Format Pengelolaan BOS 2022 Tahap 3

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2022
NPSN : 69786395
Nama Sekolah : SMKS I NSAN AQI LAH 3
Alamat : JL. ABDUL WAHAB NO. 57, Kec. Sawangan
Kabupaten : Kota Depok
Provinsi : Prop. Jawa Barat
Tahap : I, II d an III
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah

4. 3. 1. 01. BOS Reguler 46.020.000
Total Penerimaan 46.020.000
B. BELANJA
Rincian Perhitungan
No. Tahap
Kode Rekening Kode Program Uraian Tarif Jumlah
Urut Volume Satuan
Harga 1 2 3
1. 03. Pengembangan Standar Proses 5.419.000 3.221.000 1.315.000 883.000
2. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 5.419.000 3.221.000 1.315.000 883.000
3. 03. 05. Pengadaan Bahan/ Alat Laboratorium 5.419.000 3.221.000 1.315.000 883.000
5. 1. 02. 01. 01.
4. 03. 05. Shuttle cock 2 Buah 100.000 200.000 200.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
5. 03. 05. Bola futsal 2 Buah 85.000 170.000 170.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
6. 03. 05. Kunci pas 1 Set 526.000 526.000 526.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
7. 03. 05. Obeng + 1 Set 200.000 200.000 200.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
8. 03. 05. Obeng - 1 Set 200.000 200.000 200.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
9. 03. 05. Kamera USB 1 Buah 160.000 160.000 160.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
10. 03. 05. Mainboard 1 Unit 765.000 765.000 765.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
11. 03. 05. Router Acces Point TP Link 1 Buah 226.000 226.000 0 226.000 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
12. 03. 05. Kunci shock 1 Set 989.000 989.000 0 989.000 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
13. 03. 05. Kompresor 1 Buah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0005
5. 1. 02. 01. 01.
14. 03. 05. Bola voly [B10: 1,00] 1 Buah 182.000 182.000 0 0 182.000
0005
5. 1. 02. 01. 01.
15. 03. 05. Net voli 1 Buah 105.000 105.000 0 0 105.000
0005
5. 1. 02. 01. 01.
16. 03. 05. Juz Amma 20 Buah 16.800 336.000 0 0 336.000
0005
5. 1. 02. 01. 01.
17. 03. 05. Bola basket 1 Buah 260.000 260.000 0 0 260.000
0005
5. 1. 02. 01. 01.
18 . 03. 05. Kunci L Bintang [B4: 4,00] 4 Set 25.000 100.000 0 100.000 0
0020
19 . 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 18.619.600 3.896.000 8.352.400 6.371.200
20. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 860.000 0 860.000 0
21. 05. 02. 13. Pemeliharaan/ pembelian perabot perpustakaan 860.000 0 860.000 0
5. 1. 02. 03. 02.
22. 05. 02. 13. rak besi susun [B6: 2,00] 2 Unit 430.000 860.000 0 860.000 0
0116
23. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3.522.200 415.200 242.000 2.865.000
24. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 284.000 120.000 0 164.000
5. 1. 02. 01. 01.
25. 05. 13. LAMPU Philips Essential 14w /CD/ WW 3 Unit 40.000 120.000 120.000 0 0
0031
5. 1. 02. 01. 01.
26. 05. 13. LAMPU Philips Essential 14w /CD/ WW [B10: 4,00] 4 Unit 41.000 164.000 0 0 164.000
0031
27. 05. 14. Pembelian peralatan/ perlengkapan sekolah 3.238.200 295.200 242.000 2.701.000
5. 1. 02. 01. 01.
28 . 05. 14. Kertas Warna Blank F4, 70 g ram 2 Rim 46.000 92.000 92.000 0 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
29 . 05. 14. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram 2 Rim 43.000 86.000 86.000 0 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
30. 05. 14. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8 ,27" x 11,69 " ) 2 Pack 55.000 110.000 110.000 0 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
31. 05. 14. Tinta Refill Printer 2 Buah 3.600 7.200 7.200 0 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
32. 05. 14. Spidol Board Marker 2 Dos 85.000 170.000 0 170.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
33. 05. 14. Spidol Refil Spidol White Board Snowman [B4: 6,00] 6 Pcs 12.000 72.000 0 72.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
34. 05. 14. Spidol White board [B10: 2,00] 2 Lusin 140.000 280.000 0 0 280.000
0024
5. 1. 02. 01. 01. Hardisk Eksternal SEAGATE Back up Plus SLIM USB 3. 0 1TB
35. 05. 14. 1 Unit 1.881.000 1.881.000 0 0 1.881.000
0029 [STDR1000303] [B9 : 1,00]
5. 1. 02. 01. 01.
36. 05. 14. Kipas Dap [B11: 2,00] 2 Buah 270.000 540.000 0 0 540.000
0031
37. 05. 08 . Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 9.736.900 3.480.800 3.110.400 3.145.700
38 . 08 05. Pemeliharaan kamar mandi / wc Peserta Didik 250.000 250.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
39 . 08 05. Pintu 1 Unit 250.000 250.000 250.000 0 0
0001 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela,
40. 05. 08 07. lantai 990.000 990.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01. at au f asi l i t as l ai nnya yang t i d ak l ebi h d ari rusak ri ng an
41. 05. 08 07. Cat 4 Kaleng 150.000 600.000 600.000 0 0
0001
5. 1. 02. 01. 01.
42. 05. 08 07. Calsi board / Gypsum sejenis 6 Lembar 65.000 390.000 390.000 0 0
0001
43. 05. 08 26. Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 1.800.000 0 0 1.800.000
5. 2. 02. 05. 02.
44. 05. 08 26. Meja Besi / Metal [B9 : 3,00] 3 Unit 600.000 1.800.000 0 0 1.800.000
0001
45. 05. 08 35. Pemeliharaan ruang kelas 259.200 0 0 259.200
5. 1. 02. 01. 01.
46. 05. 08 35. Triplek [B9 : 2,00] 2 Lembar 129.600 259.200 0 0 259.200
0001
47. 05. 08 44. Pemeliharaan ruang Ibadah 1.714.500 0 1.269.000 445.500
5. 1. 02. 01. 01.
48 . 05. 08 44. Mukena 3 Buah 148.500 445.500 0 0 445.500
0005
5. 1. 02. 01. 01.
49 . 05. 08 44. Karpet 6 meter 211.500 1.269.000 0 1.269.000 0
0030
50. 05. 08 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 1.255.000 1.255.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
51. 05. 08 45. Paving press/ Conblok [B2: 5,00] 5 Meter 115.000 575.000 575.000 0 0
0001
5. 1. 02. 01. 01.
52. 05. 08 45. Pasir 1 Rit 550.000 550.000 550.000 0 0
0001
5. 1. 02. 01. 01.
53. 05. 08 45. Semen 2 Sak 65.000 130.000 130.000 0 0
0001
54. 05. 08 46. Pemeliharaan Pagar Sekolah 150.000 150.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
55. 05. 08 46. Cat 3 Kaleng 50.000 150.000 150.000 0 0
0001
56. 05. 08 . 49 . Pemeliharaan peralatan kantor 185.000 185.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
57. 05. 08 . 49 . Tinta Refill Printer 2 Buah 37.000 74.000 74.000 0 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
58 . 05. 08 . 49 . Tinta Refill Printer 3 Buah 37.000 111.000 111.000 0 0
0024
59 . 05. 08 50. Pengadaan peralatan kantor 736.800 650.800 86.000 0
5. 1. 02. 01. 01.
60. 05. 08 50. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram 2 Rim 43.000 86.000 0 86.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
61. 05. 08 50. materai 10. 000 10 Lembar 12.000 120.000 120.000 0 0
0027
5. 1. 02. 01. 01.
62. 05. 08 50. Sabun cuci p iri ng Jenis : sabun cair. kemasan : dirigent 4 lt 2 Botol 29.000 58.000 58.000 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
63. 05. 08 50. Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemmasan : dirigent 4 lt 1 Botol 29.000 29.000 29.000 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
64. 05. 08 50. Kain pel 2 Buah 20.000 40.000 40.000 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
65. 05. 08 50. Gunting (taman) 1 Buah 46.400 46.400 46.400 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
66. 05. 08 50. Troli sampah 1 Buah 255.000 255.000 255.000 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
67. 05. 08 50. Rol Kabel 2 Buah 51.200 102.400 102.400 0 0
0031
68 . 05. 08 51. Pengadaan perlengkapan kantor 1.737.400 0 1.755.400 282.000
5. 1. 02. 01. 01.
69 . 05. 08 51. Tinta Stempel [B8 : 2,00] 2 Buah 30.900 61.800 0 61.800 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
70. 05. 08 51. Map Lubang 12 Buah 6.000 72.000 0 72.000 0
0026
5. 1. 02. 01. 01.
71. 05. 08 51. cetak buku raport [B6: 25,00] 25 Buah 45.000 1.125.000 0 1.125.000 0
0026 Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas
5. 1. 02. 01. 01.
72. 05. 08 51. Buffalo 20 Buku 14.100 282.000 0 0 282.000
0026
+ Plastik
Jilid BiasaMika [B9 : 20,00]
(Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas
5. 1. 02. 01. 01.
73. 05. 08 51. Buffalo 6 Buku 14.100 84.600 0 84.600 0
0026
5. 1. 02. 01. 01. + Plastik Mika
74. 05. 08 51. Sabun cuci piring Jenis : sabun cair. kemasan : dirigent 4 lt 2 Botol 28.000 56.000 0 56.000 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
75. 05. 08 51. vixal 800 ml 2 Botol 28.000 56.000 0 56.000 0
0030
76. 05. 08 53. Pemeliharaan bangunan sekolah 300.000 0 300.000 0
5. 1. 02. 01. 01. M
77. 05. 08 53. Waterproofing 15 20.000 300.000 0 300.000 0
0001 Persegi
78 . 05. 08 56. Pengadaan TV, Tape Recorder 359.000 0 0 359.000
5. 1. 02. 01. 01.
79 . 05. 08 56. Kabel Kelistrikan [B10: 2,00] 2 Meter 179.500 359.000 0 0 359.000
0005
8 0. 05. 09 . Penyediaan Alat MultiMedia Pembelajaran 4.500.500 0 4.140.000 360.500
8 1. 05. 09 03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 360.500 0 0 360.500
5. 1. 02. 01. 01.
8 2. 05. 09 03. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B9 : 1,00] 1 Unit 360.500 360.500 0 0 360.500
0024
8 3. 09 05. Pemeliharaan Komputer 4.140.000 0 4.140.000 0
5. 1. 02. 01. 01.
8 4. 09 05. Monitor LG 18 . 5" [B4: 6,00] 6 Buah 690.000 4.140.000 0 4.140.000 0
0029
8 5. 06. Pengembangan standar pengelolaan 18.465.6006.269.000 7.694.600 4.502.000
8 6. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 2.300.000 2.300.000 0 0
8 7. 06. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.300.000 2.300.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
88. 06. 01. 02. cetak brosur 3 rim 450.000 1.350.000 1.350.000 0 0
0026
5. 1. 02. 01. 01.
89. 06. 01. 02. Spanduk 10 Exp 45.000 450.000 450.000 0 0
0026
5. 1. 02. 01. 01.
9 0. 06. 01. 02. Banner Besar 2 Buah 250.000 500.000 500.000 0 0
0026
9 1. 06. 02. Pengembangan Perpustakaan 3.349.000 1.054.000 2.295.000 0
9 2. 06. 02. 16. Pengadaan Buku LKS 3.349.000 1.054.000 2.295.000 0
5. 2. 05. 01. 01.
9 3. 06. 02. 16. Agama Islam - Buku 15 Exp 17.000 255.000 255.000 0 0
0003
5. 2. 05. 01. 01.
9 4. 06. 02. 16. Agama Islam - Buku [B7: 25,00] 25 Exp 17.000 425.000 0 425.000 0
0003
5. 2. 05. 01. 01.
9 5. 06. 02. 16. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku 15 Exp 17.000 255.000 255.000 0 0
0005
5. 2. 05. 01. 01.
9 6. 06. 02. 16. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku 25 Exp 17.000 425.000 0 425.000 0
0005
5. 2. 05. 01. 01.
9 7. 06. 02. 16. Pengetahuan Bahasa I nggris - Buku 25 Exp 17.000 425.000 0 425.000 0
0005
5. 2. 05. 01. 01.
98. 06. 02. 16. Matematika - Buku 15 Exp 17.000 255.000 255.000 0 0
0006
5. 2. 05. 01. 01.
99. 06. 02. 16. Fisika dan Mekanika - Buku 15 Exp 17.000 255.000 255.000 0 0
0006
5. 2. 05. 01. 01.
100. 06. 02. 16. Matematika - Buku 25 Exp 17.000 425.000 0 425.000 0
0006
5. 2. 05. 01. 01.
101. 06. 02. 16. Permainan dan Olah Raga - Buku 1 Exp 17.000 17.000 17.000 0 0
0008
5. 2. 05. 01. 01.
102. 06. 02. 16. Permainan dan Olah Raga - Buku 20 Exp 17.000 340.000 0 340.000 0
0008
5. 2. 05. 01. 01.
103. 06. 02. 16. Sejarah - Buku 1 Exp 17.000 17.000 17.000 0 0
0009
5. 2. 05. 01. 01.
104. 06. 02. 16. Sejarah - Buku 15 Exp 17.000 255.000 0 255.000 0
0009
105. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.136.600 125.000 579.600 432.000
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) , peralatan dan/atau obat-
106. 06. 05. 02. 41.000 0 0 41.000
obatan
5. 1. 02. 01. 01.
107. 06. 05. 02. Minyak Gosok [B9 : 1,00] 1 botol 21.000 21.000 0 0 21.000
0037
5. 1. 02. 01. 01. 1 Botol
108 . 06. 05. 02. Antiseptic (Betadine) 2 10.000 20.000 0 0 20.000
0037 (30 Ml )
109 . 06. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 645.600 125.000 204.600 316.000
5. 1. 02. 01. 01.
110. 06. 05. 56. Sapu Ijuk 5 Buah 25.000 125.000 125.000 0 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
111. 06. 05. 56. Selang 10 meter 13.000 130.000 0 130.000 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
112. 06. 05. 56. Sapu Lidi 1 Buah 10.000 10.000 0 10.000 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
113. 06. 05. 56. ALAT KEBERSIHAN Benang rami 1 Roll 11.300 11.300 0 11.300 0
0030
5. 1. 02. 01. 01.
114. 06. 05. 56. Keset 4 Buah 25.000 100.000 0 0 100.000
0030
5. 1. 02. 01. 01.
115. 06. 05. 56. Lap Pengering (Kanebo dll ) 4 Buah 14.000 56.000 0 0 56.000
0030
5. 1. 02. 01. 01.
116. 06. 05. 56. Ciduk / Gayung 2 Buah 26.650 53.300 0 53.300 0
0030
Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Clining P. Kaca O.
5. 1. 02. 01. 01.
117. 06. 05. 56. fresh 10 Buah 5.900 59.000 0 0 59.000
0030
refil 425 ml
5. 1. 02. 01. 01. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai SOKLIN FLOOR
118 . 06. 05. 56. 5 Buah 20.200 101.000 0 0 101.000
0030 CLEANER REFIIL 1600 ML
Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash

119 . 06. 05. 61. 450.000 0 375.000 75.000
disk )
5. 1. 02. 01. 01.
120. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 2 Rim 46.000 92.000 0 92.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
121. 06. 05. 61. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram 3 Rim 43 129.000 0 129.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
122. 06. 05. 61. Tinta Refill Printer 3 Buah 36.000 108.000 0 108.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
123. 06. 05. 61. Flasdisk 4 GB 1 Buah 46.000 46.000 0 46.000 0
0024
5. 1. 02. 01. 01.
124. 06. 05. 61. Solasi 1/ 2x72 PANFIX 5 Roll 15.000 75.000 0 0 75.000
0024
125. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 11.680.000 2.790.000 4.820.000 4.070.000
126. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 3.300.000 750.000 1.350.000 1.200.000
5. 1. 02. 02. 01.
127. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 250.000 0 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
128 . 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Februari [B1: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 250.000 0 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
129 . 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 250.000 0 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
130. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan April [B4: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 0 250.000 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
131. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 0 250.000 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
132. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juni [B6: 1,00] 1 Bulan 250.000 250.000 0 250.000 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
133. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 300.000 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
134. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Agustus [B8 : 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 300.000 0
0061
5. 1. 02. 02. 01.
135. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September [B9 : 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 0 300.000
0061
5. 1. 02. 02. 01.
136. 06. 07. 10. Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 0 300.000
0061
5. 1. 02. 02. 01.
137. 06. 07. 10. Belanja Token Listrik Bulan November [B11: 1,00] 1 Paket 300.000 300.000 0 0 300.000
0061
5. 1. 02. 02. 01.
138 . 06. 07. 10. Belanja Token Listrik Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Paket 300.000 300.000 0 0 300.000
0061
139 . 06. 07. 11. Pembayaran Rek Telepon 3.510.000 840.000 1.430.000 1.240.000
5. 1. 02. 02. 01.
140. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 280.000 280.000 280.000 0 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
141. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 280.000 280.000 280.000 0 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
142. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 280.000 280.000 280.000 0 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
143. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan April [B4: 1,00] 1 Bulan 270.000 270.000 0 270.000 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
144. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 270.000 270.000 0 270.000 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
145. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Juni [B6: 1,00] 1 Bulan 270.000 270.000 0 270.000 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
146. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 310.000 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
147. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Agustus [B8 : 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 310.000 0
0059
5. 1. 02. 02. 01.
148 . 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan September [B9 : 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 0 310.000
0059
5. 1. 02. 02. 01.
149 . 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 0 310.000
0059
5. 1. 02. 02. 01.
150. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan November [B11: 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 0 310.000
0059
5. 1. 02. 02. 01.
151. 06. 07. 11. Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 310.000 310.000 0 0 310.000
0059
152. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 3.720.000 900.000 1.540.000 1.280.000
5. 1. 02. 02. 01.
153. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Januari [B1: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 300.000 0 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
154. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Februari [B2: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 300.000 0 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
155. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Maret [B3: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 300.000 0 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
156. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan April [B4: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 300.000 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
157. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Mei [B5: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 300.000 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
158 . 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juni [B6: 1,00] 1 Bulan 300.000 300.000 0 300.000 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
159 . 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Juli [B7: 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 320.000 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
160. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Agustus [B8 : 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 320.000 0
0063
5. 1. 02. 02. 01.
161. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan September [B9 : 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 0 320.000
0063
5. 1. 02. 02. 01.
162. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Oktober [B10: 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 0 320.000
0063
5. 1. 02. 02. 01.
163. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan November [B11: 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 0 320.000
0063
5. 1. 02. 02. 01.
164. 06. 07. 12. Belanja Tagihan Internet Bulan Desember [B12: 1,00] 1 Bulan 320.000 320.000 0 0 320.000
0063
165. 06. 07. 13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 1.150.000 300.000 500.000 350.000
5. 1. 02. 02. 01.
166. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B2: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
167. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B3: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
168 . 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B4: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
169 . 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B5: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
170. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B6: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
171. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B7: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
172. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B8 : 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0030
5. 1. 02. 02. 01.
173. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B9 : 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0030
5. 1. 02. 02. 01.
174. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B10: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0030
5. 1. 02. 02. 01.
175. 06. 07. 13. Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah [B12: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0030
5. 1. 02. 02. 01.
176. 06. 07. 13. pembayaran iuran keamanan bulan jan 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
177. 06. 07. 13. pembayaran keamanan bulan feb 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
178 . 06. 07. 13. iuran keamanan maret 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
179 . 06. 07. 13. iuran keamanan bulan april 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 0. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan mei 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 1. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan juni 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 2. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan juli [B7: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 3. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan agustus 1 Bulan 50.000 50.000 0 50.000 0
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 4. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan sept 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 5. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan okt 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 6. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan nop 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 7. 06. 07. 13. iuran keamanan bulan des 1 Bulan 50.000 50.000 0 0 50.000
0031
5. 1. 02. 02. 01.
18 8 . 06. 07. 13. iuran sampah bulan jan [B1: 1,00] 1 Bulan 50.000 50.000 50.000 0 0
0051
18 9 . 07. Pengembangan standar pembiayaan 600.000 0 600.000 0
Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan
19 0. 07. 11. 600.000 0 600.000 0
Lulusan
19 1. 07. 11. 01. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian 600.000 0 600.000 0
5. 1. 02. 02. 01.
19 2. 07. 11. 01. Tenaga Ahli [B5: 3,00] 3 Rupiah 200.000 600.000 0 600.000 0
0029
19 3. 08 . Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.915.800 420.000 446.000 2.049.800
19 4. 08 04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran 2.915.800 420.000 446.000 2.049.800
19 5. 08 04. 09 . Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 90.000 0 0 90.000
5. 1. 02. 01. 01.
19 6. 08 04. 09 . amplop soal [B9 : 2,00] 2 Pack 45.000 90.000 0 0 90.000
0026
19 7. 08 04. 10. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1.017.800 0 0 1.017.800
5. 1. 02. 01. 01.
19 8 . 08 04. 10. Stapler Isi Stapler No,10 1 Dus 62.000 62.000 0 0 62.000
0024
5. 1. 02. 01. 01.
19 9 . 08 04. 10. Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram 2 Rim 45.000 90.000 0 0 90.000
0024
5. 1. 02. 01. 01.
200. 08 04. 10. cetak fotocopy [B9 : 1110,00] 1110 Lembar 780 865.800 0 0 865.800
0026
201. 08 04. 11. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 942.000 0 0 942.000
5. 1. 02. 01. 01.
202. 08 04. 11. cetak fotocopy [B11: 1150,00] 1150 Lembar 780 897.000 0 0 897.000
0026
5. 1. 02. 01. 01.
203. 08 04. 11. amplop soal [B11: 1,00] 1 Pack 45.000 45.000 0 0 45.000
0026
204. 08 04. 13. Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 146.000 0 146.000 0
5. 1. 02. 01. 01.
205. 08 04. 13. Amplop Coklat / casing D [B4: 2,00] 2 Pack 73.000 146.000 0 146.000 0
0026
206. 08 04. 15. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 420.000 420.000 0 0
5. 1. 02. 01. 01.
207. 08 04. 15. cetak f otocopy [B3: 1500,00] 1500 Lembar 280 420.000 420.000 0 0
0026
Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis
208 . 08 04. 20. 300.000 0 300.000 0
Komputer
5. 1. 02. 01. 01.
209 . 08 04. 20. cetak fotocopy [B5: 400,00] 400 Lembar 750 300.000 0 300.000 0
0026
Jumlah 46.020.00013.806.00018 .408.000 13.806.000
FORMULIR K1
DIISI OLEH SEKOLAH
DIKIRIM KE TIM MANAJEMEN BOS PROVINSI
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN ANGGARAN 2022
Nama Sekolah :
SMK INSAN AQILAH 3
npsn :
69786395
Desa/Kecamatan :
Sawangan Lama / Sawangan
Kabupaten/Kota :
Depok
Provinsi :
Jawa Barat
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Kode Uraian
1 2 3 4 6 7
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2 Pengembangan Standar Isi
3.1 BOS Pusat 13,806,000 3 Pengembangan Standar Proses
3.2 BOS Provinsi 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.3 BOS Kabupaten/Kota 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
IV 4 BANTUAN 6 Pengembangan Standar Pengelolaan
4.1 Dana Dekonsentrasi 7 Pengembangan Standar Pembiayaan
4.2 Dana Tugas Pembantuan 8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Bantuan Lain
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA*)
5.1 Pendapatan Lainnya (Partisipasi Masyarakat)
5.2
JUMLAH PENERIMAAN 13,806,000 JUMLAH PENGELUARAN

*Sebutkan jika ada
Mengetahui, Menyetujui, Depok, 31 Desember 2022

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RATNA SARI, S.Pd

AN
Jumlah
8
883,000
4,521,600
2,281,600
4,070,000
2,049,800
13,806,000
Formulir K2
Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN ANGGARAN 2022
Nama Sekolah : SMK Insan Aqilah 3
Desa/Kelurahan : Sawangan Lama/Sawangan
Kabupaten/Kota : Depok
Provinsi : Jawa Barat
Sumber Dana : BOS
Penerimaan/Penggunaan Anggaran
No. Urut No Kode Uraian Jumlah (Rp)
Tahap I Tahap II Tahap III
1 2 3 4 5 6 8
A Penerimaan
1 Saldo awal
2 Pendapatan rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah 13,806,000 13,806,000
4 BOS Provinsi
5 Bantuan Lain
6 Sumber pendapatan lainnya
B Penggunaan Dana :
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan, Sertifikasi Kejuruan dan Uji Kompetensi
11
Bahasa Inggris
11.1 a. uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta Didik.
11.2 b. sertifikasi kompetensi peserta didik.
11.3 c. uji kompetensi Bahasa Inggris berstandar internasional.
2 Pengembangan Standar Isi
3 Pengembangan Standar Proses

3 3. Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3.1 a. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
3.1.1 1) alat habis pakai pembelajaran teori/praktikum kejuruan.
3.1.2 2) alat habis pakai praktikum kejuruan/teaching factory.
3.1.3 3) peralatan ringan (handtools).
3.1.4 4) peralatan praktikum IPA.
3.1.5 5) peralatan praktikum bahasa.
3.1.6 6) suku cadang alat praktikum komputer.
3.1.7 7) alat praktik olahraga. 547,000
3.1.8 8) alat praktik kesenian.
3.1.9 9) transportasi/konsumsi pembelian alat habis pakai.
3.1.10 10) software pembelajaran kejuruan.
3.2 b. Biaya Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
3.2.1 1) bahan habis pakai praktikum kejuruan.
3.2.2 2) bahan praktikum teaching factory.
3.2.3 3) bahan praktikum IPA.
3.2.4 4) bahan praktikum bahasa.
3.2.5 5) bahan praktikum komputer.
3.2.6 6) bahan praktik olah raga.
3.2.7 7) bahan praktik kesenian.
3.2.8 8) konsumsi/transportasi pembelian bahan habis pakai.
3.3 c. pengembangan media pembelajaran berbasis TIK.
3.4 d. Pembelian atau langganan buku digital/aplikasi pembelajaran digital.
3.5 e. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler: 336,000
3.5.1 1) kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
3.5.2 2) pemantapan persiapan ujian; dan/atau
3.5.3 3) pelaksanaan try out dan lainnya.
3.6 f. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler seperti:
3.6.1 1) ekstrakurikuler peserta didik,
3.6.1.1 a) OSIS,
3.6.1.2 b) pramuka,
3.6.1.3 c) PMR,
3.6.1.4 d) seni,
3.6.1.5 e) olah raga,
3.6.1.6 f) lomba kompetensi siswa,
3.6.1.7 g) kegiatan kepemimpinan dan bela negara,
3.6.1.8 h) UKS,
3.6.2 2) ekstrakurikuler olahraga dan kesenian,
3.6.2.1 a) renang,
3.6.2.2 b) voli,
3.6.2.3 c) pencak silat,
3.6.2.4 d) karate,
3.6.2.5 e) seni tari,
3.6.2.6 f) marching band,
3.7 g. pengembangan pendidikan karakter dan/atau penumbuhan budi pekerti.
3.8 h. pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
3.9 j. kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah.
12. BKK, Prakerin atau PKL di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan,
12
dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
12.1 a. penyelenggaraan BKK.
12.2 b. penyelenggaraan Prakerin.
12.3 c. pemantauan kebekerjaan lulusan.
12.4 d. pemagangan guru di industri:
12.4.1 1) pelatihan kerja di industri;
12.4.2 2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa teaching factory;
12.4.3 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
12.4.4 4) mengikuti magang di industri untuk kerjasama memperoleh lisensi;
12.4.5 5) mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi;
12.4.6 6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
12.5 e. penyelenggaraan SMK sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1).
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan
6
Manajemen Sekolah
6.1 a. penyelenggaraan kegiatan MGMP & MKKS di Sekolah.
6.2 b. lokakarya (workshop) untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka:
6.2.1 1) pemantapan penerapan kurikulum;
6.2.2 2) pemantapan kapasitas guru dalam penerapan RPP;
6.2.3 3) pengembangan program penilaian peserta didik.
6.3 c. Pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK.
6.4 d. guru/pengajar tamu produktif yang profesional.
6.5 e. Menambah-meningkatkan praktik kejuruan berulang kali.
6.6 f. diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru.
6.7 g. perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kementerian.
6.8 h. pelaksanaan akreditasi Sekolah.
5 Pengembangan Sarana Prasarana

1 1. Pengembangan Perpustakaan
1.1 a. Penyediaan Buku Teks Utama
1.1.1 1) Buku Teks Utama
1.1.2 2) a) Buku Teks Pelajaran
1.2 b. Buku Teks Pendamping
1.3 b. Buku Non Teks Pelajaran
1.4 c. Kegiatan Pengembangan Perpusatakaan
1.4.1 1) pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan,
1.4.2 2) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan,
1.4.3 3) pengembangan database perpustakaan untuk digital library,
1.4.4 4) pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan,
1.4.5 5) pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan
8 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

8.1 a. perbaikan kerusakan komponen non struktural:
8.1.1 1) penutup atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
8.1.2 2) penutup plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum; 259,200
8.1.3 3) kelistrikan (aksesoris lampu, saklar, stop kontak, instalasi jaringan) 523,000
8.1.4 4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
8.1.5 5) pengecatan;
8.1.6 6) penutup lantai (keramik, tegel, plester aci, dpapan)
8.2 b. perbaikan/pembelian mebel meja/kursi peserta didik/guru; 1,800,000
8.3 c. perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor;
8.4 d. penyediaan sumber air bersih;
8.5 e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya;
8.6 f. pemeliharaan/perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau AC;
8.7 g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
8.8 h. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya. 445,500
10 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

10.1 a. komputer desktop/ work station
10.2 b. printer atau printer plus scanner 360,500
10.3 c. laptop
10.4 d. proyektor
6 Pengembangan Standar Pengelolaan

2 2. Penerimaan Peserta Didik Baru
2.1 a. Kegiatan PPDB;
2.2 b. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah;
5 5. Pengelolaan Sekolah
5.1 a. alat tulis kantor pembelajaran/administrasi kantor. 3,058,000
5.2 b. peralatan kebersihan Sekolah. 316,000
5.3 c. pemasangan alat absensi bagi guru dan tendik.
5.4 d. peralatan kesehatan dan keselamatan. 41,000
5.5 e. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler:
5.5.1 1) pembiayaan rapat;
5.5.2 2) transportasi pengambilan dana di bank;
5.5.3 3) transportasi koordinasi dan pelaporan BOS;
5.5.4 4) penyusunan dan pengiriman laporan BOS.
5.6 f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
5.7 g. membangun-mengembangkan-pemeliharaan web domain "sch.id".
5.8 h. pengelolaan Sekolah berbasis aplikasi dari Kementerian:
5.9 i. sewa/membeli genset.
5.10 j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
5.11 k. penanggulangan dampak bencana.
7 Pengembangan Standar pembiayaan

7 7. Langganan Daya dan Jasa
7.1 a. Dukungan kegiatan pembelajaran
7.1.1 1) listrik, 1,200,000
7.1.2 2) telepon, 1,240,000
7.1.3 3) air,
7.1.4 4) langganan koran,
7.1.5 5) majalah
7.1.6 6) publikasi berkala
7.1.7 7) iuran kebersihan atau sampah. 350,000
7.2 b. pemasangan/penambahan daya listrik.
7.3 c. langganan internet. 1,280,000
9 9. Pembayaran Honor
9.1 a. honor guru honorer
9.2 b. honor tenaga ahli/tenaga teknis pelajaran produktif.
9.3 c. honor tenaga kependidikan honorer
8 Pengembangan Standar Penilaian

4 4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
4.1 a. Ulangan/Ujian:
4.1.1 1) Ulangan harian, 90,000
4.1.2 2) ulangan tengah semester, 1,017,800
4.1.3 3) ulangan akhir semester, 942,000
4.1.4 4) ulangan kenaikan kelas,
4.1.5 5) Ujian Sekolah,
4.1.6 6) US berbasis computer.
4.2 b. UN berbasis kertas dan pensil:
4.3 c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer:
C Total Pengunaan Dana (B) 13,806,000

D Sisa Dana (A-B)
*) Dibuat per semester
Mengetahui : Menyetujui :
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah,
HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM

FORMAT BOS-03
Dibuat Oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen Bos Provinsi
RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS REGULER

TAHUN ANGGARAN 2022

NPSN : 69786395
Desa/Kecamatan : Sawangan Lama/Sawangan
Kode Penerimaan/Penggunaan Anggaran

Kode Rekening Komponen Volume Jumlah (Rp)
Belanja
Tahap I Tahap II
A Penerimaan
1 Saldo awal
2 Pendapatan rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 BOS Provinsi
5 Bantuan Lain
6 Sumber pendapatan lainnya
B Penggunaan Dana :
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan, Sertifikasi Kejuruan dan Uji Kompetensi
11
Bahasa Inggris
11.1 a. uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta Didik.
11.2 b. sertifikasi kompetensi peserta didik.
11.3 c. uji kompetensi Bahasa Inggris berstandar internasional.
2 Pengembangan Standar Isi
3 Pengembangan Standar Proses

3.1.1 1) alat habis pakai pembelajaran teori/praktikum kejuruan.
3.1.2 2) alat habis pakai praktikum kejuruan/teaching factory.
3.1.3 3) peralatan ringan (handtools).
3.1.4 4) peralatan praktikum IPA.
3.1.5 5) peralatan praktikum bahasa.
3.1.6 6) suku cadang alat praktikum komputer.
3.1.7 7) alat praktik olahraga.
3.1.8 8) alat praktik kesenian.
3.1.9 9) transportasi/konsumsi pembelian alat habis pakai.
3.1.10 10) software pembelajaran kejuruan.
3.2.1 1) bahan habis pakai praktikum kejuruan.
3.2.2 2) bahan praktikum teaching factory.
3.2.3 3) bahan praktikum IPA.
3.2.4 4) bahan praktikum bahasa.
3.2.5 5) bahan praktikum komputer.
3.2.6 6) bahan praktik olah raga.
3.2.7 7) bahan praktik kesenian.
3.2.8 8) konsumsi/transportasi pembelian bahan habis pakai.
3.3 c. pengembangan media pembelajaran berbasis TIK.
3.4 d. Pembelian atau langganan buku digital/aplikasi pembelajaran digital.
3.5 e. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler:
3.5.1 1) kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
3.5.2 2) pemantapan persiapan ujian; dan/atau
3.5.3 3) pelaksanaan try out dan lainnya.
3.6.1.1 a) OSIS,
3.6.1.2 b) pramuka,
3.6.1.3 c) PMR,
3.6.1.4 d) seni,
3.6.1.5 e) olah raga,
3.6.1.6 f) lomba kompetensi siswa,
3.6.1.7 g) kegiatan kepemimpinan dan bela negara,
3.6.1.8 h) UKS,
3.6.2.1 a) renang,
3.6.2.2 b) voli,
3.6.2.3 c) pencak silat,
3.6.2.4 d) karate,
3.6.2.5 e) seni tari,
3.6.2.6 f) marching band,
3.7 g. pengembangan pendidikan karakter dan/atau penumbuhan budi pekerti.
3.8 h. pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan.
3.9 j. kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah.
12. BKK, Prakerin atau PKL di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan
12
Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
12.1 a. penyelenggaraan BKK.
12.2 b. penyelenggaraan Prakerin.
12.3 c. pemantauan kebekerjaan lulusan.
12.4.1 1) pelatihan kerja di industri;
12.4.2 2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa teaching factory;
12.4.3 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
12.4.4 4) mengikuti magang di industri untuk kerjasama memperoleh lisensi;
12.4.5 5) mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi;
12.4.6 6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
12.5 e. penyelenggaraan SMK sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1).
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan
6
Manajemen Sekolah
6.1 a. penyelenggaraan kegiatan MGMP & MKKS di Sekolah.
6.2.1 1) pemantapan penerapan kurikulum;
6.2.2 2) pemantapan kapasitas guru dalam penerapan RPP;
6.2.3 3) pengembangan program penilaian peserta didik.
6.3 c. Pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK.
6.4 d. guru/pengajar tamu produktif yang profesional.
6.5 e. Menambah-meningkatkan praktik kejuruan berulang kali.
6.6 f. diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru.
6.7 g. perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kementerian.
6.8 h. pelaksanaan akreditasi Sekolah.
5 Pengembangan Sarana Prasarana

1.1.1 1) Buku Teks Utama
1.1.2 2) a) Buku Teks Pelajaran
1.2 b. Buku Teks Pendamping
1.3 b. Buku Non Teks Pelajaran
1.4.1 1) pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan,
1.4.2 2) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan,
1.4.3 3) pengembangan database perpustakaan untuk digital library,
1.4.4 4) pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan,
1.4.5 5) pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

8.1.1 1) penutup atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng;
8.1.2 2) penutup plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum;
8.1.3 3) kelistrikan (aksesoris lampu, saklar, stop kontak, instalasi jaringan)
8.1.4 4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela;
8.1.5 5) pengecatan;
8.1.6 6) penutup lantai (keramik, tegel, plester aci, dpapan)
8.2 b. perbaikan/pembelian mebel meja/kursi peserta didik/guru;
8.3 c. perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor;
8.4 d. penyediaan sumber air bersih;
8.5 e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya;
8.6 f. pemeliharaan/perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau AC;
8.7 g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
8.8 h. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya.

10.1 a. komputer desktop/ work station
10.2 b. printer atau printer plus scanner
10.3 c. laptop
10.4 d. proyektor
6 Pengembangan Standar Pengelolaan

2.1 a. Kegiatan PPDB;
2.2 b. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah;
5.1 a. alat tulis kantor pembelajaran/administrasi kantor.
5.2 b. peralatan kebersihan Sekolah.
5.3 c. pemasangan alat absensi bagi guru dan tendik.
5.4 d. peralatan kesehatan dan keselamatan.
5.5.1 1) pembiayaan rapat;
5.5.2 2) transportasi pengambilan dana di bank;
5.5.3 3) transportasi koordinasi dan pelaporan BOS;
5.5.4 4) penyusunan dan pengiriman laporan BOS.
5.6 f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah.
5.7 g. membangun-mengembangkan-pemeliharaan web domain "sch.id".
5.8 h. pengelolaan Sekolah berbasis aplikasi dari Kementerian:
5.9 i. sewa/membeli genset.
5.10 j. Pelaksanaan Sekolah hijau.
5.11 k. penanggulangan dampak bencana.
7 Pengembangan Standar pembiayaan
7.1.1 1) listrik,
7.1.2 2) telepon,
7.1.3 3) air,
7.1.4 4) langganan koran,
7.1.5 5) majalah
7.1.6 6) publikasi berkala
7.1.7 7) iuran kebersihan atau sampah.
7.2 b. pemasangan/penambahan daya listrik.
7.3 c. langganan internet.
9.1 a. honor guru honorer
9.2 b. honor tenaga ahli/tenaga teknis pelajaran produktif.
9.3 c. honor tenaga kependidikan honorer
8 Pengembangan Standar Penilaian

4.1.1 1) Ulangan harian,
4.1.2 2) ulangan tengah semester,
4.1.3 3) ulangan akhir semester,
4.1.4 4) ulangan kenaikan kelas,
4.1.5 5) Ujian Sekolah,
4.1.6 6) US berbasis computer.
4.2 b. UN berbasis kertas dan pensil:
4.3 c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer:
C Total Pengunaan Dana (B)
D Sisa Dana (A-B)
Total
*) Dibuat per Triwulan
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Depok, 30 Desember 2022

Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
HILDA YUNITA, A.Md SYARIFAH, S.Pd RATNA SARI, S.Pd
FORMAT BOS-03
Dibuat Oleh Sekolah
im ke Tim Manajemen Bos Provinsi
enerimaan/Penggunaan Anggaran
Tahap III
13,806,000
547,000
336,000
259,200
523,000
1,800,000
445,500
360,500
3,058,000
316,000
41,000
1,200,000
1,240,000
350,000
1,280,000
90,000
1,017,800
942,000
13,806,000
Depok, 30 Desember 2022

Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
Formulir BOS-K4
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : September 2022
Desa/Kelurahan : Sawangan Lama
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
10/09/22 C. 014 D. 014.3 Terima Dana BOS Tahap 3 13,806,000 0 13,806,000
10/09/22 C. 014.1 D. 014.3.1 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah 0 50,000 13,756,000
10/09/22 C. 014.2 D. 014.3.2 pembayaran iuran keamanan bulan Sept 0 50,000 13,706,000
10/09/22 C. 014.3 D. 014.3.3 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September 0 300,000 13,406,000
10/09/22 C. 014.4 D. 014.3.4 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Sept 0 310,000 13,096,000
10/09/22 C. 014.5 D. 014.3.5 Belanja Tagihan Internet Bulan Sept 0 320,000 12,776,000
15/09/22 C. 014.6 D. 014.3.6 Triplek [B9 : 2,00] 0 259,200 12,516,800
15/09/22 C. 014.7 D. 014.3.7 Juz Amma 0 336,000 12,180,800
15/09/22 C. 014.8 D. 014.3.8 Mukena 0 445,500 11,735,300
15/09/22 C. 014.9 D. 014.3.9 Meja Besi / Metal [B9 : 3,00] 0 1,800,000 9,935,300
15/09/22 C. 014.10 D. 014.3.10 Antiseptic (Betadine) 0 20,000 9,915,300
15/09/22 C. 014.11 D. 014.3.11 Minyak Gosok [B9 : 1,00] 0 21,000 9,894,300

Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai SOKLIN FLOOR
15/09/22 C. 014.12 D. 014.3.12 CLEANER REFIIL 1600 ML
0 101,000 9,793,300
15/09/22 C. 014.13 D. 014.3.13 Lap Pengering (Kanebo dll ) 0 56,000 9,737,300

15/09/22 C. 014.14 D. 014.3.14 fresh REFILL
0 59,000 9,678,300
Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas

15/09/22 C. 014.15 D. 014.3.15 Buffalo + plastik mika
0 282,000 9,396,300
15/09/22 C. 014.16 D. 014.3.16 0 360,500 9,035,800

C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B9 : 1,00]
20/09/22 C. 014.17 D. 014.3.17 amplop soal [B9 : 2,00] 0 90,000 8,945,800
20/09/22 C. 014.18 D. 014.3.18 0 90,000 8,855,800

Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram
20/09/22 C. 014.19 D. 014.3.19 cetak fotocopy [B9 : 1110,00] 0 865,800 7,990,000
20/09/22 C. 014.20 D. 014.3.20 Stapler Isi Stapler No,10 0 62,000 7,928,000
Hardisk Eksternal SEAGATE Back up Plus SLIM USB 3. 0 1TB

30/09/22 C. 014.21 D. 014.3.21 [STDR1000303] [B9 : 1,00]
0 1,881,000 6,047,000
Jumlah 13,806,000 7,759,000 6,047,000
*) lampirkan bukti pembayaran

**) Dibuat per bulan
Menyetujui : Depok, 30 September 2022

Kepala Sekolah, Bendahara,
MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RATNA SARI, S.Pd

Formulir BOS-K4
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Oktober 2022
08/10/22 C. 015 D. 015.3 Pergeseran uang di Bank 6,047,000 0 6,047,000
10/10/22 C. 015.1 D. 015.3.1 Bola voly [B10: 1,00] 0 182,000 5,865,000
10/10/22 C. 015.2 D. 015.3.2 Bola basket 0 260,000 5,605,000
10/10/22 C. 015.3 D. 015.3.3 Net voli 0 105,000 5,500,000
10/10/22 C. 015.4 D. 015.3.4 Kabel Kelistrikan [B10: 2,00] 0 359,000 5,141,000
10/10/22 C. 015.5 D. 015.3.5 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah 0 50,000 5,091,000
10/10/22 C. 015.6 D. 015.3.6 pembayaran iuran keamanan bulan Okt 0 50,000 5,041,000
10/10/22 C. 015.7 D. 015.3.7 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober 0 300,000 4,741,000
10/10/22 C. 015.8 D. 015.3.8 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Okt 0 310,000 4,431,000
10/10/22 C. 015.9 D. 015.3.9 Belanja Tagihan Internet Bulan Okt 0 320,000 4,111,000
20/10/22 C. 015.10 D. 015.3.10 Spidol White board [B10: 2,00] 0 280,000 3,831,000
20/10/22 C. 015.11 D. 015.3.11 LAMPU Philips Essential 14w /CD/ WW [B10: 4,00] 0 164,000 3,667,000
Jumlah 6,047,000 2,380,000 3,667,000

Menyetujui : Depok, 30 Oktober 2022
Formulir BOS-K4
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : November 2022
01/11/22 C. 016 D. 016.3 Saldo Kas Tunai Bulan Oktober 2022 3,667,000 0 3,667,000
10/11/22 C. 016.1 D. 016.3.1 iuran keamanan Nov 0 50,000 3,617,000
10/11/22 C. 016.2 D. 016.3.2 Belanja Tagihan Rek listrik Bulan Nov 0 300,000 3,317,000
10/11/22 C. 016.3 D. 016.3.3 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Nov 0 310,000 3,007,000
10/11/22 C. 016.4 D. 016.3.4 Belanja Tagihan Internet Bulan Nov 0 320,000 2,687,000
10/11/22 C. 016.5 D. 016.3.5 Kipas Dap [B11: 2,00] 0 540,000 2,147,000
15/11/22 C. 016.6 D. 016.3.6 Keset 0 100,000 2,047,000

15/11/22 C. 016.7 D. 016.3.7 cetak fotocopy [B11: 1150,00] 0 897,000 1,150,000
15/11/22 C. 016.8 D. 016.3.8 amplop soal [B11 : 1,00} 0 45,000 1,105,000
Jumlah 3,667,000 2,562,000 1,105,000

Menyetujui : Depok, 30 November 2022

Formulir BOS-K4
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Desember 2022
01/12/22 C. 017 D. 017.3 Saldo Kas Tunai Bulan November 2022 1,105,000 0 1,105,000
10/12/22 C. 017.1 D. 017.3.1 Solasi 1/2x72 PANFIX 0 75,000 1,030,000
10/12/22 C. 017.2 D. 017.3.2 Iuran jasa tenaga kbersihan sampah 0 50,000 980,000
10/12/22 C. 017.3 D. 017.3.3 iuran keamanan bulan des 0 50,000 930,000
10/12/22 C. 017.4 D. 017.3.4 Belanja tagihan rek listrik bulan des 0 300,000 630,000
10/12/22 C. 017.5 D. 017.3.5 Belanja tagihan rek telepon bulan des 0 310,000 320,000
10/12/22 C. 017.6 D. 017.3.6 Belanja tagihan internet bulan des 0 320,000 -
Jumlah 1,105,000 1,105,000 0
Menyetujui : Depok, 31 Desember 2022

SYARIFAH, S.Pd RATNA SARI, S.Pd

Formulir BOS-K5
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANK
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)
10/09/22 C. 014 D. 014.3 Terima Dana BOS Tahap 3 13,806,000 0
10/09/22 C. 014.1 D. 014.3.1 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah 0 50,000
10/09/22 C. 014.2 D. 014.3.2 pembayaran iuran keamanan bulan Sept 0 50,000
10/09/22 C. 014.3 D. 014.3.3 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September 0 300,000
10/09/22 C. 014.4 D. 014.3.4 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Sept 0 310,000
10/09/22 C. 014.5 D. 014.3.5 Belanja Tagihan Internet Bulan Sept 0 320,000
15/09/22 C. 014.6 D. 014.3.6 Triplek [B9 : 2,00] 0 259,200
15/09/22 C. 014.7 D. 014.3.7 Juz Amma 0 336,000
15/09/22 C. 014.8 D. 014.3.8 Mukena 0 445,500
15/09/22 C. 014.9 D. 014.3.9 Meja Besi / Metal [B9 : 3,00] 0 1,800,000
15/09/22 C. 014.10 D. 014.3.10 Antiseptic (Betadine) 0 20,000
15/09/22 C. 014.11 D. 014.3.11 Minyak Gosok [B9 : 1,00] 0 21,000

15/09/22 C. 014.12 D. 014.3.12 CLEANER REFIIL 1600 ML
0 101,000
15/09/22 C. 014.13 D. 014.3.13 Lap Pengering (Kanebo dll ) 0 56,000

15/09/22 C. 014.14 D. 014.3.14 fresh REFILL
0 59,000

15/09/22 C. 014.15 D. 014.3.15 Buffalo + plastik mika
0 282,000
15/09/22 C. 014.16 D. 014.3.16 0 360,500

C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B9 : 1,00]
20/09/22 C. 014.17 D. 014.3.17 amplop soal [B9 : 2,00] 0 90,000
20/09/22 C. 014.18 D. 014.3.18 0 90,000

Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram
20/09/22 C. 014.19 D. 014.3.19 cetak fotocopy [B9 : 1110,00] 0 865,800
20/09/22 C. 014.20 D. 014.3.20 Stapler Isi Stapler No,10 0 62,000

30/09/22 C. 014.21 D. 014.3.21 [STDR1000303] [B9 : 1,00]
0 1,881,000
Jumlah 13,806,000 7,759,000

Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Oktober 2022
Nama Sekolah : SMK INSAN AQILAH 3
08/10/22 C. 015 D. 015.3 Pergeseran uang di Bank 6,047,000 0
10/10/22 C. 015.1 D. 015.3.1 Bola voly [B10: 1,00] 0 182,000
10/10/22 C. 015.2 D. 015.3.2 Bola basket 0 260,000
10/10/22 C. 015.3 D. 015.3.3 Net voli 0 105,000
10/10/22 C. 015.4 D. 015.3.4 Kabel Kelistrikan [B10: 2,00] 0 359,000
10/10/22 C. 015.5 D. 015.3.5 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah 0 50,000
10/10/22 C. 015.6 D. 015.3.6 pembayaran iuran keamanan bulan Okt 0 50,000
10/10/22 C. 015.7 D. 015.3.7 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober 0 300,000
10/10/22 C. 015.8 D. 015.3.8 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Okt 0 310,000
10/10/22 C. 015.9 D. 015.3.9 Belanja Tagihan Internet Bulan Okt 0 320,000
20/10/22 C. 015.10 D. 015.3.10 Spidol White board [B10: 2,00] 0 280,000
20/10/22 C. 015.11 D. 015.3.11 LAMPU Philips Essential 14w /CD/ WW [B10: 4,00] 0 164,000
Jumlah 6,047,000 2,380,000

Menyetujui : Depok, 31 Oktober 2022
Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : November 2022
01/11/22 C. 016 D. 016.3 Saldo Kas Tunai Bulan Oktober 2022 3,667,000 0
10/11/22 C. 016.1 D. 016.3.1 iuran keamanan Nov 0 50,000
10/11/22 C. 016.2 D. 016.3.2 Belanja Tagihan Rek listrik Bulan Nov 0 300,000
10/11/22 C. 016.3 D. 016.3.3 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Nov 0 310,000
10/11/22 C. 016.4 D. 016.3.4 Belanja Tagihan Internet Bulan Nov 0 320,000
10/11/22 C. 016.5 D. 016.3.5 Kipas Dap [B11: 2,00] 0 540,000
15/11/22 C. 016.6 D. 016.3.6 Keset 0 100,000

15/11/22 C. 016.7 D. 016.3.7 cetak fotocopy [B11: 1150,00] 0 897,000
15/11/22 C. 016.8 D. 016.3.8 amplop soal [B11 : 1,00} 0 45,000
Jumlah 3,667,000 2,562,000
Menyetujui : Depok, 30 November 2022

Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Desember 2022
01/12/22 C. 017 D. 017.3 Saldo Kas Tunai Bulan November 2022 1,105,000 0
10/12/22 C. 017.1 D. 017.3.1 Solasi 1/2x72 PANFIX 0 75,000
10/12/22 C. 017.2 D. 017.3.2 Iuran jasa tenaga kbersihan sampah 0 50,000

10/12/22 C. 017.3 D. 017.3.3 iuran keamanan bulan des 0 50,000
10/12/22 C. 017.4 D. 017.3.4 Belanja tagihan rek listrik bulan des 0 300,000
C. 017.5 D. 017.3.5 Belanja tagihan rek telepon bulan des 0

10/12/22 310,000
10/12/22 C. 017.6 D. 017.3.6 Belanja tagihan internet bulan des 0

320,000
Jumlah 1,105,000 1,105,000
Menyetujui : Depok, 31 Desember 2022


Formulir BOS-K5
Disimpan di Sekolah
Saldo (Rp)
13,806,000
13,756,000
13,706,000
13,406,000
13,096,000
12,776,000
12,516,800
12,180,800
11,735,300
9,935,300
9,915,300
9,894,300
9,793,300
9,737,300
9,678,300
9,396,300
9,035,800
8,945,800
8,855,800
7,990,000
7,928,000
6,047,000
6,047,000
Depok, 30 September 2022
RATNA SARI, S.Pd

Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
Saldo (Rp)
6,047,000
5,865,000
5,605,000
5,500,000
5,141,000
5,091,000
5,041,000
4,741,000
4,431,000
4,111,000
3,831,000
3,667,000
3,667,000
Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
Saldo (Rp)
3,667,000
3,617,000
3,317,000
3,007,000
2,687,000
2,147,000
2,047,000
1,150,000
1,105,000
1,105,000
Formulir
Diisi BOS-K5
oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah
Saldo (Rp)
1,105,000
1,030,000
980,000
930,000
630,000
320,000
0
Formulir BOS-K6
Disimpan di Sekolah
BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama Sekolah :
Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penerimaan (Rp) Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo (Rp)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Rp)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah - - - - - -
*) lampirkan bukti penerimaan dan bukti setoran pajak

B U K U K A S U M U M
BULAN : DESEMBER TAHUN : 2022
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022
NPSN : 69786395
Desa/Kecamatan : Sawangan
Sumber Dana : BOS Reguler
TANGGAL KODE KEGIATAN KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN

1 2 3 4 5
01/09/22 Saldo Kas Bank Bulan Agustus 2022
01/09/22 Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2022
10/09/22 BBU04 Terima Dana BOS Tahap 3
10/09/22 5.1.02.02.01.0030 BNU01 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah
10/09/22 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BNU02 pembayaran iuran keamanan bulan Sept
10/09/22 06.07.13. 5.1.02.02.01.0061 BNU03 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan September
10/09/22 06.07.10. 5.1.02.02.01.0059 BNU04 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Sept
10/09/22 06.07.11. 5.1.02.02.01.0063 BNU05 Belanja Tagihan Internet Bulan Sept
15/09/22 06.07.12. 5.1.02.02.01.0001 BNU06 Triplek [B9 : 2,00]
15/09/22 05.08.35. 5.1.02.02.01.0005 BNU07 Juz Amma
15/09/22 05.08.05. 5.1.02.02.01.0005 BNU08 Mukena
15/09/22 05.08.44. 5.1.02.02.01.0001 BNU09 Meja Besi / Metal [B9 : 3,00]
15/09/22 05.08.26 5.1.02.02.01.0037 BNU10 Antiseptic (Betadine)
15/09/22 05.06.02 5.1.02.02.01.0037 BNU10 Minyak Gosok [B9 : 1,00]
15/09/22 05.06.02 5.1.02.02.01.0030 BNU11
CLEANER REFIIL 1600 ML
15/09/22 05.06.56 5.1.02.02.01.0030 BNU11 Lap Pengering (Kanebo dll )
Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Clining P. Kaca O. fresh
15/09/22 05.06.56 5.1.02.02.01.0030 BNU11
REFILL

15/09/22 05.06.51 5.1.02.02.01.0026 BNU12
Buffalo + plastik mika
15/09/22 05.09.03 5.1.02.02.01.0024 BNU13 C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna [B9 : 1,00]
20/09/22 08.04.09 5.1.02.02.01.0026 BNU14 amplop soal [B9 : 2,00]
20/09/22 08.04.10 5.1.02.02.01.0024 BNU15 Kertas Warna Blank A4, Ukuran : 8 ,27" x 11,69 " , 70 gram
20/09/22 08.04.10 5.1.02.02.01.0026 BNU16 cetak fotocopy [B9 : 1110,00]
20/09/22 08.04.10 5.1.02.02.01.0024 BNU17 Stapler Isi Stapler No,10
30/09/22 05.05.14 5.1.02.02.01.0029 BNU18
[STDR1000303] [B9 : 1,00]
30/09/22 Bunga Bank
30/09/22 Pajak Bunga
Jumlah
Pada hari ini Jum'at 30 September Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Kas Umum : Rp. 6.047.000
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 6.047.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 6.047.000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
Muhamad Romdoni, S.Kom
BULAN OKTOBER TAHUN 2022
NPSN : 69786395

1 2 3 4 5
01/10/22 Saldo Kas Bank Bulan September 2022

01/10/22 Saldo Kas Tunai Bulan September 2022
08/10/22 BBU03 Tarik Tunai
08/10/22 BBU03 Pergeseran uang di Bank
10/10/22 03.05.05 5.1.02.01.01.0005 BPU94 Bola voly [B10: 1,00]
10/10/22 03.05.05 5.1.02.01.01.0005 BPU94 Bola basket
10/10/22 03.05.05 5.1.02.01.01.0005 BPU94 Net voli
10/10/22 05.08.56 5.1.02.01.01.0005 BPU95 Kabel Kelistrikan [B10: 2,00]
10/10/22 06.07.13 5.1.02.02.01.0030 BPU96 Iuran Jasa Tenaga Kebersihan Sampah
10/10/22 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU97 pembayaran iuran keamanan bulan Okt
10/10/22 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU98 Belanja Tagihan Rek Listrik Bulan Oktober
5. 1. 02. 02. 01.
10/10/22 06.07.11. BPU99 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Okt
0059
5. 1. 02. 02. 01.
10/10/22 06.07.12. BPU100 Belanja Tagihan Internet Bulan Okt
0063
5. 1. 02. 01. 01.
20/10/22 06.07.14. BPU101 Spidol White board [B10: 2,00]
0024
20/10/22 06.07.13. 5.1.02.01.01.0031 BPU102 LAMPU Philips Essential 14w /CD/ WW [B10: 4,00]
31/10/22 Bunga Bank
Jumlah
Pada hari ini Senin 31 Oktober Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 0
- Saldo Kas Tunai : Rp. 3.667.000
Jumlah : Rp. 3.667.000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
BULAN NOVEMBER TAHUN 2022
NPSN : 69786395

1 2 3 4 5
01/11/22 Saldo Kas Bank Bulan Oktober 2022

01/11/22 Saldo Kas Tunai Bulan Oktober 2022
5. 1. 02. 01. 01.
10/11/22 06.07.13. BPU103 iuran keamanan Nov
0031
5. 1. 02. 01. 01.
10/11/22 06.07.10. BPU104 Belanja Tagihan Rek listrik Bulan Nov
0061
5. 1. 02. 01. 01.
10/11/22 06.07.11. BPU105 Belanja Tagihan Rek Telepon Bulan Nov
0059
5. 1. 02. 01. 01.
10/11/22 06.07.12. BPU106 Belanja Tagihan Internet Bulan Nov
0063
5. 1. 02. 01. 01.
10/11/22 05.05.14. BPU107 Kipas Dap [B11: 2,00]
0031
5. 1. 02. 01. 01.
15/11/22 06.05.56. BPU108 Keset
0030
5. 1. 02. 01. 01.
15/11/22 08.04.11. BPU109 cetak fotocopy [B11: 1150,00]
0026
5. 1. 02. 01. 01.
15/11/22 08.04.11. BPU109 amplop soal [B11 : 1,00}
0026
30/11/22 Bunga Bank
Jumlah
Pada hari ini Rabu 30 November Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai : Rp. 1.105.000
Jumlah : Rp. 1.105.000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
BULAN DESEMBER TAHUN 2022
NPSN : 69786395

1 2 3 4 5
01/12/22 Saldo Kas Bank Bulan November 2022

01/12/22 Saldo Kas Tunai Bulan November 2022
5. 1. 02. 01. 01.
10/12/22 06.05.61. BPU110 Solasi 1/2x72 PANFIX
0024
5. 1. 02. 02. 01.
10/12/22 06.07.13. BPU111 Iuran jasa tenaga kbersihan sampah
0030
5. 1. 02. 02. 01.
10/12/22 06.07.13. BPU112 iuran keamanan bulan des
0031
5. 1. 02. 02. 01.
10/12/22 06.07.10. BPU113 Belanja tagihan rek listrik bulan des
0061
5. 1. 02. 02. 01.
10/12/22 06.07.11. BPU114 Belanja tagihan rek telepon bulan des
0059
5. 1. 02. 02. 01.
10/12/22 06.07.12. BPU115 Belanja tagihan internet bulan des
0063
31/12/22 Bunga Bank
Jumlah
Pada hari ini Sabtu 31 Desember Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Kas Umum : Rp. 0
Terdiri dari :
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 0
Menyetujui :
Kepala Sekolah,
MUHAMAD ROMDONI,S.KOM
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
6 7 8
0 0 0
0 0 0
13,806,000 - 13,806,000
0 50,000 13,756,000
0 50,000 13,706,000
0 300,000 13,406,000
0 310,000 13,096,000
0 320,000 12,776,000
0 259,200 12,516,800
0 336,000 12,180,800
0 445,500 11,735,300
0 1,800,000 9,935,300
0 20,000 9,915,300
0 21,000 9,894,300
0 101,000 9,793,300
0 56,000 9,737,300
0 59,000 9,678,300
0 282,000 9,396,300
0 360,500 9,035,800
0 90,000 8,945,800
0 90,000 8,855,800
0 865,800 7,990,000
0 62,000 7,928,000
0 1,881,000 6,047,000
0 0 6,047,000
0 0 6,047,000
13,806,000 7,759,000 6,047,000
Depok, 30 September 2022

Bendahara,
Ratna Sari, S.Pd

6 7 8
6,047,000 0 6,047,000
0 0 6,047,000
0 6,047,000 0
6,047,000 0 6,047,000
0 182,000 5,865,000
0 260,000 5,605,000
0 105,000 5,500,000
0 359,000 5,141,000
0 50,000 5,091,000
0 50,000 5,041,000
0 300,000 4,741,000
0 310,000 4,431,000
0 320,000 4,111,000
0 280,000 3,831,000
164,000 3,667,000
0 0 3,667,000
0 0 3,667,000
12,094,000 8,427,000 3,667,000
Depok, 31 Oktober 2022
Bendahara,
Ratna Sari, S.Pd

6 7 8
0 0 0
3,667,000 0 3,667,000
0 50,000 3,617,000
0 300,000 3,317,000
0 310,000 3,007,000
0 320,000 2,687,000
0 540,000 2,147,000
0 100,000 2,047,000
0 897,000 1,150,000
0 45,000 1,105,000
0 0 1,105,000
0 0 1,105,000
3,667,000 2,562,000 1,105,000
Depok, 30 November 2022
Bendahara,
Ratna Sari, S.Pd

6 7 8
0 0 0
1,105,000 0 1,105,000
0 75,000 1,030,000
0 50,000 980,000
0 50,000 930,000
0 300,000 630,000
0 310,000 320,000
0 320,000 -
0 0 0
0 0 0
1,105,000 1,105,000 0
Depok, 31 Desember 2022
Bendahara,
RATNA SARI, S.Pd

Rencana Anggaran per Sumber Dana
No. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Pendapatan
Kode Rutin Bantuan Lain
Pusat Provinsi Kab/Kota Lainnya
C Total Pengunaan Dana (B) 13,806,000 -
D Sisa Dana (A-B)
*) Dibuat setiap triwulan dan dilaporkan ke Tim Prov.
Mengetahui : Menyetujui : ;' Depok, 30 Desember 2022

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Ketua Pengelola, Bendahara,
HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RACHMANSYAH, S.KOM RATNA SARI, S.Pd
Formulir BOS K7a
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Tk. Provinsi
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER
PERIODE : 01 September s/d 31 Desember 2022
TAHUN 2022
Nama Sekolah Err:509

NPSN : 69786395
Kecamatan Err:509
Kab/Kota Err:509
Provinsi Err:509
Penggunaan Dana BOS
Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan, Sertifikasi Kejuruan

Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta
BKK, Prakerin atau PKL di dalam negeri, Pemantauan

Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

Pengembangan Manajemen Sekolah
dan Uji Kompetensi Bahasa Inggris

Aesesmen/ Evaluasi Pembelajaran
No Urut Program/Kegiatan
Jumlah
Penerimaan Peserta Didik Baru
Pengembangan Perpustakaan
Langganan Daya dan Jasa

Administrasi Sekolah
Pembayaran Honor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo Awal -
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -
1.2 Pengembangan Standar Isi -
1.3 Pengembangan Standar Proses 883,000 883,000
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 1,015,400 3,145,700 360,500 4,521,600
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 2,281,600 2,281,600
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 4,070,000 4,070,000
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 2,049,800 2,049,800
Jumlah - - 883,000 2,049,800 2,281,600 - 4,070,000 3,145,700 - 360,500 - 13,806,000
*) Dibuat setiap triwulan dan dilaporkan ke Tim Prov.
Saldo periode sebelumnya : Rp. -

Total dana periode ini : Rp. 18.408.000,-
Saldo periode ini : Rp. - Menyetujui Depok, 31 Desember 2022
Kepala Sekolah Bendahara/Pemegang Kas

Formulir BOS-K7b .
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : ...............................................................................................

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : ...............................................................................................
Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : ...............................................................................................
Jumlah Total Penerimaan (D) : ...............................................................................................
Jumlah Total Pengeluaran (K) : ...............................................................................................
Saldo Buku (A=D-K) : Rp .........................................................................................
Saldo Kas (B) : Rp .........................................................................................
Saldo Kas B terdiri dari :

1. Lembaran uang kertas :
a. Lembaran uang kertas Rp 100.000,- ............... Lembar Rp .................................................
b. Lembaran uang kertas Rp 50.000,- ............... Lembar Rp .................................................
c. Lembaran uang kertas Rp 20.000,- ............... Lembar Rp .................................................
d. Lembaran uang kertas Rp 10.000,- ............... Lembar Rp .................................................
e. Lembaran uang kertas Rp 5.000,- ............... Lembar Rp .................................................
f. Lembaran uang kertas Rp 2.000,- ............... Lembar Rp .................................................
g. Lembaran uang kertas Rp 1.000,- ............... Lembar Rp .................................................
Sub Jumlah (1) Rp .................................................
2. Keping uang logam
a. Keping uang logam Rp 1.000,- ............... Lembar Rp ..............................................
b. Keping uang logam Rp 500,- ............... Lembar Rp ..............................................
c. Keping uang logam Rp 200,- ............... Lembar Rp ..............................................
d. Keping uang logam Rp 100,- ............... Lembar Rp ..............................................
Sub Jumlah (2) Rp ..............................................
3. Saldo Bank, Surat Berharga, dll Sub Jumlah (3) Rp ..............................................
Jumlah (1 + 2 + 3) Rp .................................................
Perbedaan (A-B) Rp .................................................
Penjelasan Perbedaan : .........................................................................................................................
.............., ....................
Yang diperiksa, Yang memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah,
.......................................... ........................................
NIP. .................................. NIP. ................................
.......................................... ........................................
NIP. .................................. NIP. ................................
*) diuat setiap bulan

Formulir BOS-K7c
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hri ini ............... tanggal ................. bulan .............. tahun ................ yang bertanda tangan
di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor
................... Tanggal ..................
Nama : ...................................................................
Jabatan : ...................................................................
Melakukan pemeriksaan kas kepada :
Nama : ...................................................................
Jabatan : ...................................................................
yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................... Tanggal ................... Ditugaskan
dengan pengurusan uang Bantuan Operasional Sekolah.
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan
sebagai berikut :
Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah :
a. Uang lembaran kertas dan uang logam Rp ................................................................

b. Saldo Bank Rp ................................................................
c. Surat berharga Rp ................................................................
Jumlah Rp ................................................................
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp ................................................................

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp ................................................................
.............., ....................
Yang diperiksa, Yang memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah,
.......................................... ........................................
NIP. .................................. NIP. ................................
*) diuat setiap bulan

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE September s/d Desember 2020
A. Pengeluaran
No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
B. Pembelian Barang / Jasa

No Barang/Jasa Yang dibeli Tanggal/Bulan
10
11
12
13
14
15
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM

Formulir BOS-04
esember 2020
Jumlah (Rp)
Bendahara
RATNA SARI, S.Pd

Buku Penerimaan Barang Format BOS-07
Dibuat oleh Sekolah
Sekolah Err:509 sebagai arsip Sekolah
Desa/Kecamatan Err:509
Kab/Kota Err:509
Provinsi Err:509
No Nama Buku/Barang Kuantitas (Unit) Harga (Rp) Sumber Referensi Tanggal Penerimaan
1 2 3 4 5 6 7
1
2
*) Diisi setiap menerima barang
Keterangan :
1. Diisi dengan nomor urut barang
2. Diisi dengan nama barang
3. Diisi dengan jumlah unit barang yang diterima
4. Diisi dengan harga barang yang diterima
5. Diisi dengan pemberian barang atau sumberdana yang digunakan untuk membeli barang yang diterima
6. Diisi nomor surat perintah kerja/surat pemesanan
7. Diisi dengan tanggal penerimaan barang di sekolah
Buku Pencatatan Inventaris Format BOS-08
Dibuat oleh Sekolah
Sekolah Err:509 sebagai arsip Sekolah
Kab/Kota Err:509
Provinsi Err:509
Pengarang/ Penerimaan
No Nama Buku/Barang Tahun Perolehan Keluar (unit) Sisa (unit) Keterangan
Pembuat (Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8
*) Diisi Setiap menerima dan mengeluarkan barang
Keterangan :
1. Diisi dengan nomor urut barang
2. Diisi dengan nama barang
3. Diisi dengan nama pembuat dari barang yang diterima
4. Diisi dengan tahun pembuatan/ penerimaan dari barang yang diterima (jika tidak diketahui cukup diberi tanda"-")
5. Diisi dengan jumlah unit barang yang diterima oleh sekolah
6. Diisi dengan jumlah unit barang yang dipinjamkan ke siswa
7. Diisi dengan jumlah unit barang yang masih ada di sekolah
8. Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait barang yang bersangkutan, misalnya : rusak, hilang dan sebagainya
Format BOS-09
Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Sekolah Dibuat oleh Sekolah
Tahun 2020 Diserahkan ke Disdik Provinsi
Sekolah Err:509
Status : Swasta
Kab/Kota Err:509
Provinsi Err:509
No Barang Jumlah Unit Jumlah Dana Total Dana
Total 0
*) Dibuat per tahun
Kepala Sekolah,
MUHAMAD ROMDONI, S.KOM

-
DAFTAR KOMPONEN DAN JENIS BELANJA BOS REGULER
BOS TAHUN 2020
Jenis Be
No Kode Komponen
Kode
1.1.1 1) Buku Teks Utama 3
1.1.2 2) Buku Kejuruan 3
1.2 b. Buku Teks Pendamping 3
1.3 b. Buku Non Teks Pelajaran 3
1.4.1 1) pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, 2
1.4.2 2) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, 2
1.4.3 3) pengembangan database perpustakaan untuk digital library, 2
1.4.4 4) pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan, 3
1.4.5 5) pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan 3

2.1 a. Kegiatan PPDB; 2
2.2 b. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah; 2

3.1.1 1) alat habis pakai pembelajaran teori/praktikum kejuruan. 2
3.1.2 2) alat habis pakai praktikum kejuruan/teaching factory. 2
3.1.3 3) peralatan ringan (handtools). 2
3.1.4 4) peralatan praktikum IPA. 2
3.1.5 5) peralatan praktikum bahasa. 2
3.1.6 6) suku cadang alat praktikum komputer. 2
3.1.7 7) alat praktik olahraga. 2
3.1.8 8) alat praktik kesenian. 2
3.1.9 9) transportasi/konsumsi pembelian alat habis pakai. 2
3.1.10 10) software pembelajaran kejuruan. 2
3.2.1 1) bahan habis pakai praktikum kejuruan. 2
3.2.2 2) bahan praktikum teaching factory. 2
3.2.3 3) bahan praktikum IPA. 2
3.2.4 4) bahan praktikum bahasa. 2
3.2.5 5) bahan praktikum komputer. 2
3.2.6 6) bahan praktik olah raga. 2
3.2.7 7) bahan praktik kesenian. 2
3.2.8 8) konsumsi/transportasi pembelian bahan habis pakai. 2
3.3 c. pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. 2
3.4 d. Pembelian atau langganan buku digital/aplikasi pembelajaran digital. 2
3.5 e. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau intrakurikuler:
3.5.1 1) kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi; 2
3.5.2 2) pemantapan persiapan ujian; dan/atau 2
3.5.3 3) pelaksanaan try out dan lainnya. 2
3.6.1.1 a) OSIS, 2
3.6.1.2 b) pramuka, 2
3.6.1.3 c) PMR, 2
3.6.1.4 d) seni, 2
3.6.1.5 e) olah raga, 2
3.6.1.6 f) lomba kompetensi siswa, 2
3.6.1.7 g) kegiatan kepemimpinan dan bela negara, 2
3.6.1.8 h) UKS, 2
3.6.2.1 a) renang, 2
3.6.2.2 b) voli, 2
3.6.2.3 c) pencak silat, 2
3.6.2.4 d) karate, 2
3.6.2.5 e) seni tari, 2
3.6.2.6 f) marching band, 2
3.7 g. pengembangan pendidikan karakter dan/atau penumbuhan budi pekerti. 2
3.8 h. pengembangan Sekolah sehat, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan. 2
3.9 j. kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah. 2

4.1.1 1) Ulangan harian, 2
4.1.2 2) ulangan tengah semester, 2
4.1.3 3) ulangan akhir semester, 2
4.1.4 4) ulangan kenaikan kelas, 2
4.1.5 5) Ujian Sekolah, 2
4.1.6 6) US berbasis computer. 2
4.2 b. UN berbasis kertas dan pensil: 2
4.3 c. Simulasi dan pelaksanaan UN berbasis komputer: 2
5.1 a. alat tulis kantor pembelajaran/administrasi kantor. 2
5.2 b. peralatan kebersihan Sekolah. 2
5.3 c. pemasangan alat absensi bagi guru dan tendik. 2
5.4 d. peralatan kesehatan dan keselamatan. 2
5.5.1 1) pembiayaan rapat; 2
5.5.2 2) transportasi pengambilan dana di bank; 2
5.5.3 3) transportasi koordinasi dan pelaporan BOS; 2
5.5.4 4) penyusunan dan pengiriman laporan BOS. 2
5.6 f. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan Sekolah. 2
5.7 g. membangun-mengembangkan-pemeliharaan web domain "sch.id". 2
5.8 h. pengelolaan Sekolah berbasis aplikasi dari Kementerian: 2
5.9 i. sewa/membeli genset. 2
5.10 j. Pelaksanaan Sekolah hijau. 2
5.11 k. penanggulangan dampak bencana. 2
6 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1 a. penyelenggaraan kegiatan MGMP & MKKS di Sekolah. 2
6.2.1 1) pemantapan penerapan kurikulum; 2
6.2.2 2) pemantapan kapasitas guru dalam penerapan RPP; 2
6.2.3 3) pengembangan program penilaian peserta didik. 2
6.3 c. Pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK. 2
6.4 d. guru/pengajar tamu produktif yang profesional. 2
6.5 e. Menambah-meningkatkan praktik kejuruan berulang kali. 2
6.6 f. diklat menjadi assesor kompetensi kejuruan bagi guru. 2
6.7 g. perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kementerian. 2
6.8 h. pelaksanaan akreditasi Sekolah. 2

7.1.1 1) listrik, 2
7.1.2 2) telepon, 2
7.1.3 3) air, 2
7.1.4 4) langganan koran, 2
7.1.5 5) majalah 2
7.1.6 6) publikasi berkala 2
7.1.7 7) iuran kebersihan atau sampah. 2
7.2 b. pemasangan/penambahan daya listrik. 3
7.3 c. langganan internet. 2

8.1.1 1) penutup atap, antara lain seng, asbes, dan/atau genteng; 2
8.1.2 2) penutup plafond, antara lain GRC, triplek, dan/atau gypsum; 2
8.1.3 3) kelistrikan (aksesoris lampu, saklar, stop kontak, instalasi jaringan) 2
8.1.4 4) kusen, kaca, daun pintu, dan/atau jendela; 2
8.1.5 5) pengecatan; 2
8.1.6 6) penutup lantai (keramik, tegel, plester aci, dpapan) 2
8.2 b. perbaikan/pembelian mebel meja/kursi peserta didik/guru; 3
8.3 c. perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan dan saluran air kotor; 2
8.4 d. penyediaan sumber air bersih; 2
8.5 e. pembangunan jamban atau WC beserta sanitasinya; 2
8.6 f. pemeliharaan/perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau AC; 2
8.7 g. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum; 2
8.8 h. pemeliharaan taman dan/atau fasilitas Sekolah lainnya. 2
9.1 a. honor guru honorer 2
9.2 b. honor tenaga ahli/tenaga teknis pelajaran produktif. 2

10.1 a. komputer desktop/ work station 3
10.2 b. printer atau printer plus scanner 3
10.3 c. laptop 3
10.4 d. proyektor 3
11 11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kejuruan, Sertifikasi Kejuruan dan Uji Kompetensi Bahasa Inggris
11.1 a. uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta Didik. 2
11.2 b. sertifikasi kompetensi peserta didik. 2
11.3 c. uji kompetensi Bahasa Inggris berstandar internasional. 2
12 12. BKK, Prakerin atau PKL di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
12.1 a. penyelenggaraan BKK. 2
12.2 b. penyelenggaraan Prakerin. 2
12.3 c. pemantauan kebekerjaan lulusan. 2
12.4.1 1) pelatihan kerja di industri; 2
12.4.2 2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa teaching factory; 2
12.4.3 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory; 2
12.4.4 4) mengikuti magang di industri untuk kerjasama memperoleh lisensi; 2
12.4.5 5) mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; 2
12.4.6 6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri. 2
12.5 e. penyelenggaraan sebagai LSP Pihak Pertama (LSP-P1). 2
Total
Jenis Belanja
Jenis Kodering
Belanja Modal 5.3

Belanja Modal 5.3
Belanja Modal 5.3
Belanja Modal 5.3
belanja barang/jasa 5.2.

Belanja Modal 5.3
Belanja Modal 5.3











Belanja Modal 5.3

Belanja Modal 5.3

Belanja Modal 5.3

Belanja Modal 5.3
Belanja Modal 5.3
Belanja Modal 5.3

ertifikasi Profesi P-1.


Format Pengelolaan BOS 2022 Tahap 3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Format Pengelolaan BOS 2022 Tahap 3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

No. Kode Penerimaan Jumlah

Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

JUMLAH PENERIMAAN 13,806,000 JUMLAH PENGELUARAN

Mengetahui, Menyetujui, Depok, 31 Desember 2022

HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RATNA SARI, S.Pd

Diisi oleh Sekolah

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

2 Pengembangan Standar Isi

3 Pengembangan Standar Proses

4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5 Pengembangan Sarana Prasarana

8 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

10 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

6 Pengembangan Standar Pengelolaan

7 Pengembangan Standar pembiayaan

8 Pengembangan Standar Penilaian

C Total Pengunaan Dana (B) 13,806,000

*) Dibuat per semester

HILDA YUNITA, A.Md MUHAMAD ROMDONI, S.KOM

RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS REGULER

Nama Sekolah : SMK Insan Aqilah 3

Kode Penerimaan/Penggunaan Anggaran

2 Pengembangan Standar Isi

3 Pengembangan Standar Proses

4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5 Pengembangan Sarana Prasarana

8 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

10 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

6 Pengembangan Standar Pengelolaan

8 Pengembangan Standar Penilaian

C Total Pengunaan Dana (B)

D Sisa Dana (A-B)

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Depok, 30 Desember 2022

Depok, 30 Desember 2022

10/09/22 C. 014 D. 014.3 Terima Dana BOS Tahap 3 13,806,000 0 13,806,000

15/09/22 C. 014.6 D. 014.3.6 Triplek [B9 : 2,00] 0 259,200 12,516,800

15/09/22 C. 014.7 D. 014.3.7 Juz Amma 0 336,000 12,180,800

15/09/22 C. 014.8 D. 014.3.8 Mukena 0 445,500 11,735,300

15/09/22 C. 014.10 D. 014.3.10 Antiseptic (Betadine) 0 20,000 9,915,300

15/09/22 C. 014.11 D. 014.3.11 Minyak Gosok [B9 : 1,00] 0 21,000 9,894,300

15/09/22 C. 014.13 D. 014.3.13 Lap Pengering (Kanebo dll ) 0 56,000 9,737,300

Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Clining P. Kaca O.

Jilid Biasa (Lakban) Sampai dengan 100 halaman Cover Kertas

15/09/22 C. 014.16 D. 014.3.16 0 360,500 9,035,800

20/09/22 C. 014.17 D. 014.3.17 amplop soal [B9 : 2,00] 0 90,000 8,945,800

20/09/22 C. 014.18 D. 014.3.18 0 90,000 8,855,800

20/09/22 C. 014.19 D. 014.3.19 cetak fotocopy [B9 : 1110,00] 0 865,800 7,990,000

20/09/22 C. 014.20 D. 014.3.20 Stapler Isi Stapler No,10 0 62,000 7,928,000

Hardisk Eksternal SEAGATE Back up Plus SLIM USB 3. 0 1TB

Jumlah 13,806,000 7,759,000 6,047,000

*) lampirkan bukti pembayaran

Menyetujui : Depok, 30 September 2022

MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RATNA SARI, S.Pd

08/10/22 C. 015 D. 015.3 Pergeseran uang di Bank 6,047,000 0 6,047,000

10/10/22 C. 015.1 D. 015.3.1 Bola voly [B10: 1,00] 0 182,000 5,865,000

10/10/22 C. 015.2 D. 015.3.2 Bola basket 0 260,000 5,605,000

10/10/22 C. 015.3 D. 015.3.3 Net voli 0 105,000 5,500,000

10/10/22 C. 015.4 D. 015.3.4 Kabel Kelistrikan [B10: 2,00] 0 359,000 5,141,000

Jumlah 6,047,000 2,380,000 3,667,000

MUHAMAD ROMDONI, S.KOM RATNA SARI, S.Pd