MERBAU SELATAN

ASISTEN TATA USAHA

Rencana Kinerja Realisasi Kinerja

Indikator Fungsi Utama Stn Def Frek
Semester I Semester II Setahun Realisasi Semester I Realisasi Semester II Realisasi Setahun
1. Biaya/Ha TU/TK/TB Karet Rp/Ha Smt

2. Biaya/St Pembibitan Karet Rp/St Smt

3. Biaya Pemeliharaan TBM Sawit Rp/Ha Smt 12,404,738.62 11,898,328.18 24,303,066.80 5,940,680.14 11,987,085.47 17,927,765.61

4. Biaya Pemeliharaan TM Sawit Rp/Ha Smt 5,797,088.48 3,511,234.47 9,308,322.95 2,179,766.13 6,182,712.28 8,362,478.41

5. Biaya Pemeliharaan TBM Karet Rp/Ha Smt

6. Biaya Pemeliharaan TM Karet Rp/Ha Smt 828,029.27 449,372.28 1,277,401.54 782,623.95 1,168,712.80 1,951,336.75

7. Biaya/Ha TU/TK/TB K.Sawit Rp/Ha Smt

8. Biaya/St Pembibitan K.Sawit Rp/St Smt

9. Penggunaan Biaya SDA Penggunaan BBM Ltr Smt 23,688.56 23,688.56 47,377.12 10,757.00 10,191.00 20,948.00

10. Penggunaan Biaya SDA Pelumas Ltr Smt 307.37 307.37 614.74 86.39 259.66 346.05

11. Efisiensi Penggunaan Biaya SDA Jalan % Smt 100.00 100.00 100.00 95.00 97.50

12. Penggunaan Biaya SDA Jembatan dan Box Culvert % Smt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

13. Pengelolaan Biaya Investasi Sipil Rp Smt 1,880,000,000.00 1,880,000,000.00 1,330,000,000.00 1,330,000,000.00

14. Pengelolaan Biaya Eksploitasi Sipil Rp Smt 458,151,148.00 549,225,077.00 1,007,376,225.00 33,731,900.00 27,874,763.00 61,606,663.00
Total Biaya rata-rata kendaraan penumpang dan
15. Rp/km Smt 9,396.19 9,206.06 9,301.12 6,180.91 6,003.26 6,100.81
angkut produksi/logistik
Total Biaya rata-rata truk angkut
16. Rp/km Smt 16,294.26 15,744.62 16,019.44 7,769.27 6,562.17 7,231.01
produksi/logistik
17. Harga Pokok Produksi Karet Rp/Kg Smt 36,186.91 17,382.28 23,769.67 36,754.31 25,960.10 30,688.49

- Harga Pokok Produksi K.Sawit Rp/Kg Smt 6,159.97 4,474.69 5,203.38 3,488.03 3,079.85 3,243.40
Tambahan Modal Kerja Unit Frekuensi
18. frekuensi Thn 4.00
Distrik/Kebun/Unit
Skala
19. Pembuatan Laporan Manajemen (LM) Kebun/Unit Keterlambatan Smt 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
(1-5)
Pengembalian Modal Kerja Unit Frekuensi
20. Frekuensi Thn 4.00
Kebun/Unit
Pengelolaan Modal Kerja Unit Saldo Kas
21. Rp Thn 10,000,000.00 1,031,000.00
Kebun/Unit
Pengelolaan Modal Kerja Unit Saldo Bank
22. Rp Thn 20,000,000.00 6,335,830.00
Kebun/Unit
23. Biaya Administrasi Kebun/Unit Rp Smt 1,341,680,000.00 1,228,437,000.00 2,570,117,000.00 927,338,011.00 1,357,138,816.00 2,284,476,827.00
Total jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan
24. Jumlah Tenaga Thn 601.00 598.00
norma nomenklatur Distrik/Kebun/Unit
25. Index Kepuasan Kebun/Unit % Thn 85.00 86.69

26. Index Keterikatan Kebun/Unit % Thn 85.00 88.18

27. Index Core Value/Budaya Akhlak Kebun/Unit % Thn 85.00 87.53

28. Index Change Management Kebun/Unit % Thn 85.00 86.64

29. Index Culture Planter Kebun/Unit % Thn 85.00 86.77

30. Tingkat Turn Over TK Kebun/Unit Jumlah Thn

Koreksi Pembayaran Hak Karyawan Pelaksana
31. Jlh Koreksi Smt 1.00 1.00 2.00
Kebun/Unit
32. Publikasi Media Berita Negatif Distrik/Kebun/Unit Jumlah Smt

33. Publikasi Media Berita Positif Distrik/Kebun/Unit Jumlah Smt 1.00 4.00 5.00 4.00 12.00 16.00

34. Penggunaan Biaya SDA Penggunaan Listrik Kwh Smt 150,900.00 150,900.00 301,800.00 57,003.00 44,573.00 101,576.00
Jumlah
35. Kecelakaan Kerja Fatal Distrik/Kebun/Unit Kecelakaan Smt
Kerja