28.500.000,00 22.800.000,00 (5.700.000,00) 80,00
2.14.03.2.01.045.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi 130.947.500,00 128.730.000,00 (2.217.500,00) 98,31
Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya
2.14.03.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 130.947.500,00 128.730.000,00 (2.217.500,00) 98,31
2.14.03.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 26.547.500,00 24.330.000,00 (2.217.500,00) 91,65
2.14.03.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.01.065.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 100,00

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.123.325.800,00 975.880.400,00 (147.445.400,00) 86,87
2.14.03.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.123.325.800,00 975.880.400,00 (147.445.400,00) 86,87
2.14.03.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 194.220.800,00 188.484.400,00 (5.736.400,00) 97,05
2.14.03.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 928.105.000,00 786.396.000,00 (141.709.000,00) 84,73
2.14.03.2.01.075.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.01.075.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.01.075.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.734.011.400,00 1.575.600.000,00 (158.411.400,00) 90,86
2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 238.272.000,00 155.160.000,00 (83.112.000,00) 65,12
2.14.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 238.272.000,00 155.160.000,00 (83.112.000,00) 65,12
2.14.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 49.272.000,00 29.160.000,00 (20.112.000,00) 59,18
2.14.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 189.000.000,00 126.000.000,00 (63.000.000,00) 66,67

2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan 144.420.000,00 72.210.000,00 (72.210.000,00) 50,00
Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
2.14.03.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 144.420.000,00 72.210.000,00 (72.210.000,00) 50,00
2.14.03.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 29.220.000,00 14.610.000,00 (14.610.000,00) 50,00
2.14.03.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 115.200.000,00 57.600.000,00 (57.600.000,00) 50,00
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.351.319.400,00 1.348.230.000,00 (3.089.400,00) 99,77
2.14.03.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 1.351.319.400,00 1.348.230.000,00 (3.089.400,00) 99,77
2.14.03.2.02.045.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 609.400,00 0,00 (609.400,00) 0,00
2.14.03.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.348.800.000,00 1.346.320.000,00 (2.480.000,00) 99,82
2.14.03.2.02.045.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.348.800.000,00 1.346.320.000,00 (2.480.000,00) 99,82
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 2.740.836.000,00 1.388.673.000,00 (1.352.163.000,00) 50,67
2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 74.173.000,00 43.175.000,00 (30.998.000,00) 58,21
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 74.173.000,00 43.175.000,00 (30.998.000,00) 58,21

2.14.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 6.450.000,00 (3.150.000,00) 67,19
2.14.03.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 24.025.000,00 22.775.000,00 (1.250.000,00) 94,80
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.652.442.000,00 489.299.000,00 (1.163.143.000,00) 29,61
2.14.03.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 1.652.442.000,00 489.299.000,00 (1.163.143.000,00) 29,61
2.14.03.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00
2.14.03.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 352.332.000,00 92.739.000,00 (259.593.000,00) 26,32
2.14.03.2.03.035.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 15.120.000,00 0,00 (15.120.000,00) 0,00

2.14.03.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 769.600.000,00 215.100.000,00 (554.500.000,00) 27,95
2.14.03.2.03.035.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 528.600.000,00 179.550.000,00 (349.050.000,00) 33,97
2.14.03.2.03.035.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 528.600.000,00 179.550.000,00 (349.050.000,00) 33,97
2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana 0,00 0,00 0,00 0,00
Penunjang Pelayanan KB
2.14.03.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.014.221.000,00 856.199.000,00 (158.022.000,00) 84,42
2.14.03.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 210.772.400,00 102.910.000,00 (107.862.400,00) 48,83
2.14.03.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 5.890.000,00 3.600.000,00 (2.290.000,00) 61,12

2.14.03.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 6.882.400,00 310.000,00 (6.572.400,00) 4,50
2.14.03.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 198.000.000,00 99.000.000,00 (99.000.000,00) 50,00
2.14.03.2.03.065.2 BELANJA MODAL 803.448.600,00 753.289.000,00 (50.159.600,00) 93,76
2.14.03.2.03.065.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.380.400,00 0,00 (48.380.400,00) 0,00
2.14.03.2.03.065.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 48.380.400,00 0,00 (48.380.400,00) 0,00
2.14.03.2.03.065.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 199.980.000,00 198.990.000,00 (990.000,00) 99,50
2.14.03.2.03.065.2.02.06.02.0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 199.980.000,00 198.990.000,00 (990.000,00) 99,50
2.14.03.2.03.065.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 20.310.000,00 20.185.000,00 (125.000,00) 99,38
2.14.03.2.03.065.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 20.310.000,00 20.185.000,00 (125.000,00) 99,38
2.14.03.2.03.065.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 20.310.000,00 20.185.000,00 (125.000,00) 99,38
2.14.03.2.03.065.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 102.725.100,00 102.600.000,00 (125.100,00) 99,88
2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.03.2.03.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.115.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.115.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.135.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.135.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.135.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.135.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.03.135.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ 184.960.500,00 176.260.500,00 (8.700.000,00) 95,30

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 184.960.500,00 176.260.500,00 (8.700.000,00) 95,30
2.14.03.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 184.960.500,00 176.260.500,00 (8.700.000,00) 95,30
2.14.03.2.04.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.03.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 36.760.500,00 36.760.500,00 0,00 100,00
2.14.03.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 148.200.000,00 139.500.000,00 (8.700.000,00) 94,13
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.045.440.450,00 895.917.500,00 (149.522.950,00) 85,70
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.045.440.450,00 895.917.500,00 (149.522.950,00) 85,70
2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita 83.351.250,00 80.612.500,00 (2.738.750,00) 96,71
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
2.14.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 83.351.250,00 80.612.500,00 (2.738.750,00) 96,71
2.14.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00
2.14.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 17.541.250,00 17.502.500,00 (38.750,00) 99,78

2.14.04.2.01.015.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40.000,00 22.500,00 (17.500,00) 56,25
2.14.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 63.900.000,00 61.200.000,00 (2.700.000,00) 95,77
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 220.079.200,00 213.675.000,00 (6.404.200,00) 97,09
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 72.579.200,00 71.830.000,00 (749.200,00) 98,97
2.14.04.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 72.579.200,00 71.830.000,00 (749.200,00) 98,97
2.14.04.2.01.025.2 BELANJA MODAL 147.500.000,00 141.845.000,00 (5.655.000,00) 96,17
2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 0,00 0,00 0,00 0,00
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.04.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan 742.010.000,00 601.630.000,00 (140.380.000,00) 81,08
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
2.14.04.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 742.010.000,00 601.630.000,00 (140.380.000,00) 81,08
2.14.04.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 110.990.000,00 95.700.000,00 (15.290.000,00) 86,22
2.14.04.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 630.200.000,00 505.200.000,00 (125.000.000,00) 80,17
2.14.04.2.01.055.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 820.000,00 730.000,00 (90.000,00) 89,02
2.14.04.2.01.055.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 820.000,00 730.000,00 (90.000,00) 89,02
2.14.04.2.01.055.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 730.000,00 (90.000,00) 89,02
2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.04.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
2.14.04.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ K 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan 0,00 0,00 0,00 0,00
Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
2.14.04.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
2.14.04.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerja
2.14.04.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14.04.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 13.164.183.093,00 10.993.045.083,00 (2.171.138.010,00) 83,51
SURPLUS / ( DEFISIT ) (13.164.183.093,00) (10.993.045.083,00) 2.171.138.010,00 83,51

SILPA (13.164.183.093,00) (10.993.045.083,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.09.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

BELANJA 4.553.688.781,00 4.423.676.295,00 (130.012.486,00) 97,14
2.09.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 3.904.999,00 3.280.000,00 (624.999,00) 83,99
2.09.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.894.999,00 2.270.000,00 (624.999,00) 78,41
2.09.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.09.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 2.901.026.632,00 2.843.181.780,00 (57.844.852,00) 98,01
2.09.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.901.026.632,00 2.843.181.780,00 (57.844.852,00) 98,01
2.09.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 156.897.090,00 156.810.000,00 (87.090,00) 99,94
2.09.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 156.897.090,00 156.810.000,00 (87.090,00) 99,94
2.09.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.077.340,00 2.182.743,00 105.403,00 105,07
2.09.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.077.340,00 2.182.743,00 105.403,00 105,07

2.09.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 2.171.000,00 2.171.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.161.000,00 1.161.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85
2.09.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85
2.09.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85
2.09.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.211.150,00 1.211.150,00 0,00 100,00
2.09.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 1.211.150,00 1.211.150,00 0,00 100,00
2.09.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 1.211.150,00 1.211.150,00 0,00 100,00
2.09.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 13.174.460,00 12.362.550,00 (811.910,00) 93,84
2.09.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 13.174.460,00 12.362.550,00 (811.910,00) 93,84
2.09.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00

2.09.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00
2.09.01.2.06.045.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
2.09.01.2.06.045.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
2.09.01.2.06.045.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
2.09.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 3.953.990,00 2.655.000,00 (1.298.990,00) 67,15
2.09.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 3.953.990,00 2.655.000,00 (1.298.990,00) 67,15
2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.250.000,00 2.390.000,00 (1.860.000,00) 56,24
2.09.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 2.390.000,00 (1.860.000,00) 56,24
2.09.01.2.06.065.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 1.380.000,00 (1.860.000,00) 42,59
2.09.01.2.06.065.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.240.000,00 1.380.000,00 (1.860.000,00) 42,59
2.09.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00

2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 76.290.000,00 76.290.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.07.025.1 BELANJA OPERASI 76.290.000,00 76.290.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.07.025.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.07.025.1.02.02 Belanja Jasa 73.590.000,00 73.590.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 4.175.000,00 3.596.000,00 (579.000,00) 86,13
2.09.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
2.09.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 96.000,00 (579.000,00) 14,22
2.09.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 46.660.000,00 28.547.467,00 (18.112.533,00) 61,18
2.09.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 46.660.000,00 28.547.467,00 (18.112.533,00) 61,18
2.09.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 800.000,00 392.618,00 (407.382,00) 49,08

2.09.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 536.510.000,00 532.887.100,00 (3.622.900,00) 99,32
2.09.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 116.030.000,00 114.420.000,00 (1.610.000,00) 98,61
2.09.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 5.405.000,00 5.398.500,00 (6.500,00) 99,88
2.09.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 415.075.000,00 413.068.600,00 (2.006.400,00) 99,52
2.09.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 81.650.000,00 60.433.248,00 (21.216.752,00) 74,02
2.09.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00

2.09.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 6.144.800,00 (955.200,00) 86,55
2.09.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
2.09.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PAN 256.435.150,00 256.054.950,00 (380.200,00) 99,85
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah K 256.435.150,00 256.054.950,00 (380.200,00) 99,85
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 256.435.150,00 256.054.950,00 (380.200,00) 99,85
2.09.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 256.435.150,00 256.054.950,00 (380.200,00) 99,85
2.09.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00

2.09.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.288.150,00 2.288.150,00 0,00 100,00
2.09.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 11.900.000,00 11.819.800,00 (80.200,00) 99,33
2.09.02.2.01.015.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 6.000.000,00 5.951.000,00 (49.000,00) 99,18
2.09.02.2.01.015.1.05 Belanja Hibah 234.147.000,00 233.847.000,00 (300.000,00) 99,87
2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.02.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 609.891.550,00 586.232.700,00 (23.658.850,00) 96,12
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah K 33.615.600,00 33.615.600,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 16.679.800,00 16.679.800,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 16.679.800,00 16.679.800,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 9.804.800,00 9.804.800,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.025.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 16.935.800,00 16.935.800,00 0,00 100,00

2.09.03.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 16.935.800,00 16.935.800,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 3.149.800,00 3.149.800,00 0,00 100,00
2.09.03.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 4.042.650,00 4.042.650,00 0,00 100,00
2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 4.042.650,00 4.042.650,00 0,00 100,00
2.09.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 4.042.650,00 4.042.650,00 0,00 100,00
2.09.03.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 2.182.650,00 2.182.650,00 0,00 100,00

2.09.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusa 10.623.300,00 10.433.300,00 (190.000,00) 98,21
2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 10.623.300,00 10.433.300,00 (190.000,00) 98,21
2.09.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 10.623.300,00 10.433.300,00 (190.000,00) 98,21
2.09.03.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 1.162.300,00 1.072.300,00 (90.000,00) 92,26
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan 561.610.000,00 538.141.150,00 (23.468.850,00) 95,82
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 561.610.000,00 538.141.150,00 (23.468.850,00) 95,82
Sumber Daya Lokal
2.09.03.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 561.610.000,00 538.141.150,00 (23.468.850,00) 95,82
2.09.03.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00

2.09.03.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 21.700.000,00 18.381.150,00 (3.318.850,00) 84,71
2.09.03.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 51.050.000,00 44.150.000,00 (6.900.000,00) 86,48
2.09.03.2.04.025.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
2.09.03.2.04.025.1.05 Belanja Hibah 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 100,00
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 8.014.850,00 8.014.850,00 0,00 100,00
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.014.850,00 8.014.850,00 0,00 100,00
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.014.850,00 8.014.850,00 0,00 100,00
2.09.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 8.014.850,00 8.014.850,00 0,00 100,00
2.09.04.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.09.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 2.404.850,00 2.404.850,00 0,00 100,00

2.09.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 4.553.688.781,00 4.423.676.295,00 (130.012.486,00) 97,14
SURPLUS / ( DEFISIT ) (4.553.688.781,00) (4.423.676.295,00) 130.012.486,00 97,14

SILPA (4.553.688.781,00) (4.423.676.295,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.11.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENDAPATAN 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
2.11.00 PENDAPATAN 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
2.11.00.0.00 Pendapatan 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
2.11.00.0.00.00 Pendapatan 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
2.11.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
2.11.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 143.420.000,00 143.712.500,00 292.500,00 100,20
2.11.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 143.420.000,00 143.712.500,00 292.500,00 100,20
2.11.00.0.00.004.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 143.420.000,00 143.712.500,00 292.500,00 100,20
2.11.00.0.00.004.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 143.420.000,00 143.712.500,00 292.500,00 100,20
2.11.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.200.000,00 908.167,29 (291.832,71) 75,68
2.11.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 200.000,00 808.167,29 608.167,29 404,08
2.11.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000,00 808.167,29 608.167,29 404,08
2.11.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000,00 808.167,29 608.167,29 404,08
2.11.00.0.00.004.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 1.000.000,00 100.000,00 (900.000,00) 10,00
2.11.00.0.00.004.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1.000.000,00 100.000,00 (900.000,00) 10,00
2.11.00.0.00.004.1.04.13.01.0003 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 1.000.000,00 100.000,00 (900.000,00) 10,00
BELANJA 31.839.518.471,00 27.294.446.188,00 (4.545.072.283,00) 85,73
2.11.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.979.750,00 (20.250,00) 99,60
2.11.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.990.000,00 3.969.750,00 (20.250,00) 99,49

2.11.01.2.01.015.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00
SKPD
2.11.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.782.300,00 (217.700,00) 92,74
2.11.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.782.300,00 (217.700,00) 92,74
2.11.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.748.600,00 (251.400,00) 91,62
2.11.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.748.600,00 (251.400,00) 91,62
2.11.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 12.815.885.820,00 12.644.051.389,00 (171.834.431,00) 98,66
2.11.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 12.815.885.820,00 12.644.051.389,00 (171.834.431,00) 98,66

2.11.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 2.480.000,00 2.480.000,00 0,00 100,00

2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 956.400,00 (2.043.600,00) 31,88
2.11.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.000.000,00 956.400,00 (2.043.600,00) 31,88
2.11.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 956.400,00 (2.043.600,00) 31,88
2.11.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 956.400,00 (2.043.600,00) 31,88
2.11.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 50.085.000,00 50.085.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 48.875.000,00 48.875.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00
2.11.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00
2.11.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00
2.11.01.2.05.115.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00
2.11.01.2.05.115.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00

2.11.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 2.033.000,00 1.258.500,00 (774.500,00) 61,90
2.11.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 2.033.000,00 1.258.500,00 (774.500,00) 61,90
2.11.01.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.01.2.06.015.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 7.902.000,00 7.900.000,00 (2.000,00) 99,97
2.11.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 4.802.000,00 4.800.000,00 (2.000,00) 99,96
2.11.01.2.06.025.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.737.950,00 4.800.000,00 62.050,00 101,31
2.11.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 138.346.000,00 138.336.000,00 (10.000,00) 99,99

2.11.01.2.06.025.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 90.761.000,00 90.761.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.025.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.025.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.025.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.025.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electric 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 3.314.000,00 (5.986.000,00) 35,63
2.11.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 3.314.000,00 (5.986.000,00) 35,63
2.11.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.289.200,00 (1.710.800,00) 91,45
2.11.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 18.289.200,00 (1.710.800,00) 91,45
2.11.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 3.240.000,00 2.350.000,00 (890.000,00) 72,53

2.11.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 2.350.000,00 (890.000,00) 72,53
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.275.000,00 820.000,00 (24.455.000,00) 3,24
2.11.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 25.275.000,00 820.000,00 (24.455.000,00) 3,24
2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.116.900,00 84.116.500,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 84.116.900,00 84.116.500,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.07.055.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 81.416.900,00 81.416.500,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.416.900,00 81.416.500,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 81.416.900,00 81.416.500,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 26.708.400,00 26.708.000,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 26.708.400,00 26.708.000,00 (400,00) 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.07.055.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00

2.11.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 45.470.065,00 22.300.757,00 (23.169.308,00) 49,04
2.11.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 45.470.065,00 22.300.757,00 (23.169.308,00) 49,04
2.11.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.915.195.400,00 1.845.230.250,00 (69.965.150,00) 96,35
2.11.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 162.110.000,00 153.000.000,00 (9.110.000,00) 94,38
2.11.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 872.400,00 0,00 (872.400,00) 0,00
2.11.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.741.863.000,00 1.690.599.750,00 (51.263.250,00) 97,06
2.11.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 416.688.000,00 385.892.000,00 (30.796.000,00) 92,61

2.11.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 208.020.000,00 86.749.350,00 (121.270.650,00) 41,70
2.11.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 45.300.000,00 29.786.700,00 (15.513.300,00) 65,75
Lainnya
2.11.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 13.178.800,00 12.341.000,00 (837.800,00) 93,64
2.11.01.2.09.105.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.11.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 588.800,00 468.000,00 (120.800,00) 79,48

2.11.01.2.09.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 242.931.000,00 234.426.500,00 (8.504.500,00) 96,50
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 90.673.000,00 84.883.500,00 (5.789.500,00) 93,61
2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 90.673.000,00 84.883.500,00 (5.789.500,00) 93,61
2.11.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 90.673.000,00 84.883.500,00 (5.789.500,00) 93,61
2.11.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 6.730.000,00 6.730.000,00 0,00 100,00
2.11.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.743.000,00 4.668.500,00 (74.500,00) 98,43
2.11.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 71.580.000,00 71.580.000,00 0,00 100,00
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 152.258.000,00 149.543.000,00 (2.715.000,00) 98,22

2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 152.258.000,00 149.543.000,00 (2.715.000,00) 98,22
2.11.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 152.258.000,00 149.543.000,00 (2.715.000,00) 98,22
2.11.02.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00
2.11.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 8.538.000,00 7.638.000,00 (900.000,00) 89,46
2.11.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 126.460.000,00 126.460.000,00 0,00 100,00
2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan 0,00 0,00 0,00 0,00
Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.02.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.02.2.02.035.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 523.397.047,00 507.711.750,00 (15.685.297,00) 97,00
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 99.950.000,00 98.859.000,00 (1.091.000,00) 98,91
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 99.950.000,00 98.859.000,00 (1.091.000,00) 98,91
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 99.950.000,00 98.859.000,00 (1.091.000,00) 98,91
2.11.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
2.11.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 638.750,00 462.000,00 (176.750,00) 72,33
2.11.03.2.01.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00
2.11.03.2.01.015.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00
2.11.03.2.01.015.1.05 Belanja Hibah 95.811.250,00 95.497.000,00 (314.250,00) 99,67

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 165.424.547,00 161.463.000,00 (3.961.547,00) 97,61
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 165.424.547,00 161.463.000,00 (3.961.547,00) 97,61
pada Masyarakat
2.11.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 65.461.300,00 61.500.000,00 (3.961.300,00) 93,95
2.11.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
2.11.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 1.784.300,00 1.634.000,00 (150.300,00) 91,58
2.11.03.2.02.015.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.03.2.02.015.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 509.300,00 509.000,00 (300,00) 99,94
2.11.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 34.380.000,00 34.380.000,00 0,00 100,00
2.11.03.2.02.015.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 21.530.000,00 21.530.000,00 0,00 100,00

2.11.03.2.02.015.2 BELANJA MODAL 99.963.247,00 99.963.000,00 (247,00) 100,00
2.11.03.2.02.015.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.963.247,00 99.963.000,00 (247,00) 100,00
2.11.03.2.02.015.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 99.963.247,00 99.963.000,00 (247,00) 100,00
2.11.03.2.02.015.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 99.963.247,00 99.963.000,00 (247,00) 100,00
2.11.03.2.02.015.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 99.963.247,00 99.963.000,00 (247,00) 100,00
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 258.022.500,00 247.389.750,00 (10.632.750,00) 95,88
2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 203.988.750,00 199.191.000,00 (4.797.750,00) 97,65
2.11.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 203.988.750,00 199.191.000,00 (4.797.750,00) 97,65
2.11.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
2.11.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 1.096.250,00 985.000,00 (111.250,00) 89,85
2.11.03.2.03.025.1.05 Belanja Hibah 196.982.500,00 194.071.000,00 (2.911.500,00) 98,52

2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 54.033.750,00 48.198.750,00 (5.835.000,00) 89,20
2.11.03.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 54.033.750,00 48.198.750,00 (5.835.000,00) 89,20
2.11.03.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 15.617.750,00 15.282.750,00 (335.000,00) 97,86
2.11.03.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 12.650.000,00 7.150.000,00 (5.500.000,00) 56,52
2.11.03.2.03.045.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
2.11.03.2.03.045.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 4.055.384.730,00 3.919.318.160,00 (136.066.570,00) 96,64
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.055.384.730,00 3.919.318.160,00 (136.066.570,00) 96,64
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.700.865.790,00 2.670.426.150,00 (30.439.640,00) 98,87

2.11.04.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 2.472.144.490,00 2.444.624.450,00 (27.520.040,00) 98,89
2.11.04.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 6.120.000,00 5.440.000,00 (680.000,00) 88,89
2.11.04.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 5.973.730,00 5.970.900,00 (2.830,00) 99,95
2.11.04.2.01.045.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 35.985.850,00 35.985.850,00 0,00 100,00
2.11.04.2.01.045.1.05 Belanja Hibah 2.424.064.910,00 2.397.227.700,00 (26.837.210,00) 98,89
2.11.04.2.01.045.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.424.064.910,00 2.397.227.700,00 (26.837.210,00) 98,89
2.11.04.2.01.045.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.424.064.910,00 2.397.227.700,00 (26.837.210,00) 98,89
2.11.04.2.01.045.2 BELANJA MODAL 228.721.300,00 225.801.700,00 (2.919.600,00) 98,72
2.11.04.2.01.045.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 114.818.600,00 113.001.000,00 (1.817.600,00) 98,42
2.11.04.2.01.045.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 113.902.700,00 112.800.700,00 (1.102.000,00) 99,03
2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 1.354.518.940,00 1.248.892.010,00 (105.626.930,00) 92,20
2.11.04.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.283.598.540,00 1.181.307.010,00 (102.291.530,00) 92,03
2.11.04.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 24.280.000,00 23.600.000,00 (680.000,00) 97,20

2.11.04.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 9.768.160,00 8.748.750,00 (1.019.410,00) 89,56
2.11.04.2.01.075.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00) 23,08
2.11.04.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 827.174.130,00 824.462.568,00 (2.711.562,00) 99,67
2.11.04.2.01.075.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tig 163.296.000,00 112.915.686,00 (50.380.314,00) 69,15
2.11.04.2.01.075.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 42.536.000,00 33.167.000,00 (9.369.000,00) 77,97
2.11.04.2.01.075.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.455.000,00 (45.000,00) 99,40
2.11.04.2.01.075.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 83.700.000,00 83.000.000,00 (700.000,00) 99,16
2.11.04.2.01.075.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.589.000,00 0,00 (3.589.000,00) 0,00
2.11.04.2.01.075.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 3.589.000,00 0,00 (3.589.000,00) 0,00
2.11.04.2.01.075.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.04.2.01.075.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2 BELANJA MODAL 70.920.400,00 67.585.000,00 (3.335.400,00) 95,30
2.11.04.2.01.075.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 61.700.000,00 61.700.000,00 0,00 100,00
2.11.04.2.01.075.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.220.400,00 5.885.000,00 (3.335.400,00) 63,83
2.11.04.2.01.075.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 9.220.400,00 5.885.000,00 (3.335.400,00) 63,83
2.11.04.2.01.075.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 9.220.400,00 5.885.000,00 (3.335.400,00) 63,83
2.11.04.2.01.075.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.04.2.01.075.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan 0,00 0,00 0,00 0,00
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.11.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG 70.173.850,00 60.755.793,00 (9.418.057,00) 86,58
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 70.173.850,00 60.755.793,00 (9.418.057,00) 86,58
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 45.173.850,00 35.755.793,00 (9.418.057,00) 79,15
2.11.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 45.173.850,00 35.755.793,00 (9.418.057,00) 79,15
2.11.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 22.822.950,00 18.085.300,00 (4.737.650,00) 79,24
2.11.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 4.250.000,00 (700.000,00) 85,86

2.11.06.2.01.015.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.06.2.01.015.1.02.02.03.0007 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
2.11.06.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 1.562.000,00 1.562.000,00 0,00 100,00
2.11.06.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
2.11.10.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

2.11.10.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.11.10.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 11.552.123.859,00 7.621.164.989,00 (3.930.958.870,00) 65,97
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 11.552.123.859,00 7.621.164.989,00 (3.930.958.870,00) 65,97
2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, 7.585.298.655,00 3.926.060.664,00 (3.659.237.991,00) 51,76
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.019.418.455,00 908.599.064,00 (110.819.391,00) 89,13
2.11.11.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 36.720.000,00 34.200.000,00 (2.520.000,00) 93,14
2.11.11.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 9.658.499,00 1.529.000,00 (8.129.499,00) 15,83
2.11.11.2.01.035.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.740.000,00 900.000,00 (6.840.000,00) 11,63
2.11.11.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 743.039.956,00 643.870.064,00 (99.169.892,00) 86,65
2.11.11.2.01.035.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.035.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 18.820.506,00 17.852.864,00 (967.642,00) 94,86
2.11.11.2.01.035.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 414.000.000,00 402.000.000,00 (12.000.000,00) 97,10
2.11.11.2.01.035.1.02.02.03.0007 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya 414.000.000,00 402.000.000,00 (12.000.000,00) 97,10
2.11.11.2.01.035.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00
2.11.11.2.01.035.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 224.219.450,00 224.017.200,00 (202.250,00) 99,91

2.11.11.2.01.035.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00
2.11.11.2.01.035.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 230.000.000,00 229.000.000,00 (1.000.000,00) 99,57
2.11.11.2.01.035.1.02.03.04.0087 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 230.000.000,00 229.000.000,00 (1.000.000,00) 99,57
2.11.11.2.01.035.2 BELANJA MODAL 6.565.880.200,00 3.017.461.600,00 (3.548.418.600,00) 45,96
2.11.11.2.01.035.2.01 Belanja Modal Tanah 3.500.000.000,00 5.033.500,00 (3.494.966.500,00) 0,14
2.11.11.2.01.035.2.01.01 Belanja Modal Tanah 3.500.000.000,00 5.033.500,00 (3.494.966.500,00) 0,14
2.11.11.2.01.035.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 3.500.000.000,00 5.033.500,00 (3.494.966.500,00) 0,14
2.11.11.2.01.035.2.01.01.03.0009 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi 3.500.000.000,00 5.033.500,00 (3.494.966.500,00) 0,14
2.11.11.2.01.035.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 250.000.000,00 249.150.000,00 (850.000,00) 99,66
2.11.11.2.01.035.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 250.000.000,00 249.150.000,00 (850.000,00) 99,66
2.11.11.2.01.035.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 250.000.000,00 249.150.000,00 (850.000,00) 99,66
2.11.11.2.01.035.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 92.550.000,00 92.550.000,00 0,00 100,00
2.11.11.2.01.035.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 210.520.000,00 210.234.900,00 (285.100,00) 99,86
2.11.11.2.01.035.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 210.520.000,00 210.234.900,00 (285.100,00) 99,86
2.11.11.2.01.035.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 210.520.000,00 210.234.900,00 (285.100,00) 99,86
2.11.11.2.01.035.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 2.372.810.200,00 2.327.708.200,00 (45.102.000,00) 98,10
2.11.11.2.01.035.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 2.372.810.200,00 2.327.708.200,00 (45.102.000,00) 98,10
2.11.11.2.01.035.2.04.03.03.0004 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 2.372.810.200,00 2.327.708.200,00 (45.102.000,00) 98,10
2.11.11.2.01.035.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 140.000.000,00 132.785.000,00 (7.215.000,00) 94,85
2.11.11.2.01.035.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 140.000.000,00 132.785.000,00 (7.215.000,00) 94,85
2.11.11.2.01.035.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 140.000.000,00 132.785.000,00 (7.215.000,00) 94,85
2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 3.966.825.204,00 3.695.104.325,00 (271.720.879,00) 93,15
Persampahan
2.11.11.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 3.937.304.704,00 3.665.783.825,00 (271.520.879,00) 93,10

2.11.11.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 32.589.104,00 26.460.000,00 (6.129.104,00) 81,19
2.11.11.2.01.055.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-j 8.775.000,00 4.060.000,00 (4.715.000,00) 46,27
2.11.11.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 1.858.500.000,00 1.836.400.000,00 (22.100.000,00) 98,81
2.11.11.2.01.055.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.858.500.000,00 1.836.400.000,00 (22.100.000,00) 98,81
2.11.11.2.01.055.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.055.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.046.215.600,00 1.802.923.825,00 (243.291.775,00) 88,11
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.046.215.600,00 1.802.923.825,00 (243.291.775,00) 88,11
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B 1.436.475.000,00 1.248.555.317,00 (187.919.683,00) 86,92
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tig 136.386.000,00 108.332.007,00 (28.053.993,00) 79,43
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor La 141.450.000,00 111.800.099,00 (29.649.901,00) 79,04
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 165.259.600,00 162.536.300,00 (2.723.300,00) 98,35
2.11.11.2.01.055.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 166.645.000,00 171.700.102,00 5.055.102,00 103,03
2.11.11.2.01.055.2 BELANJA MODAL 29.520.500,00 29.320.500,00 (200.000,00) 99,32
2.11.11.2.01.055.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20
2.11.11.2.01.055.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20
2.11.11.2.01.055.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20

JUMLAH
PENDAPATAN 144.620.000,00 144.620.667,29 667,29 100,00
BELANJA 31.839.518.471,00 27.294.446.188,00 (4.545.072.283,00) 85,73
SURPLUS / ( DEFISIT ) (31.694.898.471,00) (27.149.825.520,71) 4.545.072.950,29 85,66

SILPA (31.694.898.471,00) (27.149.825.520,71)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.12.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BELANJA 8.475.781.898,00 7.782.268.091,00 (693.513.807,00) 91,82
2.12.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 3.245.550,00 3.233.900,00 (11.650,00) 99,64
2.12.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.245.550,00 3.233.900,00 (11.650,00) 99,64
2.12.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.648.470,00 6.930.150,00 (1.718.320,00) 80,13
2.12.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 8.648.470,00 6.930.150,00 (1.718.320,00) 80,13
2.12.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 5.148.470,00 4.630.150,00 (518.320,00) 89,93
2.12.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.300.000,00 (1.200.000,00) 65,71

2.12.01.2.01.025.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 10.122.500,00 5.197.500,00 (4.925.000,00) 51,35
SKPD
2.12.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 10.122.500,00 5.197.500,00 (4.925.000,00) 51,35
2.12.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 4.422.500,00 3.297.500,00 (1.125.000,00) 74,56

2.12.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 1.900.000,00 (3.800.000,00) 33,33
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.520.000,00 88.520.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 88.520.000,00 88.520.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.705.931.568,00 3.684.452.176,00 (21.479.392,00) 99,42
2.12.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.705.931.568,00 3.684.452.176,00 (21.479.392,00) 99,42

2.12.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.120.000,00 64.120.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.120.000,00 64.120.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 5.022.600,00 5.022.600,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.812.600,00 2.812.600,00 0,00 100,00
2.12.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 705.000,00 678.200,00 (26.800,00) 96,20
2.12.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 705.000,00 678.200,00 (26.800,00) 96,20

2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 98.617.250,00 92.053.600,00 (6.563.650,00) 93,34
2.12.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 83.497.250,00 82.483.600,00 (1.013.650,00) 98,79
2.12.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 13.100.000,00 7.550.000,00 (5.550.000,00) 57,63

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.494.303.900,00 2.047.964.600,00 (446.339.300,00) 82,11
2.12.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 1.287.200,00 1.287.200,00 0,00 100,00
2.12.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 1.287.200,00 1.287.200,00 0,00 100,00
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.034.468.600,00 1.926.427.350,00 (108.041.250,00) 94,69
2.12.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 1.981.218.600,00 1.873.199.350,00 (108.019.250,00) 94,55
2.12.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 18.940.000,00 16.900.000,00 (2.040.000,00) 89,23
2.12.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 1.962.278.600,00 1.856.299.350,00 (105.979.250,00) 94,60
2.12.01.2.06.025.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.359.816.500,00 1.268.550.000,00 (91.266.500,00) 93,29
2.12.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 53.250.000,00 53.228.000,00 (22.000,00) 99,96
2.12.01.2.06.025.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00

2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.035.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 9.261.250,00 9.261.250,00 0,00 100,00
2.12.01.2.06.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 9.261.250,00 9.261.250,00 0,00 100,00

2.12.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67
2.12.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67
2.12.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 434.166.850,00 96.168.800,00 (337.998.050,00) 22,15
2.12.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 68.668.850,00 0,00 (68.668.850,00) 0,00
2.12.01.2.06.095.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.366.050,00 0,00 (1.366.050,00) 0,00
2.12.01.2.06.095.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 0,00 (11.800.000,00) 0,00
2.12.01.2.06.095.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
2.12.01.2.06.095.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00
2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.055.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.055.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 1.270.000,00 1.147.000,00 (123.000,00) 90,31
2.12.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 270.000,00 147.000,00 (123.000,00) 54,44

2.12.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 125.910.000,00 60.636.418,00 (65.273.582,00) 48,16
2.12.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 125.910.000,00 60.636.418,00 (65.273.582,00) 48,16
2.12.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.341.792.110,00 1.251.536.597,00 (90.255.513,00) 93,27
2.12.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 105.200.000,00 103.310.000,00 (1.890.000,00) 98,20
2.12.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 129.470.880,00 60.831.518,00 (68.639.362,00) 46,98
2.12.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.107.121.230,00 1.087.395.079,00 (19.726.151,00) 98,22

2.12.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 45.276.800,00 24.191.800,00 (21.085.000,00) 53,43
2.12.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 12.044.800,00 3.940.800,00 (8.104.000,00) 32,72
2.12.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 5.363.600,00 5.363.600,00 0,00 100,00
2.12.01.2.09.065.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 463.600,00 463.600,00 0,00 100,00
2.12.01.2.09.065.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
2.12.01.2.09.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.01.2.13 Penataan Organisasi 26.010.000,00 25.650.000,00 (360.000,00) 98,62

2.12.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 26.010.000,00 25.650.000,00 (360.000,00) 98,62
2.12.01.2.13.045.1 BELANJA OPERASI 26.010.000,00 25.650.000,00 (360.000,00) 98,62
2.12.01.2.13.045.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.13.045.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.13.045.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.13.045.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.13.045.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00
2.12.01.2.13.045.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 298.549.750,00 266.789.750,00 (31.760.000,00) 89,36
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 82.869.750,00 82.869.750,00 0,00 100,00
2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 82.869.750,00 82.869.750,00 0,00 100,00
2.12.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 82.869.750,00 82.869.750,00 0,00 100,00
2.12.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 82.869.750,00 82.869.750,00 0,00 100,00
2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 215.680.000,00 183.920.000,00 (31.760.000,00) 85,27
2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait 215.680.000,00 183.920.000,00 (31.760.000,00) 85,27
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
2.12.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 215.680.000,00 183.920.000,00 (31.760.000,00) 85,27
2.12.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
2.12.02.2.02.025.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
2.12.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 215.000.000,00 183.920.000,00 (31.080.000,00) 85,54
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.02.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.02.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 25.419.550,00 24.419.550,00 (1.000.000,00) 96,07
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 14.088.200,00 14.088.200,00 0,00 100,00
2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 14.088.200,00 14.088.200,00 0,00 100,00
2.12.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 14.088.200,00 14.088.200,00 0,00 100,00
2.12.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 14.088.200,00 14.088.200,00 0,00 100,00
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.02.085.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11.331.350,00 10.331.350,00 (1.000.000,00) 91,17
2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil 11.331.350,00 10.331.350,00 (1.000.000,00) 91,17
2.12.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 11.331.350,00 10.331.350,00 (1.000.000,00) 91,17
2.12.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.12.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 6.521.350,00 6.521.350,00 0,00 100,00

2.12.03.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 182.085.150,00 180.576.650,00 (1.508.500,00) 99,17
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 32.344.700,00 32.344.700,00 0,00 100,00
2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 32.344.700,00 32.344.700,00 0,00 100,00
2.12.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 32.344.700,00 32.344.700,00 0,00 100,00
2.12.04.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 32.344.700,00 32.344.700,00 0,00 100,00

2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 14.859.650,00 14.859.600,00 (50,00) 100,00
2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, 14.859.650,00 14.859.600,00 (50,00) 100,00
Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan
2.12.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 14.859.650,00 14.859.600,00 (50,00) 100,00
2.12.04.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 9.159.650,00 9.159.600,00 (50,00) 100,00
2.12.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 134.880.800,00 133.372.350,00 (1.508.450,00) 98,88
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 134.880.800,00 133.372.350,00 (1.508.450,00) 98,88
2.12.04.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 2.922.350,00 2.922.350,00 0,00 100,00
2.12.04.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.12.04.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 1.032.350,00 1.032.350,00 0,00 100,00

2.12.04.2.03.035.2 BELANJA MODAL 131.958.450,00 130.450.000,00 (1.508.450,00) 98,86
2.12.04.2.03.035.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 131.958.450,00 130.450.000,00 (1.508.450,00) 98,86
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendayagunaan Data Kependudukan
2.12.04.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.04.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.04.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 8.988.100,00 7.904.000,00 (1.084.100,00) 87,94

2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 8.988.100,00 7.904.000,00 (1.084.100,00) 87,94
2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan 8.988.100,00 7.904.000,00 (1.084.100,00) 87,94
yang lain
2.12.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 8.988.100,00 7.904.000,00 (1.084.100,00) 87,94
2.12.05.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.12.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 7.978.100,00 6.894.000,00 (1.084.100,00) 86,41
2.12.05.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 8.475.781.898,00 7.782.268.091,00 (693.513.807,00) 91,82
SURPLUS / ( DEFISIT ) (8.475.781.898,00) (7.782.268.091,00) 693.513.807,00 91,82

SILPA (8.475.781.898,00) (7.782.268.091,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.13.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BELANJA 13.864.069.261,00 13.410.343.988,00 (453.725.273,00) 96,73
2.13.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 18.500.000,00 15.604.300,00 (2.895.700,00) 84,35
2.13.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 6.670.000,00 5.574.300,00 (1.095.700,00) 83,57
2.13.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 7.000.000,00 (1.800.000,00) 79,55
2.13.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 4.780.000,00 4.742.250,00 (37.750,00) 99,21
2.13.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 4.780.000,00 4.742.250,00 (37.750,00) 99,21
2.13.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.13.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.512.154.471,00 3.490.795.525,00 (21.358.946,00) 99,39
2.13.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.512.154.471,00 3.490.795.525,00 (21.358.946,00) 99,39
2.13.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 198.571.491,00 198.807.206,00 235.715,00 100,12
2.13.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 198.571.491,00 198.807.206,00 235.715,00 100,12
2.13.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.969,00 29.739,00 770,00 102,66
2.13.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.969,00 29.739,00 770,00 102,66
2.13.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 7.217.800,00 7.124.550,00 (93.250,00) 98,71
2.13.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 5.007.800,00 4.914.550,00 (93.250,00) 98,14

2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.620.000,00 540.000,00 (1.080.000,00) 33,33
2.13.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 540.000,00 (1.080.000,00) 33,33
2.13.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 1.620.000,00 540.000,00 (1.080.000,00) 33,33
2.13.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 45.980.000,00 43.435.000,00 (2.545.000,00) 94,46
2.13.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 45.980.000,00 43.435.000,00 (2.545.000,00) 94,46
2.13.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 74.300.000,00 72.428.000,00 (1.872.000,00) 97,48
2.13.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 74.300.000,00 72.428.000,00 (1.872.000,00) 97,48
2.13.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 2.900.000,00 1.210.000,00 (1.690.000,00) 41,72

2.13.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.05.115.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 1.230.500,00 1.230.500,00 0,00 100,00
2.13.01.2.06.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 220.500,00 220.500,00 0,00 100,00
2.13.01.2.06.015.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 220.500,00 220.500,00 0,00 100,00
2.13.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.06.025.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 29.531.040,00 11.528.003,00 (18.003.037,00) 39,04
2.13.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.508.000,00 2.508.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.833.450,00 8.844.000,00 (989.450,00) 89,94
2.13.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 9.833.450,00 8.844.000,00 (989.450,00) 89,94
2.13.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 9.833.450,00 8.844.000,00 (989.450,00) 89,94
2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 16.740.000,00 10.900.000,00 (5.840.000,00) 65,11
2.13.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.055.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.105.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.07.105.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.920.000,00 66.929.996,00 (6.990.004,00) 90,54
2.13.01.2.07.115.1 BELANJA OPERASI 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.07.115.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.07.115.2 BELANJA MODAL 72.910.000,00 65.919.996,00 (6.990.004,00) 90,41
2.13.01.2.07.115.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 72.910.000,00 65.919.996,00 (6.990.004,00) 90,41
2.13.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 3.692.000,00 (3.308.000,00) 52,74
2.13.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 3.692.000,00 (3.308.000,00) 52,74
2.13.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 65.088.000,00 63.175.194,00 (1.912.806,00) 97,06
2.13.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 65.088.000,00 63.175.194,00 (1.912.806,00) 97,06
2.13.01.2.08.025.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.488.000,00 57.495.672,00 2.007.672,00 103,62
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.003.983.500,00 978.260.600,00 (25.722.900,00) 97,44

2.13.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.003.983.500,00 978.260.600,00 (25.722.900,00) 97,44
2.13.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 115.890.000,00 112.310.000,00 (3.580.000,00) 96,91
2.13.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 15.880.100,00 13.399.900,00 (2.480.200,00) 84,38
2.13.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 870.071.000,00 850.860.800,00 (19.210.200,00) 97,79
2.13.01.2.08.045.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.025.000,00 670.000,00 (1.355.000,00) 33,09
2.13.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.296.000,00 18.656.000,00 (15.640.000,00) 54,40

2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.785.050.450,00 1.763.248.288,00 (21.802.162,00) 98,78
2.13.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 66.635.200,00 50.296.938,00 (16.338.262,00) 75,48
2.13.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 7.540.700,00 (4.059.300,00) 65,01
2.13.01.2.09.015.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.09.015.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.718.415.250,00 1.712.951.350,00 (5.463.900,00) 99,68
2.13.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 13.820.000,00 13.590.000,00 (230.000,00) 98,34
2.13.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 100,00
2.13.01.2.09.095.2 BELANJA MODAL 1.704.595.250,00 1.699.361.350,00 (5.233.900,00) 99,69
Lainnya
2.13.01.2.09.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.01.2.09.105.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.09.105.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.01.2.09.105.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 6.322.755.000,00 6.098.035.850,00 (224.719.150,00) 96,45
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 6.322.755.000,00 6.098.035.850,00 (224.719.150,00) 96,45
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 6.322.755.000,00 6.098.035.850,00 (224.719.150,00) 96,45
2.13.02.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 1.005.583.000,00 872.030.000,00 (133.553.000,00) 86,72
2.13.02.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 6.700.000,00 4.130.000,00 (2.570.000,00) 61,64
2.13.02.2.01.065.1.05 Belanja Hibah 998.883.000,00 867.900.000,00 (130.983.000,00) 86,89
2.13.02.2.01.065.2 BELANJA MODAL 5.317.172.000,00 5.226.005.850,00 (91.166.150,00) 98,29
2.13.02.2.01.065.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 5.317.172.000,00 5.226.005.850,00 (91.166.150,00) 98,29
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 604.172.800,00 594.529.932,00 (9.642.868,00) 98,40
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 604.172.800,00 594.529.932,00 (9.642.868,00) 98,40
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 169.790.000,00 167.540.000,00 (2.250.000,00) 98,67
2.13.04.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 169.790.000,00 167.540.000,00 (2.250.000,00) 98,67
2.13.04.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
2.13.04.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.04.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 361.782.750,00 361.210.750,00 (572.000,00) 99,84
2.13.04.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 361.782.750,00 361.210.750,00 (572.000,00) 99,84
2.13.04.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 84.842.750,00 84.842.750,00 0,00 100,00

2.13.04.2.01.095.1.02.02 Belanja Jasa 240.940.000,00 240.668.000,00 (272.000,00) 99,89
2.13.04.2.01.095.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00
2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.135.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.04.2.01.135.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 72.600.050,00 65.779.182,00 (6.820.868,00) 90,60
2.13.04.2.01.185.1 BELANJA OPERASI 72.600.050,00 65.779.182,00 (6.820.868,00) 90,60
2.13.04.2.01.185.1.02.01 Belanja Barang 15.052.050,00 14.141.050,00 (911.000,00) 93,95
2.13.04.2.01.185.1.02.02 Belanja Jasa 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 100,00
2.13.04.2.01.185.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
2.13.04.2.01.185.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 837.000,00 742.132,00 (94.868,00) 88,67
2.13.04.2.01.185.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00
2.13.04.2.01.185.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.553.000,00 13.520.000,00 (33.000,00) 99,76
2.13.04.2.01.185.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.553.000,00 13.520.000,00 (33.000,00) 99,76
2.13.04.2.01.185.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.553.000,00 13.520.000,00 (33.000,00) 99,76
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUK 280.212.250,00 175.300.000,00 (104.912.250,00) 62,56
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembag 280.212.250,00 175.300.000,00 (104.912.250,00) 62,56
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),

2.13.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 3.096.000,00 3.096.000,00 0,00 100,00
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
2.13.05.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 3.096.000,00 3.096.000,00 0,00 100,00
2.13.05.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
2.13.05.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 84.000.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) 99,40
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2.13.05.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 83.500.000,00 (500.000,00) 99,40

2.13.05.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00
2.13.05.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 24.700.000,00 (500.000,00) 98,02
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00

2.13.05.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00
2.13.05.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.075.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.075.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13.05.2.01.075.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 192.891.250,00 88.479.000,00 (104.412.250,00) 45,87
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.05.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 192.891.250,00 88.479.000,00 (104.412.250,00) 45,87
2.13.05.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 77.230.250,00 62.549.000,00 (14.681.250,00) 80,99

2.13.05.2.01.095.1.02.02 Belanja Jasa 36.080.000,00 24.350.000,00 (11.730.000,00) 67,49
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 13.864.069.261,00 13.410.343.988,00 (453.725.273,00) 96,73
SURPLUS / ( DEFISIT ) (13.864.069.261,00) (13.410.343.988,00) 453.725.273,00 96,73

SILPA (13.864.069.261,00) (13.410.343.988,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.15.000 DINAS PERHUBUNGAN

PENDAPATAN 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
2.15.00 PENDAPATAN 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
2.15.00.0.00 Pendapatan 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
2.15.00.0.00.00 Pendapatan 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
2.15.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
2.15.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 3.703.900.000,00 3.683.286.000,00 (20.614.000,00) 99,44
2.15.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.637.073.000,00 3.615.791.000,00 (21.282.000,00) 99,41
2.15.00.0.00.004.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3.117.209.000,00 3.108.660.000,00 (8.549.000,00) 99,73
2.15.00.0.00.004.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 3.117.209.000,00 3.108.660.000,00 (8.549.000,00) 99,73
2.15.00.0.00.004.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 519.864.000,00 507.131.000,00 (12.733.000,00) 97,55
2.15.00.0.00.004.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 519.864.000,00 507.131.000,00 (12.733.000,00) 97,55
2.15.00.0.00.004.1.02.02.04 Retribusi Terminal 15.974.000,00 16.505.000,00 531.000,00 103,32
2.15.00.0.00.004.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 4.574.000,00 5.802.000,00 1.228.000,00 126,85
2.15.00.0.00.004.1.02.02.04.0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 0,00 8.835.000,00 8.835.000,00 0,00
2.15.00.0.00.004.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 11.400.000,00 1.868.000,00 (9.532.000,00) 16,39
2.15.00.0.00.004.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 49.773.000,00 49.850.000,00 77.000,00 100,15
2.15.00.0.00.004.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 49.773.000,00 49.850.000,00 77.000,00 100,15
2.15.00.0.00.004.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.080.000,00 1.140.000,00 60.000,00 105,56
2.15.00.0.00.004.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1.080.000,00 1.140.000,00 60.000,00 105,56
2.15.00.0.00.004.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 1.080.000,00 1.140.000,00 60.000,00 105,56
2.15.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 110.000,00 2.426.952,04 2.316.952,04 2.206,32
2.15.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 110.000,00 2.426.952,04 2.316.952,04 2.206,32
2.15.00.0.00.004.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00
2.15.00.0.00.004.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00
2.15.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 2.426.952,04 2.426.952,04 0,00
2.15.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 2.426.952,04 2.426.952,04 0,00
BELANJA 29.628.618.368,00 29.112.223.887,00 (516.394.481,00) 98,26

2.15.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 4.881.000,00 4.881.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.871.000,00 3.871.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 458.000,00 0,00 (458.000,00) 0,00
2.15.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 458.000,00 0,00 (458.000,00) 0,00
2.15.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 458.000,00 0,00 (458.000,00) 0,00

2.15.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 451.550,00 (48.450,00) 90,31
2.15.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 451.550,00 (48.450,00) 90,31
2.15.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.15.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 2.837.000,00 2.697.900,00 (139.100,00) 95,10
2.15.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 2.837.000,00 2.697.900,00 (139.100,00) 95,10

2.15.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 51.441.750,00 50.430.100,00 (1.011.650,00) 98,03
2.15.01.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00
2.15.01.2.01.075.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00
2.15.01.2.01.075.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00
2.15.01.2.01.075.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00
2.15.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 526.750,00 195.100,00 (331.650,00) 37,04
2.15.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 49.555.000,00 49.555.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 7.273.805.702,00 7.177.869.740,00 (95.935.962,00) 98,68
2.15.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.273.805.702,00 7.177.869.740,00 (95.935.962,00) 98,68

2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 540.193,00 540.000,00 (193,00) 99,96
2.15.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 540.193,00 540.000,00 (193,00) 99,96
2.15.01.2.02.055.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.193,00 540.000,00 (193,00) 99,96
2.15.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 540.193,00 540.000,00 (193,00) 99,96
2.15.01.2.02.055.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 540.193,00 540.000,00 (193,00) 99,96
2.15.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.02.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.500.000,00 3.470.800,00 (29.200,00) 99,17

2.15.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.470.800,00 (29.200,00) 99,17
2.15.01.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 2.490.000,00 2.460.800,00 (29.200,00) 98,83
2.15.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 162.358.750,00 155.478.750,00 (6.880.000,00) 95,76
2.15.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 160.468.750,00 153.588.750,00 (6.880.000,00) 95,71
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 143.215.400,00 142.589.400,00 (626.000,00) 99,56
2.15.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 143.215.400,00 142.589.400,00 (626.000,00) 99,56
2.15.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00

2.15.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 7.664.840,00 7.039.400,00 (625.440,00) 91,84
2.15.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.05.095.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 91.740.560,00 91.740.000,00 (560,00) 100,00
2.15.01.2.05.095.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.740.560,00 91.740.000,00 (560,00) 100,00
2.15.01.2.05.095.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 91.740.560,00 91.740.000,00 (560,00) 100,00
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 638.650,00 638.650,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 638.650,00 638.650,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 638.650,00 638.650,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 33.993.750,00 31.711.850,00 (2.281.900,00) 93,29
2.15.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 30.321.750,00 30.001.850,00 (319.900,00) 98,94

2.15.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.672.000,00 1.710.000,00 (1.962.000,00) 46,57
2.15.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 518.172.946,00 512.723.950,00 (5.448.996,00) 98,95
2.15.01.2.06.055.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 516.562.946,00 511.113.950,00 (5.448.996,00) 98,95
2.15.01.2.06.055.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 28.625.000,00 26.798.000,00 (1.827.000,00) 93,62
2.15.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 28.625.000,00 26.798.000,00 (1.827.000,00) 93,62
2.15.01.2.06.065.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.500.000,00 15.305.000,00 (195.000,00) 98,74
2.15.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 46.635.730,00 41.675.000,00 (4.960.730,00) 89,36
2.15.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 805.730,00 805.000,00 (730,00) 99,91
2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15.01.2.07.025.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.025.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 28.283.350,00 26.290.000,00 (1.993.350,00) 92,95
2.15.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 1.828.750,00 0,00 (1.828.750,00) 0,00
2.15.01.2.07.055.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 0,00 (1.360.000,00) 0,00
2.15.01.2.07.055.1.02.01 Belanja Barang 468.750,00 0,00 (468.750,00) 0,00
2.15.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 26.454.600,00 26.290.000,00 (164.600,00) 99,38
2.15.01.2.07.055.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.454.600,00 26.290.000,00 (164.600,00) 99,38
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.537.010,00 57.690.500,00 (7.846.510,00) 88,03
2.15.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 7.573.500,00 3.493.500,00 (4.080.000,00) 46,13
2.15.01.2.07.065.1.01 Belanja Pegawai 5.290.000,00 1.210.000,00 (4.080.000,00) 22,87
2.15.01.2.07.065.1.02.01 Belanja Barang 2.283.500,00 2.283.500,00 0,00 100,00

2.15.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 57.963.510,00 54.197.000,00 (3.766.510,00) 93,50
2.15.01.2.07.065.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.234.400,00 21.120.000,00 (114.400,00) 99,46
2.15.01.2.07.065.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.025.100,00 4.015.000,00 (10.100,00) 99,75
2.15.01.2.07.065.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 20.405.220,00 18.540.500,00 (1.864.720,00) 90,86
2.15.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 342.080.925,00 308.507.441,00 (33.573.484,00) 90,19
2.15.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 342.080.925,00 308.507.441,00 (33.573.484,00) 90,19
2.15.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 5.364.430.000,00 5.353.831.800,00 (10.598.200,00) 99,80

2.15.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 167.600.000,00 167.600.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 235.000,00 216.000,00 (19.000,00) 91,91
2.15.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 5.196.595.000,00 5.186.015.800,00 (10.579.200,00) 99,80
2.15.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.160.000,00 6.160.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.08.045.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 80.000.000,00 79.750.000,00 (250.000,00) 99,69
2.15.01.2.08.045.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 80.000.000,00 79.750.000,00 (250.000,00) 99,69
2.15.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 109.387.838,00 101.025.249,00 (8.362.589,00) 92,36
2.15.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 17.138,00 0,00 (17.138,00) 0,00

2.15.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 4.461.600,00 (1.838.400,00) 70,82
2.15.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 62.849.698,00 57.455.565,00 (5.394.133,00) 91,42
2.15.01.2.09.025.1.02.01 Belanja Barang 105.176,00 0,00 (105.176,00) 0,00
2.15.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 2.375.500,00 (4.124.500,00) 36,55
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.746.892,00 49.798.950,00 (21.947.942,00) 69,41
2.15.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 71.746.892,00 49.798.950,00 (21.947.942,00) 69,41
2.15.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00
2.15.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 299.132,00 298.950,00 (182,00) 99,94

Lainnya
2.15.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.09.105.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 67.388.000,00 46.840.000,00 (20.548.000,00) 69,51
Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.115.1 BELANJA OPERASI 67.388.000,00 46.840.000,00 (20.548.000,00) 69,51
2.15.01.2.09.115.1.02.01 Belanja Barang 6.798.000,00 0,00 (6.798.000,00) 0,00
2.15.01.2.09.115.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.192.100,00 0,00 (6.192.100,00) 0,00
2.15.01.2.09.115.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
2.15.01.2.09.115.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.300.000,00 4.150.000,00 (4.150.000,00) 50,00
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.225.610.784,00 14.939.127.692,00 (286.483.092,00) 98,12
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 180.639.900,00 175.083.700,00 (5.556.200,00) 96,92
2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 180.639.900,00 175.083.700,00 (5.556.200,00) 96,92
2.15.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 180.639.900,00 175.083.700,00 (5.556.200,00) 96,92
2.15.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 5.490.000,00 1.210.000,00 (4.280.000,00) 22,04

2.15.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 972.400,00 0,00 (972.400,00) 0,00
2.15.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 174.177.500,00 173.873.700,00 (303.800,00) 99,83
2.15.02.2.01.025.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.01.025.1.02.02.09.0002 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.531.240.159,00 12.471.890.242,00 (59.349.917,00) 99,53
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.430.115.812,00 12.371.498.942,00 (58.616.870,00) 99,53
2.15.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 11.175.660.401,00 11.155.062.942,00 (20.597.459,00) 99,82
2.15.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 100,00

2.15.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 197.746.556,00 185.643.500,00 (12.103.056,00) 93,88
2.15.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 10.861.823.845,00 10.871.162.187,00 9.338.342,00 100,09
2.15.02.2.02.025.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.627.806.325,00 10.640.425.837,00 12.619.512,00 100,12
2.15.02.2.02.025.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 90.450.000,00 106.500.000,00 16.050.000,00 117,74
2.15.02.2.02.025.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 40.200.000,00 48.000.000,00 7.800.000,00 119,40
2.15.02.2.02.025.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.497.156.325,00 10.485.925.837,00 (11.230.488,00) 99,89
2.15.02.2.02.025.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 84.017.520,00 82.548.750,00 (1.468.770,00) 98,25
2.15.02.2.02.025.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 148.187.600,00 (1.812.400,00) 98,79
2.15.02.2.02.025.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 150.000.000,00 148.187.600,00 (1.812.400,00) 98,79
2.15.02.2.02.025.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 29.600.000,00 29.415.000,00 (185.000,00) 99,38
2.15.02.2.02.025.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Da 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.2 BELANJA MODAL 1.254.455.411,00 1.216.436.000,00 (38.019.411,00) 96,97
2.15.02.2.02.025.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.025.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 1.254.455.411,00 1.216.436.000,00 (38.019.411,00) 96,97
2.15.02.2.02.025.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1.254.455.411,00 1.216.436.000,00 (38.019.411,00) 96,97
2.15.02.2.02.025.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 1.254.455.411,00 1.216.436.000,00 (38.019.411,00) 96,97

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 101.124.347,00 100.391.300,00 (733.047,00) 99,28
2.15.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 101.124.347,00 100.391.300,00 (733.047,00) 99,28
2.15.02.2.02.045.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 101.124.347,00 100.391.300,00 (733.047,00) 99,28
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 72.758.750,00 68.297.000,00 (4.461.750,00) 93,87
2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 72.758.750,00 68.297.000,00 (4.461.750,00) 93,87
2.15.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 72.758.750,00 68.297.000,00 (4.461.750,00) 93,87
2.15.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 680.000,00 (1.210.000,00) 35,98
2.15.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 368.750,00 0,00 (368.750,00) 0,00
2.15.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 70.500.000,00 67.617.000,00 (2.883.000,00) 95,91
2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 1.322.810.600,00 1.161.714.800,00 (161.095.800,00) 87,82
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 1.322.810.600,00 1.161.714.800,00 (161.095.800,00) 87,82
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 1.322.810.600,00 1.161.714.800,00 (161.095.800,00) 87,82
2.15.02.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 65.157.600,00 62.411.100,00 (2.746.500,00) 95,78
2.15.02.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 644.000.000,00 552.000.000,00 (92.000.000,00) 85,71
2.15.02.2.04.025.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 644.000.000,00 552.000.000,00 (92.000.000,00) 85,71
2.15.02.2.04.025.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.04.025.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 578.293.000,00 512.318.700,00 (65.974.300,00) 88,59

2.15.02.2.04.025.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 578.293.000,00 512.318.700,00 (65.974.300,00) 88,59
2.15.02.2.04.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.04.025.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.04.025.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 190.812.000,00 188.286.600,00 (2.525.400,00) 98,68
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 115.812.000,00 114.194.100,00 (1.617.900,00) 98,60
2.15.02.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 6.351.800,00 4.744.100,00 (1.607.700,00) 74,69
2.15.02.2.05.015.1.01 Belanja Pegawai 2.570.000,00 1.890.000,00 (680.000,00) 73,54
2.15.02.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 3.781.800,00 2.854.100,00 (927.700,00) 75,47
2.15.02.2.05.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.05.015.2 BELANJA MODAL 109.460.200,00 109.450.000,00 (10.200,00) 99,99
2.15.02.2.05.015.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 109.460.200,00 109.450.000,00 (10.200,00) 99,99
2.15.02.2.05.015.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 109.460.200,00 109.450.000,00 (10.200,00) 99,99
2.15.02.2.05.015.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 109.460.200,00 109.450.000,00 (10.200,00) 99,99

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 75.000.000,00 74.092.500,00 (907.500,00) 98,79
2.15.02.2.05.075.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.092.500,00 (907.500,00) 98,79
2.15.02.2.05.075.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.400.000,00 (600.000,00) 97,60
2.15.02.2.05.075.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 25.000.000,00 24.400.000,00 (600.000,00) 97,60
2.15.02.2.05.075.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 49.692.500,00 (307.500,00) 99,39
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 907.389.375,00 853.895.350,00 (53.494.025,00) 94,10
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.118.850,00 13.891.750,00 (1.227.100,00) 91,88
2.15.02.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 15.118.850,00 13.891.750,00 (1.227.100,00) 91,88
2.15.02.2.06.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 11.508.850,00 10.281.750,00 (1.227.100,00) 89,34
2.15.02.2.06.015.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33
2.15.02.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam 412.287.525,00 361.315.000,00 (50.972.525,00) 87,64
rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 330.169.525,00 287.285.000,00 (42.884.525,00) 87,01
2.15.02.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 2.770.000,00 1.410.000,00 (1.360.000,00) 50,90
2.15.02.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 931.650,00 0,00 (931.650,00) 0,00
2.15.02.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 264.000.000,00 224.000.000,00 (40.000.000,00) 84,85
2.15.02.2.06.025.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.06.025.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 62.467.875,00 61.875.000,00 (592.875,00) 99,05
2.15.02.2.06.025.2 BELANJA MODAL 82.118.000,00 74.030.000,00 (8.088.000,00) 90,15
2.15.02.2.06.025.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.463.000,00 0,00 (7.463.000,00) 0,00
2.15.02.2.06.025.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 74.655.000,00 74.030.000,00 (625.000,00) 99,16
2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 479.983.000,00 478.688.600,00 (1.294.400,00) 99,73
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 465.583.000,00 464.513.600,00 (1.069.400,00) 99,77
2.15.02.2.06.045.1.01 Belanja Pegawai 3.848.000,00 1.410.000,00 (2.438.000,00) 36,64
2.15.02.2.06.045.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.735.000,00 463.103.600,00 1.368.600,00 100,30
2.15.02.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 23.365.000,00 22.853.600,00 (511.400,00) 97,81
2.15.02.2.06.045.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.175.000,00 20.872.500,00 (302.500,00) 98,57
2.15.02.2.06.045.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 438.370.000,00 440.250.000,00 1.880.000,00 100,43
2.15.02.2.06.045.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 438.370.000,00 440.250.000,00 1.880.000,00 100,43
2.15.02.2.06.045.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 388.350.000,00 391.050.000,00 2.700.000,00 100,70
2.15.02.2.06.045.2 BELANJA MODAL 14.400.000,00 14.175.000,00 (225.000,00) 98,44
2.15.02.2.06.045.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 14.400.000,00 14.175.000,00 (225.000,00) 98,44
2.15.02.2.06.045.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 14.400.000,00 14.175.000,00 (225.000,00) 98,44
2.15.02.2.06.045.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 14.400.000,00 14.175.000,00 (225.000,00) 98,44
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15.02.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.015.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.015.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.09.015.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Di 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dala 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 100,00
Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.025.1 BELANJA OPERASI 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.14.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.14.025.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
2.15.02.2.14.025.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00

2.15.02.2.14.025.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 3.704.010.000,00 3.685.712.952,04 (18.297.047,96) 99,51
BELANJA 29.628.618.368,00 29.112.223.887,00 (516.394.481,00) 98,26
SURPLUS / ( DEFISIT ) (25.924.608.368,00) (25.426.510.934,96) 498.097.433,04 98,08

SILPA (25.924.608.368,00) (25.426.510.934,96)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.16.2.20.2.21.16.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENDAPATAN 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
2.16.00 PENDAPATAN 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
2.16.00.0.00 Pendapatan 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
2.16.00.0.00.00 Pendapatan 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
2.16.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
2.16.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 636.500.000,00 598.963.200,00 (37.536.800,00) 94,10
2.16.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 636.500.000,00 598.963.200,00 (37.536.800,00) 94,10
2.16.00.0.00.004.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 636.500.000,00 598.963.200,00 (37.536.800,00) 94,10
2.16.00.0.00.004.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 636.500.000,00 598.963.200,00 (37.536.800,00) 94,10
2.16.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 13.500.000,00 18.109.294,00 4.609.294,00 134,14
2.16.00.0.00.004.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 13.500.000,00 18.109.294,00 4.609.294,00 134,14
2.16.00.0.00.004.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 18.109.294,00 4.609.294,00 134,14
2.16.00.0.00.004.1.04.01.02.0006 Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.500.000,00 18.109.294,00 4.609.294,00 134,14
BELANJA 12.552.190.680,00 12.032.603.871,75 (519.586.808,25) 95,86
2.16.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.773.000,00 (227.000,00) 88,65
2.16.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.773.000,00 (227.000,00) 88,65
2.16.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 818.000,00 696.000,00 (122.000,00) 85,09

2.16.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 818.000,00 696.000,00 (122.000,00) 85,09
2.16.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 416.000,00 (84.000,00) 83,20
2.16.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 416.000,00 (84.000,00) 83,20
2.16.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 760.200,00 711.000,00 (49.200,00) 93,53
2.16.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 760.200,00 711.000,00 (49.200,00) 93,53
2.16.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 498.750,00 (1.250,00) 99,75
2.16.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 498.750,00 (1.250,00) 99,75
2.16.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.16.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 391.000,00 (109.000,00) 78,20
2.16.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 391.000,00 (109.000,00) 78,20
2.16.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00

2.16.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.990.457.423,00 3.953.592.764,00 (36.864.659,00) 99,08
2.16.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.990.457.423,00 3.953.592.764,00 (36.864.659,00) 99,08
2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 750.000,00 509.000,00 (241.000,00) 67,87
2.16.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 509.000,00 (241.000,00) 67,87
2.16.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 509.000,00 (241.000,00) 67,87
2.16.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 250.000,00 (500.000,00) 33,33

2.16.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 250.000,00 (500.000,00) 33,33
2.16.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.02.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.543.401.973,00 1.374.548.993,75 (168.852.979,25) 89,06
2.16.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 103.268.423,00 102.705.000,00 (563.423,00) 99,45
2.16.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 103.268.423,00 102.705.000,00 (563.423,00) 99,45
2.16.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 10.861.423,00 10.605.000,00 (256.423,00) 97,64

2.16.01.2.05.095.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.650.000,00 10.605.000,00 (45.000,00) 99,58
2.16.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.440.133.550,00 1.271.843.993,75 (168.289.556,25) 88,31
2.16.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 790.133.550,00 626.643.993,75 (163.489.556,25) 79,31
2.16.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 129.094.050,00 106.254.700,00 (22.839.350,00) 82,31
2.16.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 444.613.500,00 385.416.293,75 (59.197.206,25) 86,69
2.16.01.2.05.105.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.05.105.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 33.000.000,00 7.500.000,00 (25.500.000,00) 22,73

2.16.01.2.05.105.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 99.000.000,00 89.400.000,00 (9.600.000,00) 90,30
2.16.01.2.05.105.1.02.02.07.0021 Belanja Sewa Musik Lainnya 99.000.000,00 89.400.000,00 (9.600.000,00) 90,30
2.16.01.2.05.105.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi sert 15.000.000,00 14.154.593,75 (845.406,25) 94,36
2.16.01.2.05.105.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.583.500,00 18.011.700,00 (571.800,00) 96,92
2.16.01.2.05.105.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.583.500,00 18.011.700,00 (571.800,00) 96,92
2.16.01.2.05.105.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 149.376.000,00 81.533.000,00 (67.843.000,00) 54,58
2.16.01.2.05.105.2 BELANJA MODAL 650.000.000,00 645.200.000,00 (4.800.000,00) 99,26
2.16.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00

2.16.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 702.000,00 702.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 6.658.450,00 6.514.700,00 (143.750,00) 97,84
2.16.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 6.658.450,00 6.514.700,00 (143.750,00) 97,84
2.16.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 24.932.132,00 7.293.950,00 (17.638.182,00) 29,26
2.16.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 24.932.132,00 7.293.950,00 (17.638.182,00) 29,26
2.16.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00
2.16.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.06.055.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.960.000,00 7.410.000,00 450.000,00 106,47

2.16.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 6.960.000,00 7.410.000,00 450.000,00 106,47
2.16.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 6.960.000,00 7.410.000,00 450.000,00 106,47
2.16.01.2.06.065.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.960.000,00 7.410.000,00 450.000,00 106,47
2.16.01.2.06.065.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.960.000,00 7.410.000,00 450.000,00 106,47
2.16.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 18.029.085,00 18.011.085,00 (18.000,00) 99,90
2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.280.250,00 207.665.745,00 (1.614.505,00) 99,23
2.16.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.185.745,00 (814.255,00) 93,74
2.16.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.07.105.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.185.745,00 (814.255,00) 93,74

2.16.01.2.07.105.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.706.965,00 (293.035,00) 95,12
2.16.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 196.280.250,00 195.480.000,00 (800.250,00) 99,59
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.966.000,00 4.946.000,00 980.000,00 124,71
2.16.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 3.966.000,00 4.946.000,00 980.000,00 124,71
2.16.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 3.966.000,00 4.946.000,00 980.000,00 124,71
2.16.01.2.08.015.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 980.000,00 980.000,00 0,00
2.16.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 138.192.605,00 (16.807.395,00) 89,16
2.16.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 155.000.000,00 138.192.605,00 (16.807.395,00) 89,16

2.16.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.493.826.903,00 1.463.817.621,00 (30.009.282,00) 97,99
2.16.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 194.160.000,00 185.020.000,00 (9.140.000,00) 95,29
2.16.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.299.666.903,00 1.278.797.621,00 (20.869.282,00) 98,39
2.16.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 150.977.569,00 120.103.833,00 (30.873.736,00) 79,55
2.16.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 9.764.300,00 (5.035.700,00) 65,98
2.16.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 65.116.300,00 64.896.000,00 (220.300,00) 99,66

2.16.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 116.300,00 0,00 (116.300,00) 0,00
Lainnya
2.16.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 15.650.000,00 15.550.000,00 (100.000,00) 99,36
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.764.753.150,00 2.673.435.000,00 (91.318.150,00) 96,70
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.764.753.150,00 2.673.435.000,00 (91.318.150,00) 96,70
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.875.992.150,00 1.838.605.000,00 (37.387.150,00) 98,01
2.16.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.875.992.150,00 1.838.605.000,00 (37.387.150,00) 98,01
2.16.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 84.422.150,00 75.960.000,00 (8.462.150,00) 89,98
2.16.02.2.01.035.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 1.752.300.000,00 1.736.125.000,00 (16.175.000,00) 99,08

2.16.02.2.01.035.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.743.000.000,00 1.729.675.000,00 (13.325.000,00) 99,24
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 445.241.000,00 434.741.000,00 (10.500.000,00) 97,64
2.16.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 391.828.400,00 383.227.000,00 (8.601.400,00) 97,80
2.16.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 3.940.000,00 2.845.000,00 (1.095.000,00) 72,21
2.16.02.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.055.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.055.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.055.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00
2.16.02.2.01.055.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00
2.16.02.2.01.055.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.560.000,00 39.062.000,00 (498.000,00) 98,74
2.16.02.2.01.055.2 BELANJA MODAL 53.412.600,00 51.514.000,00 (1.898.600,00) 96,45
2.16.02.2.01.055.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.388.400,00 0,00 (1.388.400,00) 0,00

2.16.02.2.01.055.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
2.16.02.2.01.055.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
2.16.02.2.01.055.2.05.08.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 443.520.000,00 400.089.000,00 (43.431.000,00) 90,21
2.16.02.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 443.520.000,00 400.089.000,00 (43.431.000,00) 90,21
2.16.02.2.01.115.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
2.16.02.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.014.000,00 (486.000,00) 67,60
2.16.02.2.01.115.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16.02.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 439.620.000,00 396.675.000,00 (42.945.000,00) 90,23
2.16.02.2.01.115.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 675.000,00 (945.000,00) 41,67
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.933.682.495,00 1.823.942.425,00 (109.740.070,00) 94,32
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup 1.929.626.995,00 1.820.285.675,00 (109.341.320,00) 94,33
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.929.626.995,00 1.820.285.675,00 (109.341.320,00) 94,33
2.16.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.746.538.950,00 1.701.625.675,00 (44.913.275,00) 97,43
2.16.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00
2.16.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 37.862.250,00 27.887.900,00 (9.974.350,00) 73,66

2.16.03.2.01.035.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00
2.16.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 1.579.096.700,00 1.573.867.000,00 (5.229.700,00) 99,67
2.16.03.2.01.035.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 100,00
2.16.03.2.01.035.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.404.394.200,00 1.404.000.000,00 (394.200,00) 99,97
2.16.03.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.726.000,00 2.594.000,00 (2.132.000,00) 54,89
2.16.03.2.01.035.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 67.700.000,00 40.190.775,00 (27.509.225,00) 59,37
2.16.03.2.01.035.2 BELANJA MODAL 183.088.045,00 118.660.000,00 (64.428.045,00) 64,81
2.16.03.2.01.035.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00
2.16.03.2.01.035.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00

2.16.03.2.01.035.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00
2.16.03.2.01.035.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 5.996.375,00 5.885.000,00 (111.375,00) 98,14
2.16.03.2.01.035.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.510.230,00 5.500.000,00 (10.230,00) 99,81
2.16.03.2.01.035.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.339.800,00 1.200.000,00 (139.800,00) 89,57
2.16.03.2.01.035.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.339.800,00 1.200.000,00 (139.800,00) 89,57
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.055.500,00 3.656.750,00 (398.750,00) 90,17
2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan 4.055.500,00 3.656.750,00 (398.750,00) 90,17
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.055.500,00 3.656.750,00 (398.750,00) 90,17
2.16.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.010.000,00 (1.010.000,00) 50,00
2.16.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 2.035.500,00 2.646.750,00 611.250,00 130,03

2.16.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.03.2.02.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.03.2.02.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 125.000.000,00 124.650.000,00 (350.000,00) 99,72
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000,00 124.650.000,00 (350.000,00) 99,72
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 75.000.000,00 74.700.000,00 (300.000,00) 99,60
Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.700.000,00 (300.000,00) 99,60
2.20.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.700.000,00 (300.000,00) 99,60
2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah yang Terintegrasi
2.20.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90
2.20.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90
2.20.02.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.498.750,00 10.366.400,00 (15.132.350,00) 40,65

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.498.750,00 10.366.400,00 (15.132.350,00) 40,65
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis 5.498.750,00 5.498.400,00 (350,00) 99,99
Elektronik dan Non Elektronik
2.21.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 5.498.750,00 5.498.400,00 (350,00) 99,99
2.21.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 5.498.750,00 5.498.400,00 (350,00) 99,99
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 4.868.000,00 (15.132.000,00) 24,34
2.21.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 10.177.550,00 4.868.000,00 (5.309.550,00) 47,83
2.21.02.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.010.000,00 (1.010.000,00) 50,00
2.21.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 1.407.550,00 858.000,00 (549.550,00) 60,96
2.21.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21.02.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21.02.2.01.045.2 BELANJA MODAL 9.822.450,00 0,00 (9.822.450,00) 0,00
2.21.02.2.01.045.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.822.450,00 0,00 (9.822.450,00) 0,00
2.21.02.2.01.045.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.822.450,00 0,00 (9.822.450,00) 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 650.000.000,00 617.072.494,00 (32.927.506,00) 94,93
BELANJA 12.552.190.680,00 12.032.603.871,75 (519.586.808,25) 95,86
SURPLUS / ( DEFISIT ) (11.902.190.680,00) (11.415.531.377,75) 486.659.302,25 95,91

SILPA (11.902.190.680,00) (11.415.531.377,75)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.17.000 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH

PENDAPATAN 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
2.17.00 PENDAPATAN 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
2.17.00.0.00 Pendapatan 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
2.17.00.0.00.00 Pendapatan 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
2.17.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
2.17.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 200.000,00 190.279,41 (9.720,59) 95,14
2.17.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000,00 190.279,41 (9.720,59) 95,14
2.17.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000,00 190.279,41 (9.720,59) 95,14
2.17.00.0.00.004.1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.000.000,00 1.065.000,00 65.000,00 106,50
2.17.00.0.00.004.1.04.19.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.000.000,00 1.065.000,00 65.000,00 106,50
2.17.00.0.00.004.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.000.000,00 1.065.000,00 65.000,00 106,50
BELANJA 5.541.843.430,00 5.452.670.068,00 (89.173.362,00) 98,39
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

SKPD
2.17.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.491.443.184,00 3.478.682.895,00 (12.760.289,00) 99,63
2.17.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.491.443.184,00 3.478.682.895,00 (12.760.289,00) 99,63

2.17.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 864.349.916,00 864.316.756,00 (33.160,00) 100,00
2.17.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 864.349.916,00 864.316.756,00 (33.160,00) 100,00
2.17.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 864.349.916,00 864.316.756,00 (33.160,00) 100,00
2.17.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 26.353.650,00 26.353.650,00 0,00 100,00
2.17.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 24.310.000,00 24.310.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.043.650,00 2.043.650,00 0,00 100,00
2.17.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 374.745.600,00 372.434.600,00 (2.311.000,00) 99,38
2.17.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 200.476.600,00 199.365.600,00 (1.111.000,00) 99,45

2.17.01.2.05.105.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 84.200.000,00 83.300.000,00 (900.000,00) 98,93
2.17.01.2.05.105.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.933.000,00 10.933.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 10.933.000,00 10.933.000,00 0,00 100,00

2.17.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 64.308.060,00 31.652.187,00 (32.655.873,00) 49,22
2.17.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 64.308.060,00 31.652.187,00 (32.655.873,00) 49,22
2.17.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 881.750.240,00 878.337.200,00 (3.413.040,00) 99,61
2.17.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 100,00
2.17.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 23.431.090,00 23.430.050,00 (1.040,00) 100,00
2.17.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 750.735.000,00 747.323.000,00 (3.412.000,00) 99,55

2.17.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 64.526.146,00 63.850.836,00 (675.310,00) 98,95
2.17.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.993.300,00 5.957.300,00 (36.000,00) 99,40
2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 8.779.500,00 8.779.500,00 0,00 100,00
2.17.01.2.09.075.1 BELANJA OPERASI 8.779.500,00 8.779.500,00 0,00 100,00
2.17.01.2.09.075.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Ka 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
2.17.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01.015.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 470.200,00 470.200,00 0,00 100,00
2.17.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 100,00
2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinj 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
2.17.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas 0,00 0,00 0,00 0,00
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000,00 367.911.200,00 (22.392.800,00) 94,26
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabu 390.304.000,00 367.911.200,00 (22.392.800,00) 94,26
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan 390.304.000,00 367.911.200,00 (22.392.800,00) 94,26
Kompetensi SDM Koperasi
2.17.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 390.304.000,00 367.911.200,00 (22.392.800,00) 94,26
2.17.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00
2.17.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 85.492.000,00 83.691.200,00 (1.800.800,00) 97,89
2.17.05.2.01.015.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50
2.17.05.2.01.015.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.691.400,00 2.050.600,00 (640.800,00) 76,19
2.17.05.2.01.015.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00
2.17.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 182.850.000,00 179.250.000,00 (3.600.000,00) 98,03
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
2.17.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 140.000.050,00 132.814.900,00 (7.185.150,00) 94,87
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pe 140.000.050,00 132.814.900,00 (7.185.150,00) 94,87
2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.000.050,00 132.814.900,00 (7.185.150,00) 94,87
2.17.07.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 53.367.100,00 48.067.100,00 (5.300.000,00) 90,07
2.17.07.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00

2.17.07.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 5.807.100,00 5.717.100,00 (90.000,00) 98,45
2.17.07.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 32.250.000,00 31.950.000,00 (300.000,00) 99,07
2.17.07.2.01.025.2 BELANJA MODAL 86.632.950,00 84.747.800,00 (1.885.150,00) 97,82
2.17.07.2.01.025.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.997.800,00 32.997.800,00 0,00 100,00
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 50.000.000,00 42.220.100,00 (7.779.900,00) 84,44
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 50.000.000,00 42.220.100,00 (7.779.900,00) 84,44

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan 50.000.000,00 42.220.100,00 (7.779.900,00) 84,44
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2.17.08.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.220.100,00 (7.779.900,00) 84,44
2.17.08.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 0,00 (1.010.000,00) 0,00
2.17.08.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 11.590.000,00 11.485.100,00 (104.900,00) 99,09
2.17.08.2.01.015.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 810.600,00 810.000,00 (600,00) 99,93
2.17.08.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 20.550.000,00 16.250.000,00 (4.300.000,00) 79,08

JUMLAH
PENDAPATAN 1.200.000,00 1.255.279,41 55.279,41 104,61
BELANJA 5.541.843.430,00 5.452.670.068,00 (89.173.362,00) 98,39
SURPLUS / ( DEFISIT ) (5.540.643.430,00) (5.451.414.788,59) 89.228.641,41 98,39

SILPA (5.540.643.430,00) (5.451.414.788,59)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.18.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDAPATAN 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
2.18.00 PENDAPATAN 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
2.18.00.0.00 Pendapatan 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
2.18.00.0.00.00 Pendapatan 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
2.18.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
2.18.00.0.00.004.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 999.985.000,00 485.651.955,70 (514.333.044,30) 48,57
2.18.00.0.00.004.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 999.985.000,00 485.651.955,70 (514.333.044,30) 48,57
2.18.00.0.00.004.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 999.985.000,00 485.651.955,70 (514.333.044,30) 48,57
2.18.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.000,00 164.198,68 149.198,68 1.094,66
2.18.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 15.000,00 164.198,68 149.198,68 1.094,66
2.18.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 15.000,00 164.198,68 149.198,68 1.094,66
2.18.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 15.000,00 164.198,68 149.198,68 1.094,66
BELANJA 5.136.959.683,00 4.973.057.370,00 (163.902.313,00) 96,81
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00
2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00
2.18.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00
2.18.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00
2.18.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
2.18.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.207.192.669,00 3.188.603.280,00 (18.589.389,00) 99,42
2.18.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.207.192.669,00 3.188.603.280,00 (18.589.389,00) 99,42

2.18.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 924.388,00 1.031.319,00 106.931,00 111,57
2.18.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 924.388,00 1.031.319,00 106.931,00 111,57
2.18.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.02.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.03.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.05.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.05.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.05.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 8.970.000,00 8.968.000,00 (2.000,00) 99,98
2.18.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 8.835.000,00 8.835.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 135.000,00 133.000,00 (2.000,00) 98,52

2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.035.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 48.007.838,00 48.000.000,00 (7.838,00) 99,98
2.18.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 48.007.838,00 48.000.000,00 (7.838,00) 99,98
2.18.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.055.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 60.644.700,00 59.508.803,00 (1.135.897,00) 98,13
2.18.01.2.06.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.628.000,00 93.628.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.07.015.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00

2.18.01.2.07.015.2 BELANJA MODAL 91.938.000,00 91.938.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.07.015.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 91.938.000,00 91.938.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.055.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.055.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.115.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.07.115.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 54.149.732,00 48.324.852,00 (5.824.880,00) 89,24
2.18.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 54.149.732,00 48.324.852,00 (5.824.880,00) 89,24
2.18.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 623.357,00 633.357,00 10.000,00 101,60
2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 184.545.000,00 184.545.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 184.545.000,00 184.545.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.08.035.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 182.655.000,00 182.655.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 415.480.000,00 419.480.000,00 4.000.000,00 100,96
2.18.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 415.480.000,00 419.480.000,00 4.000.000,00 100,96
2.18.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 164.280.000,00 164.280.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.08.045.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.200.000,00 255.200.000,00 4.000.000,00 101,59
2.18.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 251.200.000,00 255.200.000,00 4.000.000,00 101,59
2.18.01.2.08.045.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 251.200.000,00 255.200.000,00 4.000.000,00 101,59

2.18.01.2.08.045.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 251.200.000,00 255.200.000,00 4.000.000,00 101,59
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 38.639.714,00 38.639.714,00 0,00 100,00
2.18.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 38.639.714,00 38.639.714,00 0,00 100,00
2.18.01.2.09.015.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.054.580,00 34.054.580,00 0,00 100,00
2.18.01.2.09.015.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.585.134,00 4.585.134,00 0,00 100,00
2.18.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 2.742.000,00 2.668.600,00 (73.400,00) 97,32
2.18.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 2.742.000,00 2.668.600,00 (73.400,00) 97,32
2.18.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00
Lainnya
2.18.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 100,00
2.18.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 86.949.500,00 86.949.500,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daer 56.524.500,00 56.524.500,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 53.024.500,00 53.024.500,00 0,00 100,00
Penanaman Modal
2.18.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 53.024.500,00 53.024.500,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 854.000,00 854.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 51.208.500,00 51.208.500,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 30.425.000,00 30.425.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 27.555.000,00 27.555.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 27.555.000,00 27.555.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 26.105.000,00 26.105.000,00 0,00 100,00
2.18.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 262.391.750,00 160.176.841,00 (102.214.909,00) 61,04
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 262.391.750,00 160.176.841,00 (102.214.909,00) 61,04
2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 260.000.000,00 157.785.091,00 (102.214.909,00) 60,69
2.18.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 157.785.091,00 (102.214.909,00) 60,69
2.18.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00
2.18.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.432.000,00 1.350.000,00 (82.000,00) 94,27
2.18.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 220.400.000,00 118.655.091,00 (101.744.909,00) 53,84
2.18.03.2.01.015.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 99.396.000,00 (100.604.000,00) 49,70
2.18.03.2.01.015.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 200.000.000,00 99.396.000,00 (100.604.000,00) 49,70
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.391.750,00 2.391.750,00 0,00 100,00
2.18.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 2.391.750,00 2.391.750,00 0,00 100,00
2.18.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.391.750,00 2.391.750,00 0,00 100,00

2.18.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.03.2.01.025.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 251.657.530,00 251.657.530,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang 251.657.530,00 251.657.530,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan 240.268.280,00 240.268.280,00 0,00 100,00
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 192.081.030,00 192.081.030,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 20.652.350,00 20.652.350,00 0,00 100,00

2.18.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 152.108.680,00 155.189.276,00 3.080.596,00 102,03
2.18.04.2.01.015.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.508.680,00 55.589.276,00 3.080.596,00 105,87
2.18.04.2.01.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 0,00 (3.080.596,00) (3.080.596,00) 0,00
2.18.04.2.01.015.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 (3.080.596,00) (3.080.596,00) 0,00
2.18.04.2.01.015.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 (3.080.596,00) (3.080.596,00) 0,00
2.18.04.2.01.015.2 BELANJA MODAL 48.187.250,00 48.187.250,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.015.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 1.810.900,00 1.810.900,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap 11.389.250,00 11.389.250,00 0,00 100,00
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2.18.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 11.389.250,00 11.389.250,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 6.639.250,00 6.639.250,00 0,00 100,00
2.18.04.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 372.462.000,00 333.908.000,00 (38.554.000,00) 89,65
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 372.462.000,00 333.908.000,00 (38.554.000,00) 89,65
2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 50.820.500,00 24.056.500,00 (26.764.000,00) 47,34
2.18.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 50.820.500,00 24.056.500,00 (26.764.000,00) 47,34
2.18.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.956.500,00 1.156.500,00 (1.800.000,00) 39,12
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 227.255.000,00 226.355.000,00 (900.000,00) 99,60
2.18.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 227.255.000,00 226.355.000,00 (900.000,00) 99,60
2.18.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 103.815.000,00 102.915.000,00 (900.000,00) 99,13
2.18.05.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 94.386.500,00 83.496.500,00 (10.890.000,00) 88,46
2.18.05.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 94.386.500,00 83.496.500,00 (10.890.000,00) 88,46
2.18.05.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 12.786.500,00 10.536.500,00 (2.250.000,00) 82,40
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 8.764.250,00 8.764.250,00 0,00 100,00
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 8.764.250,00 8.764.250,00 0,00 100,00
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non 8.764.250,00 8.764.250,00 0,00 100,00
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 8.764.250,00 8.764.250,00 0,00 100,00
2.18.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00
2.18.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 597.250,00 597.250,00 0,00 100,00

2.18.06.2.01.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.06.2.01.015.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.06.2.01.015.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.06.2.01.015.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18.06.2.01.015.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 1.000.000.000,00 485.816.154,38 (514.183.845,62) 48,58
BELANJA 5.136.959.683,00 4.973.057.370,00 (163.902.313,00) 96,81
SURPLUS / ( DEFISIT ) (4.136.959.683,00) (4.487.241.215,62) (350.281.532,62) 108,47

SILPA (4.136.959.683,00) (4.487.241.215,62)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.19.0.00.0.00.19.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PENDAPATAN 100.000.000,00 55.090.788,87 (44.909.211,13) 55,09
2.19.00 PENDAPATAN 100.000.000,00 55.090.788,87 (44.909.211,13) 55,09
2.19.00.0.00 Pendapatan 100.000.000,00 55.090.788,87 (44.909.211,13) 55,09
2.19.00.0.00.00 Pendapatan 100.000.000,00 55.090.788,87 (44.909.211,13) 55,09
2.19.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 100.000.000,00 55.083.000,00 (44.917.000,00) 55,08
2.19.00.0.00.004.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 100.000.000,00 55.083.000,00 (44.917.000,00) 55,08
2.19.00.0.00.004.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 100.000.000,00 55.083.000,00 (44.917.000,00) 55,08
2.19.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 7.788,87 7.788,87 0,00
2.19.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 0,00 7.788,87 7.788,87 0,00
2.19.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 7.788,87 7.788,87 0,00
2.19.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 7.788,87 7.788,87 0,00
BELANJA 8.709.715.738,00 8.628.830.951,00 (80.884.787,00) 99,07
2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 996.000,00 (4.000,00) 99,60
2.19.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 996.000,00 (4.000,00) 99,60
2.19.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 996.000,00 (4.000,00) 99,60
2.19.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 920.000,00 (80.000,00) 92,00
2.19.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 920.000,00 (80.000,00) 92,00
2.19.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 920.000,00 (80.000,00) 92,00
2.19.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 100,00
SKPD
2.19.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 100,00
2.19.01.2.01.065.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 100,00
2.19.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 100,00
2.19.01.2.01.065.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 999.950,00 (50,00) 100,00
2.19.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 958.000,00 (42.000,00) 95,80
2.19.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 958.000,00 (42.000,00) 95,80
2.19.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 958.000,00 (42.000,00) 95,80

2.19.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.158.664.267,00 3.109.745.834,00 (48.918.433,00) 98,45
2.19.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.158.664.267,00 3.109.745.834,00 (48.918.433,00) 98,45
2.19.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 0,00 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00
2.19.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00
2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

2.19.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00
2.19.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00
2.19.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00
2.19.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00
2.19.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00
2.19.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00

2.19.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 930.000,00 (1.070.000,00) 46,50
2.19.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00
2.19.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00
2.19.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00
2.19.01.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00
2.19.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00
2.19.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

2.19.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.030.000,00 47.030.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 24.780.000,00 24.780.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 24.780.000,00 24.780.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.05.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.015.1.02.03.02.0112 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya 24.780.000,00 24.780.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00

2.19.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 9.734.000,00 9.732.000,00 (2.000,00) 99,98
2.19.01.2.06.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 9.734.000,00 9.732.000,00 (2.000,00) 99,98
2.19.01.2.06.015.1.02.03.02.0105 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 29.689.257,00 27.599.300,00 (2.089.957,00) 92,96

2.19.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 23.260.757,00 22.902.450,00 (358.307,00) 98,46
2.19.01.2.06.025.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 1.340.800,00 950.000,00 (390.800,00) 70,85
2.19.01.2.06.025.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.340.800,00 950.000,00 (390.800,00) 70,85
2.19.01.2.06.025.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.340.800,00 950.000,00 (390.800,00) 70,85
2.19.01.2.06.025.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.340.800,00 950.000,00 (390.800,00) 70,85
2.19.01.2.06.025.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.340.800,00 950.000,00 (390.800,00) 70,85
2.19.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 19.479.450,00 (20.550,00) 99,89
2.19.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 19.500.000,00 19.479.450,00 (20.550,00) 99,89
2.19.01.2.06.045.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.140.000,00 19.139.600,00 (400,00) 100,00
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99
2.19.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99
2.19.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99
2.19.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.485.000,00 (515.000,00) 91,42

2.19.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.485.000,00 (515.000,00) 91,42
2.19.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.075.1.02.03.02.0105 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.075.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.966.000,00 (34.000,00) 99,58

2.19.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.075.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 9.452.529,00 9.422.000,00 (30.529,00) 99,68
2.19.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 352.529,00 322.000,00 (30.529,00) 91,34
2.19.01.2.07.105.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 28.247.471,00 28.200.000,00 (47.471,00) 99,83
2.19.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.07.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.115.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.07.115.2 BELANJA MODAL 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 100,00

2.19.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 2.540.000,00 2.262.000,00 (278.000,00) 89,06
2.19.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 262.000,00 (278.000,00) 48,52
2.19.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 33.580.000,00 30.682.027,00 (2.897.973,00) 91,37
2.19.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 33.580.000,00 30.682.027,00 (2.897.973,00) 91,37
2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62.910.000,00 62.808.400,00 (101.600,00) 99,84
2.19.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 62.910.000,00 62.808.400,00 (101.600,00) 99,84
2.19.01.2.08.035.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.08.035.1.02.01 Belanja Barang 442.400,00 418.400,00 (24.000,00) 94,58
2.19.01.2.08.035.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 202.400,00 202.400,00 0,00

2.19.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 60.577.600,00 60.500.000,00 (77.600,00) 99,87
2.19.01.2.08.035.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 60.577.600,00 60.500.000,00 (77.600,00) 99,87
2.19.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 543.828.990,00 539.264.000,00 (4.564.990,00) 99,16
2.19.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 150.890.000,00 149.280.000,00 (1.610.000,00) 98,93
2.19.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00
2.19.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 392.924.990,00 389.984.000,00 (2.940.990,00) 99,25
2.19.01.2.08.045.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00
2.19.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.050.000,00 10.034.000,00 (16.000,00) 99,84
2.19.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 63.154.856,00 63.084.596,00 (70.260,00) 99,89
2.19.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 505.000,00 480.000,00 (25.000,00) 95,05

2.19.01.2.09.015.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 208.000,00 8.000,00 104,00
2.19.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.329.300,00 5.295.300,00 (34.000,00) 99,36
2.19.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 10.924.048,00 10.908.500,00 (15.548,00) 99,86
2.19.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00
2.19.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 16.000.000,00 14.309.400,00 (1.690.600,00) 89,43
Bangunan Lainnya
2.19.01.2.09.115.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 14.309.400,00 (1.690.600,00) 89,43
2.19.01.2.09.115.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 0,00 (1.690.000,00) 0,00

2.19.01.2.09.115.1.02.01 Belanja Barang 1.430.000,00 1.429.400,00 (600,00) 99,96
2.19.01.2.09.115.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 122.000.000,00 121.319.500,00 (680.500,00) 99,44
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelo 50.000.000,00 49.319.500,00 (680.500,00) 98,64
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemuda Pelopor
2.19.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.015.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira 0,00 0,00 0,00 0,00
Usaha Pemula
2.19.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.02.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 50.000.000,00 49.319.500,00 (680.500,00) 98,64
2.19.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.319.500,00 (680.500,00) 98,64
2.19.02.2.01.095.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.010.000,00 (680.000,00) 59,76
2.19.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 31.860.000,00 31.859.500,00 (500,00) 100,00
2.19.02.2.01.095.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00
2.19.02.2.01.095.1.02.02 Belanja Jasa 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 100,00

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
2.19.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
2.19.02.2.02.025.1.05 Belanja Hibah 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.466.147.520,00 4.448.827.494,00 (17.320.026,00) 99,61
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewena 1.060.311.270,00 1.042.991.244,00 (17.320.026,00) 98,37
2.19.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat 28.118.000,00 28.118.000,00 0,00 100,00
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh
2.19.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 28.118.000,00 28.118.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 18.718.000,00 18.718.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.015.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.015.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

2.19.03.2.01.015.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.032.193.270,00 1.014.873.244,00 (17.320.026,00) 98,32
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.030.705.220,00 1.013.385.194,00 (17.320.026,00) 98,32
2.19.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 4.355.200,00 4.214.000,00 (141.200,00) 96,76
2.19.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 705.886.320,00 690.183.769,00 (15.702.551,00) 97,78
2.19.03.2.01.035.1.02.03.02.0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 6.787.500,00 6.760.925,00 (26.575,00) 99,61

2.19.03.2.01.035.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 76.356.500,00 76.356.500,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.035.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.1.05 Belanja Hibah 196.629.700,00 195.180.000,00 (1.449.700,00) 99,26
2.19.03.2.01.035.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.035.2 BELANJA MODAL 1.488.050,00 1.488.050,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 1.488.050,00 1.488.050,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 1.488.050,00 1.488.050,00 0,00 100,00
2.19.03.2.01.035.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.035.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.035.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.01.035.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 37.922.750,00 37.922.750,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 2.750.750,00 2.750.750,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 2.750.750,00 2.750.750,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

2.19.03.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 300.750,00 300.750,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.035.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 940.000,00 940.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19.03.2.03.045.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.045.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 35.172.000,00 35.172.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 35.172.000,00 35.172.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 19.212.000,00 19.212.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 0,00 100,00
2.19.03.2.04.025.1.05 Belanja Hibah 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 0,00 100,00

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 17.913.500,00 17.913.500,00 0,00 100,00
2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 17.913.500,00 17.913.500,00 0,00 100,00
2.19.03.2.05.055.1 BELANJA OPERASI 17.913.500,00 17.913.500,00 0,00 100,00
2.19.03.2.05.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.03.2.05.055.1.02.01 Belanja Barang 17.913.500,00 17.913.500,00 0,00 100,00
2.19.03.2.05.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

2.19.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
2.19.04.2.01.025.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH
PENDAPATAN 100.000.000,00 55.090.788,87 (44.909.211,13) 55,09
BELANJA 8.709.715.738,00 8.628.830.951,00 (80.884.787,00) 99,07
SURPLUS / ( DEFISIT ) (8.609.715.738,00) (8.573.740.162,13) 35.975.575,87 99,58

SILPA (8.609.715.738,00) (8.573.740.162,13)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 2.22.3.26.0.00.26.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PENDAPATAN 227.668.623,00 137.623.524,22 (90.045.098,78) 60,45
2.22.00 PENDAPATAN 227.668.623,00 137.623.524,22 (90.045.098,78) 60,45
2.22.00.0.00 Pendapatan 227.668.623,00 137.623.524,22 (90.045.098,78) 60,45
2.22.00.0.00.00 Pendapatan 227.668.623,00 137.623.524,22 (90.045.098,78) 60,45
2.22.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 227.350.000,00 137.385.000,00 (89.965.000,00) 60,43
2.22.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 156.850.000,00 105.750.000,00 (51.100.000,00) 67,42
2.22.00.0.00.004.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 156.850.000,00 105.750.000,00 (51.100.000,00) 67,42
2.22.00.0.00.004.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 70.500.000,00 31.635.000,00 (38.865.000,00) 44,87
2.22.00.0.00.004.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 70.500.000,00 31.635.000,00 (38.865.000,00) 44,87
2.22.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 318.623,00 238.524,22 (80.098,78) 74,86
2.22.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 318.623,00 238.524,22 (80.098,78) 74,86
2.22.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 318.623,00 238.524,22 (80.098,78) 74,86
2.22.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 318.623,00 238.524,22 (80.098,78) 74,86
BELANJA 4.472.397.356,00 4.265.851.060,00 (206.546.296,00) 95,38
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 234.000.000,00 232.840.000,00 (1.160.000,00) 99,50
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 199.110.000,00 (890.000,00) 99,56
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 200.000.000,00 199.110.000,00 (890.000,00) 99,56
2.22.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.110.000,00 (890.000,00) 99,56
2.22.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.22.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00

2.22.02.2.01.015.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 25.050.000,00 25.050.000,00 0,00 100,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
2.22.02.2.01.015.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.02.2.01.015.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 8.000.000,00 7.840.000,00 (160.000,00) 98,00
2.22.02.2.01.015.1.02.03.01.0005 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 8.000.000,00 7.840.000,00 (160.000,00) 98,00
2.22.02.2.01.015.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 149.270.000,00 (730.000,00) 99,51
2.22.02.2.01.015.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 150.000.000,00 149.270.000,00 (730.000,00) 99,51
2.22.02.2.01.015.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 150.000.000,00 149.270.000,00 (730.000,00) 99,51
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 34.000.000,00 33.730.000,00 (270.000,00) 99,21
2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 34.000.000,00 33.730.000,00 (270.000,00) 99,21
2.22.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.730.000,00 (270.000,00) 99,21
2.22.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 19.000.000,00 18.730.000,00 (270.000,00) 98,58

2.22.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-j 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22.05.2.02.035.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.1.02.03.05.0033 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-M 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.2.02.08.01.0010 Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.05.2.02.035.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 600.000.000,00 554.475.500,00 (45.524.500,00) 92,41
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 600.000.000,00 554.475.500,00 (45.524.500,00) 92,41

2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu 182.851.100,00 150.824.800,00 (32.026.300,00) 82,49
2.22.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 182.851.100,00 150.824.800,00 (32.026.300,00) 82,49
2.22.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 83.198.600,00 51.442.800,00 (31.755.800,00) 61,83
2.22.06.2.01.015.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 48.649.200,00 16.953.400,00 (31.695.800,00) 34,85
2.22.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 100,00
2.22.06.2.01.015.1.02.03.03.0017 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museu 36.902.500,00 36.632.000,00 (270.500,00) 99,27
2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 397.150.000,00 383.692.700,00 (13.457.300,00) 96,61
2.22.06.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 397.150.000,00 383.692.700,00 (13.457.300,00) 96,61
2.22.06.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 159.650.000,00 147.372.700,00 (12.277.300,00) 92,31
2.22.06.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00

2.22.06.2.01.035.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00
2.22.06.2.01.035.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 184.500.000,00 183.320.000,00 (1.180.000,00) 99,36
2.22.06.2.01.035.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 184.500.000,00 183.320.000,00 (1.180.000,00) 99,36
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 19.998.900,00 19.958.000,00 (40.900,00) 99,80
2.22.06.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 19.998.900,00 19.958.000,00 (40.900,00) 99,80
2.22.06.2.01.045.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempa 19.998.900,00 19.958.000,00 (40.900,00) 99,80
3.26.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 11.180.600,00 11.180.600,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 11.180.600,00 11.180.600,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

3.26.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

SKPD
3.26.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 2.595.896.357,00 2.570.731.733,00 (25.164.624,00) 99,03
3.26.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.595.896.357,00 2.570.731.733,00 (25.164.624,00) 99,03

3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 5.722.400,00 5.722.400,00 0,00 100,00
3.26.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 5.722.400,00 5.722.400,00 0,00 100,00
3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.453.200,00 1.453.200,00 0,00 100,00

3.26.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.453.200,00 1.453.200,00 0,00 100,00
3.26.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 1.453.200,00 1.453.200,00 0,00 100,00
3.26.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.453.200,00 1.453.200,00 0,00 100,00
3.26.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 19.147.500,00 19.135.000,00 (12.500,00) 99,93
3.26.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 18.137.500,00 18.125.000,00 (12.500,00) 99,93

3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.160.300,00 61.159.700,00 (600,00) 100,00
3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.859.700,00 10.859.700,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 10.859.700,00 10.859.700,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 3.988.800,00 3.988.800,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 494.100,00 494.100,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 846.250,00 846.250,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.428.250,00 1.428.250,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.06.025.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.982.600,00 37.982.000,00 (600,00) 100,00
3.26.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 37.982.600,00 37.982.000,00 (600,00) 100,00
3.26.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 36.205.600,00 36.205.000,00 (600,00) 100,00

3.26.01.2.06.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.777.000,00 1.777.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 10.478.000,00 10.478.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 10.478.000,00 10.478.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00
3.26.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.07.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3.26.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 214.201.449,00 86.103.927,00 (128.097.522,00) 40,20
3.26.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 214.201.449,00 86.103.927,00 (128.097.522,00) 40,20
3.26.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 576.250.000,00 573.602.350,00 (2.647.650,00) 99,54
3.26.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 110.900.000,00 109.440.000,00 (1.460.000,00) 98,68
3.26.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 465.350.000,00 464.162.350,00 (1.187.650,00) 99,74

3.26.01.2.08.045.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 14.800.000,00 13.486.100,00 (1.313.900,00) 91,12
3.26.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.871.600,00 2.411.100,00 (1.460.500,00) 62,28
3.26.01.2.09.015.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.928.400,00 11.075.000,00 146.600,00 101,34
3.26.01.2.09.015.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.928.400,00 11.075.000,00 146.600,00 101,34
3.26.01.2.09.015.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.651.000,00 3.065.000,00 414.000,00 115,62
3.26.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
Lainnya
3.26.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

3.26.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.02.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 89.634.400,00 87.009.400,00 (2.625.000,00) 97,07
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisat 89.634.400,00 87.009.400,00 (2.625.000,00) 97,07
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam 66.634.400,00 66.009.400,00 (625.000,00) 99,06
dan Luar Negeri
3.26.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 66.634.400,00 66.009.400,00 (625.000,00) 99,06
3.26.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
3.26.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 64.944.400,00 64.319.400,00 (625.000,00) 99,04
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.26.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01.025.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 23.000.000,00 21.000.000,00 (2.000.000,00) 91,30
3.26.03.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 21.000.000,00 (2.000.000,00) 91,30
3.26.03.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00
3.26.03.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 7.500.000,00 (2.000.000,00) 78,95

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 31.871.150,00 31.871.150,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat D 31.871.150,00 31.871.150,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 31.871.150,00 31.871.150,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 31.871.150,00 31.871.150,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 16.861.150,00 16.861.150,00 0,00 100,00
3.26.05.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00

JUMLAH
PENDAPATAN 227.668.623,00 137.623.524,22 (90.045.098,78) 60,45
BELANJA 4.472.397.356,00 4.265.851.060,00 (206.546.296,00) 95,38
SURPLUS / ( DEFISIT ) (4.244.728.733,00) (4.128.227.535,78) 116.501.197,22 97,26

SILPA (4.244.728.733,00) (4.128.227.535,78)
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.23.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BELANJA 4.210.243.096,00 4.179.116.427,00 (31.126.669,00) 99,26
2.23.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 5.340.350,00 5.167.200,00 (173.150,00) 96,76
2.23.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 5.340.350,00 5.167.200,00 (173.150,00) 96,76
2.23.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 2.507.550,00 2.438.600,00 (68.950,00) 97,25
2.23.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 2.507.550,00 2.438.600,00 (68.950,00) 97,25
2.23.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 2.507.550,00 2.443.400,00 (64.150,00) 97,44
2.23.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 2.507.550,00 2.443.400,00 (64.150,00) 97,44
SKPD
2.23.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 2.507.550,00 2.465.800,00 (41.750,00) 98,34
2.23.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 2.507.550,00 2.465.800,00 (41.750,00) 98,34
2.23.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 2.838.720.548,00 2.820.323.209,00 (18.397.339,00) 99,35
2.23.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.838.720.548,00 2.820.323.209,00 (18.397.339,00) 99,35
2.23.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.316.400,00 7.280.000,00 (36.400,00) 99,50
2.23.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.316.400,00 7.280.000,00 (36.400,00) 99,50
2.23.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 2.507.550,00 2.456.000,00 (51.550,00) 97,94
2.23.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.507.550,00 2.456.000,00 (51.550,00) 97,94
2.23.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 2.057.550,00 2.017.700,00 (39.850,00) 98,06
2.23.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 2.057.550,00 2.017.700,00 (39.850,00) 98,06
2.23.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.06.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 10.362.300,00 9.171.850,00 (1.190.450,00) 88,51
2.23.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 9.687.300,00 8.526.850,00 (1.160.450,00) 88,02
2.23.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 645.000,00 (30.000,00) 95,56
2.23.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 1.260.950,00 1.088.600,00 (172.350,00) 86,33
2.23.01.2.06.035.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 75.000,00 60.000,00 (15.000,00) 80,00
2.23.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.167.000,00 1.909.000,00 (258.000,00) 88,09
2.23.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.167.000,00 1.909.000,00 (258.000,00) 88,09
2.23.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 1.698.000,00 1.527.000,00 (171.000,00) 89,93

2.23.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 1.698.000,00 1.527.000,00 (171.000,00) 89,93
2.23.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 1.575.000,00 900.000,00 (675.000,00) 57,14
2.23.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 1.575.000,00 900.000,00 (675.000,00) 57,14
2.23.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 1.575.000,00 900.000,00 (675.000,00) 57,14
2.23.01.2.06.075.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.575.000,00 900.000,00 (675.000,00) 57,14
2.23.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 10.988.000,00 10.698.000,00 (290.000,00) 97,36
2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.06.105.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.06.105.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00

2.23.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 130.434.000,00 130.114.800,00 (319.200,00) 99,76
2.23.01.2.07.015.1.01 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.07.015.1.02.02 Belanja Jasa 128.544.000,00 128.224.800,00 (319.200,00) 99,75
2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.07.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.07.065.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.07.065.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 53.884.500,00 49.483.726,00 (4.400.774,00) 91,83
2.23.01.2.08.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 53.884.500,00 49.483.726,00 (4.400.774,00) 91,83
2.23.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.066.125.000,00 1.063.089.556,00 (3.035.444,00) 99,72
2.23.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 100,00

2.23.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 969.225.000,00 966.189.556,00 (3.035.444,00) 99,69
2.23.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 17.793.498,00 17.645.591,00 (147.907,00) 99,17
2.23.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.09.015.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
2.23.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.419.100,00 (1.580.900,00) 80,24
2.23.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.813.100,00 (1.186.900,00) 60,44
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 35.315.150,00 35.266.245,00 (48.905,00) 99,86
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.049.150,00 24.000.245,00 (48.905,00) 99,80
2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 1.628.500,00 1.621.000,00 (7.500,00) 99,54
2.23.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 1.628.500,00 1.621.000,00 (7.500,00) 99,54
2.23.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 1.628.500,00 1.621.000,00 (7.500,00) 99,54
2.23.02.2.01.015.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00
2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.490.450,00 4.477.600,00 (12.850,00) 99,71
2.23.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 4.490.450,00 4.477.600,00 (12.850,00) 99,71

2.23.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 3.590.450,00 3.577.600,00 (12.850,00) 99,64
2.23.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 12.695.000,00 12.681.645,00 (13.355,00) 99,89
2.23.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 12.695.000,00 12.681.645,00 (13.355,00) 99,89

2.23.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 12.695.000,00 12.681.645,00 (13.355,00) 99,89
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 5.235.200,00 5.220.000,00 (15.200,00) 99,71
2.23.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 5.235.200,00 5.220.000,00 (15.200,00) 99,71
2.23.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 5.235.200,00 5.220.000,00 (15.200,00) 99,71
2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan 0,00 0,00 0,00 0,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.01.105.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.266.000,00 11.266.000,00 0,00 100,00
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 11.266.000,00 11.266.000,00 0,00 100,00
2.23.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 11.266.000,00 11.266.000,00 0,00 100,00
2.23.02.2.02.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23.02.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 6.116.000,00 6.116.000,00 0,00 100,00
2.23.02.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 6.471.050,00 6.471.050,00 0,00 100,00
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 6.471.050,00 6.471.050,00 0,00 100,00
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 6.471.050,00 6.471.050,00 0,00 100,00
2.24.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 6.471.050,00 6.471.050,00 0,00 100,00
2.24.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 6.471.050,00 6.471.050,00 0,00 100,00
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24.02.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 4.210.243.096,00 4.179.116.427,00 (31.126.669,00) 99,26
SURPLUS / ( DEFISIT ) (4.210.243.096,00) (4.179.116.427,00) 31.126.669,00 99,26

SILPA (4.210.243.096,00) (4.179.116.427,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.25.000 DINAS PERIKANAN

PENDAPATAN 25.025.000,00 25.167.156,26 142.156,26 100,57
3.25.00 PENDAPATAN 25.025.000,00 25.167.156,26 142.156,26 100,57
3.25.00.0.00 Pendapatan 25.025.000,00 25.167.156,26 142.156,26 100,57
3.25.00.0.00.00 Pendapatan 25.025.000,00 25.167.156,26 142.156,26 100,57
3.25.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
3.25.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 25.000,00 167.156,26 142.156,26 668,63
3.25.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 25.000,00 167.156,26 142.156,26 668,63
3.25.00.0.00.004.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.00.0.00.004.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.00.0.00.004.1.04.13.02.0003 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 5.034.626.895,00 4.970.327.857,00 (64.299.038,00) 98,72
3.25.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 6.158.600,00 6.158.600,00 0,00 100,00
3.25.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.098.600,00 3.098.600,00 0,00 100,00

3.25.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00
SKPD
3.25.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 3.728.900,00 3.728.900,00 0,00 100,00
3.25.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.678.900,00 1.678.900,00 0,00 100,00
3.25.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.470.001.984,00 3.441.691.426,00 (28.310.558,00) 99,18
3.25.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.470.001.984,00 3.441.691.426,00 (28.310.558,00) 99,18

3.25.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 13.893.600,00 13.075.350,00 (818.250,00) 94,11
3.25.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 12.683.600,00 11.865.350,00 (818.250,00) 93,55
3.25.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.840.000,00 2.510.000,00 (330.000,00) 88,38
3.25.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.840.000,00 2.510.000,00 (330.000,00) 88,38
3.25.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 4.595.800,00 4.416.300,00 (179.500,00) 96,09

3.25.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 4.595.800,00 4.416.300,00 (179.500,00) 96,09
3.25.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 1.335.000,00 1.110.000,00 (225.000,00) 83,15
3.25.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 1.335.000,00 1.110.000,00 (225.000,00) 83,15
3.25.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 9.430.000,00 9.430.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 16.983.000,00 16.983.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.07.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 16.983.000,00 16.983.000,00 0,00 100,00

3.25.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 3.520.000,00 3.220.000,00 (300.000,00) 91,48
3.25.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00
3.25.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 48.395.180,00 31.330.763,00 (17.064.417,00) 64,74
3.25.01.2.08.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 47.385.180,00 30.320.763,00 (17.064.417,00) 63,99
3.25.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 101.640.000,00 (360.000,00) 99,65
3.25.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 102.000.000,00 101.640.000,00 (360.000,00) 99,65

3.25.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.026.110.000,00 1.022.765.000,00 (3.345.000,00) 99,67
3.25.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 95.160.000,00 92.690.000,00 (2.470.000,00) 97,40
3.25.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 930.950.000,00 930.075.000,00 (875.000,00) 99,91
3.25.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 41.207.731,00 40.304.768,00 (902.963,00) 97,81
3.25.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.01.2.09.015.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 31.635.531,00 31.635.531,00 0,00 100,00
3.25.01.2.09.015.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 234.000,00 100.000,00 (134.000,00) 42,74
3.25.01.2.09.015.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tig 483.600,00 375.086,00 (108.514,00) 77,56

3.25.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 5.336.700,00 (2.863.300,00) 65,08
3.25.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 5.336.700,00 (2.863.300,00) 65,08
3.25.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 18.809.000,00 18.809.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 179.000,00 179.000,00 0,00 100,00
3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00
Lainnya
3.25.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 110.375.600,00 105.380.550,00 (4.995.050,00) 95,47
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya 99.450.900,00 94.455.850,00 (4.995.050,00) 94,98
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 99.450.900,00 94.455.850,00 (4.995.050,00) 94,98
3.25.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 42.950.900,00 41.358.850,00 (1.592.050,00) 96,29
3.25.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 4.390.000,00 3.710.000,00 (680.000,00) 84,51

3.25.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 3.560.900,00 3.098.850,00 (462.050,00) 87,02
3.25.03.2.01.025.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.25.03.2.01.025.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Ke 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.25.03.2.01.025.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
3.25.03.2.01.025.2 BELANJA MODAL 56.500.000,00 53.097.000,00 (3.403.000,00) 93,98
3.25.03.2.01.025.2.01 Belanja Modal Tanah 56.500.000,00 53.097.000,00 (3.403.000,00) 93,98
3.25.03.2.01.025.2.01.01 Belanja Modal Tanah 56.500.000,00 53.097.000,00 (3.403.000,00) 93,98
3.25.03.2.01.025.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 56.500.000,00 53.097.000,00 (3.403.000,00) 93,98
3.25.03.2.01.025.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 56.500.000,00 53.097.000,00 (3.403.000,00) 93,98
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.924.700,00 10.924.700,00 0,00 100,00
3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 10.924.700,00 10.924.700,00 0,00 100,00
3.25.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 10.924.700,00 10.924.700,00 0,00 100,00
3.25.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 3.924.700,00 3.924.700,00 0,00 100,00
3.25.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.03.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 121.680.000,00 117.075.000,00 (4.605.000,00) 96,22
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 120.010.000,00 115.405.000,00 (4.605.000,00) 96,16
3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 100.010.000,00 95.405.000,00 (4.605.000,00) 95,40
3.25.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 100.010.000,00 95.405.000,00 (4.605.000,00) 95,40
3.25.04.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.020.000,00 (680.000,00) 74,81

3.25.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 9.010.000,00 9.010.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.02.015.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 9.550.000,00 6.750.000,00 (2.800.000,00) 70,68
3.25.04.2.02.015.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00
3.25.04.2.02.015.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.02.015.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 73.875.000,00 (1.125.000,00) 98,50
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Ikan Kecil
3.25.04.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 18.990.000,00 18.990.000,00 0,00 100,00

3.25.04.2.02.025.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00
3.25.04.2.04.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.04.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 20.037.500,00 20.037.500,00 0,00 100,00
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 9.098.500,00 9.098.500,00 0,00 100,00
3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan 9.098.500,00 9.098.500,00 0,00 100,00
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 9.098.500,00 9.098.500,00 0,00 100,00
3.25.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

3.25.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.288.500,00 4.288.500,00 0,00 100,00
3.25.06.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro 10.939.000,00 10.939.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha 10.939.000,00 10.939.000,00 0,00 100,00
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 10.939.000,00 10.939.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 3.329.000,00 3.329.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
3.25.06.2.02.015.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.06.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.06.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.06.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.25.06.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 25.025.000,00 25.167.156,26 142.156,26 100,57
BELANJA 5.034.626.895,00 4.970.327.857,00 (64.299.038,00) 98,72
SURPLUS / ( DEFISIT ) (5.009.601.895,00) (4.945.160.700,74) 64.441.194,26 98,71

SILPA (5.009.601.895,00) (4.945.160.700,74)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.27.000 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

PENDAPATAN 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00 PENDAPATAN 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00 Pendapatan 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.00 Pendapatan 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.00.0.00.004.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.00.0.00.004.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
3.27.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
BELANJA 29.651.562.331,00 29.217.801.730,00 (433.760.601,00) 98,54
3.27.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 7.605.050,00 7.605.050,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 7.605.050,00 7.605.050,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

SKPD
3.27.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 49.838.000,00 49.654.000,00 (184.000,00) 99,63
3.27.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 49.838.000,00 49.654.000,00 (184.000,00) 99,63
3.27.01.2.01.075.2 BELANJA MODAL 71.676.000,00 71.676.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.075.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 71.676.000,00 71.676.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.075.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 71.676.000,00 71.676.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.075.2.02.04.01.0003 Belanja Modal Alat Panen 71.676.000,00 71.676.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.075.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 10.515.793.642,00 10.367.445.552,00 (148.348.090,00) 98,59

3.27.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 10.515.793.642,00 10.367.445.552,00 (148.348.090,00) 98,59
3.27.01.2.02.015.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.451.987.111,00 1.448.541.307,00 (3.445.804,00) 99,76
3.27.01.2.02.015.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.875.537,00 24.568.432,00 (307.105,00) 98,77
3.27.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 489.342.000,00 486.660.000,00 (2.682.000,00) 99,45
3.27.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 427.863.000,00 425.940.000,00 (1.923.000,00) 99,55
3.27.01.2.02.015.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 61.479.000,00 60.720.000,00 (759.000,00) 98,77
3.27.01.2.02.015.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.290.876,00 22.015.680,00 (275.196,00) 98,77
3.27.01.2.02.015.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.776,00 6.692,00 (84,00) 98,76
3.27.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.596.584.858,00 1.596.219.870,00 (364.988,00) 99,98
3.27.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.596.584.858,00 1.596.219.870,00 (364.988,00) 99,98
3.27.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.596.584.858,00 1.596.219.870,00 (364.988,00) 99,98
3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 638.900,00 638.900,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 638.900,00 638.900,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 638.900,00 638.900,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 6.877.000,00 6.877.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 6.877.000,00 6.877.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.035.1 BELANJA OPERASI 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.035.1.02.01 Belanja Barang 835.000,00 835.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.358.800,00 103.763.400,00 (595.400,00) 99,43
3.27.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 599.000,00 599.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 599.000,00 599.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 16.713.400,00 16.713.400,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 13.714.750,00 13.714.750,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 4.241.000,00 4.241.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 4.241.000,00 4.241.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 61.305.000,00 61.305.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 61.305.000,00 61.305.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 3.032.500,00 3.032.500,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 3.032.500,00 3.032.500,00 0,00 100,00

3.27.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 3.032.500,00 3.032.500,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 1.966.000,00 1.966.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 1.966.000,00 1.966.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 16.501.900,00 15.906.500,00 (595.400,00) 96,39
3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.06.105.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.06.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.06.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 4.621.200,00 4.621.200,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 37.950,00 37.950,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.055.1.02.01 Belanja Barang 37.950,00 37.950,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 4.583.250,00 4.583.250,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.055.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.583.250,00 4.583.250,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.055.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 4.583.250,00 4.583.250,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.070.250,00 95.070.250,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 911.150,00 911.150,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.065.1.02.01 Belanja Barang 911.150,00 911.150,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 94.159.100,00 94.159.100,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.065.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 9.220.400,00 9.220.400,00 0,00 100,00

3.27.01.2.07.065.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 9.220.400,00 9.220.400,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.065.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.07.065.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 9.795.450,00 9.795.450,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 103.200.000,00 78.483.218,00 (24.716.782,00) 76,05

3.27.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 103.200.000,00 78.483.218,00 (24.716.782,00) 76,05
3.27.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.331.810.000,00 1.331.810.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.331.810.000,00 1.331.810.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 128.220.000,00 128.220.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.590.000,00 1.203.590.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.203.590.000,00 1.203.590.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.203.590.000,00 1.203.590.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 49.740.000,00 49.740.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.407.989,00 128.407.810,00 (179,00) 100,00

3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 44.827.747,00 44.827.568,00 (179,00) 100,00
3.27.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 44.827.747,00 44.827.568,00 (179,00) 100,00
3.27.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.09.015.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.09.015.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.827.747,00 44.827.568,00 (179,00) 100,00
3.27.01.2.09.015.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 44.827.747,00 44.827.568,00 (179,00) 100,00
3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 12.324.942,00 12.324.942,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 12.324.942,00 12.324.942,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.025.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.959.000,00 3.959.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.09.055.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.09.065.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
Bangunan Lainnya
3.27.01.2.09.115.2 BELANJA MODAL 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.115.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.115.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.115.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.115.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 52.605.300,00 52.605.300,00 0,00 100,00
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 4.299.770.550,00 4.219.777.400,00 (79.993.150,00) 98,14
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Ka 4.299.770.550,00 4.219.777.400,00 (79.993.150,00) 98,14
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 144.717.000,00 144.500.250,00 (216.750,00) 99,85
3.27.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 144.717.000,00 144.500.250,00 (216.750,00) 99,85
3.27.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 39.317.000,00 39.317.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00

3.27.02.2.02.015.1.05 Belanja Hibah 83.000.000,00 82.783.250,00 (216.750,00) 99,74
3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 3.415.596.850,00 3.347.500.450,00 (68.096.400,00) 98,01
3.27.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 3.415.596.850,00 3.347.500.450,00 (68.096.400,00) 98,01
3.27.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 1.464.450,00 1.464.450,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00

3.27.02.2.02.025.1.05 Belanja Hibah 3.388.512.400,00 3.320.416.000,00 (68.096.400,00) 97,99
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 739.456.700,00 727.776.700,00 (11.680.000,00) 98,42
3.27.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 739.456.700,00 727.776.700,00 (11.680.000,00) 98,42
3.27.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 12.306.700,00 12.306.700,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.035.1.05 Belanja Hibah 700.000.000,00 688.320.000,00 (11.680.000,00) 98,33

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 12.644.809.500,00 12.470.001.500,00 (174.808.000,00) 98,62
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 308.479.700,00 308.439.700,00 (40.000,00) 99,99
3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan 308.479.700,00 308.439.700,00 (40.000,00) 99,99
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3.27.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 98.916.100,00 98.916.100,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 87.416.100,00 87.416.100,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.01.015.2 BELANJA MODAL 209.563.600,00 209.523.600,00 (40.000,00) 99,98
3.27.03.2.01.015.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 209.563.600,00 209.523.600,00 (40.000,00) 99,98
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 12.336.329.800,00 12.161.561.800,00 (174.768.000,00) 98,58
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 3.682.840.000,00 3.677.885.200,00 (4.954.800,00) 99,87
3.27.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.682.840.000,00 3.677.885.200,00 (4.954.800,00) 99,87

3.27.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.222.500,00 (777.500,00) 98,96
3.27.03.2.02.015.1.05 Belanja Hibah 3.593.580.000,00 3.589.402.700,00 (4.177.300,00) 99,88
3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 747.720.000,00 627.547.000,00 (120.173.000,00) 83,93
3.27.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 747.720.000,00 627.547.000,00 (120.173.000,00) 83,93
3.27.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.827.000,00 (173.000,00) 99,31
3.27.03.2.02.025.1.05 Belanja Hibah 720.000.000,00 600.000.000,00 (120.000.000,00) 83,33

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.356.999.800,00 5.329.437.300,00 (27.562.500,00) 99,49
3.27.03.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 5.356.999.800,00 5.329.437.300,00 (27.562.500,00) 99,49
3.27.03.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 13.260.000,00 0,00 (13.260.000,00) 0,00
3.27.03.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 6.259.800,00 6.259.800,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.992.000,00 (8.000,00) 99,97
3.27.03.2.02.035.1.05 Belanja Hibah 5.297.180.000,00 5.282.885.500,00 (14.294.500,00) 99,73
3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 371.680.000,00 371.455.000,00 (225.000,00) 99,94
3.27.03.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 371.680.000,00 371.455.000,00 (225.000,00) 99,94
3.27.03.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 8.525.000,00 (225.000,00) 97,43

3.27.03.2.02.045.1.05 Belanja Hibah 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.045.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.045.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Di 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta 945.000.000,00 926.644.900,00 (18.355.100,00) 98,06
sarana pendukungnya
3.27.03.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 7.200.000,00 (2.700.000,00) 72,73
3.27.03.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) 0,00
3.27.03.2.02.085.2 BELANJA MODAL 935.100.000,00 919.444.900,00 (15.655.100,00) 98,33
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1.232.090.000,00 1.228.592.400,00 (3.497.600,00) 99,72
3.27.03.2.02.095.1 BELANJA OPERASI 1.232.090.000,00 1.228.592.400,00 (3.497.600,00) 99,72

3.27.03.2.02.095.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.02.095.1.05 Belanja Hibah 1.223.490.000,00 1.219.992.400,00 (3.497.600,00) 99,71
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Perkebunan
3.27.05.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.05.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Perkebunan
3.27.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, 0,00 0,00 0,00 0,00
Hortikultura, dan Perkebunan
3.27.05.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.05.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.05.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 251.715.000,00 246.600.000,00 (5.115.000,00) 97,97
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 251.715.000,00 246.600.000,00 (5.115.000,00) 97,97
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 251.715.000,00 246.600.000,00 (5.115.000,00) 97,97
3.27.07.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 251.715.000,00 246.600.000,00 (5.115.000,00) 97,97
3.27.07.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 11.460.000,00 6.345.000,00 (5.115.000,00) 55,37
3.27.07.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 55.655.000,00 55.655.000,00 0,00 100,00
3.27.07.2.01.035.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.07.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 141.400.000,00 141.400.000,00 0,00 100,00
3.27.07.2.01.035.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
3.27.07.2.01.035.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
3.27.07.2.01.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 292.464,41 292.464,41 0,00
BELANJA 29.651.562.331,00 29.217.801.730,00 (433.760.601,00) 98,54
SURPLUS / ( DEFISIT ) (29.651.562.331,00) (29.217.509.265,59) 434.053.065,41 98,54

SILPA (29.651.562.331,00) (29.217.509.265,59)
ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.28.000 DINAS PETERNAKAN

PENDAPATAN 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
3.27.00 PENDAPATAN 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
3.27.00.0.00 Pendapatan 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
3.27.00.0.00.00 Pendapatan 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
3.27.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
3.27.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 291.425.000,00 308.088.500,00 16.663.500,00 105,72
3.27.00.0.00.004.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 291.425.000,00 308.088.500,00 16.663.500,00 105,72
3.27.00.0.00.004.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 291.425.000,00 308.088.500,00 16.663.500,00 105,72
3.27.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 40.000,00 195.562,72 155.562,72 488,91
3.27.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 40.000,00 195.562,72 155.562,72 488,91
BELANJA 7.844.144.148,00 7.710.315.471,00 (133.828.677,00) 98,29
3.27.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 9.839.350,00 9.716.050,00 (123.300,00) 98,75
3.27.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 6.429.350,00 6.306.050,00 (123.300,00) 98,08
3.27.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

SKPD
3.27.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 5.430.832.326,00 5.351.670.816,00 (79.161.510,00) 98,54
3.27.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 5.430.832.326,00 5.351.670.816,00 (79.161.510,00) 98,54

3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.230.000,00 3.609.900,00 (1.620.100,00) 69,02
3.27.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 5.230.000,00 3.609.900,00 (1.620.100,00) 69,02
3.27.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.820.000,00 1.799.900,00 (20.100,00) 98,90
3.27.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 800.000,00 (1.600.000,00) 33,33
3.27.01.2.02.055.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 800.000,00 (1.600.000,00) 33,33
3.27.01.2.02.055.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.400.000,00 800.000,00 (1.600.000,00) 33,33
3.27.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.965.350,00 4.964.600,00 (750,00) 99,98
3.27.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.965.350,00 4.964.600,00 (750,00) 99,98
3.27.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 4.965.350,00 4.964.600,00 (750,00) 99,98
3.27.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 2.355.350,00 2.354.600,00 (750,00) 99,97
3.27.01.2.03.055.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 603.000,00 602.600,00 (400,00) 99,93
3.27.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.05.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 2.492.000,00 2.492.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 2.147.022,00 2.090.200,00 (56.822,00) 97,35
3.27.01.2.06.035.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.900.000,00 (50.000,00) 97,44
3.27.01.2.06.035.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.950.000,00 1.900.000,00 (50.000,00) 97,44
3.27.01.2.06.035.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 197.022,00 190.200,00 (6.822,00) 96,54
3.27.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 34.384.800,00 33.847.047,00 (537.753,00) 98,44
3.27.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 9.027.500,00 (272.500,00) 97,07

3.27.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 24.970.100,00 24.774.400,00 (195.700,00) 99,22
3.27.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 24.970.100,00 24.774.400,00 (195.700,00) 99,22
3.27.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.485.000,00 (135.000,00) 91,67
3.27.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 1.620.000,00 1.485.000,00 (135.000,00) 91,67
3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 16.810.000,00 15.744.200,00 (1.065.800,00) 93,66
3.27.01.2.06.075.1 BELANJA OPERASI 16.810.000,00 15.744.200,00 (1.065.800,00) 93,66
3.27.01.2.06.075.1.02.01 Belanja Barang 15.670.000,00 15.084.200,00 (585.800,00) 96,26
3.27.01.2.06.075.1.02.02 Belanja Jasa 1.140.000,00 660.000,00 (480.000,00) 57,89
3.27.01.2.06.075.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1.140.000,00 660.000,00 (480.000,00) 57,89
3.27.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 15.021.000,00 13.211.500,00 (1.809.500,00) 87,95
3.27.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

3.27.01.2.07.015.1 BELANJA OPERASI 157.173.800,00 156.471.800,00 (702.000,00) 99,55
3.27.01.2.07.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.015.1.02.01 Belanja Barang 163.800,00 163.800,00 0,00 100,00
3.27.01.2.07.015.1.02.02 Belanja Jasa 156.000.000,00 155.298.000,00 (702.000,00) 99,55
3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.992.200,00 5.100.000,00 (892.200,00) 85,11
3.27.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 5.992.200,00 5.100.000,00 (892.200,00) 85,11
3.27.01.2.07.055.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 5.992.200,00 5.100.000,00 (892.200,00) 85,11
3.27.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 70.493.000,00 56.687.286,00 (13.805.714,00) 80,42
3.27.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 70.493.000,00 56.687.286,00 (13.805.714,00) 80,42

3.27.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.035.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.035.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.025.915.000,00 1.003.962.623,00 (21.952.377,00) 97,86
3.27.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 146.140.000,00 146.140.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 879.775.000,00 857.822.623,00 (21.952.377,00) 97,50

3.27.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 26.540.000,00 21.800.149,00 (4.739.851,00) 82,14
3.27.01.2.09.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 8.150.000,00 7.561.300,00 (588.700,00) 92,78
Lainnya
3.27.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 40.570.150,00 40.454.800,00 (115.350,00) 99,72
3.27.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 570.150,00 554.800,00 (15.350,00) 97,31
3.27.01.2.09.105.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 678.216.850,00 674.542.750,00 (3.674.100,00) 99,46
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Ka 678.216.850,00 674.542.750,00 (3.674.100,00) 99,46

3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 185.544.850,00 184.885.200,00 (659.650,00) 99,64
3.27.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 185.544.850,00 184.885.200,00 (659.650,00) 99,64
3.27.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 5.794.850,00 5.644.100,00 (150.750,00) 97,40
3.27.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.025.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.025.1.05 Belanja Hibah 173.200.000,00 172.691.100,00 (508.900,00) 99,71
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 492.672.000,00 489.657.550,00 (3.014.450,00) 99,39
3.27.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 492.672.000,00 489.657.550,00 (3.014.450,00) 99,39
3.27.02.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 11.322.000,00 11.069.250,00 (252.750,00) 97,77

3.27.02.2.02.035.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 314.600,00 300.000,00 (14.600,00) 95,36
3.27.02.2.02.035.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.185.700,00 6.090.000,00 (95.700,00) 98,45
3.27.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 25.761.800,00 (238.200,00) 99,08
3.27.02.2.02.035.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00
3.27.02.2.02.035.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 14.000.000,00 13.794.000,00 (206.000,00) 98,53
3.27.02.2.02.035.1.05 Belanja Hibah 443.540.000,00 441.016.500,00 (2.523.500,00) 99,43
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 113.773.100,00 113.392.300,00 (380.800,00) 99,67
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 89.453.150,00 89.295.400,00 (157.750,00) 99,82
3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 66.521.150,00 66.368.200,00 (152.950,00) 99,77
3.27.03.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 66.521.150,00 66.368.200,00 (152.950,00) 99,77
3.27.03.2.02.075.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

3.27.03.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 19.386.150,00 19.233.200,00 (152.950,00) 99,21
3.27.03.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.02.075.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.02.075.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 22.932.000,00 22.927.200,00 (4.800,00) 99,98
3.27.03.2.02.095.1 BELANJA OPERASI 22.932.000,00 22.927.200,00 (4.800,00) 99,98
3.27.03.2.02.095.1.02.01 Belanja Barang 1.932.000,00 1.927.200,00 (4.800,00) 99,75
3.27.03.2.02.095.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.03.015.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 24.319.950,00 24.096.900,00 (223.050,00) 99,08
3.27.03.2.04.02 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum 24.319.950,00 24.096.900,00 (223.050,00) 99,08
3.27.03.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 24.319.950,00 24.096.900,00 (223.050,00) 99,08
3.27.03.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 6.809.950,00 6.586.900,00 (223.050,00) 96,72

3.27.03.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00
3.27.03.2.04.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.03.2.04.025.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 174.598.100,00 171.738.050,00 (2.860.050,00) 98,36
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 92.262.000,00 91.244.450,00 (1.017.550,00) 98,90
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.655.000,00 67.159.850,00 (495.150,00) 99,27
3.27.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 67.655.000,00 67.159.850,00 (495.150,00) 99,27
3.27.04.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00

3.27.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 21.224.000,00 20.732.600,00 (491.400,00) 97,68
3.27.04.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.01.025.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 221.000,00 217.250,00 (3.750,00) 98,30
3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 24.607.000,00 24.084.600,00 (522.400,00) 97,88
3.27.04.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 24.607.000,00 24.084.600,00 (522.400,00) 97,88
3.27.04.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 18.074.400,00 17.554.250,00 (520.150,00) 97,12
3.27.04.2.01.035.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.779.800,00 10.404.900,00 (374.900,00) 96,52
3.27.04.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.01.035.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 132.600,00 130.350,00 (2.250,00) 98,30
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.419.400,00 72.577.900,00 (1.841.500,00) 97,53
3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 28.149.000,00 27.592.400,00 (556.600,00) 98,02
3.27.04.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 28.149.000,00 27.592.400,00 (556.600,00) 98,02

3.27.04.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 13.884.600,00 13.666.900,00 (217.700,00) 98,43
3.27.04.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.03.015.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 2.764.400,00 2.425.500,00 (338.900,00) 87,74
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 46.270.400,00 44.985.500,00 (1.284.900,00) 97,22
3.27.04.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 46.270.400,00 44.985.500,00 (1.284.900,00) 97,22
3.27.04.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 42.287.950,00 41.059.050,00 (1.228.900,00) 97,09
3.27.04.2.03.025.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 34.727.650,00 33.892.650,00 (835.000,00) 97,60
3.27.04.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.03.025.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 330.750,00 316.800,00 (13.950,00) 95,78
3.27.04.2.03.025.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi- 2.441.700,00 2.399.650,00 (42.050,00) 98,28

3.27.04.2.03.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 4.406.700,00 4.405.700,00 (1.000,00) 99,98
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 4.406.700,00 4.405.700,00 (1.000,00) 99,98
3.27.04.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 4.406.700,00 4.405.700,00 (1.000,00) 99,98
3.27.04.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00

3.27.04.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 896.700,00 895.700,00 (1.000,00) 99,89
3.27.04.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.04.025.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.05.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.27.04.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.04.2.05.015.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27.07.2.01.035.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27.07.2.01.045.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH
PENDAPATAN 291.465.000,00 308.284.062,72 16.819.062,72 105,77
BELANJA 7.844.144.148,00 7.710.315.471,00 (133.828.677,00) 98,29
SURPLUS / ( DEFISIT ) (7.552.679.148,00) (7.402.031.408,28) 150.647.739,72 98,01

SILPA (7.552.679.148,00) (7.402.031.408,28)
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
ORGANISASI : 3.30.1.03.0.00.30.000 DINAS PERDAGANGAN

PENDAPATAN 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
3.30.00 PENDAPATAN 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
3.30.00.0.00 Pendapatan 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
3.30.00.0.00.00 Pendapatan 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
3.30.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
3.30.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 3.882.620.000,00 3.940.199.954,00 57.579.954,00 101,48
3.30.00.0.00.004.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.108.205.000,00 3.134.936.954,00 26.731.954,00 100,86
3.30.00.0.00.004.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 3.050.705.000,00 3.076.521.954,00 25.816.954,00 100,85
3.30.00.0.00.004.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 345.960.000,00 310.168.750,00 (35.791.250,00) 89,65
3.30.00.0.00.004.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 345.600.000,00 334.893.424,00 (10.706.576,00) 96,90
3.30.00.0.00.004.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 2.359.145.000,00 2.431.459.780,00 72.314.780,00 103,07
3.30.00.0.00.004.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 57.500.000,00 58.415.000,00 915.000,00 101,59
3.30.00.0.00.004.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 57.500.000,00 58.415.000,00 915.000,00 101,59
3.30.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 37.800.000,00 109.543.500,00 71.743.500,00 289,80
3.30.00.0.00.004.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 37.800.000,00 109.543.500,00 71.743.500,00 289,80
3.30.00.0.00.004.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 105.425.000,00 124.750.000,00 19.325.000,00 118,33
3.30.00.0.00.004.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 105.425.000,00 124.750.000,00 19.325.000,00 118,33
3.30.00.0.00.004.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 631.190.000,00 570.969.500,00 (60.220.500,00) 90,46
3.30.00.0.00.004.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 631.190.000,00 570.969.500,00 (60.220.500,00) 90,46
3.30.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 121.247.214,00 108.204.489,51 (13.042.724,49) 89,24
3.30.00.0.00.004.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 120.000.000,00 107.050.000,00 (12.950.000,00) 89,21
3.30.00.0.00.004.1.04.01.04 Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 120.000.000,00 107.050.000,00 (12.950.000,00) 89,21
3.30.00.0.00.004.1.04.01.04.0003 Hasil Penjualan Instalasi 120.000.000,00 107.050.000,00 (12.950.000,00) 89,21
3.30.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 1.247.214,00 1.154.489,51 (92.724,49) 92,57
3.30.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1.247.214,00 1.154.489,51 (92.724,49) 92,57
3.30.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1.247.214,00 1.154.489,51 (92.724,49) 92,57
BELANJA 38.638.739.888,00 38.384.591.161,00 (254.148.727,00) 99,34

3.30.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 2.430.550,00 2.430.550,00 0,00 100,00
3.30.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 2.430.550,00 2.430.550,00 0,00 100,00
3.30.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
3.30.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 889.400,00 789.400,00 (100.000,00) 88,76
3.30.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 889.400,00 789.400,00 (100.000,00) 88,76
3.30.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.220.886.958,00 19.304.769.795,00 83.882.837,00 100,44
3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.220.137.558,00 19.304.020.395,00 83.882.837,00 100,44
3.30.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 19.220.137.558,00 19.304.020.395,00 83.882.837,00 100,44
3.30.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 19.220.137.558,00 19.304.020.395,00 83.882.837,00 100,44
3.30.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.356.523.211,00 2.591.599.090,00 235.075.879,00 109,98
3.30.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.356.523.211,00 2.591.599.090,00 235.075.879,00 109,98
3.30.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.356.523.211,00 2.591.599.090,00 235.075.879,00 109,98
3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 749.400,00 749.400,00 0,00 100,00
3.30.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 749.400,00 749.400,00 0,00 100,00
3.30.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 749.400,00 749.400,00 0,00 100,00

3.30.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 165.385.000,00 164.255.100,00 (1.129.900,00) 99,32
3.30.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 165.385.000,00 164.255.100,00 (1.129.900,00) 99,32

3.30.01.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 165.385.000,00 164.255.100,00 (1.129.900,00) 99,32
3.30.01.2.04.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 165.385.000,00 164.255.100,00 (1.129.900,00) 99,32
3.30.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 352.317.000,00 258.449.050,00 (93.867.950,00) 73,36
3.30.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 9.870.000,00 0,00 (9.870.000,00) 0,00
3.30.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 173.515.000,00 145.859.050,00 (27.655.950,00) 84,06
3.30.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 95.625.000,00 64.200.000,00 (31.425.000,00) 67,14

3.30.01.2.05.105.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.275.000,00 900.000,00 (375.000,00) 70,59
3.30.01.2.05.105.2 BELANJA MODAL 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.05.105.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.05.105.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.05.105.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.218.000,00 1.218.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 674.350,00 674.350,00 0,00 100,00
3.30.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 674.350,00 674.350,00 0,00 100,00
3.30.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 11.008.600,00 10.933.350,00 (75.250,00) 99,32
3.30.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 9.762.450,00 9.742.250,00 (20.200,00) 99,79

3.30.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 675.000,00 620.000,00 (55.000,00) 91,85
3.30.01.2.06.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 571.150,00 571.100,00 (50,00) 99,99
3.30.01.2.06.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 571.150,00 571.100,00 (50,00) 99,99
3.30.01.2.06.025.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 571.150,00 571.100,00 (50,00) 99,99
3.30.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00
3.30.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 6.892.330,00 6.572.200,00 (320.130,00) 95,36
3.30.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 6.892.330,00 6.892.200,00 (130,00) 100,00
3.30.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 (320.000,00) (320.000,00) 0,00
3.30.01.2.06.055.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0,00 (320.000,00) (320.000,00) 0,00
3.30.01.2.06.055.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 (320.000,00) (320.000,00) 0,00
3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.280.000,00 1.600.000,00 320.000,00 125,00
3.30.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 1.280.000,00 1.600.000,00 320.000,00 125,00
3.30.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 1.280.000,00 1.600.000,00 320.000,00 125,00
3.30.01.2.06.065.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.280.000,00 1.600.000,00 320.000,00 125,00

3.30.01.2.06.065.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.280.000,00 1.600.000,00 320.000,00 125,00
3.30.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 30.994.000,00 30.514.400,00 (479.600,00) 98,45
3.30.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 542.400.000,00 480.523.683,00 (61.876.317,00) 88,59
3.30.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 542.400.000,00 480.523.683,00 (61.876.317,00) 88,59
3.30.01.2.08.025.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 12.133.685.000,00 12.092.060.000,00 (41.625.000,00) 99,66
3.30.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 255.160.000,00 254.560.000,00 (600.000,00) 99,76
3.30.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 11.878.525.000,00 11.837.500.000,00 (41.025.000,00) 99,65

3.30.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 68.460.000,00 55.026.638,00 (13.433.362,00) 80,38
3.30.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.564.420,00 (135.580,00) 98,24
Lainnya
3.30.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.09.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 7.960.000,00 7.560.000,00 (400.000,00) 94,97
Bangunan Lainnya
3.30.01.2.09.115.1 BELANJA OPERASI 7.960.000,00 7.560.000,00 (400.000,00) 94,97
3.30.01.2.09.115.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.460.000,00 1.060.000,00 (400.000,00) 72,60

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.963.210.900,00 5.848.206.145,00 (115.004.755,00) 98,07
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.955.560.900,00 5.841.394.345,00 (114.166.555,00) 98,08
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 5.008.000.000,00 4.908.756.500,00 (99.243.500,00) 98,02
3.30.03.2.01.015.2 BELANJA MODAL 5.008.000.000,00 4.908.756.500,00 (99.243.500,00) 98,02
3.30.03.2.01.015.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.03.2.01.015.2.01.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.03.2.01.015.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.03.2.01.015.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 947.560.900,00 932.637.845,00 (14.923.055,00) 98,43
3.30.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 947.560.900,00 932.637.845,00 (14.923.055,00) 98,43
3.30.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 57.106.600,00 43.800.000,00 (13.306.600,00) 76,70
3.30.03.2.01.025.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 53.758.800,00 43.800.000,00 (9.958.800,00) 81,48
3.30.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 549.000.000,00 549.000.000,00 0,00 100,00
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 7.650.000,00 6.811.800,00 (838.200,00) 89,04
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 7.650.000,00 6.811.800,00 (838.200,00) 89,04
3.30.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 6.811.800,00 (838.200,00) 89,04

3.30.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 6.811.800,00 (838.200,00) 89,04
3.30.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 33.366.200,00 33.216.000,00 (150.200,00) 99,55
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ 18.116.200,00 17.966.000,00 (150.200,00) 99,17
3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 18.116.200,00 17.966.000,00 (150.200,00) 99,17
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 18.116.200,00 17.966.000,00 (150.200,00) 99,17
3.30.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.30.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 5.656.200,00 5.506.000,00 (150.200,00) 97,34
3.30.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabup 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00
3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00
Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00
3.30.04.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00
3.30.04.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00
Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3.30.04.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.04.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.04.2.02.035.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Un 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30.05.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 91.381.600,00 81.492.500,00 (9.889.100,00) 89,18
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 91.381.600,00 81.492.500,00 (9.889.100,00) 89,18
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 87.311.800,00 77.426.500,00 (9.885.300,00) 88,68
3.30.06.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 87.311.800,00 77.426.500,00 (9.885.300,00) 88,68
3.30.06.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
3.30.06.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 12.721.800,00 10.336.500,00 (2.385.300,00) 81,25

3.30.06.2.01.015.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.101.000,00 3.771.000,00 (330.000,00) 91,95
3.30.06.2.01.015.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 4.069.800,00 4.066.000,00 (3.800,00) 99,91
3.30.06.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 4.069.800,00 4.066.000,00 (3.800,00) 99,91
3.30.06.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.069.800,00 1.066.000,00 (3.800,00) 99,64
3.30.06.2.01.025.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
JUMLAH
PENDAPATAN 4.003.867.214,00 4.048.404.443,51 44.537.229,51 101,11
BELANJA 38.638.739.888,00 38.384.591.161,00 (254.148.727,00) 99,34
SURPLUS / ( DEFISIT ) (34.634.872.674,00) (34.336.186.717,49) 298.685.956,51 99,14

SILPA (34.634.872.674,00) (34.336.186.717,49)
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.04.000 SEKRETARIAT DAERAH

PENDAPATAN 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
4.01.00 PENDAPATAN 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
4.01.00.0.00 Pendapatan 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
4.01.00.0.00.00 Pendapatan 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
4.01.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
4.01.00.0.00.004.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.304.932.494,00 2.763.879.429,15 (1.541.053.064,85) 64,20
4.01.00.0.00.004.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 4.304.932.494,00 2.763.879.429,15 (1.541.053.064,85) 64,20
4.01.00.0.00.004.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 2.204.932.494,00 2.226.924.243,15 21.991.749,15 101,00
4.01.00.0.00.004.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 2.204.932.494,00 2.226.924.243,15 21.991.749,15 101,00
4.01.00.0.00.004.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 1.650.000.000,00 86.955.186,00 (1.563.044.814,00) 5,27
4.01.00.0.00.004.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 1.650.000.000,00 86.955.186,00 (1.563.044.814,00) 5,27
4.01.00.0.00.004.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUM 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00
4.01.00.0.00.004.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perus 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00
4.01.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
4.01.00.0.00.004.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
4.01.00.0.00.004.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 0,00 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
4.01.00.0.00.004.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 0,00 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
BELANJA 52.711.566.838,00 48.446.191.341,00 (4.265.375.497,00) 91,91
4.01.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 23.074.650,00 22.365.000,00 (709.650,00) 96,92
4.01.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.834.650,00 3.125.000,00 (709.650,00) 81,49

4.01.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.992.200,00 1.864.200,00 (128.000,00) 93,57
4.01.01.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 982.200,00 854.200,00 (128.000,00) 86,97
4.01.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 930.200,00 695.400,00 (234.800,00) 74,76
4.01.01.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 930.200,00 695.400,00 (234.800,00) 74,76
4.01.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 930.200,00 872.950,00 (57.250,00) 93,85
4.01.01.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 930.200,00 872.950,00 (57.250,00) 93,85
4.01.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 930.200,00 761.600,00 (168.600,00) 81,87
4.01.01.2.01.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 930.200,00 761.600,00 (168.600,00) 81,87
4.01.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 26.341.900,00 22.501.900,00 (3.840.000,00) 85,42
SKPD
4.01.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 26.341.900,00 22.501.900,00 (3.840.000,00) 85,42
4.01.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 22.241.900,00 18.401.900,00 (3.840.000,00) 82,74
4.01.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 29.571.650,00 29.540.000,00 (31.650,00) 99,89
4.01.01.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 711.650,00 680.000,00 (31.650,00) 95,55

4.01.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 25.830.000,00 25.830.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 17.773.871.469,00 17.405.257.798,00 (368.613.671,00) 97,93
4.01.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 17.773.871.469,00 17.405.257.798,00 (368.613.671,00) 97,93

4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.263.000,00 585.000,00 (678.000,00) 46,32
4.01.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 1.263.000,00 585.000,00 (678.000,00) 46,32
4.01.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 1.263.000,00 585.000,00 (678.000,00) 46,32
4.01.01.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 155.627.670,00 151.480.000,00 (4.147.670,00) 97,33
4.01.01.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 155.627.670,00 151.480.000,00 (4.147.670,00) 97,33
4.01.01.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 703.670,00 585.000,00 (118.670,00) 83,14
4.01.01.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 51.700.000,00 48.232.000,00 (3.468.000,00) 93,29
4.01.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 11.552.699,00 9.833.000,00 (1.719.699,00) 85,11
4.01.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 11.552.699,00 9.833.000,00 (1.719.699,00) 85,11

4.01.01.2.02.055.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.289.500,00 644.750,00 (644.750,00) 50,00
4.01.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.804.000,00 5.565.500,00 (4.238.500,00) 56,77
4.01.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 9.804.000,00 5.565.500,00 (4.238.500,00) 56,77
4.01.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 9.804.000,00 5.565.500,00 (4.238.500,00) 56,77
4.01.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.410.800.000,00 1.233.086.450,00 (177.713.550,00) 87,40
4.01.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 492.800.000,00 487.100.000,00 (5.700.000,00) 98,84
4.01.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 492.800.000,00 487.100.000,00 (5.700.000,00) 98,84
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.05.025.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 206.800.000,00 202.675.000,00 (4.125.000,00) 98,01
4.01.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 853.500.000,00 738.986.450,00 (114.513.550,00) 86,58
4.01.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 4.830.000,00 0,00 (4.830.000,00) 0,00

4.01.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 268.510.000,00 239.478.450,00 (29.031.550,00) 89,19
4.01.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 500.050.000,00 449.508.000,00 (50.542.000,00) 89,89
4.01.01.2.05.105.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.600.000,00 0,00 (8.600.000,00) 0,00
4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.500.000,00 7.000.000,00 (57.500.000,00) 10,85
4.01.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 64.500.000,00 7.000.000,00 (57.500.000,00) 10,85
4.01.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 7.000.000,00 (57.500.000,00) 10,85

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.091.344.550,00 1.426.506.052,00 (664.838.498,00) 68,21
4.01.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 25.737.550,00 25.576.100,00 (161.450,00) 99,37
4.01.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 25.737.550,00 25.576.100,00 (161.450,00) 99,37
4.01.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 488.706.000,00 434.851.430,00 (53.854.570,00) 88,98
4.01.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 485.494.800,00 431.704.230,00 (53.790.570,00) 88,92
4.01.01.2.06.025.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.021.750,00 6.015.000,00 (6.750,00) 99,89
4.01.01.2.06.025.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 196.828.800,00 145.730.000,00 (51.098.800,00) 74,04
4.01.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 452.959.000,00 352.148.495,00 (100.810.505,00) 77,74
4.01.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 317.509.000,00 263.770.283,00 (53.738.717,00) 83,07

4.01.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 199.175.000,00 192.622.500,00 (6.552.500,00) 96,71
4.01.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 199.175.000,00 192.622.500,00 (6.552.500,00) 96,71
4.01.01.2.06.055.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 69.540.000,00 53.750.000,00 (15.790.000,00) 77,29
4.01.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 69.540.000,00 53.750.000,00 (15.790.000,00) 77,29
4.01.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 855.227.000,00 367.557.527,00 (487.669.473,00) 42,98
4.01.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.06.095.1.02.02 Belanja Jasa 81.519.000,00 0,00 (81.519.000,00) 0,00
4.01.01.2.06.095.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 81.519.000,00 0,00 (81.519.000,00) 0,00

4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.251.109.775,00 2.101.396.000,00 (149.713.775,00) 93,35
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.025.2 BELANJA MODAL 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.025.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 160.454.800,00 143.187.000,00 (17.267.800,00) 89,24
4.01.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 160.454.800,00 143.187.000,00 (17.267.800,00) 89,24
4.01.01.2.07.055.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 99.954.800,00 92.697.000,00 (7.257.800,00) 92,74
4.01.01.2.07.055.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 42.033.200,00 37.070.000,00 (4.963.200,00) 88,19
4.01.01.2.07.055.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 20.196.000,00 20.152.000,00 (44.000,00) 99,78
4.01.01.2.07.055.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 37.725.600,00 35.475.000,00 (2.250.600,00) 94,03
4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.879.654.975,00 1.747.209.000,00 (132.445.975,00) 92,95
4.01.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 322.157.500,00 310.720.000,00 (11.437.500,00) 96,45
4.01.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 322.157.500,00 310.720.000,00 (11.437.500,00) 96,45
4.01.01.2.07.105.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 267.960.000,00 263.175.000,00 (4.785.000,00) 98,21

4.01.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 1.557.497.475,00 1.436.489.000,00 (121.008.475,00) 92,23
4.01.01.2.07.105.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 85.000.000,00 64.350.000,00 (20.650.000,00) 75,71
4.01.01.2.07.105.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 85.000.000,00 64.350.000,00 (20.650.000,00) 75,71
4.01.01.2.07.105.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.07.105.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 85.000.000,00 64.350.000,00 (20.650.000,00) 75,71
4.01.01.2.07.105.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.286.600,00 1.100.000,00 (186.600,00) 85,50
4.01.01.2.07.105.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 1.286.600,00 1.100.000,00 (186.600,00) 85,50
4.01.01.2.07.105.2.02.03.01.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus 1.286.600,00 1.100.000,00 (186.600,00) 85,50
4.01.01.2.07.105.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 59.952.200,00 57.750.000,00 (2.202.200,00) 96,33
4.01.01.2.07.105.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 13.750.000,00 13.500.000,00 (250.000,00) 98,18
4.01.01.2.07.105.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 222.975.775,00 180.950.000,00 (42.025.775,00) 81,15
4.01.01.2.07.105.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 149.825.775,00 107.800.000,00 (42.025.775,00) 71,95
4.01.01.2.07.105.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 149.825.775,00 107.800.000,00 (42.025.775,00) 71,95
4.01.01.2.07.105.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 73.150.000,00 73.150.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.105.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 73.150.000,00 73.150.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.105.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.000.000,00 12.500.000,00 (1.500.000,00) 89,29
4.01.01.2.07.105.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 14.000.000,00 12.500.000,00 (1.500.000,00) 89,29
4.01.01.2.07.105.2.02.07.02.0004 Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga 14.000.000,00 12.500.000,00 (1.500.000,00) 89,29
4.01.01.2.07.105.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 32.670.000,00 32.065.000,00 (605.000,00) 98,15

4.01.01.2.07.105.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 173.200.000,00 166.250.000,00 (6.950.000,00) 95,99
4.01.01.2.07.105.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 158.200.000,00 151.250.000,00 (6.950.000,00) 95,61
4.01.01.2.07.105.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 158.200.000,00 151.250.000,00 (6.950.000,00) 95,61
4.01.01.2.07.105.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 158.200.000,00 151.250.000,00 (6.950.000,00) 95,61
4.01.01.2.07.105.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.105.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.07.105.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 48.720.000,00 27.272.000,00 (21.448.000,00) 55,98
4.01.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 41.700.000,00 23.576.000,00 (18.124.000,00) 56,54
4.01.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.020.000,00 3.696.000,00 (3.324.000,00) 52,65
4.01.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 943.978.310,00 901.790.858,00 (42.187.452,00) 95,53
4.01.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 943.978.310,00 901.790.858,00 (42.187.452,00) 95,53
4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.698.804.000,00 1.568.111.420,00 (130.692.580,00) 92,31
4.01.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 1.698.804.000,00 1.568.111.420,00 (130.692.580,00) 92,31

4.01.01.2.08.035.1.01 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.08.035.1.02.01 Belanja Barang 203.244.000,00 199.564.420,00 (3.679.580,00) 98,19
4.01.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 1.493.400.000,00 1.366.387.000,00 (127.013.000,00) 91,50
4.01.01.2.08.035.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 4.760.241.078,00 4.520.025.515,00 (240.215.563,00) 94,95
4.01.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 717.990.000,00 717.990.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 4.042.251.078,00 3.802.035.515,00 (240.215.563,00) 94,06
4.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 185.322.000,00 36.807.000,00 (148.515.000,00) 19,86
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.718.600.072,00 2.997.264.651,00 (721.335.421,00) 80,60
4.01.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 187.029.800,00 62.154.891,00 (124.874.909,00) 33,23
4.01.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 26.009.800,00 0,00 (26.009.800,00) 0,00
4.01.01.2.09.015.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.009.800,00 0,00 (26.009.800,00) 0,00
4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 1.440.069.330,00 882.091.210,00 (557.978.120,00) 61,25
4.01.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 1.440.069.330,00 882.091.210,00 (557.978.120,00) 61,25
4.01.01.2.09.025.1.02.01 Belanja Barang 225.049.330,00 80.249.708,00 (144.799.622,00) 35,66
4.01.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 124.850.000,00 60.303.900,00 (64.546.100,00) 48,30
4.01.01.2.09.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.090.170.000,00 741.537.602,00 (348.632.398,00) 68,02
4.01.01.2.09.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.090.170.000,00 741.537.602,00 (348.632.398,00) 68,02
4.01.01.2.09.025.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peror 1.090.170.000,00 741.537.602,00 (348.632.398,00) 68,02
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.105.612.142,00 1.085.771.550,00 (19.840.592,00) 98,21
4.01.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 1.105.612.142,00 1.085.771.550,00 (19.840.592,00) 98,21
4.01.01.2.09.095.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.105.612.142,00 1.085.771.550,00 (19.840.592,00) 98,21
4.01.01.2.09.095.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.105.612.142,00 1.085.771.550,00 (19.840.592,00) 98,21
4.01.01.2.09.095.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.105.612.142,00 1.085.771.550,00 (19.840.592,00) 98,21

Lainnya
4.01.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 985.888.800,00 967.247.000,00 (18.641.800,00) 98,11
4.01.01.2.09.105.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 193.512.000,00 194.084.000,00 572.000,00 100,30
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.014.201.650,00 729.413.736,00 (284.787.914,00) 71,92
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 318.948.930,00 119.413.736,00 (199.535.194,00) 37,44
4.01.01.2.11.015.1 BELANJA OPERASI 318.948.930,00 119.413.736,00 (199.535.194,00) 37,44
4.01.01.2.11.015.1.01 Belanja Pegawai 318.948.930,00 119.413.736,00 (199.535.194,00) 37,44
4.01.01.2.11.015.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 318.948.930,00 119.413.736,00 (199.535.194,00) 37,44
4.01.01.2.11.015.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 189.366.826,00 44.514.500,00 (144.852.326,00) 23,51
4.01.01.2.11.015.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 189.366.826,00 44.514.500,00 (144.852.326,00) 23,51
4.01.01.2.11.015.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.328.800,00 4.988.754,00 (4.340.046,00) 53,48
4.01.01.2.11.015.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.328.800,00 4.988.754,00 (4.340.046,00) 53,48
4.01.01.2.11.015.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.201.800,00 65.745.000,00 (37.456.800,00) 63,71
4.01.01.2.11.015.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 103.201.800,00 65.745.000,00 (37.456.800,00) 63,71
4.01.01.2.11.015.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.872.180,00 3.693.420,00 (3.178.760,00) 53,74
4.01.01.2.11.015.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.872.180,00 3.693.420,00 (3.178.760,00) 53,74
4.01.01.2.11.015.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 10.176.750,00 471.193,00 (9.705.557,00) 4,63
4.01.01.2.11.015.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 10.176.750,00 471.193,00 (9.705.557,00) 4,63
4.01.01.2.11.015.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.574,00 869,00 (1.705,00) 33,76
4.01.01.2.11.015.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.574,00 869,00 (1.705,00) 33,76
4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Daerah
4.01.01.2.11.025.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.025.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

4.01.01.2.11.025.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 85.252.720,00 0,00 (85.252.720,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1 BELANJA OPERASI 85.252.720,00 0,00 (85.252.720,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01 Belanja Pegawai 85.252.720,00 0,00 (85.252.720,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 85.252.720,00 0,00 (85.252.720,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 112.320,00 0,00 (112.320,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 112.320,00 0,00 (112.320,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 140.400,00 0,00 (140.400,00) 0,00
4.01.01.2.11.035.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 140.400,00 0,00 (140.400,00) 0,00
4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.045.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.045.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.045.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.045.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.11.045.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 6.602.081.565,00 5.983.954.846,00 (618.126.719,00) 90,64
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 4.894.499.898,00 4.509.977.555,00 (384.522.343,00) 92,14
4.01.01.2.12.015.1 BELANJA OPERASI 3.497.807.668,00 3.176.907.005,00 (320.900.663,00) 90,83
4.01.01.2.12.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.12.015.1.02.01 Belanja Barang 3.312.594.673,00 3.049.056.425,00 (263.538.248,00) 92,04

4.01.01.2.12.015.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.526.550,00 11.293.000,00 (233.550,00) 97,97
4.01.01.2.12.015.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.080.555.000,00 1.926.009.314,00 (154.545.686,00) 92,57
4.01.01.2.12.015.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 368.000.000,00 367.630.000,00 (370.000,00) 99,90
4.01.01.2.12.015.1.02.02 Belanja Jasa 88.940.500,00 70.972.550,00 (17.967.950,00) 79,80
4.01.01.2.12.015.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 88.940.500,00 70.972.550,00 (17.967.950,00) 79,80
4.01.01.2.12.015.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 14.640.000,00 4.507.230,00 (10.132.770,00) 30,79
4.01.01.2.12.015.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainn 50.182.495,00 44.870.800,00 (5.311.695,00) 89,42
4.01.01.2.12.015.2 BELANJA MODAL 1.396.692.230,00 1.333.070.550,00 (63.621.680,00) 95,44
4.01.01.2.12.015.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 54.000.000,00 52.470.000,00 (1.530.000,00) 97,17
4.01.01.2.12.015.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 54.000.000,00 52.470.000,00 (1.530.000,00) 97,17
4.01.01.2.12.015.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 54.000.000,00 52.470.000,00 (1.530.000,00) 97,17
4.01.01.2.12.015.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.12.015.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 2.113.375,00 2.062.500,00 (50.875,00) 97,59

4.01.01.2.12.015.2.02.07.02.0004 Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.003.244.927,00 861.896.380,00 (141.348.547,00) 85,91
4.01.01.2.12.025.1 BELANJA OPERASI 672.569.927,00 561.186.580,00 (111.383.347,00) 83,44
4.01.01.2.12.025.1.02.01 Belanja Barang 625.631.677,00 524.103.480,00 (101.528.197,00) 83,77
4.01.01.2.12.025.1.02.03.02.0068 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lain 7.320.000,00 3.550.000,00 (3.770.000,00) 48,50
4.01.01.2.12.025.2 BELANJA MODAL 330.675.000,00 300.709.800,00 (29.965.200,00) 90,94

4.01.01.2.12.025.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
4.01.01.2.12.025.2.02.07.02.0004 Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 704.336.740,00 612.080.911,00 (92.255.829,00) 86,90
4.01.01.2.12.035.1 BELANJA OPERASI 411.573.700,00 334.760.911,00 (76.812.789,00) 81,34
4.01.01.2.12.035.1.01 Belanja Pegawai 60.480.000,00 50.330.000,00 (10.150.000,00) 83,22
4.01.01.2.12.035.1.02.01 Belanja Barang 351.093.700,00 284.430.911,00 (66.662.789,00) 81,01
4.01.01.2.12.035.2 BELANJA MODAL 292.763.040,00 277.320.000,00 (15.443.040,00) 94,73

4.01.01.2.12.035.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 35.500.000,00 35.000.000,00 (500.000,00) 98,59
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 499.025.000,00 388.167.400,00 (110.857.600,00) 77,79
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 147.050.000,00 116.456.100,00 (30.593.900,00) 79,19
4.01.01.2.13.015.1 BELANJA OPERASI 147.050.000,00 116.456.100,00 (30.593.900,00) 79,19
4.01.01.2.13.015.1.01 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.13.015.1.02.01 Belanja Barang 66.324.000,00 48.891.600,00 (17.432.400,00) 73,72
4.01.01.2.13.015.1.02.02 Belanja Jasa 58.600.000,00 49.555.000,00 (9.045.000,00) 84,56
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 97.400.000,00 54.676.000,00 (42.724.000,00) 56,14
4.01.01.2.13.025.1 BELANJA OPERASI 97.400.000,00 54.676.000,00 (42.724.000,00) 56,14
4.01.01.2.13.025.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00

4.01.01.2.13.025.1.02.01 Belanja Barang 32.272.000,00 20.790.000,00 (11.482.000,00) 64,42
4.01.01.2.13.025.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 12.600.000,00 (16.200.000,00) 43,75
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 120.800.000,00 117.127.000,00 (3.673.000,00) 96,96
4.01.01.2.13.035.1 BELANJA OPERASI 120.800.000,00 117.127.000,00 (3.673.000,00) 96,96
4.01.01.2.13.035.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.13.035.1.02.01 Belanja Barang 10.464.000,00 10.464.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.13.035.1.02.02 Belanja Jasa 103.650.000,00 102.903.000,00 (747.000,00) 99,28

4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 63.600.000,00 60.600.000,00 (3.000.000,00) 95,28
4.01.01.2.13.045.1 BELANJA OPERASI 63.600.000,00 60.600.000,00 (3.000.000,00) 95,28
4.01.01.2.13.045.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.13.045.1.02.01 Belanja Barang 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.13.045.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 70.175.000,00 39.308.300,00 (30.866.700,00) 56,01
4.01.01.2.13.055.1 BELANJA OPERASI 70.175.000,00 39.308.300,00 (30.866.700,00) 56,01
4.01.01.2.13.055.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00

4.01.01.2.13.055.1.02.01 Belanja Barang 20.369.000,00 14.934.300,00 (5.434.700,00) 73,32
4.01.01.2.13.055.1.02.02 Belanja Jasa 13.250.000,00 5.450.000,00 (7.800.000,00) 41,13
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 667.177.300,00 548.354.550,00 (118.822.750,00) 82,19
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 312.587.800,00 229.261.800,00 (83.326.000,00) 73,34
4.01.01.2.14.015.1 BELANJA OPERASI 312.587.800,00 229.261.800,00 (83.326.000,00) 73,34
4.01.01.2.14.015.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.015.1.02.01 Belanja Barang 29.800,00 0,00 (29.800,00) 0,00
4.01.01.2.14.015.1.02.02 Belanja Jasa 106.000.000,00 103.500.000,00 (2.500.000,00) 97,64

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.462.750,00 18.462.750,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.025.1 BELANJA OPERASI 18.462.750,00 18.462.750,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.025.1.02.01 Belanja Barang 8.502.750,00 8.502.750,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.025.1.02.02 Belanja Jasa 8.950.000,00 8.950.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 336.126.750,00 300.630.000,00 (35.496.750,00) 89,44
4.01.01.2.14.035.1 BELANJA OPERASI 336.126.750,00 300.630.000,00 (35.496.750,00) 89,44
4.01.01.2.14.035.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00
4.01.01.2.14.035.1.02.01 Belanja Barang 34.396.750,00 33.400.000,00 (996.750,00) 97,10
4.01.01.2.14.035.1.02.02 Belanja Jasa 297.500.000,00 263.000.000,00 (34.500.000,00) 88,40

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.195.920.500,00 7.025.613.229,00 (170.307.271,00) 97,63
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 267.978.500,00 236.178.079,00 (31.800.421,00) 88,13
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 39.769.000,00 15.744.350,00 (24.024.650,00) 39,59
4.01.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 39.769.000,00 15.744.350,00 (24.024.650,00) 39,59
4.01.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 13.072.000,00 7.764.350,00 (5.307.650,00) 59,40
4.01.02.2.01.015.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.086.000,00 4.364.350,00 1.278.350,00 141,42
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 122.167.200,00 121.004.813,00 (1.162.387,00) 99,05
4.01.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 122.167.200,00 121.004.813,00 (1.162.387,00) 99,05
4.01.02.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 7.590.200,00 7.590.100,00 (100,00) 100,00

4.01.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.025.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.025.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 106.042.300,00 99.428.916,00 (6.613.384,00) 93,76
4.01.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 106.042.300,00 99.428.916,00 (6.613.384,00) 93,76
4.01.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 79.782.300,00 74.318.916,00 (5.463.384,00) 93,15
4.01.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 18.100.000,00 17.850.000,00 (250.000,00) 98,62
4.01.02.2.01.035.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.450.000,00 6.200.000,00 (250.000,00) 96,12

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.409.342.000,00 6.405.942.150,00 (3.399.850,00) 99,95
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.775.451.450,00 1.772.455.600,00 (2.995.850,00) 99,83
4.01.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 1.775.451.450,00 1.772.455.600,00 (2.995.850,00) 99,83
4.01.02.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 13.370.000,00 13.370.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 223.551.450,00 222.025.600,00 (1.525.850,00) 99,32
4.01.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 236.300.000,00 236.300.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.015.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.015.1.02.03.02.0105 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.015.1.05 Belanja Hibah 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 100,00

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3.116.890.550,00 3.116.775.550,00 (115.000,00) 100,00
4.01.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 3.116.890.550,00 3.116.775.550,00 (115.000,00) 100,00
4.01.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 14.870.550,00 14.755.550,00 (115.000,00) 99,23
4.01.02.2.02.025.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.235.000,00 1.525.550,00 290.550,00 123,53
4.01.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.025.1.05 Belanja Hibah 2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.025.1.06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.025.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.025.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00

4.01.02.2.02.025.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 1.517.000.000,00 1.516.711.000,00 (289.000,00) 99,98
Masyarakat
4.01.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 1.517.000.000,00 1.516.711.000,00 (289.000,00) 99,98
4.01.02.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 6.010.000,00 5.721.000,00 (289.000,00) 95,19
4.01.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.035.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.492.000.000,00 1.492.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.035.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bid 1.492.000.000,00 1.492.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.035.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendid 1.492.000.000,00 1.492.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.02.035.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendid 1.492.000.000,00 1.492.000.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 518.600.000,00 383.493.000,00 (135.107.000,00) 73,95
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 162.741.250,00 141.410.000,00 (21.331.250,00) 86,89
4.01.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 162.741.250,00 141.410.000,00 (21.331.250,00) 86,89
4.01.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00

4.01.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 20.961.250,00 3.620.000,00 (17.341.250,00) 17,27
4.01.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 128.040.000,00 130.670.000,00 2.630.000,00 102,05
4.01.02.2.03.015.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 128.040.000,00 127.540.000,00 (500.000,00) 99,61
4.01.02.2.03.015.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 321.592.000,00 212.895.000,00 (108.697.000,00) 66,20
4.01.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 321.592.000,00 212.895.000,00 (108.697.000,00) 66,20
4.01.02.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 10.842.000,00 4.875.000,00 (5.967.000,00) 44,96
4.01.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) 66,67

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 34.266.750,00 29.188.000,00 (5.078.750,00) 85,18
4.01.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 34.266.750,00 29.188.000,00 (5.078.750,00) 85,18
4.01.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00
4.01.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 17.031.750,00 15.398.000,00 (1.633.750,00) 90,41
4.01.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.773.673.200,00 1.343.912.286,00 (429.760.914,00) 75,77
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 345.000.000,00 209.280.900,00 (135.719.100,00) 60,66
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 180.000.000,00 165.571.000,00 (14.429.000,00) 91,98
BLUD
4.01.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 165.571.000,00 (14.429.000,00) 91,98
4.01.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00

4.01.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 11.506.000,00 11.506.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 149.225.000,00 (775.000,00) 99,48
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 105.000.000,00 40.334.900,00 (64.665.100,00) 38,41
4.01.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 40.334.900,00 (64.665.100,00) 38,41
4.01.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 38.844.500,00 24.514.900,00 (14.329.600,00) 63,11
4.01.03.2.01.025.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 300.000,00 (700.000,00) 30,00
4.01.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 15.950.000,00 8.520.000,00 (7.430.000,00) 53,42

4.01.03.2.01.025.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00
4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 60.000.000,00 3.375.000,00 (56.625.000,00) 5,63
4.01.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 3.375.000,00 (56.625.000,00) 5,63
4.01.03.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 8.550.000,00 3.375.000,00 (5.175.000,00) 39,47
4.01.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 34.700.000,00 0,00 (34.700.000,00) 0,00

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 209.135.000,00 207.533.590,00 (1.601.410,00) 99,23
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 49.723.250,00 49.656.650,00 (66.600,00) 99,87
4.01.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 49.723.250,00 49.656.650,00 (66.600,00) 99,87
4.01.03.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 3.623.250,00 3.596.650,00 (26.600,00) 99,27
4.01.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 49.896.500,00 48.867.690,00 (1.028.810,00) 97,94
4.01.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 49.896.500,00 48.867.690,00 (1.028.810,00) 97,94
4.01.03.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00

4.01.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 13.156.500,00 12.627.000,00 (529.500,00) 95,98
4.01.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 109.515.250,00 109.009.250,00 (506.000,00) 99,54
4.01.03.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 109.515.250,00 109.009.250,00 (506.000,00) 99,54
4.01.03.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 13.310.000,00 13.310.000,00 0,00 100,00
4.01.03.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 8.774.250,00 8.774.250,00 0,00 100,00
4.01.03.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 61.225.000,00 61.225.000,00 0,00 100,00

4.01.03.2.02.035.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 24.566.000,00 24.300.000,00 (266.000,00) 98,92
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 778.495.200,00 740.029.696,00 (38.465.504,00) 95,06
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 215.482.600,00 190.888.000,00 (24.594.600,00) 88,59
4.01.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 215.482.600,00 190.888.000,00 (24.594.600,00) 88,59
4.01.03.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 178.920.000,00 162.505.200,00 (16.414.800,00) 90,83
4.01.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 8.742.600,00 1.212.800,00 (7.529.800,00) 13,87
4.01.03.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.000,00 15.650.000,00 (650.000,00) 96,01
4.01.03.2.03.015.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 497.477.950,00 489.270.046,00 (8.207.904,00) 98,35

4.01.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 497.477.950,00 489.270.046,00 (8.207.904,00) 98,35
4.01.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 94.920.000,00 87.650.000,00 (7.270.000,00) 92,34
4.01.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 7.927.950,00 7.890.050,00 (37.900,00) 99,52
4.01.03.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 197.400.000,00 196.499.996,00 (900.004,00) 99,54
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 65.534.650,00 59.871.650,00 (5.663.000,00) 91,36
4.01.03.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 65.534.650,00 59.871.650,00 (5.663.000,00) 91,36
4.01.03.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 62.520.000,00 56.870.000,00 (5.650.000,00) 90,96
4.01.03.2.03.035.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 48.000.000,00 49.610.000,00 1.610.000,00 103,35
4.01.03.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 3.014.650,00 3.001.650,00 (13.000,00) 99,57

4.01.03.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 441.043.000,00 187.068.100,00 (253.974.900,00) 42,41
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan 431.043.000,00 187.068.100,00 (243.974.900,00) 43,40
Perikanan
4.01.03.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 384.712.700,00 171.826.500,00 (212.886.200,00) 44,66
4.01.03.2.04.015.1.01 Belanja Pegawai 7.870.000,00 3.030.000,00 (4.840.000,00) 38,50
4.01.03.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 130.281.700,00 69.446.500,00 (60.835.200,00) 53,30
4.01.03.2.04.015.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.015.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 35.558.200,00 17.765.000,00 (17.793.200,00) 49,96
4.01.03.2.04.015.1.02.02 Belanja Jasa 135.700.000,00 95.750.000,00 (39.950.000,00) 70,56

4.01.03.2.04.015.2 BELANJA MODAL 46.330.300,00 15.241.600,00 (31.088.700,00) 32,90
4.01.03.2.04.015.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.000.000,00 4.985.200,00 (14.800,00) 99,70
4.01.03.2.04.015.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 5.000.000,00 4.985.200,00 (14.800,00) 99,70
4.01.03.2.04.015.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 650.000,00 614.900,00 (35.100,00) 94,60
4.01.03.2.04.015.2.02.15.01 Belanja Modal Alat Deteksi 650.000,00 614.900,00 (35.100,00) 94,60
4.01.03.2.04.015.2.02.15.01.0003 Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya 650.000,00 614.900,00 (35.100,00) 94,60
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00
4.01.03.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 4.304.932.494,00 2.927.379.429,15 (1.377.553.064,85) 68,00
BELANJA 52.711.566.838,00 48.446.191.341,00 (4.265.375.497,00) 91,91
SURPLUS / ( DEFISIT ) (48.406.634.344,00) (45.518.811.911,85) 2.887.822.432,15 94,03

SILPA (48.406.634.344,00) (45.518.811.911,85)
URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.03.000 SEKRETARIAT DPRD

BELANJA 52.374.503.398,00 49.709.998.855,00 (2.664.504.543,00) 94,91
4.02.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 76.334.550,00 72.277.650,00 (4.056.900,00) 94,69
4.02.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00 12.910.000,00 (1.610.000,00) 88,91
4.02.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 15.314.550,00 13.202.750,00 (2.111.800,00) 86,21
4.02.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.869.200,00 1.869.200,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.869.200,00 1.869.200,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 1.869.200,00 1.869.200,00 0,00 100,00

4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 1.750.000,00 (2.250.000,00) 43,75
4.02.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 1.750.000,00 (2.250.000,00) 43,75
4.02.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 1.750.000,00 (2.250.000,00) 43,75
4.02.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 3.299.050,00 2.831.100,00 (467.950,00) 85,82
4.02.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 3.299.050,00 2.831.100,00 (467.950,00) 85,82
SKPD
4.02.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 1.999.350,00 1.999.350,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.999.350,00 1.999.350,00 0,00 100,00
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.999.300,00 (700,00) 99,98

4.02.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.300,00 (700,00) 99,98
4.02.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.999.300,00 (700,00) 99,98
4.02.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 3.588.141.553,00 3.512.433.415,00 (75.708.138,00) 97,89
4.02.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.588.141.553,00 3.512.433.415,00 (75.708.138,00) 97,89
4.02.01.2.02.015.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.025.917.517,00 966.123.116,00 (59.794.401,00) 94,17
4.02.01.2.02.015.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.025.917.517,00 966.123.116,00 (59.794.401,00) 94,17
4.02.01.2.02.015.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.025.917.517,00 966.123.116,00 (59.794.401,00) 94,17
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.944.500,00 3.819.040,00 (125.460,00) 96,82

4.02.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 3.944.500,00 3.819.040,00 (125.460,00) 96,82
4.02.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 3.944.500,00 3.819.040,00 (125.460,00) 96,82
4.02.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 29.595.400,00 29.508.460,00 (86.940,00) 99,71
4.02.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 3.075.400,00 2.988.460,00 (86.940,00) 97,17
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6.647.500,00 1.286.400,00 (5.361.100,00) 19,35
4.02.01.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 6.647.500,00 1.286.400,00 (5.361.100,00) 19,35
4.02.01.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 6.647.500,00 1.286.400,00 (5.361.100,00) 19,35
4.02.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 3.514.700,00 3.400.990,00 (113.710,00) 96,76

4.02.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 3.514.700,00 3.400.990,00 (113.710,00) 96,76
4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.487.500,00 (262.500,00) 97,31
4.02.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 9.750.000,00 9.487.500,00 (262.500,00) 97,31
4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 370.836.800,00 367.854.000,00 (2.982.800,00) 99,20
4.02.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 370.836.800,00 367.854.000,00 (2.982.800,00) 99,20
4.02.01.2.05.115.1.01 Belanja Pegawai 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 281.000.000,00 278.500.000,00 (2.500.000,00) 99,11
4.02.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 15.594.350,00 15.342.550,00 (251.800,00) 98,39
4.02.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 15.594.350,00 15.342.550,00 (251.800,00) 98,39

4.02.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 53.442.500,00 52.193.100,00 (1.249.400,00) 97,66
4.02.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00 18.520.000,00 (800.000,00) 95,86
4.02.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 33.481.300,00 33.032.500,00 (448.800,00) 98,66
4.02.01.2.06.025.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.763.400,00 4.328.000,00 (435.400,00) 90,86
4.02.01.2.06.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 641.200,00 640.600,00 (600,00) 99,91
4.02.01.2.06.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 641.200,00 640.600,00 (600,00) 99,91
4.02.01.2.06.025.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 641.200,00 640.600,00 (600,00) 99,91
4.02.01.2.06.025.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainn 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.283.500,00 14.682.600,00 (1.600.900,00) 90,17
4.02.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 16.283.500,00 14.682.600,00 (1.600.900,00) 90,17
4.02.01.2.06.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.06.035.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainn 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.06.035.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00
4.02.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00
4.02.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00
4.02.01.2.06.045.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.000.000,00 750.000,00 (250.000,00) 75,00
4.02.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 26.367.850,00 23.383.600,00 (2.984.250,00) 88,68
4.02.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 26.367.850,00 23.383.600,00 (2.984.250,00) 88,68
4.02.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 296.947.000,00 280.924.000,00 (16.023.000,00) 94,60

4.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.690.000,00 25.964.888,00 (725.112,00) 97,28
4.02.01.2.06.115.1 BELANJA OPERASI 26.690.000,00 25.964.888,00 (725.112,00) 97,28
4.02.01.2.06.115.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.06.115.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.274.888,00 (725.112,00) 97,10
4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.07.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.07.015.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.07.015.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 1.210.000,00 1.010.000,00 (200.000,00) 83,47
4.02.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.010.000,00 (200.000,00) 83,47
4.02.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 14.850.000,00 14.790.000,00 (60.000,00) 99,60

4.02.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 27.930.000,00 27.045.000,00 (885.000,00) 96,83
4.02.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 22.130.000,00 21.245.000,00 (885.000,00) 96,00
4.02.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 273.589.200,00 234.570.950,00 (39.018.250,00) 85,74
4.02.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 273.589.200,00 234.570.950,00 (39.018.250,00) 85,74
4.02.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 45.850.000,00 45.600.000,00 (250.000,00) 99,45

4.02.01.2.08.035.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.587.675.900,00 1.569.902.403,00 (17.773.497,00) 98,88
4.02.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 246.950.000,00 245.740.000,00 (1.210.000,00) 99,51
4.02.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 1.015.900,00 0,00 (1.015.900,00) 0,00
4.02.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.339.710.000,00 1.324.162.403,00 (15.547.597,00) 98,84
4.02.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 262.230.000,00 245.623.064,00 (16.606.936,00) 93,67

4.02.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 21.720.000,00 (1.200.000,00) 94,76
4.02.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 19.417.700,00 (2.182.300,00) 89,90
4.02.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 84.380.000,00 82.860.200,00 (1.519.800,00) 98,20
4.02.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 19.680.000,00 18.166.600,00 (1.513.400,00) 92,31
4.02.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 30.869.400,00 30.517.577,00 (351.823,00) 98,86
4.02.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.2.09.095.1.02.02 Belanja Jasa 12.700.000,00 12.359.177,00 (340.823,00) 97,32
4.02.01.2.09.095.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 10.000.000,00 9.659.177,00 (340.823,00) 96,59
4.02.01.2.09.095.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.09.095.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golonga 4.176.000,00 4.166.500,00 (9.500,00) 99,77
4.02.01.2.09.095.2 BELANJA MODAL 181.153.000,00 180.643.700,00 (509.300,00) 99,72
Lainnya
4.02.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 79.650.000,00 59.135.000,00 (20.515.000,00) 74,24
4.02.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.09.105.1.02.02 Belanja Jasa 56.950.000,00 39.100.000,00 (17.850.000,00) 68,66
4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 478.983.500,00 414.560.800,00 (64.422.700,00) 86,55
4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 58.003.500,00 52.914.000,00 (5.089.500,00) 91,23

4.02.01.2.14.015.1 BELANJA OPERASI 58.003.500,00 52.914.000,00 (5.089.500,00) 91,23
4.02.01.2.14.015.1.01 Belanja Pegawai 19.320.000,00 18.520.000,00 (800.000,00) 95,86
4.02.01.2.14.015.1.02.01 Belanja Barang 38.683.500,00 34.394.000,00 (4.289.500,00) 88,91
4.02.01.2.14.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.14.015.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 130.000.000,00 129.525.000,00 (475.000,00) 99,63
4.02.01.2.14.025.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.525.000,00 (475.000,00) 99,63
4.02.01.2.14.025.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 129.525.000,00 (475.000,00) 99,63
4.02.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 290.980.000,00 232.121.800,00 (58.858.200,00) 79,77
4.02.01.2.14.035.1 BELANJA OPERASI 290.980.000,00 232.121.800,00 (58.858.200,00) 79,77
4.02.01.2.14.035.1.02.01 Belanja Barang 95.980.000,00 91.621.800,00 (4.358.200,00) 95,46
4.02.01.2.14.035.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 82.000.000,00 77.783.800,00 (4.216.200,00) 94,86
4.02.01.2.14.035.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 140.500.000,00 (54.500.000,00) 72,05

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 31.094.706.945,00 29.094.085.943,00 (2.000.621.002,00) 93,57
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 30.877.109.045,00 28.886.443.343,00 (1.990.665.702,00) 93,55
4.02.01.2.15.015.1 BELANJA OPERASI 30.877.109.045,00 28.886.443.343,00 (1.990.665.702,00) 93,55
4.02.01.2.15.015.1.01 Belanja Pegawai 30.877.109.045,00 28.886.443.343,00 (1.990.665.702,00) 93,55
4.02.01.2.15.015.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.625.109.045,00 28.634.443.343,00 (1.990.665.702,00) 93,50
4.02.01.2.15.015.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.109.535.000,00 (4.725.000,00) 99,58
4.02.01.2.15.015.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.109.535.000,00 (4.725.000,00) 99,58
4.02.01.2.15.015.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.996.400,00 111.379.800,00 (44.616.600,00) 71,40
4.02.01.2.15.015.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 155.996.400,00 111.379.800,00 (44.616.600,00) 71,40
4.02.01.2.15.015.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000,00 146.071.140,00 (27.736.860,00) 84,04
4.02.01.2.15.015.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000,00 146.071.140,00 (27.736.860,00) 84,04
4.02.01.2.15.015.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.035.500,00 (472.500,00) 99,51
4.02.01.2.15.015.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.035.500,00 (472.500,00) 99,51
4.02.01.2.15.015.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.608.825.750,00 (6.851.250,00) 99,58
4.02.01.2.15.015.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.608.825.750,00 (6.851.250,00) 99,58
4.02.01.2.15.015.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.641.000,00 151.062.450,00 (578.550,00) 99,62
4.02.01.2.15.015.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.641.000,00 151.062.450,00 (578.550,00) 99,62
4.02.01.2.15.015.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.300.000.000,00 6.268.500.000,00 (31.500.000,00) 99,50
4.02.01.2.15.015.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 6.300.000.000,00 6.268.500.000,00 (31.500.000,00) 99,50
4.02.01.2.15.015.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.575.000.000,00 1.533.000.000,00 (42.000.000,00) 97,33
4.02.01.2.15.015.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.575.000.000,00 1.533.000.000,00 (42.000.000,00) 97,33
4.02.01.2.15.015.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 496.032.645,00 483.286.603,00 (12.746.042,00) 97,43
4.02.01.2.15.015.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 496.032.645,00 483.286.603,00 (12.746.042,00) 97,43
4.02.01.2.15.015.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 11.515.370.600,00 10.533.447.100,00 (981.923.500,00) 91,47
4.02.01.2.15.015.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 112.800.000,00 96.951.826,00 (15.848.174,00) 85,95
4.02.01.2.15.015.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 11.275.822,00 2.280.852,00 (8.994.970,00) 20,23
4.02.01.2.15.015.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 14.094.778,00 6.842.556,00 (7.252.222,00) 48,55
4.02.01.2.15.015.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 11.377.200.000,00 10.427.371.866,00 (949.828.134,00) 91,65
4.02.01.2.15.015.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.379.315.400,00 6.588.000.000,00 (791.315.400,00) 89,28
4.02.01.2.15.015.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.379.315.400,00 6.588.000.000,00 (791.315.400,00) 89,28

4.02.01.2.15.015.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 52.500.000,00 6.300.000,00 (46.200.000,00) 12,00
4.02.01.2.15.015.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 52.500.000,00 6.300.000,00 (46.200.000,00) 12,00
4.02.01.2.15.015.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.15.015.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.15.015.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 217.597.900,00 207.642.600,00 (9.955.300,00) 95,42
4.02.01.2.15.025.1 BELANJA OPERASI 217.597.900,00 207.642.600,00 (9.955.300,00) 95,42
4.02.01.2.15.025.1.01 Belanja Pegawai 41.730.000,00 41.730.000,00 0,00 100,00
4.02.01.2.15.025.1.02.01 Belanja Barang 175.867.900,00 165.912.600,00 (9.955.300,00) 94,34
4.02.01.2.15.025.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 169.000.000,00 160.182.500,00 (8.817.500,00) 94,78
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.15.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.15.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.15.035.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 84.712.450,00 47.280.770,00 (37.431.680,00) 55,81
4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 14.830.000,00 5.970.000,00 (8.860.000,00) 40,26
4.02.01.2.16.025.1 BELANJA OPERASI 14.830.000,00 5.970.000,00 (8.860.000,00) 40,26
4.02.01.2.16.025.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.440.000,00 (400.000,00) 91,74

4.02.01.2.16.025.1.02.01 Belanja Barang 9.990.000,00 1.530.000,00 (8.460.000,00) 15,32
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 69.882.450,00 41.310.770,00 (28.571.680,00) 59,11
4.02.01.2.16.035.1 BELANJA OPERASI 69.882.450,00 41.310.770,00 (28.571.680,00) 59,11
4.02.01.2.16.035.1.02.01 Belanja Barang 69.882.450,00 41.310.770,00 (28.571.680,00) 59,11
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 13.582.455.200,00 13.232.616.305,00 (349.838.895,00) 97,42
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.061.821.550,00 1.043.497.630,00 (18.323.920,00) 98,27
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 40.178.250,00 25.802.750,00 (14.375.500,00) 64,22
4.02.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 40.178.250,00 25.802.750,00 (14.375.500,00) 64,22
4.02.02.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 17.080.000,00 (9.440.000,00) 64,40
4.02.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 13.658.250,00 8.722.750,00 (4.935.500,00) 63,86

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.021.643.300,00 1.017.694.880,00 (3.948.420,00) 99,61
4.02.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.021.643.300,00 1.017.694.880,00 (3.948.420,00) 99,61
4.02.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 80.478.900,00 79.319.580,00 (1.159.320,00) 98,56
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 156.866.450,00 144.824.600,00 (12.041.850,00) 92,32
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 23.199.700,00 22.999.700,00 (200.000,00) 99,14
4.02.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 23.199.700,00 22.999.700,00 (200.000,00) 99,14
4.02.02.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.050.000,00 6.850.000,00 (200.000,00) 97,16
4.02.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 16.149.700,00 16.149.700,00 0,00 100,00
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 10.299.700,00 10.299.700,00 0,00 100,00
4.02.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 10.299.700,00 10.299.700,00 0,00 100,00
4.02.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 10.299.700,00 10.299.700,00 0,00 100,00

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 56.985.000,00 51.518.450,00 (5.466.550,00) 90,41
4.02.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 56.985.000,00 51.518.450,00 (5.466.550,00) 90,41
4.02.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 56.985.000,00 51.518.450,00 (5.466.550,00) 90,41
4.02.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 39.190.000,00 32.814.700,00 (6.375.300,00) 83,73
4.02.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 39.190.000,00 32.814.700,00 (6.375.300,00) 83,73
4.02.02.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 39.190.000,00 32.814.700,00 (6.375.300,00) 83,73
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 27.192.050,00 27.192.050,00 0,00 100,00
4.02.02.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 27.192.050,00 27.192.050,00 0,00 100,00
4.02.02.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 27.192.050,00 27.192.050,00 0,00 100,00

4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 636.377.750,00 636.377.750,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan 262.893.950,00 262.893.950,00 0,00 100,00
Pemeriksa Keuangan
4.02.02.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 262.893.950,00 262.893.950,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 23.270.750,00 23.270.750,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 373.483.800,00 373.483.800,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.085.1 BELANJA OPERASI 373.483.800,00 373.483.800,00 0,00 100,00
4.02.02.2.03.085.1.02.01 Belanja Barang 48.724.700,00 48.724.700,00 0,00 100,00

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.058.624.750,00 1.953.783.850,00 (104.840.900,00) 94,91
4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 1.529.590.350,00 1.478.952.950,00 (50.637.400,00) 96,69
4.02.02.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 1.529.590.350,00 1.478.952.950,00 (50.637.400,00) 96,69
4.02.02.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 17.640.000,00 17.030.000,00 (610.000,00) 96,54
4.02.02.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 9.963.650,00 9.963.650,00 0,00 100,00
4.02.02.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 902.000.000,00 891.000.000,00 (11.000.000,00) 98,78
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 101.924.000,00 78.258.500,00 (23.665.500,00) 76,78
4.02.02.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 101.924.000,00 78.258.500,00 (23.665.500,00) 76,78
4.02.02.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 23.924.000,00 20.245.500,00 (3.678.500,00) 84,62

4.02.02.2.04.035.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 7.267.900,00 3.600.000,00 (3.667.900,00) 49,53
4.02.02.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 21.700.000,00 12.700.000,00 (9.000.000,00) 58,53
4.02.02.2.04.035.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00) 30,00
4.02.02.2.04.035.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.02.02.2.04.035.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 204.087.700,00 176.999.700,00 (27.088.000,00) 86,73
4.02.02.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 204.087.700,00 176.999.700,00 (27.088.000,00) 86,73
4.02.02.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 6.999.900,00 6.999.700,00 (200,00) 100,00
4.02.02.2.04.045.1.02.02 Belanja Jasa 197.087.800,00 170.000.000,00 (27.087.800,00) 86,26
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 68.723.000,00 65.273.000,00 (3.450.000,00) 94,98
4.02.02.2.04.065.1 BELANJA OPERASI 68.723.000,00 65.273.000,00 (3.450.000,00) 94,98
4.02.02.2.04.065.1.02.01 Belanja Barang 49.973.000,00 46.523.000,00 (3.450.000,00) 93,10

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 154.299.700,00 154.299.700,00 0,00 100,00
4.02.02.2.04.075.1 BELANJA OPERASI 154.299.700,00 154.299.700,00 0,00 100,00
4.02.02.2.04.075.1.02.01 Belanja Barang 7.228.600,00 7.228.600,00 0,00 100,00
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.179.592.450,00 2.172.695.050,00 (6.897.400,00) 99,68
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 6.882.300,00 4.812.100,00 (2.070.200,00) 69,92
4.02.02.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 6.882.300,00 4.812.100,00 (2.070.200,00) 69,92
4.02.02.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 6.882.300,00 4.812.100,00 (2.070.200,00) 69,92
4.02.02.2.05.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 2.172.710.150,00 2.167.882.950,00 (4.827.200,00) 99,78
4.02.02.2.05.035.1 BELANJA OPERASI 2.172.710.150,00 2.167.882.950,00 (4.827.200,00) 99,78
4.02.02.2.05.035.1.01 Belanja Pegawai 11.050.000,00 8.540.000,00 (2.510.000,00) 77,29
4.02.02.2.05.035.1.02.01 Belanja Barang 2.074.660.150,00 2.072.342.950,00 (2.317.200,00) 99,89
4.02.02.2.05.035.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.971.000.000,00 1.971.000.000,00 0,00 100,00

4.02.02.2.05.035.1.02.02 Belanja Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7.489.172.250,00 7.281.437.425,00 (207.734.825,00) 97,23
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7.489.172.250,00 7.281.437.425,00 (207.734.825,00) 97,23
4.02.02.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 7.489.172.250,00 7.281.437.425,00 (207.734.825,00) 97,23
4.02.02.2.08.015.1.01 Belanja Pegawai 34.240.000,00 31.320.000,00 (2.920.000,00) 91,47
4.02.02.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 13.907.650,00 13.880.900,00 (26.750,00) 99,81
4.02.02.2.08.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 7.441.024.600,00 7.236.236.525,00 (204.788.075,00) 97,25
4.02.02.2.08.015.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.441.024.600,00 7.236.236.525,00 (204.788.075,00) 97,25
4.02.02.2.08.015.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.441.024.600,00 7.236.236.525,00 (204.788.075,00) 97,25
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.08.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.02.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.02.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 52.374.503.398,00 49.709.998.855,00 (2.664.504.543,00) 94,91
SURPLUS / ( DEFISIT ) (52.374.503.398,00) (49.709.998.855,00) 2.664.504.543,00 94,91

SILPA (52.374.503.398,00) (49.709.998.855,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 PERENCANAAN
ORGANISASI : 5.01.0.00.0.00.01.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA 9.728.255.044,00 9.328.876.051,00 (399.378.993,00) 95,89
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.379.300,00 17.379.200,00 (100,00) 100,00
5.01.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 17.379.300,00 17.379.200,00 (100,00) 100,00
5.01.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 5.259.300,00 5.259.200,00 (100,00) 100,00
5.01.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.137.700,00 1.137.700,00 0,00 100,00
5.01.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.137.700,00 1.137.700,00 0,00 100,00
5.01.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.137.700,00 1.127.700,00 (10.000,00) 99,12
5.01.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 1.137.700,00 1.127.700,00 (10.000,00) 99,12

5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.137.700,00 371.700,00 (766.000,00) 32,67
5.01.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 1.137.700,00 371.700,00 (766.000,00) 32,67
5.01.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 1.137.700,00 371.700,00 (766.000,00) 32,67
5.01.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 1.512.700,00 1.421.700,00 (91.000,00) 93,98
5.01.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 1.512.700,00 1.421.700,00 (91.000,00) 93,98
SKPD
5.01.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 5.601.700,00 5.601.700,00 0,00 100,00
5.01.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 5.601.700,00 5.601.700,00 0,00 100,00
5.01.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 2.978.650,00 1.894.550,00 (1.084.100,00) 63,60
5.01.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 2.978.650,00 1.894.550,00 (1.084.100,00) 63,60

5.01.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 4.376.478.175,00 4.363.480.954,00 (12.997.221,00) 99,70
5.01.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 4.376.478.175,00 4.363.480.954,00 (12.997.221,00) 99,70
5.01.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 198.815.164,00 199.441.046,00 625.882,00 100,31
5.01.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 198.815.164,00 199.441.046,00 625.882,00 100,31
5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.696.000,00 660.750,00 (1.035.250,00) 38,96
5.01.01.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 1.696.000,00 660.750,00 (1.035.250,00) 38,96
5.01.01.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 1.696.000,00 660.750,00 (1.035.250,00) 38,96

5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.272.200,00 597.200,00 (675.000,00) 46,94
5.01.01.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 1.272.200,00 597.200,00 (675.000,00) 46,94
5.01.01.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 1.272.200,00 597.200,00 (675.000,00) 46,94
5.01.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 27.390.100,00 27.390.100,00 0,00 100,00
5.01.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 870.100,00 870.100,00 0,00 100,00
5.01.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 2.406.650,00 1.635.850,00 (770.800,00) 67,97
5.01.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 2.406.650,00 1.635.850,00 (770.800,00) 67,97

5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.398.600,00 1.137.600,00 (261.000,00) 81,34
5.01.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 1.398.600,00 1.137.600,00 (261.000,00) 81,34
5.01.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 1.398.600,00 1.137.600,00 (261.000,00) 81,34
5.01.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 1.697.200,00 1.456.200,00 (241.000,00) 85,80
5.01.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.697.200,00 1.456.200,00 (241.000,00) 85,80
5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9.166.400,00 9.054.200,00 (112.200,00) 98,78
5.01.01.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 552.200,00 452.200,00 (100.000,00) 81,89
5.01.01.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 552.200,00 452.200,00 (100.000,00) 81,89
5.01.01.2.05.015.2 BELANJA MODAL 8.614.200,00 8.602.000,00 (12.200,00) 99,86

5.01.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 85.303.050,00 85.303.050,00 0,00 100,00
5.01.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 84.623.050,00 84.623.050,00 0,00 100,00
5.01.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.05.105.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.05.115.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.302.350,00 11.628.500,00 (2.673.850,00) 81,30
5.01.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 14.302.350,00 11.628.500,00 (2.673.850,00) 81,30
5.01.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 14.302.350,00 11.628.500,00 (2.673.850,00) 81,30
5.01.01.2.06.015.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 114.319.300,00 78.411.150,00 (35.908.150,00) 68,59
5.01.01.2.06.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 101.741.150,00 67.346.600,00 (34.394.550,00) 66,19

5.01.01.2.06.025.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 18.399.100,00 12.189.100,00 (6.210.000,00) 66,25
5.01.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 18.399.100,00 12.189.100,00 (6.210.000,00) 66,25
5.01.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 31.946.950,00 15.074.400,00 (16.872.550,00) 47,19
5.01.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 31.946.950,00 15.074.400,00 (16.872.550,00) 47,19
5.01.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22
5.01.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 6.660.000,00 (1.440.000,00) 82,22

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.753.000,00 3.570.000,00 (4.183.000,00) 46,05
5.01.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 7.753.000,00 3.570.000,00 (4.183.000,00) 46,05
5.01.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 7.753.000,00 3.570.000,00 (4.183.000,00) 46,05
5.01.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 156.238.000,00 90.512.453,00 (65.725.547,00) 57,93
5.01.01.2.06.095.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 900.000,00 (700.000,00) 56,25
5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.06.115.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 3.720.900,00 1.530.250,00 (2.190.650,00) 41,13
5.01.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33
5.01.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 1.680.900,00 850.250,00 (830.650,00) 50,58
5.01.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 204.628.000,00 201.564.000,00 (3.064.000,00) 98,50
5.01.01.2.07.105.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01.2.07.105.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.07.105.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 13.741.005,00 9.610.100,00 (4.130.905,00) 69,94
5.01.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 12.796.005,00 8.790.100,00 (4.005.905,00) 68,69
5.01.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 945.000,00 820.000,00 (125.000,00) 86,77
5.01.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 141.550.600,00 84.506.862,00 (57.043.738,00) 59,70
5.01.01.2.08.025.1.02.01 Belanja Barang 835.600,00 485.600,00 (350.000,00) 58,11
5.01.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 140.715.000,00 84.021.262,00 (56.693.738,00) 59,71
5.01.01.2.08.035.1 BELANJA OPERASI 133.169.600,00 132.774.400,00 (395.200,00) 99,70
5.01.01.2.08.035.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00

5.01.01.2.08.035.1.02.01 Belanja Barang 764.600,00 369.400,00 (395.200,00) 48,31
5.01.01.2.08.035.1.02.02 Belanja Jasa 131.725.000,00 131.725.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 835.847.100,00 796.219.100,00 (39.628.000,00) 95,26
5.01.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 135.830.000,00 135.830.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 1.291.100,00 1.290.100,00 (1.000,00) 99,92
5.01.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 698.726.000,00 659.099.000,00 (39.627.000,00) 94,33

5.01.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 69.460.000,00 29.833.000,00 (39.627.000,00) 42,95
5.01.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 85.544.913,00 78.007.029,00 (7.537.884,00) 91,19
5.01.01.2.09.015.1.02.01 Belanja Barang 1.050.650,00 705.550,00 (345.100,00) 67,15
5.01.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 7.291.700,00 (4.708.300,00) 60,76
5.01.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 33.013.905,00 24.171.400,00 (8.842.505,00) 73,22
5.01.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 1.636.800,00 (2.563.200,00) 38,97
5.01.01.2.09.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.01.2.09.055.1.02.03.02.0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerj 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 78.143.644,00 77.255.470,00 (888.174,00) 98,86
5.01.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00
5.01.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 919.644,00 759.600,00 (160.044,00) 82,60
5.01.01.2.09.095.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.315.870,00 (184.130,00) 97,17
5.01.01.2.09.095.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi sert 3.000.000,00 2.900.920,00 (99.080,00) 96,70
Lainnya
5.01.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 31.745.650,00 28.125.650,00 (3.620.000,00) 88,60
5.01.01.2.09.105.1.02.01 Belanja Barang 575.650,00 575.650,00 0,00 100,00

5.01.01.2.09.105.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00
5.01.01.2.09.105.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01.2.09.105.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.780.390.325,00 1.738.071.683,00 (42.318.642,00) 97,62
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.057.807.325,00 1.048.659.483,00 (9.147.842,00) 99,14
5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen 4.950.200,00 4.020.200,00 (930.000,00) 81,21
Kebijakan Lainnya
5.01.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 4.950.200,00 4.020.200,00 (930.000,00) 81,21
5.01.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 4.950.200,00 4.020.200,00 (930.000,00) 81,21
5.01.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 38.606.150,00 38.606.150,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 38.606.150,00 38.606.150,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 15.361.150,00 15.361.150,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 20.245.000,00 20.245.000,00 0,00 100,00

5.01.02.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.195.000,00 3.195.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 98.403.850,00 98.403.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 98.403.850,00 98.403.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 43.483.850,00 43.483.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 48.920.000,00 48.920.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 99.515.850,00 99.515.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 99.515.850,00 99.515.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 30.200.850,00 30.200.850,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 55.350.000,00 55.350.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 35.993.000,00 35.993.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 35.993.000,00 35.993.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 12.003.000,00 12.003.000,00 0,00 100,00

5.01.02.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 780.338.275,00 772.120.433,00 (8.217.842,00) 98,95
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 780.338.275,00 772.120.433,00 (8.217.842,00) 98,95
5.01.02.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 148.098.275,00 140.010.150,00 (8.088.125,00) 94,54
5.01.02.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 582.400.000,00 582.282.000,00 (118.000,00) 99,98
5.01.02.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 685.961.600,00 653.390.400,00 (32.571.200,00) 95,25

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 558.780.900,00 528.947.900,00 (29.833.000,00) 94,66
5.01.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 558.780.900,00 528.947.900,00 (29.833.000,00) 94,66
5.01.02.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 17.949.900,00 12.177.300,00 (5.772.600,00) 67,84
5.01.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 491.170.000,00 467.140.000,00 (24.030.000,00) 95,11
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD 117.440.700,00 114.702.500,00 (2.738.200,00) 97,67
5.01.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 117.440.700,00 114.702.500,00 (2.738.200,00) 97,67
5.01.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 2.570.000,00 680.000,00 (1.890.000,00) 26,46

5.01.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 9.870.700,00 9.870.700,00 0,00 100,00
5.01.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 104.151.800,00 (848.200,00) 99,19
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 9.740.000,00 9.740.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 9.740.000,00 9.740.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.02.035.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.02.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 36.621.400,00 36.021.800,00 (599.600,00) 98,36
5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan 36.621.400,00 36.021.800,00 (599.600,00) 98,36
Daerah
5.01.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 36.621.400,00 36.021.800,00 (599.600,00) 98,36
5.01.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.120.000,00 (400.000,00) 97,25
5.01.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 15.221.400,00 15.021.800,00 (199.600,00) 98,69

5.01.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00
5.01.02.2.03.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02.2.03.035.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.498.006.877,00 1.419.344.350,00 (78.662.527,00) 94,75
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 490.295.567,00 469.963.500,00 (20.332.067,00) 95,85
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 13.826.800,00 8.595.300,00 (5.231.500,00) 62,16
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 13.826.800,00 8.595.300,00 (5.231.500,00) 62,16
5.01.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 6.621.800,00 4.195.300,00 (2.426.500,00) 63,36
5.01.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 4.400.000,00 (900.000,00) 83,02
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 118.100.600,00 117.529.100,00 (571.500,00) 99,52
Pemerintahan
5.01.03.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 118.100.600,00 117.529.100,00 (571.500,00) 99,52
5.01.03.2.01.025.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 680.000,00 (450.000,00) 60,18

5.01.03.2.01.025.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 680.000,00 (450.000,00) 60,18
5.01.03.2.01.025.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 680.000,00 (450.000,00) 60,18
5.01.03.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 11.720.600,00 11.719.100,00 (1.500,00) 99,99
5.01.03.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 105.250.000,00 105.130.000,00 (120.000,00) 99,89
5.01.03.2.01.025.1.02.02.09.0009 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan 100.000.000,00 99.880.000,00 (120.000,00) 99,88
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 18.324.100,00 13.141.950,00 (5.182.150,00) 71,72
Daerah Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 18.324.100,00 13.141.950,00 (5.182.150,00) 71,72

5.01.03.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 7.824.100,00 6.141.950,00 (1.682.150,00) 78,50
5.01.03.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 7.000.000,00 (3.500.000,00) 66,67
5.01.03.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 19.739.250,00 18.703.200,00 (1.036.050,00) 94,75
5.01.03.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 7.439.250,00 7.303.200,00 (136.050,00) 98,17
5.01.03.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 12.300.000,00 11.400.000,00 (900.000,00) 92,68
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 231.408.550,00 228.757.300,00 (2.651.250,00) 98,85
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 231.408.550,00 228.757.300,00 (2.651.250,00) 98,85
5.01.03.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 2.260.000,00 1.360.000,00 (900.000,00) 60,18
5.01.03.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 18.648.550,00 17.148.300,00 (1.500.250,00) 91,96
5.01.03.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 210.500.000,00 210.249.000,00 (251.000,00) 99,88
5.01.03.2.01.065.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 100.000.000,00 99.869.000,00 (131.000,00) 99,87
5.01.03.2.01.065.1.02.02.09.0009 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan 100.000.000,00 99.880.000,00 (120.000,00) 99,88
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 88.896.267,00 83.236.650,00 (5.659.617,00) 93,63
5.01.03.2.01.085.1.01 Belanja Pegawai 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 13.981.267,00 13.689.650,00 (291.617,00) 97,91
5.01.03.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 51.960.000,00 48.002.000,00 (3.958.000,00) 92,38
5.01.03.2.01.085.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.510.000,00 8.302.000,00 (208.000,00) 97,56
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 387.804.110,00 354.665.200,00 (33.138.910,00) 91,45
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 7.934.950,00 7.934.950,00 0,00 100,00
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 7.934.950,00 7.934.950,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 2.884.950,00 2.884.950,00 0,00 100,00

5.01.03.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00
Perekonomian
5.01.03.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 209.520.799,00 189.426.000,00 (20.094.799,00) 90,41
5.01.03.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 2.920.000,00 900.000,00 (2.020.000,00) 30,82
5.01.03.2.02.025.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 22.900.799,00 6.783.000,00 (16.117.799,00) 29,62
5.01.03.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 183.700.000,00 181.743.000,00 (1.957.000,00) 98,93
5.01.03.2.02.025.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 75.000.000,00 74.778.000,00 (222.000,00) 99,70
5.01.03.2.02.025.1.02.02.09.0015 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata 100.000.000,00 99.715.000,00 (285.000,00) 99,72
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.01.03.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 36.616.910,00 33.084.550,00 (3.532.360,00) 90,35
5.01.03.2.02.045.1.01 Belanja Pegawai 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 10.721.910,00 7.310.550,00 (3.411.360,00) 68,18
5.01.03.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 8.048.000,00 8.048.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.148.000,00 5.148.000,00 0,00 100,00

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 6.417.850,00 6.417.850,00 0,00 100,00
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 6.417.850,00 6.417.850,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 2.267.850,00 2.267.850,00 0,00 100,00
5.01.03.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00
SDA
5.01.03.2.02.065.1 BELANJA OPERASI 112.871.048,00 108.641.100,00 (4.229.948,00) 96,25
5.01.03.2.02.065.1.01 Belanja Pegawai 2.140.000,00 680.000,00 (1.460.000,00) 31,78
5.01.03.2.02.065.1.02.01 Belanja Barang 6.381.048,00 4.033.600,00 (2.347.448,00) 63,21
5.01.03.2.02.065.1.02.02 Belanja Jasa 104.350.000,00 103.927.500,00 (422.500,00) 99,60
5.01.03.2.02.065.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 100.000.000,00 99.577.500,00 (422.500,00) 99,58

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 14.442.553,00 9.160.750,00 (5.281.803,00) 63,43
5.01.03.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 9.481.553,00 4.259.750,00 (5.221.803,00) 44,93
5.01.03.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 3.466.000,00 3.406.000,00 (60.000,00) 98,27
5.01.03.2.02.085.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.016.000,00 1.956.000,00 (60.000,00) 97,02

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 619.907.200,00 594.715.650,00 (25.191.550,00) 95,94
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 25.776.200,00 24.326.200,00 (1.450.000,00) 94,37
5.01.03.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 9.826.200,00 9.826.200,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 15.950.000,00 14.500.000,00 (1.450.000,00) 90,91
5.01.03.2.03.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
Infrastruktur
5.01.03.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 315.119.500,00 305.007.950,00 (10.111.550,00) 96,79
5.01.03.2.03.025.1.01 Belanja Pegawai 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 4.079.500,00 4.079.500,00 0,00 100,00

5.01.03.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 308.700.000,00 298.588.450,00 (10.111.550,00) 96,72
5.01.03.2.03.025.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.03.2.03.025.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 300.000.000,00 294.238.450,00 (5.761.550,00) 98,08
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.863.500,00 1.863.500,00 0,00 100,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 1.863.500,00 1.863.500,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 743.500,00 743.500,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.035.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 26.784.000,00 26.694.000,00 (90.000,00) 99,66
Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 26.784.000,00 26.694.000,00 (90.000,00) 99,66
5.01.03.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00

5.01.03.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 17.224.000,00 17.224.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.724.000,00 2.724.000,00 0,00 100,00
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 7.484.000,00 4.594.000,00 (2.890.000,00) 61,38
5.01.03.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 3.584.000,00 3.144.000,00 (440.000,00) 87,72
5.01.03.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 1.450.000,00 (2.450.000,00) 37,18
Kewilayahan
5.01.03.2.03.065.1 BELANJA OPERASI 211.240.000,00 205.540.000,00 (5.700.000,00) 97,30
5.01.03.2.03.065.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00

5.01.03.2.03.065.1.02.01 Belanja Barang 4.240.000,00 3.310.000,00 (930.000,00) 78,07
5.01.03.2.03.065.1.02.02 Belanja Jasa 205.560.000,00 200.790.000,00 (4.770.000,00) 97,68
5.01.03.2.03.065.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 200.000.000,00 197.890.000,00 (2.110.000,00) 98,95
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5.01.03.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 620.000,00 0,00 100,00
Daerah Bidang Kewilayahan
5.01.03.2.03.085.1 BELANJA OPERASI 29.900.000,00 24.950.000,00 (4.950.000,00) 83,44

5.01.03.2.03.085.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.085.1.02.02 Belanja Jasa 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 100,00
5.01.03.2.03.085.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 9.728.255.044,00 9.328.876.051,00 (399.378.993,00) 95,89
SURPLUS / ( DEFISIT ) (9.728.255.044,00) (9.328.876.051,00) 399.378.993,00 95,89

SILPA (9.728.255.044,00) (9.328.876.051,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENDAPATAN 1.837.471.215.510,00 1.829.511.634.262,56 (7.959.581.247,44) 99,57
5.02.00 PENDAPATAN 1.837.471.215.510,00 1.829.511.634.262,56 (7.959.581.247,44) 99,57
5.02.00.0.00 Pendapatan 1.837.471.215.510,00 1.829.511.634.262,56 (7.959.581.247,44) 99,57
5.02.00.0.00.00 Pendapatan 1.837.471.215.510,00 1.829.511.634.262,56 (7.959.581.247,44) 99,57
5.02.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.203.281.951,00 5.760.036.499,42 556.754.548,42 110,70
5.02.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.203.281.951,00 5.760.036.499,42 556.754.548,42 110,70
5.02.00.0.00.004.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.076.070.000,00 1.296.631.000,00 220.561.000,00 120,50
5.02.00.0.00.004.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.076.070.000,00 1.296.631.000,00 220.561.000,00 120,50
5.02.00.0.00.004.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 1.076.070.000,00 1.296.631.000,00 220.561.000,00 120,50
5.02.00.0.00.004.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.617.939.404,00 1.685.878.808,00 67.939.404,00 104,20
5.02.00.0.00.004.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 1.617.939.404,00 1.685.878.808,00 67.939.404,00 104,20
5.02.00.0.00.004.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 1.617.939.404,00 1.685.878.808,00 67.939.404,00 104,20
5.02.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 1.300.000.000,00 1.199.488.236,86 (100.511.763,14) 92,27
5.02.00.0.00.004.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.200.000.000,00 1.085.007.445,00 (114.992.555,00) 90,42
5.02.00.0.00.004.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.200.000.000,00 1.085.007.445,00 (114.992.555,00) 90,42
5.02.00.0.00.004.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000,00 114.480.791,86 14.480.791,86 114,48
5.02.00.0.00.004.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 100.000.000,00 114.480.791,86 14.480.791,86 114,48
5.02.00.0.00.004.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 840.294.056,00 993.146.206,56 152.852.150,56 118,19
5.02.00.0.00.004.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 840.294.056,00 993.146.206,56 152.852.150,56 118,19
5.02.00.0.00.004.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 840.294.056,00 993.146.206,56 152.852.150,56 118,19
5.02.00.0.00.004.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 308.200.126,00 332.866.730,00 24.666.604,00 108,00
5.02.00.0.00.004.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 308.200.126,00 332.866.730,00 24.666.604,00 108,00
5.02.00.0.00.004.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 308.200.126,00 332.866.730,00 24.666.604,00 108,00
5.02.00.0.00.004.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 84.522.000,00 84.522.000,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 84.522.000,00 84.522.000,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 84.522.000,00 84.522.000,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 60.778.365,00 167.503.518,00 106.725.153,00 275,60
5.02.00.0.00.004.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 60.778.365,00 167.503.518,00 106.725.153,00 275,60
5.02.00.0.00.004.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 60.778.365,00 167.503.518,00 106.725.153,00 275,60

5.02.00.0.00.004.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.669.240.362.783,00 1.680.173.516.411,14 10.933.153.628,14 100,65
5.02.00.0.00.004.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.657.427.784.926,00 1.668.360.938.554,00 10.933.153.628,00 100,66
5.02.00.0.00.004.2.01.01 Dana Perimbangan 1.310.501.807.926,00 1.321.506.818.954,00 11.005.011.028,00 100,84
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 60.540.106.174,00 82.568.903.583,00 22.028.797.409,00 136,39
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 17.590.559.966,00 16.946.402.151,00 (644.157.815,00) 96,34
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 30.641.304.300,00 58.240.163.231,00 27.598.858.931,00 190,07
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 8.393.827.500,00 1.730.243.602,00 (6.663.583.898,00) 20,61
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 39.874.676,00 39.874.676,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 1.761.853.150,00 3.405.465.855,00 1.643.612.705,00 193,29
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 438.186.432,00 532.253.918,00 94.067.486,00 121,47
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.674.500.150,00 1.674.500.150,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 933.349.617.000,00 933.349.617.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.02.0001 DAU 933.349.617.000,00 933.349.617.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 125.785.337.000,00 121.128.384.219,00 (4.656.952.781,00) 96,30
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 407.929.000,00 405.388.000,00 (2.541.000,00) 99,38
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 14.704.684.000,00 14.591.951.357,00 (112.732.643,00) 99,23
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 7.708.001.000,00 7.640.408.800,00 (67.592.200,00) 99,12
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 14.913.000.000,00 14.345.456.440,00 (567.543.560,00) 96,19
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 9.950.000.000,00 9.089.335.000,00 (860.665.000,00) 91,35
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 5.392.446.000,00 3.882.571.698,00 (1.509.874.302,00) 72,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1.951.965.000,00 1.915.808.000,00 (36.157.000,00) 98,15
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 1.110.311.000,00 943.893.700,00 (166.417.300,00) 85,01
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 2.239.536.000,00 2.239.536.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi 21.002.045.000,00 20.360.393.824,00 (641.651.176,00) 96,94
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pe 6.300.880.000,00 6.164.041.400,00 (136.838.600,00) 97,83
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 8.093.819.000,00 7.996.319.000,00 (97.500.000,00) 98,80
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 18.560.474.000,00 18.266.474.000,00 (294.000.000,00) 98,42
5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 7.127.492.000,00 7.127.492.000,00 0,00 100,00

5.02.00.0.00.004.2.01.01.03.0047 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi 6.322.755.000,00 6.159.315.000,00 (163.440.000,00) 97,42
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 190.826.747.752,00 184.459.914.152,00 (6.366.833.600,00) 96,66
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 149.430.104.000,00 143.063.270.400,00 (6.366.833.600,00) 95,74
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 693.000.000,00 693.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 14.489.100.000,00 14.489.100.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 3.007.800.000,00 3.007.800.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 587.238.300,00 587.238.300,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 7.665.745.241,00 7.665.745.241,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 489.559.000,00 489.559.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1.615.553.000,00 1.615.553.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 4.304.339.000,00 4.304.339.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 4.563.188.146,00 4.563.188.146,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 370.014.000,00 370.014.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.494.145.065,00 2.494.145.065,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.01.04.0019 DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS 1.116.962.000,00 1.116.962.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 18.986.222.000,00 18.986.222.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.02.01 DID 18.986.222.000,00 18.986.222.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.02.01.0001 DID 18.986.222.000,00 18.986.222.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2.01.05 Dana Desa 327.939.755.000,00 327.867.897.600,00 (71.857.400,00) 99,98
5.02.00.0.00.004.2.01.05.01 Dana Desa 327.939.755.000,00 327.867.897.600,00 (71.857.400,00) 99,98
5.02.00.0.00.004.2.01.05.01.0001 Dana Desa 327.939.755.000,00 327.867.897.600,00 (71.857.400,00) 99,98
5.02.00.0.00.004.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 11.812.577.857,00 11.812.577.857,14 0,14 100,00
5.02.00.0.00.004.2.02.02 Bantuan Keuangan 11.812.577.857,00 11.812.577.857,14 0,14 100,00
5.02.00.0.00.004.2.02.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 11.812.577.857,00 11.812.577.857,14 0,14 100,00
5.02.00.0.00.004.2.02.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 11.812.577.857,00 11.812.577.857,14 0,14 100,00
5.02.00.0.00.004.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 163.027.570.776,00 143.578.081.352,00 (19.449.489.424,00) 88,07
5.02.00.0.00.004.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 163.027.570.776,00 143.578.081.352,00 (19.449.489.424,00) 88,07
5.02.00.0.00.004.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 114.270.090.939,00 112.784.852.000,00 (1.485.238.939,00) 98,70
5.02.00.0.00.004.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 114.270.090.939,00 112.784.852.000,00 (1.485.238.939,00) 98,70
5.02.00.0.00.004.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 114.270.090.939,00 112.784.852.000,00 (1.485.238.939,00) 98,70
5.02.00.0.00.004.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Perta 48.757.479.837,00 30.793.229.352,00 (17.964.250.485,00) 63,16
5.02.00.0.00.004.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 48.757.479.837,00 30.793.229.352,00 (17.964.250.485,00) 63,16

5.02.00.0.00.004.3.03.02.01.0002 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD 48.757.479.837,00 30.793.229.352,00 (17.964.250.485,00) 63,16
BELANJA 492.019.104.955,00 484.648.704.615,00 (7.370.400.340,00) 98,50
5.02.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 24.697.700,00 24.563.800,00 (133.900,00) 99,46
5.02.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 3.001.700,00 2.867.800,00 (133.900,00) 95,54
5.02.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 21.696.000,00 21.696.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.696.000,00 21.696.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 11.385.250,00 11.335.000,00 (50.250,00) 99,56
5.02.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 537.250,00 487.000,00 (50.250,00) 90,65
5.02.01.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 11.385.250,00 11.335.000,00 (50.250,00) 99,56
5.02.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 537.250,00 487.000,00 (50.250,00) 90,65

5.02.01.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 11.918.300,00 11.918.300,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 1.070.300,00 1.070.300,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.848.000,00 10.848.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD

5.02.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 6.925.500,00 6.925.500,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.957.500,00 1.957.500,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 4.968.000,00 4.968.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.968.000,00 4.968.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.775.734.570,00 19.781.500.279,00 (1.994.234.291,00) 90,84
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.692.751.334,00 19.707.773.679,00 (1.984.977.655,00) 90,85
5.02.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 21.692.751.334,00 19.707.773.679,00 (1.984.977.655,00) 90,85
5.02.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 21.692.751.334,00 19.707.773.679,00 (1.984.977.655,00) 90,85
5.02.01.2.02.015.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 20.355.537.831,00 18.519.596.226,00 (1.835.941.605,00) 90,98

5.02.01.2.02.015.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 802.299,00 808.890,00 6.591,00 100,82
5.02.01.2.02.015.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 802.299,00 808.890,00 6.591,00 100,82
5.02.01.2.02.015.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.859,00 31.930,00 71,00 100,22
5.02.01.2.02.015.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.859,00 31.930,00 71,00 100,22
5.02.01.2.02.015.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.309.477.900,00 865.919.235,00 (443.558.665,00) 66,13
5.02.01.2.02.015.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.309.477.900,00 865.919.235,00 (443.558.665,00) 66,13
5.02.01.2.02.015.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.928.433.700,00 2.597.757.195,00 (1.330.676.505,00) 66,13
5.02.01.2.02.015.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.928.433.700,00 2.597.757.195,00 (1.330.676.505,00) 66,13
5.02.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 71.849.000,00 64.133.000,00 (7.716.000,00) 89,26
5.02.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 3.949.000,00 3.949.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 67.900.000,00 60.184.000,00 (7.716.000,00) 88,64
5.02.01.2.02.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.900.000,00 60.184.000,00 (7.716.000,00) 88,64

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11.134.236,00 9.593.600,00 (1.540.636,00) 86,16
5.02.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 11.134.236,00 9.593.600,00 (1.540.636,00) 86,16
5.02.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 500.600,00 500.600,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 10.633.636,00 9.093.000,00 (1.540.636,00) 85,51
5.02.01.2.02.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.633.636,00 9.093.000,00 (1.540.636,00) 85,51
5.02.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 2.498.100,00 2.498.100,00 0,00 100,00
5.02.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.142.100,00 1.142.100,00 0,00 100,00

5.02.01.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.03.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 676.200,00 676.200,00 0,00 100,00
5.02.01.2.05.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.025.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 676.200,00 676.200,00 0,00 100,00
5.02.01.2.05.035.1 BELANJA OPERASI 676.200,00 676.200,00 0,00 100,00
5.02.01.2.05.035.1.02.01 Belanja Barang 676.200,00 676.200,00 0,00 100,00
5.02.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74
5.02.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.387.000,00 (113.000,00) 97,49
5.02.01.2.06.015.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 77.773.276,00 65.486.750,00 (12.286.526,00) 84,20
5.02.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 65.343.276,00 53.984.750,00 (11.358.526,00) 82,62

5.02.01.2.06.025.1.02.02 Belanja Jasa 12.430.000,00 11.502.000,00 (928.000,00) 92,53
5.02.01.2.06.025.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 26.990.000,00 24.566.000,00 (2.424.000,00) 91,02
5.02.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 26.990.000,00 24.566.000,00 (2.424.000,00) 91,02
5.02.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 120.154.100,00 119.347.750,00 (806.350,00) 99,33
5.02.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 120.154.100,00 119.347.750,00 (806.350,00) 99,33
5.02.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 6.480.000,00 6.300.000,00 (180.000,00) 97,22
5.02.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 6.480.000,00 6.300.000,00 (180.000,00) 97,22
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.668.000,00 5.667.000,00 (1.000,00) 99,98
5.02.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 5.668.000,00 5.667.000,00 (1.000,00) 99,98

5.02.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 5.668.000,00 5.667.000,00 (1.000,00) 99,98
5.02.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 65.160.000,00 59.008.002,00 (6.151.998,00) 90,56
5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.06.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.06.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 80.000.000,00 79.800.000,00 (200.000,00) 99,75
5.02.01.2.06.115.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33
5.02.01.2.06.115.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33
5.02.01.2.06.115.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.115.2.05.08.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.07.075.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.362.508.099,00 2.607.693.057,00 (1.754.815.042,00) 59,78
5.02.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 8.150.000,00 7.982.800,00 (167.200,00) 97,95
5.02.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 390.000,00 222.800,00 (167.200,00) 57,13
5.02.01.2.08.015.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 390.000,00 222.800,00 (167.200,00) 57,13
5.02.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 374.850.000,00 340.710.279,00 (34.139.721,00) 90,89
5.02.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 374.850.000,00 340.710.279,00 (34.139.721,00) 90,89
5.02.01.2.08.025.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 240.000.000,00 239.999.991,00 (9,00) 100,00
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.979.508.099,00 2.258.999.978,00 (1.720.508.121,00) 56,77
5.02.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 3.979.508.099,00 2.258.999.978,00 (1.720.508.121,00) 56,77
5.02.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 1.406.060.000,00 1.374.040.000,00 (32.020.000,00) 97,72
5.02.01.2.08.045.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.406.060.000,00 1.374.040.000,00 (32.020.000,00) 97,72
5.02.01.2.08.045.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.351.460.000,00 1.319.440.000,00 (32.020.000,00) 97,63

5.02.01.2.08.045.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.343.300.000,00 1.311.280.000,00 (32.020.000,00) 97,62
5.02.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 8.989.299,00 6.326.500,00 (2.662.799,00) 70,38
5.02.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 2.548.978.800,00 873.250.769,00 (1.675.728.031,00) 34,26
5.02.01.2.08.045.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.000.000.000,00 326.309.933,00 (1.673.690.067,00) 16,32
5.02.01.2.08.045.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.000.000.000,00 326.309.933,00 (1.673.690.067,00) 16,32
5.02.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 56.915.250,00 43.981.821,00 (12.933.429,00) 77,28
5.02.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.214.300,00 (285.700,00) 95,60

5.02.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 29.103.790,00 24.393.269,00 (4.710.521,00) 83,81
5.02.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 16.150.000,00 15.005.800,00 (1.144.200,00) 92,92
5.02.01.2.09.025.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.505.640,00 1.551.850,00 (953.790,00) 61,93
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108.936.700,00 107.848.800,00 (1.087.900,00) 99,00
5.02.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 108.936.700,00 107.848.800,00 (1.087.900,00) 99,00
5.02.01.2.09.065.1.02.01 Belanja Barang 4.286.700,00 4.250.000,00 (36.700,00) 99,14
5.02.01.2.09.065.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 73.484.000,00 73.484.000,00 0,00 100,00

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 463.988.924.270,00 460.776.017.727,00 (3.212.906.543,00) 99,31
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.845.061.800,00 1.829.282.950,00 (15.778.850,00) 99,14
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 53.764.000,00 52.113.000,00 (1.651.000,00) 96,93
5.02.02.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 53.764.000,00 52.113.000,00 (1.651.000,00) 96,93
5.02.02.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 32.100.000,00 31.925.000,00 (175.000,00) 99,45
5.02.02.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 21.664.000,00 20.188.000,00 (1.476.000,00) 93,19
5.02.02.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.664.000,00 20.188.000,00 (1.476.000,00) 93,19
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 43.972.000,00 43.685.200,00 (286.800,00) 99,35
5.02.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 43.972.000,00 43.685.200,00 (286.800,00) 99,35
5.02.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 33.140.000,00 33.093.200,00 (46.800,00) 99,86
5.02.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 10.832.000,00 10.592.000,00 (240.000,00) 97,78
5.02.02.2.01.025.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.832.000,00 10.592.000,00 (240.000,00) 97,78
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 13.587.800,00 13.587.800,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 13.587.800,00 13.587.800,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 6.305.800,00 6.305.800,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 7.282.000,00 7.282.000,00 0,00 100,00

5.02.02.2.01.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.232.000,00 5.232.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.065.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 672.682.500,00 659.615.600,00 (13.066.900,00) 98,06
Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 672.682.500,00 659.615.600,00 (13.066.900,00) 98,06
5.02.02.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 130.536.500,00 122.189.600,00 (8.346.900,00) 93,61
5.02.02.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 505.886.000,00 501.166.000,00 (4.720.000,00) 99,07
5.02.02.2.01.075.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 416.400.000,00 416.400.000,00 0,00 100,00

5.02.02.2.01.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 84.736.000,00 80.016.000,00 (4.720.000,00) 94,43
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 598.408.500,00 597.747.350,00 (661.150,00) 99,89
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 598.408.500,00 597.747.350,00 (661.150,00) 99,89
5.02.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 123.496.500,00 123.115.350,00 (381.150,00) 99,69
5.02.02.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 466.712.000,00 466.600.000,00 (112.000,00) 99,98
5.02.02.2.01.085.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 416.400.000,00 416.400.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.085.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 50.312.000,00 50.200.000,00 (112.000,00) 99,78
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 455.603.000,00 455.490.000,00 (113.000,00) 99,98
5.02.02.2.01.095.1 BELANJA OPERASI 455.603.000,00 455.490.000,00 (113.000,00) 99,98
5.02.02.2.01.095.1.02.01 Belanja Barang 5.603.000,00 5.490.000,00 (113.000,00) 97,98
5.02.02.2.01.095.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00

5.02.02.2.01.095.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.095.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.105.1.02.02 Belanja Jasa 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.105.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.01.115.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2.348.000,00 2.348.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 2.348.000,00 2.348.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 2.348.000,00 2.348.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.01.125.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.348.000,00 2.348.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 178.822.330,00 146.128.780,00 (32.693.550,00) 81,72
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 6.705.100,00 6.655.100,00 (50.000,00) 99,25
5.02.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 6.705.100,00 6.655.100,00 (50.000,00) 99,25
5.02.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 3.455.100,00 3.405.100,00 (50.000,00) 98,55
5.02.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1.932.030,00 1.932.030,00 0,00 100,00
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 1.932.030,00 1.932.030,00 0,00 100,00
5.02.02.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.02.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 50.792.600,00 35.375.650,00 (15.416.950,00) 69,65
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
5.02.02.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 50.792.600,00 35.375.650,00 (15.416.950,00) 69,65
5.02.02.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 10.292.600,00 3.225.650,00 (7.066.950,00) 31,34
5.02.02.2.02.075.1.02.02 Belanja Jasa 40.500.000,00 32.150.000,00 (8.350.000,00) 79,38
5.02.02.2.02.075.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.600.000,00 29.200.000,00 (4.400.000,00) 86,90
5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai
5.02.02.2.02.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan 119.392.600,00 102.166.000,00 (17.226.600,00) 85,57
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
5.02.02.2.02.105.1 BELANJA OPERASI 119.392.600,00 102.166.000,00 (17.226.600,00) 85,57
5.02.02.2.02.105.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.02.105.1.02.01 Belanja Barang 10.292.600,00 0,00 (10.292.600,00) 0,00
5.02.02.2.02.105.1.02.02 Belanja Jasa 94.580.000,00 87.646.000,00 (6.934.000,00) 92,67
5.02.02.2.02.105.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 87.680.000,00 87.646.000,00 (34.000,00) 99,96
5.02.02.2.02.105.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 274.213.500,00 257.803.500,00 (16.410.000,00) 94,02

5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan-LO dan Beban
5.02.02.2.03.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, 20.335.000,00 19.794.000,00 (541.000,00) 97,34
Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 20.335.000,00 19.794.000,00 (541.000,00) 97,34
5.02.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 3.415.000,00 2.874.000,00 (541.000,00) 84,16

5.02.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.03.035.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 109.548.500,00 107.108.500,00 (2.440.000,00) 97,77
5.02.02.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 109.548.500,00 107.108.500,00 (2.440.000,00) 97,77
5.02.02.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 15.282.500,00 13.168.500,00 (2.114.000,00) 86,17
5.02.02.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 93.490.000,00 93.490.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.03.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 90.240.000,00 90.240.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.03.045.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 776.000,00 450.000,00 (326.000,00) 57,99
5.02.02.2.03.045.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 776.000,00 450.000,00 (326.000,00) 57,99
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 144.330.000,00 130.901.000,00 (13.429.000,00) 90,70
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
5.02.02.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 144.330.000,00 130.901.000,00 (13.429.000,00) 90,70
5.02.02.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 17.720.000,00 17.720.000,00 0,00 100,00
5.02.02.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 54.050.000,00 41.471.000,00 (12.579.000,00) 76,73

5.02.02.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 72.560.000,00 71.710.000,00 (850.000,00) 98,83
5.02.02.2.03.055.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.560.000,00 21.770.000,00 (790.000,00) 96,50
5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.085.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.085.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.085.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.03.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 461.690.826.640,00 458.542.802.497,00 (3.148.024.143,00) 99,32
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 451.461.639.700,00 451.126.781.497,00 (334.858.203,00) 99,93
5.02.02.2.04.085.4 BELANJA TRANSFER 451.461.639.700,00 451.126.781.497,00 (334.858.203,00) 99,93
5.02.02.2.04.085.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 451.461.639.700,00 451.126.781.497,00 (334.858.203,00) 99,93
5.02.02.2.04.085.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 451.461.639.700,00 451.126.781.497,00 (334.858.203,00) 99,93
5.02.02.2.04.085.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 440.589.639.700,00 440.584.781.497,00 (4.858.203,00) 100,00
5.02.02.2.04.085.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 440.589.639.700,00 440.584.781.497,00 (4.858.203,00) 100,00
5.02.02.2.04.085.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 10.872.000.000,00 10.542.000.000,00 (330.000.000,00) 96,96
5.02.02.2.04.085.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 10.872.000.000,00 10.542.000.000,00 (330.000.000,00) 96,96
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24
5.02.02.2.04.095.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24
5.02.02.2.04.095.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24
5.02.02.2.04.095.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24
5.02.02.2.04.095.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24

5.02.02.2.04.095.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.920.106.940,00 1.106.958.000,00 (2.813.148.940,00) 28,24
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 6.309.080.000,00 6.309.063.000,00 (17.000,00) 100,00
5.02.02.2.04.105.4 BELANJA TRANSFER 6.309.080.000,00 6.309.063.000,00 (17.000,00) 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.309.080.000,00 6.309.063.000,00 (17.000,00) 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 4.418.432.000,00 4.418.442.000,00 10.000,00 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.418.432.000,00 4.418.442.000,00 10.000,00 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.418.432.000,00 4.418.442.000,00 10.000,00 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.890.648.000,00 1.890.621.000,00 (27.000,00) 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.890.648.000,00 1.890.621.000,00 (27.000,00) 100,00
5.02.02.2.04.105.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 1.890.648.000,00 1.890.621.000,00 (27.000,00) 100,00
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.166.786.600,00 799.471.260,00 (367.315.340,00) 68,52
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.166.786.600,00 799.471.260,00 (367.315.340,00) 68,52
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 259.923.800,00 257.287.650,00 (2.636.150,00) 98,99
5.02.03.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 259.923.800,00 257.287.650,00 (2.636.150,00) 98,99
5.02.03.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.03.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 7.023.800,00 6.387.650,00 (636.150,00) 90,94
5.02.03.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 252.900.000,00 250.900.000,00 (2.000.000,00) 99,21
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.03.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.03.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.03.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 780.073.650,00 417.600.460,00 (362.473.190,00) 53,53
Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 170.655.109,00 51.400.800,00 (119.254.309,00) 30,12
5.02.03.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 37.802.109,00 14.925.800,00 (22.876.309,00) 39,48
5.02.03.2.01.105.1.02.02 Belanja Jasa 108.382.000,00 28.195.000,00 (80.187.000,00) 26,01
5.02.03.2.01.105.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.230.000,00 438.000,00 (792.000,00) 35,61
5.02.03.2.01.105.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.972.000,00 14.847.000,00 (12.125.000,00) 55,05

5.02.03.2.01.105.2 BELANJA MODAL 609.418.541,00 366.199.660,00 (243.218.881,00) 60,09
5.02.03.2.01.105.2.01 Belanja Modal Tanah 609.418.541,00 366.199.660,00 (243.218.881,00) 60,09
5.02.03.2.01.105.2.01.01 Belanja Modal Tanah 609.418.541,00 366.199.660,00 (243.218.881,00) 60,09
5.02.03.2.01.105.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 609.418.541,00 366.199.660,00 (243.218.881,00) 60,09
5.02.03.2.01.105.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 609.418.541,00 366.199.660,00 (243.218.881,00) 60,09
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 17.396.100,00 17.396.100,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 17.396.100,00 17.396.100,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 6.622.100,00 6.622.100,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 10.774.000,00 10.774.000,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.115.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.924.000,00 2.924.000,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 105.851.600,00 103.645.600,00 (2.206.000,00) 97,92
5.02.03.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 105.851.600,00 103.645.600,00 (2.206.000,00) 97,92
5.02.03.2.01.125.1.01 Belanja Pegawai 22.920.000,00 22.920.000,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 7.850.600,00 6.653.600,00 (1.197.000,00) 84,75

5.02.03.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 25.081.000,00 25.012.000,00 (69.000,00) 99,72
5.02.03.2.01.125.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.081.000,00 25.012.000,00 (69.000,00) 99,72
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 3.541.450,00 3.541.450,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.135.1 BELANJA OPERASI 3.541.450,00 3.541.450,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.135.1.02.01 Belanja Barang 3.541.450,00 3.541.450,00 0,00 100,00
5.02.03.2.01.135.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96
5.02.00 PEMBIAYAAN 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96
5.02.00.0.00 Pembiayaan 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96

5.02.00.0.00.00 Pembiayaan 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96
5.02.00.0.00.006.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96
5.02.00.0.00.006.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96
5.02.00.0.00.006.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 2.961.562.573,00 2.961.562.573,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.02.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.02.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.02.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 1.161.562.573,00 1.161.562.573,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.04.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 321.562.573,00 321.562.573,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.04.0005 Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.01.04.0008 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05 Penghematan Belanja 124.074.171.616,00 108.072.280.227,00 (16.001.891.389,00) 87,10
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 81.074.171.616,00 65.072.280.227,00 (16.001.891.389,00) 80,26
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 43.813.232.238,00 43.813.232.238,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 30.960.939.378,00 14.959.047.989,00 (16.001.891.389,00) 48,32
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kep 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.01.0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0024 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 2.136.209.431,00 0,00 (2.136.209.431,00) 0,00

5.02.00.0.00.006.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2.136.209.431,00 0,00 (2.136.209.431,00) 0,00
5.02.00.0.00.006.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 2.136.209.431,00 0,00 (2.136.209.431,00) 0,00
5.02.00.0.00.006.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.01.01.01.0001 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.006.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 1.837.471.215.510,00 1.829.511.634.262,56 (7.959.581.247,44) 99,57
BELANJA 492.019.104.955,00 484.648.704.615,00 (7.370.400.340,00) 98,50
SURPLUS / ( DEFISIT ) 1.345.452.110.555,00 1.344.862.929.647,56 (589.180.907,44) 99,96
PEMBIAYAAN NETTO 129.171.943.620,00 111.033.842.800,00 (18.138.100.820,00) 85,96

SILPA 1.474.624.054.175,00 1.455.896.772.447,56
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.20.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN 193.598.275.608,00 228.103.245.541,94 34.504.969.933,94 117,82
5.02.00 PENDAPATAN 193.598.275.608,00 228.103.245.541,94 34.504.969.933,94 117,82
5.02.00.0.00 Pendapatan 193.598.275.608,00 228.103.245.541,94 34.504.969.933,94 117,82
5.02.00.0.00.00 Pendapatan 193.598.275.608,00 228.103.245.541,94 34.504.969.933,94 117,82
5.02.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.752.590.583,00 48.416.094.133,94 (2.336.496.449,06) 95,40
5.02.00.0.00.004.1.01 Pajak Daerah 50.719.243.639,00 48.377.072.078,00 (2.342.171.561,00) 95,38
5.02.00.0.00.004.1.01.06 Pajak Hotel 100.000.000,00 57.907.417,00 (42.092.583,00) 57,91
5.02.00.0.00.004.1.01.06.01 Pajak Hotel 21.000.000,00 20.301.073,00 (698.927,00) 96,67
5.02.00.0.00.004.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 21.000.000,00 20.301.073,00 (698.927,00) 96,67
5.02.00.0.00.004.1.01.06.03 Pajak Losmen 46.000.000,00 29.884.344,00 (16.115.656,00) 64,97
5.02.00.0.00.004.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen 46.000.000,00 29.884.344,00 (16.115.656,00) 64,97
5.02.00.0.00.004.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 33.000.000,00 7.722.000,00 (25.278.000,00) 23,40
5.02.00.0.00.004.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 33.000.000,00 7.722.000,00 (25.278.000,00) 23,40
5.02.00.0.00.004.1.01.07 Pajak Restoran 2.289.000.000,00 2.854.127.601,00 565.127.601,00 124,69
5.02.00.0.00.004.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 609.000.000,00 840.730.386,00 231.730.386,00 138,05
5.02.00.0.00.004.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 609.000.000,00 840.730.386,00 231.730.386,00 138,05
5.02.00.0.00.004.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 65.000.000,00 99.655.439,00 34.655.439,00 153,32
5.02.00.0.00.004.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 65.000.000,00 99.655.439,00 34.655.439,00 153,32
5.02.00.0.00.004.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 28.000.000,00 27.310.354,00 (689.646,00) 97,54
5.02.00.0.00.004.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 28.000.000,00 27.310.354,00 (689.646,00) 97,54
5.02.00.0.00.004.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 2.000.000,00 1.425.000,00 (575.000,00) 71,25
5.02.00.0.00.004.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 2.000.000,00 1.425.000,00 (575.000,00) 71,25
5.02.00.0.00.004.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 60.000.000,00 69.983.399,00 9.983.399,00 116,64
5.02.00.0.00.004.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 60.000.000,00 69.983.399,00 9.983.399,00 116,64
5.02.00.0.00.004.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.525.000.000,00 1.815.023.023,00 290.023.023,00 119,02
5.02.00.0.00.004.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 1.525.000.000,00 1.815.023.023,00 290.023.023,00 119,02
5.02.00.0.00.004.1.01.08 Pajak Hiburan 35.000.000,00 15.501.640,00 (19.498.360,00) 44,29
5.02.00.0.00.004.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 27.000.000,00 7.404.000,00 (19.596.000,00) 27,42
5.02.00.0.00.004.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 27.000.000,00 7.404.000,00 (19.596.000,00) 27,42
5.02.00.0.00.004.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

5.02.00.0.00.004.1.01.08.04 Pajak Pameran 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.1.01.08.04.0001 Pajak Pameran 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4.500.000,00 4.497.640,00 (2.360,00) 99,95
5.02.00.0.00.004.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 4.500.000,00 4.497.640,00 (2.360,00) 99,95
5.02.00.0.00.004.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 500.000,00 225.000,00 (275.000,00) 45,00
5.02.00.0.00.004.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 500.000,00 225.000,00 (275.000,00) 45,00
5.02.00.0.00.004.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 1.000.000,00 1.375.000,00 375.000,00 137,50
5.02.00.0.00.004.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 1.000.000,00 1.375.000,00 375.000,00 137,50
5.02.00.0.00.004.1.01.09 Pajak Reklame 1.750.000.000,00 1.464.732.605,00 (285.267.395,00) 83,70
5.02.00.0.00.004.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.645.000.000,00 1.403.853.555,00 (241.146.445,00) 85,34
5.02.00.0.00.004.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.645.000.000,00 1.403.853.555,00 (241.146.445,00) 85,34
5.02.00.0.00.004.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 90.000.000,00 39.939.800,00 (50.060.200,00) 44,38
5.02.00.0.00.004.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 90.000.000,00 39.939.800,00 (50.060.200,00) 44,38
5.02.00.0.00.004.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 15.000.000,00 20.939.250,00 5.939.250,00 139,60
5.02.00.0.00.004.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 15.000.000,00 20.939.250,00 5.939.250,00 139,60
5.02.00.0.00.004.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 29.388.022.581,00 28.283.332.727,00 (1.104.689.854,00) 96,24
5.02.00.0.00.004.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 29.388.022.581,00 28.283.332.727,00 (1.104.689.854,00) 96,24
5.02.00.0.00.004.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 29.388.022.581,00 28.283.332.727,00 (1.104.689.854,00) 96,24
5.02.00.0.00.004.1.01.11 Pajak Parkir 200.000.000,00 133.332.740,00 (66.667.260,00) 66,67
5.02.00.0.00.004.1.01.11.01 Pajak Parkir 200.000.000,00 133.332.740,00 (66.667.260,00) 66,67
5.02.00.0.00.004.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 200.000.000,00 133.332.740,00 (66.667.260,00) 66,67
5.02.00.0.00.004.1.01.12 Pajak Air Tanah 152.893.040,00 160.222.593,00 7.329.553,00 104,79
5.02.00.0.00.004.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 152.893.040,00 160.222.593,00 7.329.553,00 104,79
5.02.00.0.00.004.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 152.893.040,00 160.222.593,00 7.329.553,00 104,79
5.02.00.0.00.004.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00
5.02.00.0.00.004.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00
5.02.00.0.00.004.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000,00 3.200.000,00 (1.800.000,00) 64,00
5.02.00.0.00.004.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 50.000.000,00 54.076.250,00 4.076.250,00 108,15
5.02.00.0.00.004.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 50.000.000,00 54.076.250,00 4.076.250,00 108,15
5.02.00.0.00.004.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 50.000.000,00 54.076.250,00 4.076.250,00 108,15
5.02.00.0.00.004.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.00.0.00.004.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.00.0.00.004.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 7.699.328.018,00 5.454.070.951,00 (2.245.257.067,00) 70,84
5.02.00.0.00.004.1.01.15.01 PBBP2 7.699.328.018,00 5.454.070.951,00 (2.245.257.067,00) 70,84
5.02.00.0.00.004.1.01.15.01.0001 PBBP2 7.699.328.018,00 5.454.070.951,00 (2.245.257.067,00) 70,84
5.02.00.0.00.004.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 9.050.000.000,00 9.896.567.554,00 846.567.554,00 109,35
5.02.00.0.00.004.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 9.050.000.000,00 9.896.567.554,00 846.567.554,00 109,35
5.02.00.0.00.004.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 9.050.000.000,00 9.896.567.554,00 846.567.554,00 109,35
5.02.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 23.222.400,00 28.439.350,00 5.216.950,00 122,47
5.02.00.0.00.004.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 18.000.000,00 27.625.750,00 9.625.750,00 153,48
5.02.00.0.00.004.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 4.622.400,00 813.600,00 (3.808.800,00) 17,60
5.02.00.0.00.004.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00
5.02.00.0.00.004.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 10.124.544,00 10.582.705,94 458.161,94 104,53
5.02.00.0.00.004.1.04.05 Jasa Giro 74.544,00 532.705,94 458.161,94 714,62
5.02.00.0.00.004.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00
5.02.00.0.00.004.2 PENDAPATAN TRANSFER 142.845.685.025,00 179.687.151.408,00 36.841.466.383,00 125,79
5.02.00.0.00.004.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 32.413.935.014,00 39.038.509.079,00 6.624.574.065,00 120,44
5.02.00.0.00.004.2.01.01 Dana Perimbangan 32.413.935.014,00 39.038.509.079,00 6.624.574.065,00 120,44
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 32.413.935.014,00 39.038.509.079,00 6.624.574.065,00 120,44
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 15.898.213.814,00 20.002.894.770,00 4.104.680.956,00 125,82
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 15.169.809.900,00 16.792.991.697,00 1.623.181.797,00 110,70
5.02.00.0.00.004.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.345.911.300,00 2.242.622.612,00 896.711.312,00 166,62
5.02.00.0.00.004.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 110.431.750.011,00 140.648.642.329,00 30.216.892.318,00 127,36
5.02.00.0.00.004.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 110.431.750.011,00 140.648.642.329,00 30.216.892.318,00 127,36
5.02.00.0.00.004.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 110.431.750.011,00 140.648.642.329,00 30.216.892.318,00 127,36
5.02.00.0.00.004.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 23.236.214.940,00 37.978.751.281,00 14.742.536.341,00 163,45
5.02.00.0.00.004.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 9.416.002.674,00 17.080.586.213,00 7.664.583.539,00 181,40
5.02.00.0.00.004.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 23.227.549.097,00 32.754.269.614,00 9.526.720.517,00 141,01

5.02.00.0.00.004.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 181.656.243,00 275.251.465,00 93.595.222,00 151,52
5.02.00.0.00.004.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 54.370.327.057,00 52.559.783.756,00 (1.810.543.301,00) 96,67
BELANJA 10.313.535.019,00 10.202.097.245,00 (111.437.774,00) 98,92
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
SKPD
5.02.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 6.217.181.996,00 6.192.655.630,00 (24.526.366,00) 99,61
5.02.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 6.217.181.996,00 6.192.655.630,00 (24.526.366,00) 99,61
5.02.01.2.02.015.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 202.573.800,00 202.573.800,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 202.573.800,00 202.573.800,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 289.615,00 289.615,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 10.820.099,00 10.820.099,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 62.334,00 62.334,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 6.659.417,00 6.659.417,00 0,00 100,00

5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 136.382.969,00 136.382.969,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 702.579,00 702.579,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 754.968,00 754.968,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1.819,00 1.819,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 236.973,00 236.973,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkot 7.449.831,00 7.449.831,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.015.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 39.213.196,00 39.213.196,00 0,00 100,00
5.02.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 6.517.700,00 6.517.700,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 6.517.700,00 6.517.700,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 21.532.000,00 21.532.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 21.532.000,00 21.532.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 1.641.000,00 (859.000,00) 65,64
5.02.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 1.641.000,00 (859.000,00) 65,64
5.02.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 27.330.378,00 26.804.200,00 (526.178,00) 98,07

5.02.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 27.330.378,00 26.804.200,00 (526.178,00) 98,07
5.02.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 2.430.000,00 1.645.000,00 (785.000,00) 67,70
5.02.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 2.430.000,00 1.645.000,00 (785.000,00) 67,70
5.02.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 2.436.345,00 2.436.300,00 (45,00) 100,00
5.02.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.07.105.1.02.01 Belanja Barang 2.436.345,00 2.436.300,00 (45,00) 100,00
5.02.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 207.293.900,00 205.610.650,00 (1.683.250,00) 99,19

5.02.01.2.07.105.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.507.000,00 15.400.000,00 (107.000,00) 99,31
5.02.01.2.07.105.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 5.975.000,00 5.961.000,00 (14.000,00) 99,77
5.02.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 5.570.000,00 5.565.000,00 (5.000,00) 99,91
5.02.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 405.000,00 396.000,00 (9.000,00) 97,78
5.02.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 355.888.300,00 312.719.288,00 (43.169.012,00) 87,87

5.02.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 355.888.300,00 312.719.288,00 (43.169.012,00) 87,87
5.02.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 1.525.088.500,00 1.519.100.500,00 (5.988.000,00) 99,61
5.02.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 201.480.000,00 201.480.000,00 0,00 100,00
5.02.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 1.323.608.500,00 1.317.620.500,00 (5.988.000,00) 99,55
5.02.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.276.000,00 17.598.000,00 (678.000,00) 96,29

5.02.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 74.333.500,00 63.303.477,00 (11.030.023,00) 85,16
5.02.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 6.136.100,00 (3.863.900,00) 61,36
5.02.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 25.900.000,00 14.330.300,00 (11.569.700,00) 55,33
5.02.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.306.300,00 (1.693.700,00) 57,66
5.02.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 35.020.000,00 34.846.900,00 (173.100,00) 99,51
Lainnya
5.02.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 71.095.750,00 64.449.300,00 (6.646.450,00) 90,65

5.02.01.2.09.105.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,89
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.722.761.650,00 1.718.294.000,00 (4.467.650,00) 99,74
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.722.761.650,00 1.718.294.000,00 (4.467.650,00) 99,74
5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 293.538.200,00 293.538.200,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 148.101.900,00 148.101.900,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.04.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 122.131.900,00 122.131.900,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 106.278.700,00 106.278.700,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.015.2 BELANJA MODAL 145.436.300,00 145.436.300,00 0,00 100,00

5.02.04.2.01.015.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 24.445.700,00 23.445.700,00 (1.000.000,00) 95,91
5.02.04.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 24.445.700,00 23.445.700,00 (1.000.000,00) 95,91
5.02.04.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 8.585.700,00 8.585.700,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 15.450.000,00 14.450.000,00 (1.000.000,00) 93,53
5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 214.982.500,00 213.612.250,00 (1.370.250,00) 99,36
5.02.04.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 214.982.500,00 213.612.250,00 (1.370.250,00) 99,36
5.02.04.2.01.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.04.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 214.982.500,00 213.612.250,00 (1.370.250,00) 99,36

5.02.04.2.01.045.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.045.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 645.209.150,00 645.208.650,00 (500,00) 100,00
5.02.04.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 645.209.150,00 645.208.650,00 (500,00) 100,00
5.02.04.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 106.459.150,00 106.458.650,00 (500,00) 100,00
5.02.04.2.01.055.1.02.02 Belanja Jasa 513.450.000,00 513.450.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.055.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 229.409.950,00 227.613.050,00 (1.796.900,00) 99,22
5.02.04.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 155.082.950,00 153.286.050,00 (1.796.900,00) 98,84
5.02.04.2.01.065.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.04.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 4.332.950,00 4.332.950,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.065.1.02.02 Belanja Jasa 150.750.000,00 148.953.100,00 (1.796.900,00) 98,81
5.02.04.2.01.065.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 50.000.000,00 48.203.100,00 (1.796.900,00) 96,41
5.02.04.2.01.065.2 BELANJA MODAL 74.327.000,00 74.327.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.065.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 74.327.000,00 74.327.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 191.500.550,00 191.200.550,00 (300.000,00) 99,84
5.02.04.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 191.500.550,00 191.200.550,00 (300.000,00) 99,84
5.02.04.2.01.085.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.04.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 94.075.550,00 81.390.350,00 (12.685.200,00) 86,52
5.02.04.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 68.100.000,00 80.785.200,00 12.685.200,00 118,63

5.02.04.2.01.085.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0,00 12.685.200,00 12.685.200,00 0,00
5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 29.067.250,00 29.067.250,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 29.067.250,00 29.067.250,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 23.517.250,00 23.517.250,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.105.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 74.418.350,00 74.418.350,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 74.418.350,00 74.418.350,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 57.018.350,00 57.018.350,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.135.1 BELANJA OPERASI 20.190.000,00 20.190.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.135.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00
5.02.04.2.01.135.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH
PENDAPATAN 193.598.275.608,00 228.103.245.541,94 34.504.969.933,94 117,82
BELANJA 10.313.535.019,00 10.202.097.245,00 (111.437.774,00) 98,92
SURPLUS / ( DEFISIT ) 183.284.740.589,00 217.901.148.296,94 34.616.407.707,94 118,89

SILPA 183.284.740.589,00 217.901.148.296,94
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.03.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

BELANJA 10.035.193.418,00 9.596.844.247,00 (438.349.171,00) 95,63
5.03.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 12.498.100,00 11.595.850,00 (902.250,00) 92,78
5.03.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.858.100,00 4.555.850,00 (302.250,00) 93,78
5.03.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33
5.03.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 410.000,00 383.100,00 (26.900,00) 93,44
5.03.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 410.000,00 383.100,00 (26.900,00) 93,44
5.03.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 360.000,00 337.500,00 (22.500,00) 93,75
5.03.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 337.500,00 (22.500,00) 93,75

5.03.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 410.000,00 368.100,00 (41.900,00) 89,78
5.03.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 410.000,00 368.100,00 (41.900,00) 89,78
5.03.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 360.000,00 338.500,00 (21.500,00) 94,03
5.03.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 338.500,00 (21.500,00) 94,03
SKPD
5.03.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 1.405.500,00 1.264.400,00 (141.100,00) 89,96
5.03.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 1.405.500,00 1.264.400,00 (141.100,00) 89,96

5.03.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 331.400,00 330.000,00 (1.400,00) 99,58
5.03.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 331.400,00 330.000,00 (1.400,00) 99,58
5.03.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 5.068.185.882,00 5.000.263.172,00 (67.922.710,00) 98,66
5.03.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 5.068.185.882,00 5.000.263.172,00 (67.922.710,00) 98,66
5.03.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 10.897.500,00 10.883.000,00 (14.500,00) 99,87

5.03.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 817.500,00 803.000,00 (14.500,00) 98,23
5.03.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.959.000,00 (141.000,00) 93,29
5.03.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.090.000,00 949.000,00 (141.000,00) 87,06
5.03.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 15.950.500,00 14.483.750,00 (1.466.750,00) 90,80
5.03.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 15.950.500,00 14.483.750,00 (1.466.750,00) 90,80

5.03.01.2.06.025.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.686.610,00 641.400,00 (1.045.210,00) 38,03
5.03.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 1.686.610,00 641.400,00 (1.045.210,00) 38,03
5.03.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 1.686.610,00 641.400,00 (1.045.210,00) 38,03
5.03.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 7.080.000,00 5.575.000,00 (1.505.000,00) 78,74
5.03.01.2.06.065.1.02.01 Belanja Barang 3.060.000,00 1.870.000,00 (1.190.000,00) 61,11
5.03.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 4.020.000,00 3.705.000,00 (315.000,00) 92,16
5.03.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 9.620.000,00 (3.130.000,00) 75,45
5.03.01.2.06.095.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00

5.03.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.397.426,00 122.050.000,00 (347.426,00) 99,72
5.03.01.2.07.065.1 BELANJA OPERASI 2.901.326,00 2.900.000,00 (1.326,00) 99,95
5.03.01.2.07.065.1.01 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.07.065.1.02.01 Belanja Barang 1.326,00 0,00 (1.326,00) 0,00
5.03.01.2.07.065.2 BELANJA MODAL 119.496.100,00 119.150.000,00 (346.100,00) 99,71

5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 201.400.000,00 166.495.477,00 (34.904.523,00) 82,67
5.03.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 201.400.000,00 166.495.477,00 (34.904.523,00) 82,67
5.03.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 720.295.700,00 693.227.215,00 (27.068.485,00) 96,24
5.03.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 100,00

5.03.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 305.700,00 0,00 (305.700,00) 0,00
5.03.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 582.490.000,00 555.727.215,00 (26.762.785,00) 95,41
5.03.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 74.500.000,00 73.312.313,00 (1.187.687,00) 98,41
5.03.01.2.09.015.1.01 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 13.084.300,00 12.455.800,00 (628.500,00) 95,20
5.03.01.2.09.025.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.574.500,00 (3.425.500,00) 31,49

5.03.01.2.09.025.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.224.500,00 (275.500,00) 81,63
5.03.01.2.09.025.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 350.000,00 (3.150.000,00) 10,00
5.03.01.2.09.025.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 350.000,00 (3.150.000,00) 10,00
5.03.01.2.09.025.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan B 3.500.000,00 350.000,00 (3.150.000,00) 10,00
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50
5.03.01.2.09.065.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50
5.03.01.2.09.065.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
5.03.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.01.2.09.095.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.01.2.09.095.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.01.2.09.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.01.2.09.095.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.876.340.550,00 1.606.125.720,00 (270.214.830,00) 85,60
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.244.073.600,00 1.016.135.870,00 (227.937.730,00) 81,68
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 93.265.250,00 27.673.550,00 (65.591.700,00) 29,67
Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 93.265.250,00 27.673.550,00 (65.591.700,00) 29,67
5.03.02.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 59.665.250,00 10.873.550,00 (48.791.700,00) 18,22
5.03.02.2.01.025.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 16.800.000,00 (16.800.000,00) 50,00
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.063.531.250,00 937.172.320,00 (126.358.930,00) 88,12
5.03.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.063.531.250,00 937.172.320,00 (126.358.930,00) 88,12
5.03.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 21.160.000,00 16.090.000,00 (5.070.000,00) 76,04
5.03.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 152.640.250,00 131.359.900,00 (21.280.350,00) 86,06

5.03.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 764.565.000,00 694.772.000,00 (69.793.000,00) 90,87
5.03.02.2.01.035.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 11.700.000,00 10.800.000,00 (900.000,00) 92,31
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 34.928.750,00 0,00 (34.928.750,00) 0,00
5.03.02.2.01.085.1 BELANJA OPERASI 34.928.750,00 0,00 (34.928.750,00) 0,00
5.03.02.2.01.085.1.02.01 Belanja Barang 11.608.750,00 0,00 (11.608.750,00) 0,00
5.03.02.2.01.085.1.02.02 Belanja Jasa 22.050.000,00 0,00 (22.050.000,00) 0,00

5.03.02.2.01.085.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 52.348.350,00 51.290.000,00 (1.058.350,00) 97,98
5.03.02.2.01.105.1 BELANJA OPERASI 2.348.350,00 1.690.000,00 (658.350,00) 71,97
5.03.02.2.01.105.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.01.105.1.02.01 Belanja Barang 658.350,00 0,00 (658.350,00) 0,00
5.03.02.2.01.105.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20
5.03.02.2.01.105.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20
5.03.02.2.01.105.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20
5.03.02.2.01.105.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.115.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.115.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

5.03.02.2.01.115.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.115.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.125.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.125.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.01.125.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 504.044.050,00 479.979.100,00 (24.064.950,00) 95,23
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 21.419.550,00 19.385.700,00 (2.033.850,00) 90,50
5.03.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 21.419.550,00 19.385.700,00 (2.033.850,00) 90,50
5.03.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 21.419.550,00 19.385.700,00 (2.033.850,00) 90,50
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 75.825.150,00 70.662.800,00 (5.162.350,00) 93,19
5.03.02.2.02.025.1 BELANJA OPERASI 75.825.150,00 70.662.800,00 (5.162.350,00) 93,19
5.03.02.2.02.025.1.01 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.02.025.1.02.01 Belanja Barang 24.145.150,00 22.502.800,00 (1.642.350,00) 93,20

5.03.02.2.02.025.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 406.799.350,00 389.930.600,00 (16.868.750,00) 95,85
5.03.02.2.02.035.1 BELANJA OPERASI 406.799.350,00 389.930.600,00 (16.868.750,00) 95,85
5.03.02.2.02.035.1.02.01 Belanja Barang 5.759.350,00 5.608.600,00 (150.750,00) 97,38
5.03.02.2.02.035.1.02.02 Belanja Jasa 345.000.000,00 330.750.000,00 (14.250.000,00) 95,87
5.03.02.2.02.035.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 192.000.000,00 180.000.000,00 (12.000.000,00) 93,75
5.03.02.2.02.035.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 192.000.000,00 180.000.000,00 (12.000.000,00) 93,75
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 41.508.950,00 39.958.300,00 (1.550.650,00) 96,26
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 36.620.000,00 35.069.350,00 (1.550.650,00) 95,77
5.03.02.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 36.620.000,00 35.069.350,00 (1.550.650,00) 95,77
5.03.02.2.03.015.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.010.000,00 (200.000,00) 83,47

5.03.02.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.799.350,00 (650,00) 99,96
5.03.02.2.03.015.1.02.02 Belanja Jasa 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.015.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 952.950,00 952.950,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.045.1 BELANJA OPERASI 952.950,00 952.950,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.045.1.02.01 Belanja Barang 952.950,00 952.950,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.03.02.2.03.045.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.045.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 3.936.000,00 3.936.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.075.1 BELANJA OPERASI 3.936.000,00 3.936.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.03.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.105.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.03.105.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 86.713.950,00 70.052.450,00 (16.661.500,00) 80,79

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 41.232.050,00 34.182.050,00 (7.050.000,00) 82,90
5.03.02.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 41.232.050,00 34.182.050,00 (7.050.000,00) 82,90
5.03.02.2.04.025.1.01 Belanja Pegawai 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00
5.03.02.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 15.692.050,00 15.692.050,00 0,00 100,00
5.03.02.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 14.350.000,00 7.550.000,00 (6.800.000,00) 52,61
5.03.02.2.04.025.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00
5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 18.172.050,00 15.472.050,00 (2.700.000,00) 85,14
5.03.02.2.04.035.1 BELANJA OPERASI 18.172.050,00 15.472.050,00 (2.700.000,00) 85,14
5.03.02.2.04.035.1.02.01 Belanja Barang 11.422.050,00 11.422.050,00 0,00 100,00

5.03.02.2.04.035.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 4.050.000,00 (2.700.000,00) 60,00
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 27.309.850,00 20.398.350,00 (6.911.500,00) 74,69
5.03.02.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 27.309.850,00 20.398.350,00 (6.911.500,00) 74,69
5.03.02.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 18.359.850,00 15.248.350,00 (3.111.500,00) 83,05
5.03.02.2.04.045.1.02.02 Belanja Jasa 8.950.000,00 5.150.000,00 (3.800.000,00) 57,54
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.04.075.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.04.075.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.02.2.04.075.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.891.634.250,00 1.866.866.250,00 (24.768.000,00) 98,69
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 87.373.000,00 81.643.000,00 (5.730.000,00) 93,44
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi 87.373.000,00 81.643.000,00 (5.730.000,00) 93,44
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
5.04.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 87.373.000,00 81.643.000,00 (5.730.000,00) 93,44
5.04.02.2.01.035.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.010.000,00 (200.000,00) 83,47
5.04.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 42.013.000,00 42.013.000,00 0,00 100,00
5.04.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 100,00
5.04.02.2.01.035.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.804.261.250,00 1.785.223.250,00 (19.038.000,00) 98,94

5.04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan 1.804.261.250,00 1.785.223.250,00 (19.038.000,00) 98,94
Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama,
5.04.02.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 1.804.261.250,00 1.785.223.250,00 (19.038.000,00) 98,94
5.04.02.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 100,00
5.04.02.2.02.015.1.02.01 Belanja Barang 21.951.250,00 12.823.250,00 (9.128.000,00) 58,42
5.04.02.2.02.015.1.02.02 Belanja Jasa 1.744.520.000,00 1.739.260.000,00 (5.260.000,00) 99,70
5.04.02.2.02.015.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.744.520.000,00 1.739.260.000,00 (5.260.000,00) 99,70
5.04.02.2.02.015.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.588.520.000,00 1.583.260.000,00 (5.260.000,00) 99,67
5.04.02.2.02.015.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00
5.04.02.2.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00

5.04.02.2.02.045.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00
5.04.02.2.02.045.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 10.035.193.418,00 9.596.844.247,00 (438.349.171,00) 95,63
SURPLUS / ( DEFISIT ) (10.035.193.418,00) (9.596.844.247,00) 438.349.171,00 95,63

SILPA (10.035.193.418,00) (9.596.844.247,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI : 5.05.0.00.0.00.50.000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BELANJA 3.622.747.540,00 3.449.920.392,00 (172.827.148,00) 95,23
5.05.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 11.115.050,00 10.384.000,00 (731.050,00) 93,42
5.05.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 8.195.050,00 7.464.000,00 (731.050,00) 91,08
5.05.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08

5.05.01.2.01.045.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.045.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.055.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
5.05.01.2.01.055.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 485.400,00 (14.600,00) 97,08
SKPD
5.05.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.797.500,00 (2.500,00) 99,91
5.05.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.797.500,00 (2.500,00) 99,91
5.05.01.2.01.065.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 225.000,00 240.000,00 15.000,00 106,67
5.05.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 488.700,00 (11.300,00) 97,74
5.05.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.700,00 (11.300,00) 97,74

5.05.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 2.580.322.125,00 2.560.463.340,00 (19.858.785,00) 99,23
5.05.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 2.580.322.125,00 2.560.463.340,00 (19.858.785,00) 99,23
5.05.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 3.930.000,00 3.921.700,00 (8.300,00) 99,79
5.05.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00

5.05.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 1.720.000,00 1.711.700,00 (8.300,00) 99,52
5.05.01.2.02.075.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 476.600,00 (23.400,00) 95,32
5.05.01.2.02.075.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 476.600,00 (23.400,00) 95,32
5.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 108.350,00 108.350,00 0,00 100,00
5.05.01.2.03.015.1 BELANJA OPERASI 108.350,00 108.350,00 0,00 100,00
5.05.01.2.03.015.1.02.01 Belanja Barang 108.350,00 108.350,00 0,00 100,00
5.05.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 4.364.400,00 4.364.400,00 0,00 100,00
5.05.01.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 3.354.400,00 3.354.400,00 0,00 100,00

5.05.01.2.05.025.1 BELANJA OPERASI 35.602.000,00 35.270.000,00 (332.000,00) 99,07
5.05.01.2.05.025.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.05.025.1.02.01 Belanja Barang 34.592.000,00 34.260.000,00 (332.000,00) 99,04
5.05.01.2.05.025.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 16.200.000,00 16.020.000,00 (180.000,00) 98,89
5.05.01.2.05.025.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.392.000,00 18.240.000,00 (152.000,00) 99,17
5.05.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 2.994.900,00 2.057.500,00 (937.400,00) 68,70
5.05.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 2.994.900,00 2.057.500,00 (937.400,00) 68,70
5.05.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 18.353.500,00 16.591.000,00 (1.762.500,00) 90,40

5.05.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 16.309.750,00 15.174.250,00 (1.135.500,00) 93,04
5.05.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 13.983.000,00 11.829.000,00 (2.154.000,00) 84,60
5.05.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 13.983.000,00 11.829.000,00 (2.154.000,00) 84,60
5.05.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 15.702.650,00 14.784.400,00 (918.250,00) 94,15
5.05.01.2.06.055.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 14.692.650,00 13.774.400,00 (918.250,00) 93,75
5.05.01.2.06.065.1 BELANJA OPERASI 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.06.065.1.02.02 Belanja Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00

5.05.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 8.470.000,00 7.365.000,00 (1.105.000,00) 86,95
5.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.07.055.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.07.055.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.07.055.2 BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.07.105.1 BELANJA OPERASI 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.07.105.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.07.105.2 BELANJA MODAL 6.389.800,00 6.389.800,00 0,00 100,00

5.05.01.2.07.105.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.07.105.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 1.012.100,00 1.012.100,00 0,00 100,00
5.05.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 5.205.000,00 5.197.000,00 (8.000,00) 99,85
5.05.01.2.08.015.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.08.015.1.02.02 Belanja Jasa 405.000,00 397.000,00 (8.000,00) 98,02
5.05.01.2.08.025.1 BELANJA OPERASI 36.593.900,00 23.367.887,00 (13.226.013,00) 63,86
5.05.01.2.08.025.1.02.02 Belanja Jasa 36.593.900,00 23.367.887,00 (13.226.013,00) 63,86

5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 295.018.000,00 294.233.000,00 (785.000,00) 99,73
5.05.01.2.08.045.1 BELANJA OPERASI 295.018.000,00 294.233.000,00 (785.000,00) 99,73
5.05.01.2.08.045.1.01 Belanja Pegawai 90.930.000,00 90.930.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.08.045.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.01.2.08.045.1.02.02 Belanja Jasa 204.088.000,00 203.303.000,00 (785.000,00) 99,62
5.05.01.2.08.045.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.688.000,00 2.688.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.09.015.1 BELANJA OPERASI 31.542.665,00 28.698.465,00 (2.844.200,00) 90,98
5.05.01.2.09.015.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 2.655.800,00 (2.844.200,00) 48,29

5.05.01.2.09.095.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
Lainnya
5.05.01.2.09.105.1 BELANJA OPERASI 5.615.000,00 5.010.000,00 (605.000,00) 89,23
5.05.01.2.09.105.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.09.105.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
5.05.01.2.09.105.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 900.000,00 700.000,00 (200.000,00) 77,78
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 537.007.200,00 409.551.150,00 (127.456.050,00) 76,27
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 59.180.000,00 57.960.000,00 (1.220.000,00) 97,94
5.05.02.2.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang 1.270.000,00 450.000,00 (820.000,00) 35,43
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5.05.02.2.01.035.1 BELANJA OPERASI 1.270.000,00 450.000,00 (820.000,00) 35,43
5.05.02.2.01.035.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.02.2.01.035.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5.05.02.2.01.035.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 1.270.000,00 450.000,00 (820.000,00) 35,43
5.05.02.2.01.035.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.270.000,00 450.000,00 (820.000,00) 35,43
5.05.02.2.01.035.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.270.000,00 450.000,00 (820.000,00) 35,43
5.05.02.2.01.13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi 57.910.000,00 57.510.000,00 (400.000,00) 99,31
terhadap Pelaksanaan Peraturan
5.05.02.2.01.135.1 BELANJA OPERASI 57.910.000,00 57.510.000,00 (400.000,00) 99,31
5.05.02.2.01.135.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
5.05.02.2.01.135.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) 90,00
5.05.02.2.01.135.1.02.02 Belanja Jasa 52.900.000,00 52.900.000,00 0,00 100,00
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 176.855.200,00 164.039.200,00 (12.816.000,00) 92,75
5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 176.855.200,00 164.039.200,00 (12.816.000,00) 92,75
5.05.02.2.02.105.1 BELANJA OPERASI 176.855.200,00 164.039.200,00 (12.816.000,00) 92,75
5.05.02.2.02.105.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00

5.05.02.2.02.105.1.02.01 Belanja Barang 41.143.200,00 37.443.200,00 (3.700.000,00) 91,01
5.05.02.2.02.105.1.02.02 Belanja Jasa 110.450.000,00 109.850.000,00 (600.000,00) 99,46
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 109.682.000,00 108.090.000,00 (1.592.000,00) 98,55
5.05.02.2.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 57.687.850,00 56.650.000,00 (1.037.850,00) 98,20
5.05.02.2.03.035.1 BELANJA OPERASI 57.687.850,00 56.650.000,00 (1.037.850,00) 98,20
5.05.02.2.03.035.1.01 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
5.05.02.2.03.035.1.02.01 Belanja Barang 2.637.850,00 1.800.000,00 (837.850,00) 68,24

5.05.02.2.03.035.1.02.02 Belanja Jasa 52.350.000,00 52.150.000,00 (200.000,00) 99,62
5.05.02.2.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 51.994.150,00 51.440.000,00 (554.150,00) 98,93
5.05.02.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 51.994.150,00 51.440.000,00 (554.150,00) 98,93
5.05.02.2.03.055.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00
5.05.02.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 304.150,00 0,00 (304.150,00) 0,00
5.05.02.2.03.055.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00) 99,50
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 191.290.000,00 79.461.950,00 (111.828.050,00) 41,54
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 185.105.550,00 79.461.950,00 (105.643.600,00) 42,93

5.05.02.2.04.015.1 BELANJA OPERASI 185.105.550,00 79.461.950,00 (105.643.600,00) 42,93
5.05.02.2.04.015.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 1.010.000,00 (3.220.000,00) 23,88
5.05.02.2.04.015.1.02.01 Belanja Barang 19.058.550,00 13.565.950,00 (5.492.600,00) 71,18
5.05.02.2.04.015.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.268.300,00 698.000,00 (570.300,00) 55,03
5.05.02.2.04.015.1.02.02 Belanja Jasa 36.150.000,00 21.850.000,00 (14.300.000,00) 60,44
5.05.02.2.04.015.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.015.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.680.000,00 0,00 (3.680.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.015.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.015.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.015.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi 3.293.950,00 0,00 (3.293.950,00) 0,00
Inovasi dan Penerapan Teknologi
5.05.02.2.04.025.1 BELANJA OPERASI 3.293.950,00 0,00 (3.293.950,00) 0,00
5.05.02.2.04.025.1.02.01 Belanja Barang 3.293.950,00 0,00 (3.293.950,00) 0,00
5.05.02.2.04.025.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.825.000,00 0,00 (1.825.000,00) 0,00

5.05.02.2.04.025.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1.060.500,00 0,00 (1.060.500,00) 0,00
5.05.02.2.04.045.1 BELANJA OPERASI 1.060.500,00 0,00 (1.060.500,00) 0,00
5.05.02.2.04.045.1.02.01 Belanja Barang 1.060.500,00 0,00 (1.060.500,00) 0,00
5.05.02.2.04.045.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.830.000,00 0,00 (1.830.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.055.1 BELANJA OPERASI 1.830.000,00 0,00 (1.830.000,00) 0,00
5.05.02.2.04.055.1.02.01 Belanja Barang 1.374.000,00 0,00 (1.374.000,00) 0,00

5.05.02.2.04.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 3.622.747.540,00 3.449.920.392,00 (172.827.148,00) 95,23
SURPLUS / ( DEFISIT ) (3.622.747.540,00) (3.449.920.392,00) 172.827.148,00 95,23

SILPA (3.622.747.540,00) (3.449.920.392,00)
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.06.000 INSPEKTORAT

BELANJA 9.316.865.630,00 9.167.409.952,00 (149.455.678,00) 98,40
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.654.650,00 15.654.400,00 (250,00) 100,00
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.745.750,00 12.745.500,00 (250,00) 100,00
6.01.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 12.745.750,00 12.745.500,00 (250,00) 100,00
6.01.01.2.01.015.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 4.191.750,00 4.191.500,00 (250,00) 99,99
6.01.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 7.544.000,00 7.544.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.015.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.544.000,00 7.544.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 253.600,00 253.600,00 0,00 100,00
SKPD
6.01.01.2.01.065.1 BELANJA OPERASI 253.600,00 253.600,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 253.600,00 253.600,00 0,00 100,00

6.01.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 1.061.300,00 1.061.300,00 0,00 100,00
6.01.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 1.061.300,00 1.061.300,00 0,00 100,00
6.01.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 7.858.156.461,00 7.757.189.333,00 (100.967.128,00) 98,72
6.01.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 7.858.156.461,00 7.757.189.333,00 (100.967.128,00) 98,72
6.01.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 454.649.270,00 444.990.000,00 (9.659.270,00) 97,88
6.01.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 454.649.270,00 444.990.000,00 (9.659.270,00) 97,88
6.01.01.2.02.015.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.278.000,00 43.635.000,00 357.000,00 100,82
6.01.01.2.02.015.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.278.000,00 43.635.000,00 357.000,00 100,82

6.01.01.2.02.055.1 BELANJA OPERASI 2.691.000,00 2.691.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.02.055.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.02.055.1.02.01 Belanja Barang 171.000,00 171.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.03.055.1 BELANJA OPERASI 1.953.750,00 1.953.750,00 0,00 100,00
6.01.01.2.03.055.1.02.01 Belanja Barang 1.953.750,00 1.953.750,00 0,00 100,00
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57.135.900,00 53.007.247,00 (4.128.653,00) 92,77
6.01.01.2.05.095.1 BELANJA OPERASI 57.135.900,00 53.007.247,00 (4.128.653,00) 92,77
6.01.01.2.05.095.1.02.02 Belanja Jasa 28.550.000,00 27.452.000,00 (1.098.000,00) 96,15

6.01.01.2.05.095.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.840.003,00 7.840.000,00 (3,00) 100,00
6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.257.500,00 3.010.000,00 (247.500,00) 92,40
6.01.01.2.05.105.1 BELANJA OPERASI 3.257.500,00 3.010.000,00 (247.500,00) 92,40
6.01.01.2.05.105.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.05.105.1.02.01 Belanja Barang 2.247.500,00 2.000.000,00 (247.500,00) 88,99
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 54.600.000,00 54.200.000,00 (400.000,00) 99,27
6.01.01.2.05.115.1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 54.200.000,00 (400.000,00) 99,27
6.01.01.2.05.115.1.02.01 Belanja Barang 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.05.115.1.02.02 Belanja Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.015.1 BELANJA OPERASI 993.500,00 993.500,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.015.1.02.01 Belanja Barang 993.500,00 993.500,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.025.1 BELANJA OPERASI 20.596.850,00 20.269.600,00 (327.250,00) 98,41
6.01.01.2.06.025.1.02.01 Belanja Barang 20.596.850,00 20.269.600,00 (327.250,00) 98,41
6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 645.250,00 645.250,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.035.1 BELANJA OPERASI 645.250,00 645.250,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.045.1 BELANJA OPERASI 2.545.000,00 2.545.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.045.1.02.01 Belanja Barang 2.545.000,00 2.545.000,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.862.366,00 11.862.250,00 (116,00) 100,00
6.01.01.2.06.055.1 BELANJA OPERASI 11.862.366,00 11.862.250,00 (116,00) 100,00
6.01.01.2.06.055.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00

6.01.01.2.06.055.1.02.01 Belanja Barang 10.652.366,00 10.652.250,00 (116,00) 100,00
6.01.01.2.06.055.1.02.02 Belanja Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.01.2.06.085.1 BELANJA OPERASI 9.275.500,00 9.275.500,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.085.1.02.01 Belanja Barang 9.275.500,00 9.275.500,00 0,00 100,00
6.01.01.2.06.095.1 BELANJA OPERASI 47.994.000,00 47.824.500,00 (169.500,00) 99,65
6.01.01.2.06.095.1.02.01 Belanja Barang 2.374.000,00 2.234.500,00 (139.500,00) 94,12
6.01.01.2.08.015.1 BELANJA OPERASI 2.915.000,00 2.819.500,00 (95.500,00) 96,72
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.06.000 INSPEKTORA

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LAMPIRAN I - 1 : PERATURAN BUPATI

NOMOR : TAHUN 2022

ORGANISASI : 1.01.2.10.0.00.01.000 DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Bertambah / ( Berkurang )

PENDAPATAN 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00 PENDAPATAN 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00 Pendapatan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.00 Pendapatan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.004.1.02 Retribusi Daerah 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.004.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.004.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

1.01.00.0.00.004.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 71.248.800,00 71.252.300,00 3.500,00 100,00

BELANJA 656.168.430.207,00 638.067.618.426,21 (18.100.811.780,79) 97,24

1.01.01.2.01.015.1 BELANJA OPERASI 165.790.050,00 165.790.050,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.015.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.790.050,00 165.790.050,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.015.1.02.01 Belanja Barang 56.440.050,00 56.440.050,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.015.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.440.050,00 56.440.050,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.015.1.02.02 Belanja Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00

ORGANISASI : 1.01.2.10.0.00.01.000 DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Bertambah / ( Berkurang )

1.01.01.2.01.015.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.015.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.025.1 BELANJA OPERASI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.2.01.025.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.2.01.025.1.02.01 Belanja Barang 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.2.01.025.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.2.01.065.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.065.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.065.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.572.500.475,00 9.571.965.450,00 (535.025,00) 99,99

1.01.01.2.01.075.1 BELANJA OPERASI 9.572.500.475,00 9.571.965.450,00 (535.025,00) 99,99

1.01.01.2.01.075.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.480.475,00 990.945.450,00 (535.025,00) 99,95

1.01.01.2.01.075.1.02.01 Belanja Barang 125.657.575,00 125.657.450,00 (125,00) 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.657.575,00 125.657.450,00 (125,00) 100,00

ORGANISASI : 1.01.2.10.0.00.01.000 DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Bertambah / ( Berkurang )

1.01.01.2.01.075.1.02.02 Belanja Jasa 661.500.000,00 661.500.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 661.500.000,00 661.500.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 204.322.900,00 203.788.000,00 (534.900,00) 99,74

1.01.01.2.01.075.1.05 Belanja Hibah 8.064.000.000,00 8.064.000.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.01.075.1.06 Belanja Bantuan Sosial 514.500.000,00 514.500.000,00 0,00 100,00

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 446.865.961.827,00 431.512.996.658,00 (15.352.965.169,00) 96,56

1.01.01.2.02.015.1 BELANJA OPERASI 446.831.546.827,00 431.478.581.758,00 (15.352.965.069,00) 96,56

1.01.01.2.02.015.1.01 Belanja Pegawai 446.831.546.827,00 431.478.581.758,00 (15.352.965.069,00) 96,56

1.01.01.2.02.015.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 231.097.229.287,00 231.294.101.554,00 196.872.267,00 100,09

1.01.01.2.02.015.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 212.041.540.316,00 210.462.372.234,00 (1.579.168.082,00) 99,26

1.01.01.2.02.015.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 19.055.688.971,00 20.831.729.320,00 1.776.040.349,00 109,32

ORGANISASI : 1.01.2.10.0.00.01.000 DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Bertambah / ( Berkurang )

1.01.01.2.02.015.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 20.020.021.469,00 19.235.100.394,00 (784.921.075,00) 96,08

1.01.01.2.02.015.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.352.839.576,00 18.216.079.822,00 (136.759.754,00) 99,25

1.01.01.2.02.015.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.667.181.893,00 1.019.020.572,00 (648.161.321,00) 61,12

1.01.01.2.02.015.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 211.092.333,00 212.460.000,00 1.367.667,00 100,65

1.01.01.2.02.015.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 211.092.333,00 212.460.000,00 1.367.667,00 100,65

1.01.01.2.02.015.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 19.674.111.439,00 18.789.593.000,00 (884.518.439,00) 95,50

1.01.01.2.02.015.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.574.853.181,00 17.508.080.000,00 (66.773.181,00) 99,62

1.01.01.2.02.015.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.099.258.258,00 1.281.513.000,00 (817.745.258,00) 61,05

1.01.01.2.02.015.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11.952.679.948,00 11.375.299.080,00 (577.380.868,00) 95,17

1.01.01.2.02.015.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.663.681.198,00 10.586.428.020,00 (77.253.178,00) 99,28