DANA DESA (DD)

DESA LASSANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA

DANA DESA 2023 1 TAHUN 729,030,000 DD

I BIDANG PEMBANGUNAN 551,397,000
Pembangunan Jalan Tani Dusun Tammuloe + Plat Duiker 1 Unit 180 METER 100,000,000 100,000,000 DD
Pembangunan Paving Blok Dusun Tammuloe L1 102 METER 80,000,000 80,000,000 DD
Pembangunan Paving Blok Dusun Tammuloe L2 53 METER 38,000,000 38,000,000 DD
Pembangunan Paving Blok Dusun Biring Ta'bing 120 METER 100,000,000 100,000,000 DD
Pembangunan Paving Blok Dusun Boronginru 59 METER 33,000,000 33,000,000 DD
Plat Duiker Jalan Dusun Tammuloe 1 PAKET 30,925,000 30,925,000 DD
Irigasi Dusun Tammuloe 100 METER 60,092,000 60,092,000 DD

Insentif Kader Kesehatan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60 Bulan 18,000,000 18,000,000 DD

Insentif Kader Kebersihan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60 Bulan 18,000,000 18,000,000 DD
Insentif Kader Keamanan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60 Bulan 18,000,000 18,000,000 DD
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Stunting 1 Paket 12,000,000 12,000,000 DD
Insentif Kader Posyandu Desa Lassang 1 Tahun 16,380,000 16,380,000 DD
Penyuluhan Stunting 1 Paket 12,000,000 12,000,000 DD
Pemuktahiran Data SDGS Desa 1 Tahun 10,000,000 10,000,000 DD
Sosialisasi Dana Desa ( APBDES ) 1 Paket 5,000,000 5,000,000 DD
Pembangunan Pos Ronda 2 Unit 15,000,000 30,000,000 DD
II BIDANG PEMBERDAYAAN 107,000,000
Sosialisasi APD Tukang 1 Paket 12,000,000 12,000,000 PAK EKA
Pelatihan Barang & jasa, Pembuatan RAB Manual 1 Paket 12,000,000 12,000,000 PAK EKA
Pelatihan Paralegal 1 Paket 12,000,000 12,000,000 PAK EKA
Pelatihan Kesadaran Hukum 1 Paket 12,000,000 12,000,000 PAK EKA
Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1 Tahun 24,600,000 24,600,000 DD
Pembinaan Pemuda & Olahraga ( LASSANG CUP 6 ) 1 Tahun 20,000,000 20,000,000 DD
Operasional Posko Keamanan Desa (Binmas Babinsa) 24 Bulan 350,000 8,400,000 DD
Pengadaan Buku Perpustakaan 1 Paket 6,000,000 6,000,000 DD
III BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT 97,600,000
Operasional Kepala Desa (3%) 1 Tahun 21,000,000 21,000,000 DD
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 21 KPM 75,600,000 75,600,000 DD
Bantuan Kejadian Tak Terduga 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 DD
JUMLAH BELANJA 755,997,000
KURANG ( LEBIH ) (26,967,000)
 ADD DAN BHPR
DESA LASSANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA

JUMLAH 704,079,100 ADD

ALOKASI DANA DESA 2023 679,840,300 ADD
BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI 2023 24,238,800 BHPR

KURANG ( LEBIH ) - 10,920,900

JUMLAH BELANJA ADD 715,000,000
I BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA 619,800,000
Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa 1 Tahun 329,400,000 329,400,000 ADD
Penghasilan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa 1 Tahun 62,400,000 62,400,000 ADD
Operasional BPD 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 ADD
- Alat Tulis Kantor 1 Tahun 2,761,200 2,761,200 ADD
- Alat Tulis Kantor 1 Tahun 2,238,800 2,238,800 BHPR
- Air, Listrik, Internet dan Telepon 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 BHPR
- Perjalanan Dinas 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 BHPR
- Benda POS 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 BHPR
- Makan Minum 1 Tahun 8,000,000 8,000,000 BHPR

Insentif Staf Desa 1 Tahun 18,000,000 18,000,000 ADD

Tunjangan BPD 1 Tahun 81,600,000 81,600,000 ADD
Tunjangan PPKD 1 Tahun 34,200,000 34,200,000 ADD
Penyusunan RKPDES & APBDES 2023 1 Paket 15,000,000 15,000,000 ADD
Penyusunan RPJMDES 2022 - 2028 1 Paket 30,000,000 30,000,000 ADD
Langganan Media Publikasi ( Majalah & Koran ) 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 ADD
Pembinaan Administrasi Desa Tingkat Kecamatan 1 Tahun 7,400,000 7,400,000 ADD
Pembinaan Administrasi Desa Tingkat Kabupaten 1 Tahun 6,800,000 6,800,000 ADD
II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 15,600,000
Pelatihan Dasawisma ( Pendataan Dasaswisma ) 1 Paket 12,000,000 12,000,000 ADD
Operasional Desa Sehat 12 Bulan 300,000 3,600,000 ADD
III BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT 79,600,000
Pelatihan Siskeudes 2023 1 Paket 5,000,000 5,000,000 ADD
Pelatihan Profil Desa (PMD) 1 Paket 5,000,000 5,000,000 ADD
Pelatihan Aparat Desa ( IPDN / CAMAT ) 1 Paket 15,000,000 15,000,000 ADD
Insentif Imam Desa ( 1 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 ADD
Insentif Imam Dusun ( 5 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 30,000,000 30,000,000 ADD
Insentif Kader Pembangunan Manusia ( 1 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 3,600,000 3,600,000 ADD
Operasional PKK 1 Tahun 15,000,000 15,000,000 ADD
IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

V BIDANG BENCANA DARURAT & MENDESAK -

JUMLAH BELANJA 715,000,000
KURANG ( LEBIH ) (10,920,900)
 24,238,800
8,761,200

431,202,630
424,800,000
30% SISA 6,402,630
 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA SILPA 2020, PENDAPATAN ASLI DESA DAN LAIN-LAIN
DESA LASSANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA

JUMLAH TOTAL 4,233,000

SILPA DANA DESA (DD) 4,185,800 SILPA DD

PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)

PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) SILPA 47,200 PAD

I BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA -

II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA -

III BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA -

IV BIDANG PENANGGULANGA BENCANA DARUAT -

JUMLAH BELNJA -

KURANG ( LEBIH ) 4,233,000

 SIMULASI PENGGAJIAN APARAT DESA 2023

PENGHASILAN TETAP
Orang Penggajian volume Besaran
Kepala desa 1 12 12 3,200,000
Sekdes 1 12 12 2,500,000
Kasi / Kaur 5 12 60 2,300,000
Kadus 5 12 60 2,050,000

TUNJANGAN APARAT
org Penggajian volume Besaran

Kepala desa 1 12 12 1,300,000

Sekdes 1 12 12 1,000,000
Kaur Keuangan 1 12 12 900,000
Kaur/Kasi 4 12 48 500,000

TUNJANGAN BPD
org Penggajian volume Besaran
Ketua 1 12 12 1,200,000
Wakil ketua 1 12 12 1,000,000
Sekretaris 1 12 12 1,000,000
Anggota 4 12 48 900,000

SILTAP STAF DESA

org Penggajian volume Besaran
Staf 1 12 12 1,500,000

HONOR PTPKD
org Penggajian volume Besaran
Penanggung jwb 1 12 12 750,000
Koordinator 1 12 12 600,000
Pelaksana teknis 2 12 24 500,000
Kaur Keuangan 1 12 12 500,000

IMAM DUSUN
org Penggajian volume Besaran
Imam Dusun 5 12 60 500,000

IMAM DESA
 org Penggajian volume Besaran
Imam Dusun 1 12 12 500,000

KADER DESA
org Penggajian volume Besaran
Kader Kemanan 5 12 60 300,000
Kader Kebersihan 5 12 60 300,000
Kader Kesehatan 5 12 60 300,000
Kader Posyandu 21 12 252 65,000
Kader KPM 1 12 12 300,000

INSENTIF L P M
org Penggajian volume Besaran
Ketua 1 12 12 300,000
W. Ketua 1 12 12 250,000
Sekretaris 1 12 12 250,000
Bendahara 1 12 12 250,000
Anggota 1 12 12 200,000
Anggota 1 12 12 200,000
Anggota 1 12 12 200,000
Anggota 1 12 12 200,000
Anggota 1 12 12 200,000

BINMAS BABINSA
org Penggajian volume Besaran
Keamanan Desa 2 12 24 350,000

PENJAGA KANTOR
org Penggajian volume Besaran
Penjaga Kantor 1 12 12
SA 2023

54,000,000
Total Gaji 337,800,000
38,400,000 TOTAL ANGGARAN 2023 1,437,342,100
30,000,000 30% TOTAL ANGGARAN 2021 431,202,630
138,000,000
123,000,000 DANA DESA 729,030,000
329,400,000 ADD 679,840,300
BHPR 24,238,800
Total Gaji SILPA 4,233,000
15,600,000 TOTAL 1,437,342,100
12,000,000
10,800,000 DANA DESA 2023 729,030,000
24,000,000 10% BLT DD 72,903,000
62,400,000 300.000 X 12 BLN 3,600,000
PENERIMA KPM 20
Total Gaji 3.6 X 20 KPM 72,000,000
14,400,000 SELISIH 903,000
12,000,000 3.6 X 21 KPM 75,600,000
12,000,000
43,200,000 Operasional BPD 6,000,000
81,600,000 Operasional Kantor 27,000,000
Penggajian 391,800,000
Total Gaji TOTAL 30% 424,800,000
18,000,000 BATAS 30% PENGGAJIAN 431,202,630
SISA ( MELEBIHI ) 6,402,630

Total Gaji
9,000,000
7,200,000
12,000,000
6,000,000
34,200,000

Total Gaji
30,000,000
30,000,000
Total Gaji
6,000,000
6,000,000

Total Gaji
18,000,000 DG. MILE , DG. SAUNG, DG. LALANG KURANG 2
18,000,000 DG. NIPPI , DG. LEWA, DG. GASSING, DG. HAPI KURANG 1
18,000,000 DG. NGANTU KURANG 4
16,380,000
3,600,000 DG. NGAGA
73,980,000

Total Gaji
3,600,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
24,600,000

Total Gaji
8,400,000
8,400,000

Total Gaji
-
-
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAH DESA LASSANG KEC. POLONGBAN
TAHUN ANGGARAN 2

URAIAN VOLUME

2 3
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa

Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan

Pendapatan Lain-lain
Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya
Silpa Tahun 2021

JUMLAH

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 1
Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa 1
Insentif Staf Desa 1
Tunjangan BPD 1
Tunjangan PPKD 1
Operasional Kantor Desa 1
- Alat Tulis Kantor 1
- Air, Listrik, Internet dan Telepon 1
- Perjalanan Dinas 1
- Benda POS 1
- Makan Minum 1
Pengadaan Air Conditioner 1
Operasional BPD 1
Perbaikan Aula / Mobiler Kantor Desa 1
Sosialisasi APBDES 2022 1
Penjaga Kantor Desa 1
Penyusunan RKPDes dan APBDes 1
Aplikasi Permintaan pencairan secara Online 1
Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 1
Langganan Media Publikasi ( Majalah & Koran ) 1
Pembinaan Administrasi Desa 1
Edukasi Aplikasi Desain RAB Pembangunan Desa 1
Pemuktahiran data SDGS Desa 1
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Insentif Pegawai Sara ( 2 Org x 12 Bln ) 24
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Remaja ( Lanjutan ) 1
Pelatihan Paralegal 1
Pelatihan Majelis Taklim Annahdiyah Desa Lassang 1
Pelatihan Dasar Kelistrikan 1
Pelatihan Dasawisma ( Pendataan Dasaswisma ) 1
Pelatihan Sadar akan Bahaya Korupsi 1
Penyuluhan P3K 1
Sanggar Baca Tulis Al-qur'an 1
Dukungan Biaya Siswa Bagi pelajar 3
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Stunting 1
Insentif Kader Posyandu Desa Lassang 1
Penyuluhan Stunting 1
Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat 1
Operasional Desa Sehat 1
Insentif Kader Kesehatan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60
Insentif Kader Kebersihan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60
BOP Pemeliharaan Motor Operasional Kebersihan 1
Pengadaan Bibit Rambutan 1000
Pengadaan Bantuan Senter Tahap II 11
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Insentif Kader Keamanan ( 5 Org x 12 Bulan ) 1
Pembinaan Pemuda & Olahraga 1
Insentif Imam Desa ( 1 Org x 12 Bln ) 1
Insentif Imam Dusun ( 5 Org x 12 Bln ) 1
Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1
Insentif Kader Pembangunan Manusia ( 1 Org x 12 Bln ) 1
Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 1
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan Bantuan Ranner Pupuk Paten & Ranner Pupuk Imun 1
Pengadaan Pompa Air 3 Inci 32
Pengadaaan Handsprayer 35
Pelatihan Kelompok Wanita Tani 1
Pelatihan Jurnalis Desa 1
Pelatihan Kewirausahaan 1
Bantuan Peningkatan Keamanan 21
Bantuan Pemberdayaan Masyarakat ( UMKM ) 1
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 110
Penanganan dan Penangulangan COVID-19 1
Penyuluhan Pencegahan Covid 19 1
Insentif Relawan Covid 19 1
Dukungan APD Pemilihan Kepala Desa 1
Bantuan Kejadian Tak Terduga 1

JUMLAH BELANJA 2022

JUMLAH (Rp)
Pembiayaan Netto
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 2022 ( SILPA 2022 )
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ASSANG KEC. POLONGBANGKENG UTARA KAB. TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2022

SILPA
SATUAN ANGGARAN REALISASI
KEGIATAN
4 6 7 8
1,783,788,984 1,779,603,184 4,185,800
4,747,200 4,747,200 -
4,747,200 4,747,200 -

1,754,899,000 1,750,713,200 4,185,800

985,821,000 981,635,200 4,185,800
45,303,900 45,303,900 -
723,774,100 723,774,100 -

24,142,784 24,142,784 -
1,840,699 1,840,699 -
22,302,085 22,302,085 -

1,783,788,984 1,779,603,184 4,185,800

677,074,100 677,074,100 -
Tahun 18,000,000 18,000,000 -
Tahun 354,650,000 354,650,000 -
Tahun 45,000,000 45,000,000 -
Tahun 81,600,000 81,600,000 -
Tahun 34,200,000 34,200,000 -
Tahun -
Tahun 5,000,000 5,000,000
Tahun 4,000,000 4,000,000
Tahun 7,000,000 7,000,000
Tahun 4,000,000 4,000,000
Tahun 8,000,000 8,000,000
Paket 6,328,100 6,328,100 -
Tahun 6,000,000 6,000,000 -
Paket 11,696,000 11,696,000 -
Paket 5,000,000 5,000,000 -
Tahun 3,600,000 3,600,000 -
Paket 15,000,000 15,000,000 -
Paket 15,000,000 15,000,000 -
Paket 20,000,000 20,000,000 -
Tahun 2,000,000 2,000,000 -
Tahun 8,000,000 8,000,000 -
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Paket 11,000,000 11,000,000 -
270,918,200 267,471,000 3,447,200
Bulan 7,200,000 7,200,000 -
Paket 8,000,000 8,000,000 -
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Paket 14,000,000 14,000,000 -
Paket 16,500,000 16,500,000 -
Paket 7,000,000 7,000,000 -
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Paket 26,000,000 26,000,000 -
orang 5,000,000 4,000,000 1,000,000
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Tahun 16,380,000 16,380,000 -
Paket 12,000,000 12,000,000 -
Paket 15,000,000 15,000,000 -
Paket 4,747,200 4,700,000 47,200
Bulan 18,000,000 17,700,000 300,000
Bulan 18,000,000 15,900,000 2,100,000
Tahun 2,341,000 2,341,000 -
Pohon 50,000,000 50,000,000 -
Unit 2,750,000 2,750,000 -
108,900,000 108,900,000 -
Tahun 18,000,000 18,000,000 -
Tahun 6,000,000 6,000,000 -
Tahun 6,000,000 6,000,000 -
Tahun 30,000,000 30,000,000 -
Tahun 24,600,000 24,600,000 -
Tahun 3,600,000 3,600,000 -
Tahun 20,700,000 20,700,000 -
250,650,000 250,650,000 -
Paket 40,000,000 40,000,000 -
Unit 76,800,000 76,800,000 -
Unit 29,750,000 29,750,000 -
Paket 15,000,000 15,000,000 -
Paket 7,500,000 7,500,000 -
Paket 14,000,000 14,000,000 -
Unit 5,250,000 5,250,000 -
 Tahun 62,350,000 62,350,000 -
476,142,784 475,356,984 785,800
KK 396,000,000 396,000,000 -
Paket 41,000,000 41,000,000 -
Paket 15,000,000 15,000,000 -
Paket 10,000,000 10,000,000 -
Paket 10,000,000 9,214,200 785,800
Tahun 4,142,784 4,142,784 -

1,783,685,084 1,779,452,084 4,233,000

22,302,085
2) 4,185,800
 KET.

PAD
PAD

TRANSFER
DD
BHPR
ADD

DLL
DLL
SILPA

ADD
ADD
ADD
ADD
BHPR + ADD
BHPR + ADD
BHPR
BHPR
BHPR
BHPR
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
 ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
SILPA DD
ADD + PAD
DD
DD
DD
DD
ADD

ADD + DD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

DD
DD
DD
DD
ADD
DD
DD
 SILPA + DD

DD
DD
DD
DD
DD 47,200
SILPA DD + PAD

1,783,788,984
PERATURAN DESA LASSANG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 31 DESEMBER 2022
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LASSANG KEC. POLONGBANGKENG UTARA KAB. TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE HARGA ANGGARAN

URAIAN VOLUME SATUAN KET.
REKENING SATUAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN -
Pendapatan Asli Desa -
Hasil Usaha Desa

Pendapatan Transfer - TRANSFER

Dana Desa DD
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi BHPR
Alokasi Dana Desa ADD

Bantuan Keuangan -

Pendapatan Lain-lain
Hasil Usaha Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN -

BELANJA 621,402,085
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 135,100,000
Pengadaan Pompa Air 3 Inchi 20 Unit 2,400,000 48,000,000 DD
Pengadaaan Handsprayer 20 Unit 850,000 17,000,000 DD
Bantuan Bibit Itik 1 Paket 20,000,000 20,000,000 DD
Mesin BOR duduk 2 Unit 4,200,000 8,400,000 DD
Bantuan Gerobak UKM 2 Unit 5,000,000 10,000,000 DD
Mesin LAS 2 Unit 1,500,000 3,000,000 DD
Mesin Tepung 1 Unit 3,500,000 3,500,000 DD
Mesin Mixer 12 Unit 350,000 4,200,000 DD
Mesin Pres 1 Unit 15,000,000 15,000,000 DD
Camera fotography 1 Unit 6,000,000 6,000,000 DD

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 486,302,085

Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 150 BULAN 2,700,000 405,000,000 DD
Penanganan dan Penangulangan COVID-19 1 Paket 29,000,000 29,000,000 DD
Penyuluhan Pencegahan Covid 19 1 Paket 15,000,000 15,000,000 DD
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 1 Paket 25,000,000 25,000,000 DD
Insentif Relawan Covid 19 1 Paket 10,000,000 10,000,000 DD
Bantuan Kejadian Tak Terduga 1 Tahun 2,302,085 2,302,085 SILPA DD + PAD

JUMLAH BELANJA 621,402,085

SURFLUS (DEFISIT) 621,402,085

PEMBIAYAAN DESA
Penerimaan Pembiayaan -
SILPA 2021 22,302,085 SILPA
Pencairan Dana Cadangan -
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
JUMLAH (Rp) 22,302,085
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal Desa " BUMDES KMB " -
JUMLAH (Rp)
Pembiayaan Netto 22,302,085
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan 599,100,000
 PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA LASSANG KEC. POLUT KAB. TAKALAR

HARGA ANGGARAN
URAIAN VOLUME SATUAN KET.
SATUAN (Rp)
2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 1,764,055,600 1,786,357,685
Pendapatan Asli Desa -

Pendapatan Transfer 1,764,055,600 TRANSFER

Dana Desa 985,821,000 DD
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 57,727,100 BHPR
Alokasi Dana Desa 720,507,500 ADD
Bantuan Keuangan -
Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN 1,764,055,600

BELANJA 1,786,357,685
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 618,127,100 631,034,600
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 Tahun 34,800,000 34,800,000 ADD
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1 Tahun 335,400,000 335,400,000 ADD
Insentif Staf Desa 1 Tahun 54,000,000 54,000,000 ADD
Tunjangan BPD 1 Tahun 81,600,000 81,600,000 ADD
Tunjangan PPKD 1 Tahun 34,200,000 34,200,000 ADD + BHPR
Operasional Kantor Desa 1 Tahun 28,000,000 28,000,000 BHPR
Pemasangan WIFI dan perlengkapan lainnya 1 Paket 4,527,100 4,527,100 BHPR
Pengadaan Air Conditioner 2 Paket 8,000,000 8,000,000 ADD
Operasional BPD 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 ADD
Perbaikan Aula Kantor Desa 1 Paket 10,000,000 10,000,000 ADD
Sosialisasi APBDES 2022 1 Paket 5,000,000 5,000,000 ADD
Penjaga Kantor Desa 1 Tahun 3,600,000 3,600,000 ADD
Penyusunan RKPDes dan APBDes 1 Paket 15,000,000 15,000,000 ADD

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 279,707,500 266,800,000

Operasional Desa Sehat 1 Paket 10,000,000 10,000,000 ADD
Batas Desa Lassang 1 Paket 12,907,500 12,907,500 ADD
Sanggar Baca Tulis Al-qur'an 1 Paket 20,000,000 20,000,000 ADD
Bantuan Gerobak Bakso 1 Unit 5,000,000 5,000,000 SILPA DD
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Stunting 1 Paket 12,000,000 12,000,000 DD
Sumur BOR Pertanian 5 Titik 10,000,000 50,000,000 DD
Pengadaan Mobil Siaga Desa 1 Unit 169,800,000 169,800,000 DD

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 267,121,000 267,121,000

Pelatihan Aplikasi Siskeudes 2022 1 Paket 5,000,000 5,000,000 ADD
Pelatihan Lembaga Masyarakat Desa 1 Paket 15,000,000 15,000,000 ADD
Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat 1 Paket 15,000,000 15,000,000 SILPA DD
Pelatihan Dasar Kepemimpinan Remaja ( Lanjutan ) 1 Paket 20,000,000 20,000,000 DD
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 1 Paket 15,000,000 15,000,000 DD
Penyuluhan Stunting 1 Paket 15,000,000 15,000,000 DD
Pelatihan Paralegal 1 Paket 15,021,000 15,021,000 DD
Pelatihan Majelis Taklim Annahdiyah Desa Lassang 1 Paket 15,000,000 15,000,000 DD
Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1 Tahun 24,600,000 24,600,000 ADD
Insentif Kader Keamanan ( 5 Org x 12 Bulan ) 1 Tahun 18,000,000 18,000,000 ADD
Insentif Kader Pembangunan Manusia ( 1 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 3,600,000 3,600,000 ADD
Insentif Imam Dusun ( 5 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 30,000,000 30,000,000 ADD
Insentif Imam Desa ( 1 Org x 12 Bln ) 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 ADD
Insentif Pegawai Sara ( 2 Org x 12 Bln ) 24 Bulan 300,000 7,200,000 DD
Insentif Kader Kesehatan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60 Bulan 300,000 18,000,000 DD
Insentif Kader Kebersihan ( 5 Org x 12 Bulan ) 60 Bulan 300,000 18,000,000 DD
Insentif Kader Posyandu Desa Lassang 1 Tahun 11,700,000 11,700,000 DD
Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1 Tahun 15,000,000 15,000,000 ADD
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 135,100,000 135,100,000
Pengadaan Pompa Air 3 Inchi 20 Unit 2,400,000 48,000,000 DD
Pengadaaan Handsprayer 20 Unit 850,000 17,000,000 DD
Bantuan Bibit Itik 1 Paket 20,000,000 20,000,000 DD
Mesin BOR duduk 2 Unit 4,200,000 8,400,000 DD
Bantuan Gerobak UKM 2 Unit 5,000,000 10,000,000 DD
Mesin LAS 2 Unit 1,500,000 3,000,000 DD
Mesin Tepung 1 Unit 3,500,000 3,500,000 DD
Mesin Mixer 12 Unit 350,000 4,200,000 DD
Mesin Pres 1 Unit 15,000,000 15,000,000 DD
Camera fotography 1 Unit 6,000,000 6,000,000 DD

BIDANG PENANGGGULANGAN BENCANA DARURAT & MENDESAK 486,302,085 486,302,085

Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 150 BULAN 2,700,000 405,000,000 DD
Penanganan dan Penangulangan COVID-19 1 Paket 29,000,000 29,000,000 DD
Penyuluhan Pencegahan Covid 19 1 Paket 15,000,000 15,000,000 DD
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 1 Paket 25,000,000 25,000,000 DD
Insentif Relawan Covid 19 1 Paket 10,000,000 10,000,000 DD
Bantuan Kejadian Tak Terduga 1 Tahun 2,302,085 2,302,085 SILPA DD + PAD
JUMLAH BELANJA 1,786,357,685 22,302,085

SURFLUS (DEFISIT) 22,302,085

PEMBIAYAAN DESA
Penerimaan Pembiayaan -
SILPA 2021 22,302,085 SILPA
Pencairan Dana Cadangan -
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
JUMLAH (Rp) 22,302,085

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal Desa " BUMDES KMB " -
JUMLAH (Rp)
Pembiayaan Netto 22,302,085
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan -