LAPORAN KEGIATAN PENGADAAN BELANJA MODAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

PERIODE: 01 JANUARI 2017 S/D 31DESEMBER 2017
5.2.3.16 I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Bantu
I.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Elektrik Generating
5.2.3.16.04 Set
CAT DE165/150 0243/SPM-
I.1.1 Genset kVA/silent type 23/10/2017 050/763/kominfo 18/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 buah Rp 320.930.280,00 Rp 320.930.280,00 Rp 496.930.280,00
I.1.1.a Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 paket Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
I.1.2 Pemasangan genset dan instalasi 23/10/2017 050/862/kominfo 22/12/2017 0280/SPM- 1 paket Rp 167.000.000,00
LS/2.10.1.1/12/2017 Rp 167.000.000,00
I.1.3 Sewa alat dan biaya penurunan genset 1 paket Rp 7.500.000,00 Rp 7.500.000,00
I.1.3.a Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 paket Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

5.2.3.17 II. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
II.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas
5.2.3.17.01 Bermotor Perorangan
050/172.2/2017/komi
II.1.1 Kendaraan roda 4 APV 23/03/2017 nfo 1 unit Rp 213.441.343,00 Rp 213.441.343,00 Rp 623.410.000,00
Innova 06.06.2017 050/304.2/kominfo 1 unit Rp 409.968.657,00 Rp 409.968.657,00
II.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas
5.2.3.17.05 Bermotor Beroda Dua
II.2.1. Kendaraan bermotor beroda dua + Honor Ppkom,PP dan PPh
Yamaha 27/03/2017 050/173.1/kominfo 2 unit Rp 18.700.000,00 Rp 37.400.000,00 Rp 37.400.000,00

5.2.3.27 III. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor
III.1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat reproduksi (
5.2.3.27.03 Pengganda )
III.1.1. Pekerjaan pengadaan mesin Foto Copy Canon 11.02.2017 027.2/985/2017/kominfo 1 unit Rp 14.000.000,00 Rp 14.000.000,00 Rp 17.450.000,00
III.1.1.a. Biaya perjalanan dinas Rp 2.550.000,00 Rp 2.550.000,00
III.1.1.b.Honor Tim pemeriksa barang dan jasa Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
III.1.1.c. Honor Ppkom,PP Rp 600.000,00 Rp 600.000,00

III.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan alat penyimpanan

5.2.3.27.04 perlengkapan kantor
III.2.1. Rak Server ABBA Rack 19' closed Rp 22.800.000,00 Rp 35.700.000,00
rack 42U Depth 1150 0097/SPM-
mm 31-05-2017 027.1/312/kominfo 9-8-2017 LS/2.1.0.1.1/08/2017 2 unit Rp 11.400.000,00
III.2.1. Standing TV 103/SPP.GU.EGOV/2.10.
21-08-2017 1.1/08/2017 6 unit Rp 2.150.000,00 Rp 12.900.000,00
III.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan alat kantor
5.2.3.27.05 lainnya
0144/SPM-
III.3.1. mesin absensi elektronik solution x601 13/07/2017 050/595/kominfo 23/10/2017 LS/2.10.1.21/10/2017 161 unit Rp 4.200.000,00 Rp 676.200.000,00 Rp 1.008.865.000,00
III.3.1.a.Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00
III.3.1.b. Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 paket Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00

III.3.2. Instalasi mesin absensi 050/852.1.abs/kominf 0230/SPM-

10.11.2017 o 14/12/2017 LS/2.10.1.21/12/2017 1 paket Rp 199.500.000,00 Rp 199.500.000,00
III.3.2.a. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
III.3.2.b.Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 paket Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

III.3.3.Aplikasi mesin absensi 0237/SPM-

07.12.2017 050/360.1.abs/2017 15/12/2017 LS/2.10.1.21/12/2017 1 paket Rp 49.885.000,00 Rp 49.885.000,00
III.3.3.a.Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
III.3.3.b. Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 paket Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
 III.3.4.Pembayaran pembelian printer dan alat-alat printer 0248/bp-
gu.stat/2.10.1.1/12/201
Pixma Canon 11.01.2017 21/12/2017 7 Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00
III.3.5. Pembayaran pekerjaan pengadaan mesin penghancur kertas + 027.2/1000/2017/ko
Honor Ppkom,PP dn PPH Gemet1000s 11.02.2017 minfo 2 Unit Rp 3.525.000,00 Rp 7.050.000,00
III.3.6. Pengadaan pekerjaan Papan visuil dan penataan taman Papan Visuil 11.01.2017 027.2/861/XI/2017 1 Paket Rp 69.930.000,00 Rp 69.930.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5.2.3.28 IV.
IV.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

IV.1.1. Pekerjaan pengadaan meubelair 027.2/245/2017/disko

05.04.2017 minfo
IV.1.1.a. Almari Arsip Importa 4 unit Rp 3.887.594,00 Rp 15.550.376,00 Rp 209.350.000,00
IV.1.1.b. Brankas Importa 1 unit Rp 6.125.056,00 Rp 6.125.056,00
IV.1.1.c.'Filling kabinet Importa 12 unit Rp 2.237.464,00 Rp 26.849.568,00

IV.1.2. Pekerjaan pengadaan meubelair

IV.1.2.a.Meja resepsionis Hight point lh157 11.02.2017 027.2/1106/2017 1 Unit Rp 16.399.216,00 Rp 16.399.216,00
IV.1.2.b. Meja komputer siar Expo MD Series 11.02.2017 027.2/1106/2017 2 Unit Rp 9.245.196,00 Rp 18.490.392,00
IV.1.2.a.Meja komputer produksi siar Expo MD Series 11.02.2017 027.2/1106/2017 2 Unit Rp 9.245.196,00 Rp 18.490.392,00

IV.1.3.PENGADAAN MEBELER COMMAND ROOM 0225/SPM-

10.02.2017 050/609.3.ftr/kominfo 13-12-2017 LS/2.101.1/12/2017
IV.1.3.a. Meja operator Hanmad 2 set Rp 3.300.000,00 Rp 6.600.000,00
IV.1.3.b. Kursi kerja operator savello 2 set Rp 1.182.500,00 Rp 2.365.000,00
IV.1.3.c. Mimbar Operator Hanmad 1 set Rp 3.410.000,00 Rp 3.410.000,00
IV.1.3.d. Meja meeting Hanmad 7 set Rp 3.300.000,00 Rp 23.100.000,00
IV.1.3.e.Meja meeting kotak mobile Hanmad 1 set Rp 3.300.000,00 Rp 3.300.000,00
IV.1.3.f. Meja meeting lengkung Hanmad 2 set Rp 1.980.000,00 Rp 3.960.000,00
IV.1.3.g.kursi meeting savello 10 set Rp 3.300.000,00 Rp 33.000.000,00
IV.1.3.h.kursi meeting tamu Gratia 24 set Rp 1.182.500,00 Rp 28.380.000,00
IV.1.3.i.Meja rak mixer Hanmad 1 set Rp 1.980.000,00 Rp 1.980.000,00

IV.1.3.j. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
IV.1.3.k. Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

IV.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

IV.2.1. AC Command room 0199/SPM-
Sharp AHA 18 UCY 10.12.2017 050/691.5/kominfo 30/11/2017 LS/2.10.1.21/11/2017 4 unit Rp 8.470.000,00 Rp 33.880.000,00 Rp 78.580.000,00
IV.2.1.a. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
IV.2.1.b.Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00

IV.2.2. Pengadaan AC Split 027.2/245/2017/disko

Sharp 05.04.2017 monfo 8 unit Rp 5.475.000,00 Rp 43.800.000,00

IV.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

Tangga Lainnya ( Home Use )
IV.3.1.Pengadaan televisi flat dan wirelles pointer 027.2/1098/2017/disk
TV Philips 11.02.2017 ominfo 2 unit Rp 8.328.313,00 Rp 16.656.626,00 Rp 17.500.000,00
027.2/1098/2017/disk
Wirelles VIBOTON 11.02.2017 ominfo 2 unit Rp 421.687,00 Rp 843.374,00
IV.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam
Kebakaran
 - Pemadam kebakaran APAR TYPE CO2 25 0177/SPM.GU.EGOV/2.1
kg 14-11-2017 0.1.1/2017 1 paket Rp 19.950.000,00 Rp 19.950.000,00 Rp 19.950.000,00

5.2.3.29 V. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5.2.3.29.02 V.1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

- laptop
Dell Vostro 14-3468 0142/SPM-
(K5P6W-No3/SMB) 13/07/2017 050/366/2017 23/10/2017 LS/2.10.1.21/10/2017 1 unit Rp 9.650.000,00 Rp 9.650.000,00 Rp 545.843.480,00

- Gadget samsung galaxy tab

S2 27-11-2017 0193/SPM.GUU.EGOV/2.10 1 unit Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
a. komputer Dell Inspiron 3264 10.02.2017 050/619/Kominfo 11.09.2017 0171/SPM- 17 unit Rp 8.448.000,00 Rp 143.616.000,00
AIO {i3-7100u, 4 GB, LS/2.10.1.1/11/2017
1TB, 21.5''n non
touch, Win 10 Home}

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00

Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

b. Gadget samsung Galaxy S8+ 23/08/2017 050/572/kominfo 23/10/2017 0145/SPM- 2 unit Rp 12.900.000,00 Rp 25.800.000,00
LS/2.10.1.1/10/2017
c. Laptop 1 Apple macbook air 0193/SPM.GU.EGOV/2.1 Rp 14.300.000,00
MJVM2ZP/A 27/11/2017 0.1.1/11/2017 1 unit Rp 14.300.000,00
d. Laptop 2 lenovo, ideapad 310- 0143/SPM- Rp 24.000.000,00
141kb 18/07/2017 050/122/kominfo 23/10/2017 LS/2.10.1.1/10/2017 3 unit Rp 8.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
e. Mouse logitech M187 dan
Logitech M171 2 unit Rp 155.000,00 Rp 310.000,00
e. Mouse Tang Crimping 1 unit Rp 180.000,00 Rp 180.000,00
a. Pengadaan Personal Komputer Laptop Asus 1 Paket Rp 9.450.000,00 Rp 9.450.000,00
b.Pembayaran pekerjaan pengadaan laptop Acer Aspire E5-475G
i5 27/03/2017 050/171.2/kominfo 2 unit Rp 7.660.800,00 Rp 15.321.600,00
c. Belanja modalperalatan dan mesin pengadaan personal komputer
Laptop Asus A456v 23/10/2017 1 unit Rp 8.395.000,00 Rp 8.395.000,00
d. Pekerjaan pengadaan komputer PC 027.2/1305/2017/disk
Asus 11.02.2017 ominfo 2 unit Rp 14.000.000,00 Rp 28.000.000,00
- Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pengadaan Komputer PC Rp 2.550.000,00 Rp 2.550.000,00
- Honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan pekerjaan
pengadaan Komputer Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
- Honor panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan Komputer PC
Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
e. Pengadaan Laptop keg Media Center Dell 03.03.2017 050/118.c/kominfo 14 unit Rp 130.368.000,00 Rp 131.168.000,00
- Honor Ppkom , PP dan PPH pengadaan Laptop Rp 800.000,00
f. Pengadaan personal Komputer untuk keg radio 27/03/2017 050/171.1/kominfo 4 unit Rp 38.112.000,00 Rp 39.012.000,00
- Honor Ppkom, PP dan PPh pekerjaan pengadaan personal komputer
Rp 900.000,00
g. Pengadaan Laptop Dell 3 unit Rp 33.000.000,00 Rp 33.000.000,00
h. Penyelenggaraan GCIO 15/05/2017 027.1/292/kominfo Rp 49.490.880,00 Rp 49.490.880,00

V.2. Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan mini

5.2.3.29.04 komputer
V.2.1.Printer 0860/BP-
GU.IKP/2.10.1.1/11/201
Epson L360 7 1 unit Rp 2.600.000,00 Rp 2.600.000,00 Rp 8.600.000,00
 1433/BP-
GUN.IKP/2.10.1.1/12/20
Epson L385 17 2 unit Rp 3.000.000,00 Rp 6.000.000,00

V.3. Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan

5.2.3.29.05 personal komputer
V.3.1.UPS UPS Merk Emerson
Liebert ITA 20 k 0108/SPM-
VA/18k W 30-05-2017 027.1/300/kominfo 24-08-2017 LS/2.10.1.1/08/2017 1 unit Rp 140.000.000,00 Rp 140.000.000,00 Rp 227.200.060,00
V.3.1.a.Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
V.3.1.b.Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
V.3.2. Stabilizer
Stabilizer 0117/sPM-
Matsuyama 75 KVA 18/-7/2017 050/392.1/kominfo 09.11.2017 LS/2.10.1.1/09/2017 1 unit Rp 59.999.500,00 Rp 59.999.500,00
V.3.2.a.Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
V.3.2.b.Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00
V.3.3. Pengadaan Scanner Rp 9.600.000,00 Rp 9.600.000,00
V.3.4. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Printer Epson 27/03/2017 050/171.3/kominfo 2 unit Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
V.3.4.a.Honor Pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan
Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
V.3.4.b.Honor Tim pemeriksa barang dan jasa Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
V.3.5.Pengadaan Printer Epson L310 19/12/2017 01710/bp-gu.egov/2.10.1.1 1 unit Rp 1.900.000,00 Rp 1.900.000,00
V.3.6. Pengadaan Printer Rp 6.250.560,00 Rp 6.250.560,00

V.4. Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan Jaringan

5.2.3.29.06
Peralatan Jaringan Rp 1.229.594.440,00
a.TV. 027.2/1168/2017/disk
Sharp 11.02.2017 ominfo 2 unit Rp 2.812.500,00 Rp 5.625.000,00
b. Kulkas 027.2/1168/2017/disk
Sharp 11.02.2017 ominfo 1 unit Rp 2.150.000,00 Rp 2.150.000,00
c.AC 027.2/1168/2017/disk
Sharp 11.02.2017 ominfo 3 unit Rp 5.975.000,00 Rp 17.925.000,00
d.Aksesoris alat elektronik lainnya 027.2/1168/2017/disk
LG 11.02.2017 ominfo 1 unit Rp 3.300.000,00 Rp 3.300.000,00
Peralatan Jaringan
a. Laptop dan gadget Lenovo 03.03.2017 050/118.a/kominfo 4 unit Rp 9.100.800,00 Rp 36.403.200,00
b. Pengadaan Server dell 25/09/2017 050/597.1/kominfo 1 paket Rp 52.050.240,00 Rp 52.050.240,00
c. Pengadaan Laptop Apple 28/09/2017 050/602.1/kominfo 1 paket Rp 15.450.000,00 Rp 15.450.000,00
d.Pengadaan OS Windows 10
Legalisasi(fqc-09478) 25/09/2017 050/597.2/kominfo 30 lbr Rp 3.100.000,00 Rp 93.000.000,00
e. Pengadaan Kunci Digital Natlock Access
control 10.12.2017 050/691.3/kominfo 2 unit Rp 6.700.000,00 Rp 13.400.000,00
Samsung SHS5050 10.12.2017 050/691.3/kominfo 1 unit Rp 6.800.000,00 Rp 6.800.000,00
Pph 10%Pengadaan Kunci Digital Rp 2.020.000,00
f. Pengadaan Jammer secure jamer 08.09.2017 050/424.1/kominfo 1 unit Rp 49.500.000,00 Rp 49.500.000,00
g. Pengadaan sofware smart security dan MS Office
Eset Endpoint
protection advanced 28/09/2017 050/602.1/kominfo 1 paket Rp 26.800.000,00 Rp 26.800.000,00
Microsoft office
2016 28/09/2017 050/602.1/kominfo 4 Rp 4.250.000,00 Rp 17.000.000,00
PPh 10% Pengadaan sofware smart security dan MS Office Rp 4.380.000,00
a. Server HP DL380 Gen 9 10.03.2017 050/AGT-P1710- 12.11.2017 0208/SPM- 1 unit Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00
(2xE5-2690v4, 128 687158/kominfo LS/2.10.1.1/12/2017
GB Memory, 8 TB
SAS)
 instalasi server 1 paket Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
b. Server HP Proliant DL380 31 mei 2017 027.1/301/kominfo 14/08/2017 0099/SPM- 4 unit Rp 89.000.000,00 Rp 356.000.000,00
Gen9 LS/2.10.1.1/08/2017
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
c. Router
Router 0298/SPM-
Mikrotik 22/11/2017 027.2/1279/kominfo 27/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 48 Buah Rp 1.320.000,00 Rp 63.360.000,00
Peralatan lain dan pemasangan Router 0298/SPM-
22/11/2017 027.2/1279/kominfo 27/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 50.105.000,00 Rp 50.105.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Peralatan Hotsport RTH 0292/SPM-

24/10/2017 027.2/1275/kominfo 22/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 58.795.000,00 Rp 58.795.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
d.Pengadaan peralatan server dan pemasangannya
a. Router Mikrotik CCR 1036
8G 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 2 Unit Rp 19.800.000,00 Rp 39.600.000,00
b. Switch
Switch Cisco 52 Port
Gigabit mangeable 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Unit Rp 24.750.000,00 Rp 24.750.000,00
c. Splitter Fiber Optic OTB Fiber Optic 8
Splitter 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Unit Rp 1.650.000,00 Rp 1.650.000,00
d. Kabel Fiber Optic Kabel Fiber Optic
FTTH 200m 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Unit Rp 935.000,00 Rp 935.000,00
e. Konektor SFP
SFP Connector 20Km 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 2 Unit Rp 990.000,00 Rp 1.980.000,00
f. Router Mikrotik CCR 1016-
12G 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Unit Rp 11.770.000,00 Rp 11.770.000,00
g. Konektor SC 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 6 Unit Rp 66.000,00 Rp 396.000,00
h. Rack Server 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Set Rp 9.900.000,00 Rp 9.900.000,00
i. Instalasi 22/11/2017 027.2/1280/kominfo 1 Set Rp 7.150.000,00 Rp 7.150.000,00

Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meja dan kursi

5.2.3.30 VI. kerja/rapat pejabat

5.2.3.30.02 VI.1 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meja rapat pejabat
Pembayaran pekerjaan pengadaan meja tamu 027.2/11658/2017disk
11.02.2017 ominfo 1 paket Rp 15.500.000,00 Rp 15.800.000,00 Rp 15.800.000,00
Honor tim pemeriksa barang dan jasa pengadaan meja tamu Rp 300.000,00
5.2.3.31 VII Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat studio
VII.1. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan pralatan studio
5.2.3.31.01 visual
Pembayaran pekerjaan pengadaan studio visual Studio Visual 027.2/1154/2017/disk
11.02.2017 ominfo
- Handycam -Sony HDR-CX405 1 Unit Rp 3.900.000,00 Rp 3.900.000,00 Rp 61.850.000,00
- Audiodan Video Peripherals -Tronic Extreme Kit
1 set Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
-Memory SD 128GB
scan-disk 1 unit Rp 3.500.000,00 Rp 3.500.000,00
- Light stand valens
T180 2 unit Rp 1.250.000,00 Rp 2.500.000,00
 -Triggered Godox XI-
C 1 unit Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
-Tripod Attanta TVT
224m 1 unit Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
-Lampu sorot LD 160
LED 2 unit Rp 1.250.000,00 Rp 2.500.000,00
- Diffuser Flash 2 pcs Rp 150.000,00 Rp 300.000,00
- Clip on wirelles
Boya By-WM-5 1 pcs Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
- Tas kamera
National Geograpic
1 pcs Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
- DRONE DJI Phantom 4 1 set Rp 30.700.000,00 Rp 30.700.000,00
- Recording Voice Sony ICD_PX240 3 Unit Rp 950.000,00 Rp 2.850.000,00
VII.1. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan pralatan studio
5.2.3.31.02 video dan film
Peralatan Video Teleconfrance (E Catalog)
a. Televisi Samsung UHD 4K
Flat Smart TV 65 Inch
[65MU6100] include
bracket 10.02.2017 050/670/kominfo 7 Unit Rp 25.500.000,00 Rp 178.500.000,00 Rp 919.697.420,00
b. Laptop
Asus Zenbook
[UX410UQ-GV091T] 10.02.2017 050/670/kominfo 2 Unit Rp 16.300.000,00 Rp 32.600.000,00
c. Kamera
Sony Profesional
Camcorder NXCAM
HXR-NX100 +
Memory 32gb 10.02.2017 050/670/kominfo 4 Unit Rp 20.300.000,00 Rp 81.200.000,00
d. HDMI Spiltter Aten 8-Port HDMI
Splitter [VS 1208T-AT-
G] 10.02.2017 050/670/kominfo 4 Unit Rp 5.999.000,00 Rp 23.996.000,00
e. Stabilizer Minamoto Stabilizer
SM 3000 10.02.2017 050/670/kominfo 2 Unit Rp 1.875.000,00 Rp 3.750.000,00
f. UPS
ICA Line Interactive
UPS CT-1682B 10.02.2017 050/670/kominfo 2 Unit Rp 5.990.000,00 Rp 11.980.000,00
g. Kabel HDMI Kramer High-Speed
HDMI Cable 1,8m [C-
HM/HM-6] 10.02.2017 050/670/kominfo 10 Unit Rp 264.000,00 Rp 2.640.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
Command room
a. Televisi 84 inchi VIEWSONIC
INTERACTIVE FLAT
PANEL DISPLAY 84- 050/AGT-P1711- 0207/SPM-
Inchi 9CDE8452T) 13/11/2017 754721/kominfo 12.11.2017 LS/2.10.1.21/10/2017 1 unit Rp 205.000.320,00 Rp 205.000.320,00
b. USB Cat 5 Extender (UCE60) ATEN 1 unit Rp 1.550.000,00 Rp 1.550.000,00
c. PC ASUS ZN2411CGT-
RA053T (90PT01V1-
M02110) 1 unit Rp 14.328.000,00 Rp 14.328.000,00
d. PC DELL Inspiron 3668
Desktop (i5-7400. 8
GB, 1 TB, 18,5", WIN
10 Pro) 3 unit Rp 12.720.000,00 Rp 38.160.000,00
 e. Televisi 40 inchi Samsung 40' Full HD
Flat Smart TV
940j5200) 18 unit Rp 5.300.000,00 Rp 95.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
MICROHONE CONFERENCE dan SOUND SISTEM COMMAND ROOM

1. Microfone conference 050/656.1.VCONF/ko 0209/SPM-

BOSCH CCS CU 10.11.2017 minfo 12.11.2017 LS/2.10.1.1/2017 1 paket Rp 85.932.000,00 Rp 85.932.000,00
2. Sound Sistem Command Room 050/656.1.VCONF/ko
bosch LB6100S 10.11.2017 minfo 12.11.2017 1 paket Rp 30.361.100,00 Rp 30.361.100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
Peralatan Video Teleconfrance (Penunjukan Langsung)
a. Sound sistem 050/986.1.telconf/ko 0220/SPM-
11.01.2017 minfo 13-12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 2 Paket Rp 12.320.000,00 Rp 24.640.000,00
b. mixer sound XenyX 302 USB 1/ 2 unit Rp 1.320.000,00 Rp 2.640.000,00
c. Mixer Video Roland V3EX 2 unit Rp 34.980.000,00 Rp 69.960.000,00
d. Black magic intensity shuttle for
USB 3.0 2 unit Rp 3.410.000,00 Rp 6.820.000,00
e. Stabilizerabel Listrik SNI 1 paket Rp 2.970.000,00 Rp 2.970.000,00
f. kabel RCA Cable kitani
male male 1 paket Rp 1.870.000,00 Rp 1.870.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

5.2.3.32 VIII Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat komunikasi
VIII.1. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat komunikasi
5.2.3.32.01 telephon
Alat Komunikasi Telephon- Pekerjaan pengadaan handphone Alat Komunikasi
Telephon- Pekerjaan
pengadaan
handphone 027.2/1156/2017/dis
11.02.2017 kominfo Rp 2.600.000,00 Rp 2.600.000,00
VIII.2. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat komunikasi
5.2.3.32.03 radio HF/FM
Pembayaran pekerjaan pengadaan peralatan studio ruang siar dan Pembayaran
produksi audio Radio Swara Widuri pekerjaan
pengadaan
peralatan studio
ruang siar dan 027.1/017.14/SPK/ko
produksi audio 11.06.2017 minfo/2017 Rp 198.550.000,00 Rp 199.450.000,00
Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan peralatan studio Honor panitia
ruang siar dan produksi audio Radio Swara Widuri pemeriksa hasil
pekerjaan
pengadaan
peralatan studio
ruang siar dan
produksi audio
Radio Swara Widuri
Rp 300.000,00
 honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan peralatan honor pejabat
studio ruang siar dan produksi audio Radio Swara Widuri pembuat komitmen
dan pejabat
pengadaan
peralatan studio
ruang siar dan
produksi audio Rp 600.000,00
Radio Swara Widuri
Belanja modal dan peralatan mesin- Pengadaan peralatan pemancar
5.2.3.33 IX
IX.1. Belanja modal dan peralatan mesin- Pengadaan peralatan
pemancar VHF/FM
pekerjaan pengadaan peralatan pemancar radio pekerjaan
pengadaan
peralatan pemancar
radio Rp 481.580.000,00 Rp 484.880.000,00
honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan peralatan honor pejabat
pemancar radio TA 2017 pembuat komitmen
pengadaan
peralatan pemancar
radio TA 2017

Rp 600.000,00
Honor panittia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan peralatan Honor panittia
pemancar radio TA 2017 pemeriksa hasil
pekerjaan
pengadaan
peralatan pemancar
radio TA 2017
Rp 1.200.000,00
Honor Tim pengadaan barang dan jasa pekerjaan pengadaan Honor Tim
pemancar radio th 2017 pengadaan barang
dan jasa pekerjaan
pengadaan
pemancar radio th
2017 Rp 1.500.000,00

IX.2. Belanja modal dan peralatan mesin- Pengadaan switcher/

menara antena
Penangkal petir tower induk

Rp 145.000.000,00 Rp 323.505.650,00
Honor panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan penangkal petir Honor panitia
tower induk TA 2017 penerima hasil
pekerjaan
pengadaan
penangkal petir
tower Rp 300.000,00
 Honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan pekerjaan Honor pejabat
pengadaan penangkal petir tower induk TA 2017 pembuat komitmen
dan pejabat
pengadaan
pekerjaan
pengadaan
penangkal petir
tower induk TA 2017

Rp 600.000,00
Pembayaran pekerjaan pengadaan alat link radio Pembayaran
pekerjaan
pengadaan alat link 027.2/018.14/SPK/ko
radio 11.06.2017 minfo/2017 Rp 93.500.000,00
Honor Pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan pekerjaan Honor Pejabat
pengadaan alat link radio TA 2017 pembuat komitmen
dan pejabat
pengadaan
pekerjaan
pengadaan alat link
radio TA 2017
Rp 600.000,00
Honor panitian penerima hasil pekerjaan pengadaan alat link radio TA
2017 Rp 300.000,00
Pembayaran pekerjaan pengadaan perencanaan teknis pengadaan Pembayaran
Standing Tower pekerjaan
pengadaan
perencanaan teknis
pengadaan Standing
Tower Rp 12.000.000,00
Honor pejabat pembuat komitmen/ pejabat pengadaan dan Honor pejabat
penerima hasil pekerjaan kegiatan pekerjaan pengadaan pembuat
perencanaan teknis pengadaan Standing Tower komitmen/ pejabat
pengadaan dan
penerima hasil
pekerjaan kegiatan
pekerjaan
pengadaan
perencanaan teknis
pengadaan Standing
Tower

Rp 900.000,00
Penurunan tower setinggi 60m di RSPD Swara Widuri Penurunan tower
setinggi 60m di
RSPD Swara Widuri
Rp 14.939.650,00
Pembayaran pekejaan pengadaan standing tower Pembayaran
pekejaan pengadaan
standing tower
Rp 54.766.000,00
Honor Pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan pekerjaan
pengadaan standing tower Rp 600.000,00

Belanja Modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat keamanan dan

5.2.3.48 X perlindungan
 Belanja Modal peralatan dan Mesin- Pengadaan alat bantu keamanan
5.2.3.48.01
CCTV IP Outdor Hikvision DS-2DE4220IW-DE 050/656.1.CCTV/komi 0240/SPM-
Hikvision 11-10-2017 nfo 18/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 8 Buah Rp 11.550.000,00 Rp 92.400.000,00 Rp 176.233.500,00
CCTV IP Indoor Hikvision DS-2CE56D5T-AVFIR 050/656.1.CCTV/komi 0240/SPM-
Hikvision 11-10-2017 nfo 18/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 2 Buah Rp 2.970.000,00 Rp 5.940.000,00
Peralatan lain, jaringan dan pemasangannya (CCTV) 050/656.1.CCTV/komi 0240/SPM-
11-10-2017 nfo 18/12/2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 76.543.500,00 Rp 76.543.500,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Belanja modal gedung dan bangunan- pengadaan bangunangedung

5.2.3.49 XI tempat kerja
XI.1. Belanja modal gedung dan bangunan- pengadaan
5.2.3.49.01 bangunangedung kantor
Rehab gedung radio swara widuri Rehab gedung radio 050/454/2017/komin
swara widuri 18/08/2017 fo 1 Paket Rp 516.186.000,00 Rp 516.186.000,00 Rp 800.880.000,00
Pembayaran Pengadaan pekerjaan prencanaan teknis rehab gedung
swara widuri kegiatan pengelolaan program radio dan televisi daerah
untuk masyarakat. Rp 21.500.000,00
6 Rp 2.300.000,00
Rp 600.000,00
Rp 600.000,00
Rp 1.200.000,00
Rp 18.000.000,00
Rp 300.000,00
Rp 600.000,00
Pembayaran pekerjaan pengadaan pembangunan ruang mesin Pembayaran
pemancar pekerjaan
pengadaan
pembangunan ruang
mesin pemancar 050/986/2017/komin
17/10/2017 fo Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
Honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan pekerjaan Honor pejabat
pembangunan ruang dan mesin pemancar 2017 pembuat komitmen
dan pejabat
pengadaan
pekerjaan
pembangunan ruang
dan mesin
pemancar 2017
Rp 600.000,00
Interior Ruang Comandroom 050/609.5.intr/Kominf 0248/SPM-
22-09-2017 o 20-12-2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 184.994.000,00 Rp 184.994.000,00
Perencanaan
Pengawasan 1 Paket Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00

XI.2. Belanja modal gedung dan bangunan- pengadaan

5.2.3.49.27 bangunangedung tempat kerja lainnya
Pembangunan Area Hotsport RTH Patih sampun 0294/SPM-
22-09-2017 027.1/1326/Kominfo 22-12-2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 139.900.000,00 Rp 139.900.000,00 Rp 505.680.000,00
Perencanaan 1 paket Rp 4.200.000,00 Rp 4.200.000,00
Pengawasan 1 paket Rp 2.800.000,00 Rp 2.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 950.000,00 Rp 950.000,00
 Pembangunan Area Hotsport GCC 0293/SPM-
22-09-2017 027.1/1329/Kominfo 22-12-2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 99.900.000,00 Rp 99.900.000,00
Perencanaan 1 Paket Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
Pengawasan 1 Paket Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 950.000,00 Rp 950.000,00

Pembangunan Area Hotsport RTH Comal 0295/SPM-

22-09-2017 027.1/1332/Kominfo 22-12-2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 79.900.000,00 Rp 79.900.000,00
Perencanaan 1 paket Rp 2.400.000,00 Rp 2.400.000,00
Pengawasan 1 paket Rp 1.600.000,00 Rp 1.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 950.000,00 Rp 950.000,00

Pembangunan Area Hotsport RTH Moga 0303/SPM-

22-09-2017 027.1/1342/Kominfo 22-12-2017 LS/2.10.1.1/12/2017 1 paket Rp 79.940.000,00 Rp 79.940.000,00
Perencanaan 1 paket Rp 2.400.000,00 Rp 2.400.000,00
Pengawasan 1 paket Rp 1.600.000,00 Rp 1.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 950.000,00 Rp 950.000,00

Pembayaran pekerjaan pembuatan pagar Gedung LPPL Radio Swara Pembayaran

Widuri pekerjaan
pembuatan pagar
Gedung LPPL Radio
Swara Widuri
01/11/207 027.2/859/XI/2017 1 Paket Rp 78.490.000,00 Rp 78.490.000,00
Honor pejabat pembuat komitmen dan pejabat pembuat pagar Honor pejabat
Gedung LPPL Swara Widuri Diskominfo Kab.Pemalang pembuat komitmen
dan pejabat
pembuat pagar
Gedung LPPL Swara
Widuri Diskominfo
Kab.Pemalang
Rp 600.000,00
Honor tim pemeriksa barang dan jasa pembuatan pagar gedung LPPL Honor tim
Radio Swara Widuri pada Diskominfo Kab.Pemalang pemeriksa barang
dan jasa pembuatan
pagar gedung LPPL
Radio Swara Widuri
pada Diskominfo
Kab.Pemalang
Rp 750.000,00

Belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan menara

5.2.3.51 XII
XII. 1.Belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan
menara Telekomunikasi
Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Ulujami)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.ULJM/KOM

10.06.2017 INFO 22/12/2017 0276/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00 Rp 849.762.800,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.ULJM/KOM
10.06.2017 INFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Comal)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.CML/KOMI

10.06.2017 NFO 22/12/2017 0275/SPM-LS/1.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Ampelgading)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI

10.06.2017 NFO 22/12/2017 0263/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.575.000,00 Rp 25.575.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Warungpring,

Desa Warungpring)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0270/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Pemalang)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI

10.06.2017 NFO 22/12/2017 0266/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Pulosari,

Desa Clekatakan)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0268/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec.Watukumpul,

Desa Tlagasana)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0271/SPM-LS/2.10.1.1.12/2011 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec.Belik, Desa

Gunungjaya)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0267/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Bodeh)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI

10.06.2017 NFO 22/12/2017 0272/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Petarukan,
Desa Bulu)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0265/spm-ls/2.10.1.1/12/20 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.575.000,00 Rp 25.575.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Moga, Desa

Tangkeban)
a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI
10.06.2017 NFO 22/12/2017 0269/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.091.000,00 Rp 25.091.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00

Pembangunan Tower Spanner dan Perlengkapannya (Kec. Taman)

a. Pekerjaan Persiapan 050/866.1.PTR/KOMI

10.06.2017 NFO 22/12/2017 0264/SPM-LS/2.10.1.1/12/ 1 Paket Rp 1.087.900,00 Rp 1.087.900,00
b. Pekerjaan Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000,00
c. Pekerjaan Umpak Beton 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 2.200.000,00 Rp 2.200.000,00
d. Tower 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 14.135.000,00 Rp 14.135.000,00
e. Power Supply 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 11.825.000,00 Rp 11.825.000,00
f. Penangkal Petir 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 737.000,00 Rp 737.000,00
g. Peralatan Telekomunikasi 050/866.1.CML/KOMI
10.06.2017 NFO 1 Paket Rp 25.575.000,00 Rp 25.575.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 1 Paket Rp 600.000,00 Rp 600.000,00
Honorarium Tim Penerima hasil Pekerjaan 1 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
 Pembangunan pagar keliling tower induk dan rumah peralatan 050/766.1.PGR/komin 0198/SPM-
5-10-2017 fo 30-11-2017 LS/2.10.1.1/11/2017 1 paket Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
Perencanaan Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
Pengawasan Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00

Belanja modal jalan , irigasi dan jaringan- pengadaan instalansi

5.2.3.77 XIII pengaman
XIII.1Belanja modal jalan , irigasi dan jaringan- pengadaan instalansi
pengaman penangkal petir
- Penangkal petir Arrester 100 kv 27-11-2017 0193/SPM.GUU.EGOV/2.10 1 paket Rp 19.459.000,00 Rp 19.459.000,00 Rp 19.459.000,00

JUMLAH Rp 8.916.171.630,00

8916171630
Rp -
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab. Pemalang
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab. Pemalang
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab. Pemalang

- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab. Pemalang

- Mutasi ke 14 Kecamatan se-Kab. Pemalang

 KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017

MUTASI KETERANGAN
SALDO AKHIR
NO URAIAN SALDO AWAL (Rp) PENAMBAHAN PENGURANGAN
(Rp) PENAMBAHAN PENGURANGAN
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8
Aset Tetap
1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin 3.337.479.407 6.740.389.830 - 10.077.869.237
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab.
- Tv Flat Phillips 2 unit - - 16.656.626 10.061.212.611 Pemalang
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab.
- Gadget Samsung Galaxy S8+ 2 unit - - 25.800.000 10.035.412.611 Pemalang
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab.
- Laptop Apple macbook air 1 unit - - 14.300.000 10.021.112.611 Pemalang
- Mutasi ke 14 Kecamatan se-Kab.
- Laptop Dell 14 Unit - - 131.168.000 9.889.944.611 Pemalang
- Mutasi ke Bagian Umum Setda Kab.
- Kendaraan roda 4 Innova - - 409.968.657 9.479.975.954 Pemalang
- Mutasi dari Bagian Umum Setda Kab.
- Kendaraan roda 4 Toyota Kijang innova - 399.541.206 - 9.879.517.160 Pemalang

- Kendaraann roda 4 Toyota Avanza - 137.800.000 - 10.017.317.160 - Mutasi dari BPKAD Kab. Pemalang
3 Gedung dan Bangunan - 2.156.322.800 - 12.173.639.960

- Mutasi dari Dinas Pertanian Kab.

- Bangunan kantor - 185.000.000 - 12.358.639.960 Pemalang

12.358.639.960
4 Jalan, Irigasi, dan jaringan - 19.459.000 - 12.378.098.960
5 Aset lainnya - - - 12.378.098.960
a. Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/Lainnya 208.453.000 - - 12.586.551.960
b. Aset yang bisa dimanfaatkan pihak lain - - 12.586.551.960
EKSTRAKOMPATABEL 46.424.322 - - 12.632.976.282
Konstruksi dalam pengerjaan - - - 12.632.976.282

3.592.356.729 9.638.512.836 597893283 12.632.976.282

Pemalang, 9 Pebruari 2018