LAMPIRAN PERATURAN DESA TEMIYANG

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : '25 DESEMBER 2019
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMIYANG
TAHUN ANGGARAN 2019
HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Sewa Bengkok 282,000,000
Lelang Titisara 50,000,000

PENDAPATAN TRANSFER
Dana Desa 1,587,535,000
Alokasi Dana Desa 599,451,000
Pemilihan Kuwu Serentak 126,614,100
Bantuan Propinsi 130,000,000
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 28,180,000
Belanja Bagi Hasil Retrisbusi Daerah 7,169,000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA Tahun 2019 9,607,000

JUMLAH PENDAPATAN 2,820,556,100

A BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 950,166,100

Pengasilan Tetap Kuwu dan Perangkat Desa
1 Kuwu 12 bln x 1 org 4,050,000 48,600,000
2 Sekretaris Desa 12 bln x 1 org 2,850,000 34,200,000
3 Kepala Urusan Keuangan 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
4 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
5 Kepala Urusan Perencanaan 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
6 Kepala Seksi Pemerintahan 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
7 Kepala Seksi Kesejahteraan 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
8 Kepala Seksi Pelayanan 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
9 Bekel 1 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
10 Bekel 2 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
11 Bekel 3 12 bln x 1 org 2,025,000 24,300,000
Jumlah 25,125,000 301,500,000

Tunjangan BPD dan Anggotanya

1 Ketua 12 bln x 1 org 500,000 6,000,000
2 Wakil Ketua 12 bln x 1 org 400,000 4,800,000
3 Sekretaris 12 bln x 1 org 350,000 4,200,000
4 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
5 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
6 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
7 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
8 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
9 Anggota 12 bln x 1 org 300,000 3,600,000
Jumlah 36,600,000

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

Kuwu 1 org 3,000,000 3,000,000
Sekretaris Desa 1 org 1,500,000 1,500,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
Kepala Urusan Keuangan 1 org 1,250,000 1,250,000
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 1 org 1,250,000 1,250,000
Kepala Urusan Perencanaan 1 org 1,250,000 1,250,000
Kepala Seksi Pemerintahan 1 org 1,250,000 1,250,000
Kepala Seksi Kesejahteraan 1 org 1,250,000 1,250,000
Kepala Seksi Pelayanan 1 org 1,250,000 1,250,000
Bekel 3 org 1,000,000 3,000,000
JUMLAH 15,000,000

Tambahan Penghasilan dari PAD (Bengkok) untuk Kuwu dan Pamong

1 Kuwu 1 org x 12 bln 6,000,000 72,000,000
2 Sekretaris Desa 1 org x 12 bln 2,200,000 26,400,000
3 Kepala Urusan Keuangan 1 org x 12 bln 1,700,000 20,400,000
4 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 1 org x 12 bln 1,700,000 20,400,000
6 Kepala Urusan Perencanaan 1 org x 12 bln 1,600,000 19,200,000
7 Kepala Seksi Pemerintahan 1 org x 12 bln 1,600,000 19,200,000
8 Kepala Seksi Kesejahteraan 1 org x 12 bln 1,600,000 19,200,000
9 Kepala Seksi Pelayanan 1 org x 12 bln 1,600,000 19,200,000
10 Bekel 1 1 org x 12 bln 1,100,000 13,200,000
11 Bekel 2 1 org x 12 bln 1,100,000 13,200,000
12 Bekel 3 1 org x 12 bln 1,100,000 13,200,000
13 Bekel 4 1 org x 12 bln 1,100,000 13,200,000
14 Bekel 5 1 org x 12 bln 1,100,000 13,200,000
Jumlah 282,000,000

Insentif RT/RW -
1. Ketua RW. 01 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
2. Ketua RT. 01 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
3. Ketua RT. 02 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
4. Ketua RT. 03 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
5. Ketua RW. 02 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
6. Ketua RT. 04 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
7. Ketua RT. 05 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
8. Ketua RT. 06 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
9. Ketua RW. 03 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
10. Ketua RT. 07 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
11. Ketua RT. 08 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
12. Ketua RT. 09 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
13. Ketua RW. 04 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
14. Ketua RT. 10 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
15. Ketua RT. 11 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
16. Ketua RW. 05 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
17. Ketua RT. 12 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
18. Ketua RT. 13 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
19. Ketua RT. 14 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
20. Ketua RW. 06 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
21. Ketua RT. 15 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
22. Ketua RT. 17 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
23. Ketua RW. 07 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
24. Ketua RT. 16 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
25. Ketua RT. 18 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
26. Ketua RT. 21 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
27. Ketua RW. 08 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
28. Ketua RT. 19 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
29. Ketua RT. 20 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
30. Ketua RW. 09 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
31. Ketua RT. 22 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
32. Ketua RT. 23 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
33. Ketua RT. 24 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
Jumlah 99,000,000

Kegiatan Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 300,000 300,000
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 pkt x 1 300,000 300,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 100,000 100,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 100,000 100,000
3 Belanja Penjilidan 1 pkt x 1 150,000 150,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3 keg x 1 450,000 1,350,000
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3 keg x 1 450,000 1,350,000
3 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 3 keg x 1 450,000 1,350,000
Jumlah 5,000,000

Operasional Kantor Desa, Perencanaan dan Penganggaran Desa

Belanja Jasa Honorarium Pembantu Umum Desa/Operator
Operator Siskeudes 12 bln x 1 org 400,000 4,800,000
Operator Prodeskel 12 bln x 1 org 400,000 4,800,000
Jumlah 9,600,000

Belanja Jasa Insentif Pengelola Keuangan Desa

Kuwu 12 bln 400,000 4,800,000
Jurutulis 12 bln 300,000 3,600,000
Bendahara 12 bln 300,000 3,600,000
Jumlah 12,000,000

Belanja Jass Insentif Pelaksana Kegiatan Desa

Pemerintahan 12 bln 200,000 2,400,000
Pembangunan 12 bln 200,000 2,400,000
Pemberdayaan 12 bln 200,000 2,400,000
Jumlah 7,200,000

Belanja Jasa Insentif Pendamping Desa

Pendamping Pemberdayaan 3 bln 500,000 1,500,000
Pendamping Tehnik 3 bln 500,000 1,500,000
Jumlah 3,000,000

1 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 Sapu Lantai 5 unt x 1 15,000 75,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
2 Sapu Lidi 2 unt x 1 13,000 26,000
3 Sapu Atap 1 unt x 1 29,000 29,000
4 Pembersih Lantai (Pel) 4 unt x 1 37,000 148,000
5 Tempat Sampah 4 unt x 1 180,000 720,000
6 Keset Lantai 5 unt x 1 34,000 170,000
7 Pembersih Kaca 2 unt x 1 21,000 42,000
Jumlah 1,210,000

2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 12 bln x 1 pkt 250,000 3,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Amplop 3/4 5 Dus X 1 13,000 65,000
2 Amplop Kabinet 5 Dus X 1 17,000 85,000
3 Bak stempel 2 Bh X 1 45,000 90,000
4 Balpoint 5 Pak X 1 12,000 60,000
5 Box File Plastik 15 Bh X 1 1,800 27,000
6 Buku folio isi 100 lbr 6 Bh X 1 13,000 78,000
7 Buku folio KU 2 Kolomisi 100 lbr 6 Bh X 1 20,000 120,000
8 Buku Kwarto isi 50 lbr 6 Bh X 1 6,000 36,000
9 Buku Tulis 50 lbr 5 Bh X 1 5,000 25,000
10 Buku kwitansi 8 Bh X 1 5,000 40,000
11 Buku ekspedisi 4 Bh X 1 7,000 28,000
12 Calkulator Casio SL 240 - LB 1 Bh X 1 100,000 100,000
13 Cutter Besar 3 Bh X 1 10,000 30,000
14 Garisan Plastik 30 cm 3 Bh X 1 3,000 9,000
15 garisan Besi 30 cm 3 Bh X 1 8,000 24,000
16 Heckeness Kenko no .3 3 Dus X 1 25,000 75,000
17 heckeness Kenko no .10 2 Dus X 1 13,000 26,000
18 isi Heneknecess kenko no .3 21 Dus X 1 4,000 84,000
19 isi Heneknecess kenko no .10 25 Dus X 1 2,000 50,000
20 Klip 25 Dus X 1 2,000 50,000
21 Binder Klip 15 Dus X 1 20,000 300,000
22 Karbon Daito 6 pak X 1 15,000 90,000
23 Kertas HVS ukr A4 70 gram 30 Rim X 1 48,000 1,440,000
24 Kertas HVS ukr F4 70 gram 40 Rim X 1 48,000 1,920,000
25 Lakban Hitam 20 Bh X 1 15,000 300,000
26 Lem takol Besar 4 Botol X 1 40,000 160,000
27 Map durabel Plastik 15 Bh X 1 5,000 75,000
28 Map Snelheckhter 50 Bh X 1 800 40,000
29 Stop Map folio 60 Bh X 1 500 30,000
30 Map odner /Bindex 16 Bh X 1 15,000 240,000
31 pensil Staedler 2B 12 Bh X 1 3,500 42,000
32 Spidol White board 14 Bh X 1 7,000 98,000
33 Stabilo Bos 6 Bh X 1 7,000 42,000
34 Tinta Stempel Yamura 4 Bh X 1 6,500 26,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
35 Tip ex 5 Bh X 1 6,000 30,000
36 Tinta Printer black 20 Bh X 1 110,000 2,200,000
37 Tinta Printer Colour 15 Bh X 1 110,000 1,650,000
Jumlah 12,785,000

3 Belanja Benda Pos dan Materai -

1 Materai 3000 50 bh x 3 lbr 3,000 450,000
2 Materai 6000 70 bh x 5 lbr 6,000 2,100,000
Jumlah 2,550,000

4 Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan -

1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 900,000 900,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 500,000 500,000
3 Belanja Penjilidan 1 pkt x 1 400,000 400,000
Jumlah 1,800,000

5 Belanja Makan dan Minum Rapat -

1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 pkt x 3 keg 500,000 1,500,000
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 pkt x 3 keg 500,000 1,500,000
3 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 1 pkt x 3 keg 500,000 1,500,000
Jumlah 4,500,000

6 Belanja Modal -
1 TV Media Informasi dan Asesoris 1 unt x 1 5,000,000 5,000,000
2 Meja Kerja 2 unt x 1 3,000,000 6,000,000
Jumlah 11,000,000

Belanja Modal
Belanja Laptop 1 Unit 9,607,000 9,607,000
Jumlah 9,607,000

Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Belanja Barang dan Jasa
1 Alat Tulis kantor 1 pkt x 1 200,000 200,000
2 Penggandaan 1 pkt x 1 100,000 100,000
3 Konsumsi Rapat 1 pkt x 20 org 50,000 1,000,000
Jumlah 1,300,000

Kegiatan Operasional RT/RW

Belanja Barang dan Jasa
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 500,000 500,000
2 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 1 pkt x 1 300,000 300,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Penjilidan 1 pkt x 1 100,000 100,000
Belanja Makanan dan Minuman
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3 keg x 1 400,000 1,200,000
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3 keg x 1 400,000 1,200,000
3 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 3 keg x 1 400,000 1,200,000
Jumlah 4,500,000

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis kantor 1 pkt x 1 200,000 200,000
Penggandaan 1 pkt x 1 300,000 300,000
Konsumsi Rapat 2 pkt x 20 org 20,000 800,000
Jumlah 1,300,000

Kegiatan Pemilihan Kuwu Serentak

Biaya Pemilihan Kuwu 1 Ls x 126,614,100 126,614,100
Jumlah 126,614,100

Pengadaan Kuota Sapa Warga

Pulsa Intenet 6 Org x 7 Bln 50,000 2,100,000
Jumlah 2,100,000

B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1,577,036,000

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Skala Desa)
Cor Beton Ready Mix Wilayah Timur I 417 x 2 x 0,10
A. B A H A N
1 Sirtu 200 M3 220,000 44,000,000
2 Beton Readymix 84 M3 900,000 75,600,000
3 Kaso Rawa 5/7 (2x Pakai) 50% 1.7 M3 3,000,000 5,100,000
4 Papan Biasa (3x Pakai) 75% 2.2 M3 2,500,000 5,500,000
5 Paku Biasa 2" - 5" 42 Kg 16,000 672,000
6 Plastik Cor 131 Kg 35,000 4,585,000
Sub Total 1) 135,457,000
B. A L A T
1 Peralatan 4 Ls 300,000 1,200,000
2 Sewa Mobil 13 Hari 600,000 7,800,000
Sub Total 2) 9,000,000
C. U P A H
1 Pekerja 626.0 Hok 110,000 68,860,000
2 Tukang 38 Hok 150,000 5,700,000
Sub Total 3) 74,560,000
D BIAYA OPERASIONAL
1 Papan Kegiatan 4 Lok 200,000 800,000
2 Pengadaan Prasasti 4 Lok 300,000 1,200,000
Sub Total 4) 2,000,000
TOTAL 1+2+3+4 221,017,000

Cor Beton Ready Mix Wilayah Timur II 447 x 2 x 0,10

A. B A H A N
1 Sirtu 215 M3 220,000 47,300,000
2 Beton Readymix 89 M3 900,000 80,100,000
3 Kaso Rawa 5/7 (2x Pakai) 50% 1.70 M3 3,000,000 5,100,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
4 Papan Biasa (3x Pakai) 75% 2.30 M3 2,500,000 5,750,000
5 Paku Biasa 2" - 5" 48 Kg 16,000 768,000
6 Plastik Cor 141 Kg 35,000 4,935,000
Sub Total 1) 143,953,000
B. A L A T
1 Peralatan 4 Ls 300,000 1,200,000
2 Sewa Mobil 15 Hari 600,000 9,000,000
Sub Total 2) 10,200,000
C. U P A H
1 Pekerja 670.0 Hok 110,000 73,700,000
2 Tukang 40 Hok 150,000 6,000,000
Sub Total 3) 79,700,000
D BIAYA OPERASIONAL
1 Papan Kegiatan 4 Lok 200,000 800,000
2 Pengadaan Prasasti 4 Lok 300,000 1,200,000
Sub Total 4) 2,000,000
TOTAL 1+2+3+4 235,853,000

Cor Beton Ready Mix Wilayah Barat 792 x 2 x 0,10

A. B A H A N
1 Sirtu 357 M3 220,000 78,540,000
2 Beton Readymix 148 M3 900,000 133,200,000
3 Kaso Rawa 5/7 (2x Pakai) 50% 2.4 M3 3,000,000 7,200,000
4 Papan Biasa (3x Pakai) 75% 3.3 M3 2,500,000 8,250,000
5 Paku Biasa 2" - 5" 97 Kg 16,000 1,552,000
6 Plastik Cor 233 Kg 35,000 8,155,000
Sub Total 1) 236,897,000
B. A L A T
1 Peralatan 7 Ls 300,000 2,100,000
2 Sewa Mobil 22 Hari 600,000 13,200,000
Sub Total 2) 15,300,000
C. U P A H
1 Pekerja 1,112 Hok 110,000 122,320,000
2 Tukang 66 Hok 150,000 9,900,000
Sub Total 3) 132,220,000
D BIAYA OPERASIONAL
1 Papan Kegiatan 7 Lok 200,000 1,400,000
2 Pengadaan Prasasti 7 Lok 300,000 2,100,000
Sub Total 4) 3,500,000
TOTAL 1+2+3+4 387,917,000

Cor Beton Ready Mix Wilayah Barat dan Timur 591 x 2 x 0,10
BAHAN DAN ALAT
Pekerjaan COR
Sirtu 70 m3 220,000 15,400,000
Readymik 70 m3 900,000 63,000,000
Peralatan 1 Ls 400,000 400,000
78,800,000
Sub Total 1 -
-
UPAH PEKERJA -
Upah Tukang 31 HOK 110,000 3,410,000
Upah Pekerja 62 HOK 150,000 9,300,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
Sub Total 2 12,710,000
-
BIAYA UMUM -
Papan Proyek 1 Paket 200,000 200,000
Dokumentasi 1 Set 500,000 500,000
ATK dan Pelaporan 1 Paket 440,000 440,000
Sub Total 3 1,140,000
TOTAL 1+2+3 92,650,000

TPT Gg. CILEGEH TENGAH P.232

A BAHAN
- Batu Belah 69 m3 275,000 18,975,000
- Pasir Urug 6 m3 220,000 1,320,000
- Batu Pasang 36 m3 275,000 9,900,000
- Semen 180 zak 70,000 12,600,000
- Pipa PVC 0,5" 12 btg 24,000 288,000
Sub Total 1) 43,083,000
B ALAT
- Sewa Mesin Molen 10 hr 200,000 2,000,000
- Alat Bantu 1 pkt 300,000 300,000
Sub Total 2) 2,300,000
C UPAH
- Pekerja 131 HOK 100,000 13,100,000
- Tukang 61 HOK 150,000 9,150,000
Sub Total 3) 22,250,000
D BIAYA OPERASIONAL
- Papan Kegiatan / Prasasti 1 300,000 300,000
Sub Total 4) 300,000
TOTAL 1+2+3+4 67,933,000

TPT Gg. CILEGEH LOR P.338

A BAHAN
- Batu Belah 101 m3 275,000 27,775,000
- Pasir Urug 81 m3 220,000 17,820,000
- Batu Pasang 49 m3 275,000 13,475,000
- Semen 256 zak 70,000 17,920,000
- Pipa PVC 0,5" 12 btg 24,000 288,000
Sub Total 1) 77,278,000
B ALAT
- Sewa Mesin Molen 17 hr 200,000 3,400,000
- Alat Bantu 1 pkt 300,000 300,000
Sub Total 2) 3,700,000
C UPAH
- Pekerja 275 HOK 100,000 27,500,000
- Tukang 97 HOK 150,000 14,550,000
Sub Total 3) 42,050,000
D BIAYA OPERASIONAL
- Papan Kegiatan / Prasasti 1 300,000 300,000
Sub Total 4) 300,000
TOTAL 1+2+3+4 123,328,000

TPT Gg. BBKN BAJING P,150

 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
A BAHAN
- Batu Belah 49 m3 275,000 13,475,000
- Pasir Urug 4 m3 220,000 880,000
- Batu Pasang 24 m3 275,000 6,600,000
- Semen 122 zak 70,000 8,540,000
- Pipa PVC 0,5" 12 btg 24,000 288,000
Sub Total 1) 29,783,000
B ALAT
- Sewa Mesin Molen 15 hr 200,000 3,000,000
- Alat Bantu 1 pkt 328,000 279,200
Sub Total 2) 3,279,200
C UPAH
- Pekerja 101 HOK 100,000 10,100,000
- Tukang 45 HOK 150,000 6,750,000
Sub Total 3) 16,850,000
D BIAYA OPERASIONAL
- Papan Kegiatan / Prasasti 1 100,000 100,000
Sub Total 4) 300,000
TOTAL 1+2+3+4 50,212,200

Perkerasan Jalan Lingkungan 740 x2

1 BAHAN
1 Sirtu 266.4 m³ 250,000 66,600,000
Sub Total 1) 66,600,000
2 ALAT & BIAYA UMUM
1 Papan Nama Proyek 1 bh 190,000 190,000
2 pengukuran & Pematokan 1 pkt 590,000 590,000
3 Stoom wales 6-8 ton 3 hari
4 Mob / Demob 1
Sub Total 2) 780,000
3 UPAH
1 Pekerja 173 Hok 100,000 17,300,000
2 Tukang 4 Hok 150,000 600,000
3 Operator Stoom 4 Hok
Sub Total 3) 17,900,000
TOTAL 1+2+3 85,280,000

Perkerasan Jalan Lingkungan 420 x 2

1 BAHAN
1 Sirtu 151.2 m³ 250,000 37,800,000
Sub Total 1) 37,800,000
2 ALAT & BIAYA UMUM
1 Papan Nama Proyek 1 bh 100,000 100,000
2 pengukuran & Pematokan 1 pkt 500,000 500,000
3 Stoom wales 6-8 ton 1 hari
4 Mob / Demob 1
Sub Total 2) 600,000
3 UPAH
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
1 Pekerja 110 Hok 100,000 11,000,000
2 Tukang 4 Hok 150,000 600,000
3 Operator Stoom 4 Hok
Sub Total 3) 11,600,000
TOTAL 1+2+3 50,000,000

Perkerasan Jalan Lingkungan 257 x 2

1 BAHAN
1 Sirtu 92.52 m³ 250,000 23,130,000
Sub Total 1) 23,130,000
2 ALAT & BIAYA UMUM
1 Papan Nama Proyek 1 bh 119,000 119,000
2 pengukuran & Pematokan 1 pkt 500,000 500,000
3 Stoom wales 6-8 ton 1 hari
4 Mob / Demob 1
Sub Total 2) 619,000
3 UPAH
1 Pekerja 110 Hok 100,000 11,000,000
2 Tukang 4 Hok 150,000 600,000
3 Operator Stoom 4 Hok
Sub Total 3) 11,600,000
TOTAL 1+2+3 35,349,000

Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

A BAHAN
1 Batu belah 12.00 M3 270,000 3,240,000
2 Semen 23.00 Sak 70,000 1,610,000
3 Pasir 18.00 M3 280,000 5,040,000
4 Batu bata 1,365 bh 1,000 1,365,000
5 Sirtu 14.00 M3 220,000 3,080,000
6 Cat 5.00 Kg 60,000 300,000
Sub Total 1) 14,635,000
B ALAT
1 Peralatan 1 Ls 633,000 633,000
Sub Total 2) 633,000
C UPAH
1 Pekerja 67 HOK 110,000 7,370,000
2 Tukang 8 HOK 150,000 1,200,000
Sub Total 3) 8,570,000
D BIAYA OPERASIONAL
1 Papan Kegiatan 1 Ls 200,000 200,000
Sub Total 4) 200,000
TOTAL 1+2+3+4 24,038,000

Jamban Keluarga 20 Unit

A BAHAN
1 Bata Merah 400 Bh x 20 unt 600 4,800,000
2 Pasir Pasang 0.995 M3 x 20 unt 192,000 3,820,800
3 Semen Portland 2.40 Zak x 20 unt 77,000 3,696,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
4 Asbes 2.5 x 0.92 4.00 Lbr x 20 unt 73,000 5,840,000
5 Kayu Rawa 6/12 : 3 m 1.00 Btg x 20 unt 60,000 1,200,000
6 GRC 3.00 Lbr x 20 unt 65,000 3,900,000
Paku GRC 0.30 Kg x 20 unt 25,000 150,000
7 Closed Jongkok 1.00 Bh x 20 unt 164,000 3,280,000
8 Paku Campur 1.00 Kg x 20 unt 16,100 322,000
Sub Total 1) - 27,008,800
B ALAT -
1 Benang 1 Bh x 20 unt 5,000 100,000
1 Bak adukan 1 Bh x 20 unt 15,000 300,000
1 Ember 2 Bh x 20 unt 10,000 400,000
Sub Total 2) - 800,000
C UPAH -
1 Pekerja 7 hok x 20 unt 100,000 14,000,000
2 Tukang 3 hok x 20 unt 120,000 7,200,000
3 Administrasi Pelaporan 1 pkt x 1 pkt 1,000,000 500,000
Sub Total 3) 21,700,000
Total Sub 1+2+3 ) 49,508,800

Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) 5 unit

I BAHAN
1 Semen Portland (PC) 71 zak 60,000 4,260,000
2 Pasir Pasang 13 m3 265,000 3,445,000
3 Bata Merah 8,680 Buah 700 6,076,000
4 Asbes/GRC (1,20 x2,0)m 34 Lbr 70,000 2,380,000
5 Asbes gelombang 160 Lbr 78,000 12,480,000
6 Balok Kayu Rawa 2 m3 2,000,000 4,000,000
7 Papan Kayu Rawa 4 m3 2,000,000 8,000,000
8 Paku 4 cm sd 7 cm 28 Kg 17,000 476,000
9 Paku Keling 28 Kg 25,000 700,000
Sub Total 1) 41,817,000
II UPAH -
2 Pekerja 87 bh 100,000 8,700,000
1 Tukang 100 Bh 120,000 12,000,000
Sub Total 2) 20,700,000
III BIAYA UMUM -
1 Administrasi, (Dokumentasi Pelaporan) 1 Ls 213,000 213,000
Sub Total 3) 213,000
Jumlah 1 + 2 + 3 62,730,000

Pembangunan Jembatan Bersekala Desa

A BAHAN
- Batu Kali 20.00 m3 280,000 5,600,000
- Semen 75.00 sak 70,000 5,250,000
- Pasir Pasang 4.00 m3 280,000 1,120,000
- Pasir Beton 2.00 m3 310,000 620,000
- Batu Pecah 2/3 2.00 m3 320,000 640,000
- Besi Ø12 31.00 btg 120,000 3,720,000
- Besi Ø8 3.00 btg 55,000 165,000
- Kawat Beton 4.00 kg 35,000 140,000
- Paku 4 - 7 cm 5.00 kg 20,000 100,000
- Papan Bekisting multiplek 2.00 lbr 500,000 1,000,000
- Kayu Perancah Jembatan 1.00 Ls 1,000,000 1,000,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
Sub Total 1) 19,355,000
B ALAT & BIAYA UMUM
- Papan Proyek 1 Pkt 200,000 200,000
-Sewa Mesin Molen + bbm 3 Hr 200,000 600,000
Sub Total 2) 800,000
C UPAH
- Pekerja 85 HOK 110,000 9,350,000
- Tukang 27 HOK 150,000 4,050,000
Sub Total 3) 13,400,000
TOTAL 1+2+3 33,555,000

Renovasi Gedung PAUD

1 BAHAN
1 Semen 35 Zak 70,000 2,450,000
2 Pasir 6 M3 275,000 1,650,000
3 Cat 65 Kg 100,000 6,500,000
4 Keramik Putih 30 x 30 cm 81 dus 75,000 6,075,000
5 Kayu Kruing, Balok 1 M3 9,000,000 9,000,000
6 Paku Biasa 2" - 5" 14 Kg 25,000 350,000
7 GRC Board (120 x 240 ) cm 29 Bh 70,000 2,030,000
Sub Total 1) 28,055,000
2 ALAT
1 Peralatan 1 Ls 500,000 500,000
Sub Total 2) 500,000
3 UPAH
1 Pekerja 106 110,000 11,660,000
2 Tukang 115 150,000 17,250,000
Sub Total 3) 28,910,000
4 BIAYA OPERASIONAL
1 Papan Kegiatan 1 M2 200,000 200,000
Sub Total 4) 200,000
Jumlah 1+2+3+4 57,665,000

C BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 84,606,000

Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
Belanja Pegawai
Honorarium Penunjang Kegiatan LINMAS
1 Kepala satgas LINMAS 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
2 Anggota LINMAS 12 bln x 2 org 250,000 6,000,000
3 Honorarium Penunjang Operasional Babinsa 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
4 Honorarium Penunjang Operasional Babinkamtibmas 12 bln x 1 org 250,000 3,000,000
Jumlah 15,000,000

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Belanja Pegawai
14 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Ketua 12 bln x 1 org 100,000 1,200,000
2 Sekretaris 12 bln x 1 org 70,000 840,000
3 Bendahara 12 bln x 1 org 70,000 840,000
Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 200,000 200,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 350,000 350,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 146,000 146,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 1 500,000 500,000
Belanja Barang dan Jasa Kegiatan
Peringatan Hari Besar Nasional 1 Pkt x 1 10,000,000 10,000,000
Jumlah 14,076,000

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Ketua 3 Keg x 1 org 200,000 600,000
2 Sekretaris 3 Keg x 1 org 200,000 600,000
3 Bendahara 3 Keg x 1 org 200,000 600,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 500,000 500,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 100,000 100,000
3 Belanja ATK 1 pkt x 1 300,000 300,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3 keg x 1 500,000 1,500,000
Belanja Kegiatan
1 Isra' Mi'raj 1 keg x 1 2,500,000 2,500,000
2 Maulid Nabi 1 Keg x 1 2,500,000 2,500,000
3 Khotmil Qur'an dan Santun Yatim Piatu 1 Keg x 1 3,000,000 3,000,000
Jumlah 12,200,000

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Honorarium MUI
Insentif Pengurus 3 org x 12 bln 100,000 3,600,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 100,000 100,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 100,000 100,000
3 Belanja ATK 1 pkt x 1 400,000 400,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 1 300,000 300,000
Belanja Kegiatan
1 Kegiatan Lomba MTQ 1 Keg x 1 Pkt 8,000,000 8,000,000
Jumlah 12,500,000
-
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK -
Belanja Pegawai -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
1 Ketua 12 bln x 1 org 100,000 1,200,000
2 Sekretaris 12 bln x 1 org 70,000 840,000
3 Bendahara 12 bln x 1 org 70,000 840,000
4 Anggota 12 bln x 8 org 50,000 4,800,000
Belanja Seragam -
Seragam Kebaya 15 pcs x 1 100,000 1,500,000
Belanja Bahan Pakai Habis -
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 50,000 50,000
2 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 1 pkt x 1 50,000 50,000
Belanja Cetak dan Penggandaan -
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 50,000 50,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 50,000 50,000
3 Belanja Penjilidan 1 pkt x 1 50,000 50,000
Belanja Makanan dan Minuman -
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20 bks x 1 15,000 300,000
2 Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan 20 bks x 1 15,000 300,000
Jumlah 10,030,000
-
Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat (Pelestarian Lembaga Adat) -
Belanja Barang dan Jasa -
Honor Pembina 2 Keg x 2 Org 100,000 400,000
Konsumsi 2 Keg x 20 ktk 20,000 800,000
Uang saku Pengurus Adat 2 Keg x 5 org 100,000 1,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis -
Kegiatan Ngunjung 1 keg x 2 Lok 2,000,000 4,000,000
Kegiatan Sedekah Bumi 1 keg x 2 Lok 1,000,000 2,000,000
Akomodasi, Transportasi Kegiatan 1 pkt x 3 keg 500,000 1,500,000
Honorarium Kemit Kuburan 12 bln x 2 org 100,000 2,400,000
Honorarium Kemit Kibuyutan 12 bln x 1 org 100,000 1,200,000
Jumlah 13,300,000

Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani -

Belanja Pegawai -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -
1 Ketua 12 bln x 1 org 60,000 720,000
2 Sekretaris 12 bln x 1 org 50,000 600,000
3 Bendahara 12 bln x 3 org 50,000 1,800,000
Belanja Barang dan Jasa -
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 50,000 50,000
Belanja Cetak dan Penggandaan -
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 50,000 50,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 30,000 30,000
Belanja Makanan dan Minuman -
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2 keg x 1 150,000 300,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber -
1 Honorarium tenaga ahli/Narasumber 1 keg x 1 200,000 200,000
Jumlah 3,750,000

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Ketua 12 bln x 1 org 60,000 720,000
2 Sekretaris 12 bln x 1 org 50,000 600,000
3 anggota 12 bln x 3 org 50,000 1,800,000
Belanja Barang dan Jasa
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 50,000 50,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 50,000 50,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 30,000 30,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2 keg x 1 150,000 300,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Honorarium tenaga ahli/Narasumber 1 keg x 1 200,000 200,000
Jumlah 3,750,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).

D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 208,748,000

Dukungan Penanaman Modal
Penyertaan Modal BUMDes 1 pkt 75,000,000 75,000,000
JUMLAH 75,000,000

BANTUAN KEUANGAN UNTUK OPERASIONAL POSYANDU

1 Tambahan Insentif Kader Posyandu 11 Pos 1,750,000 19,250,000
2 Tambahan Insentif Pokjanal Desa 1 Pkj 1,000,000 1,000,000
JUMLAH 20,250,000

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB, BKR, BKL

Pelatihan Kader Posyandu
Honorarium Tenaga Kesehatan
1 Honorarium Bidan Desa 12 bln x 2 org 200,000 4,800,000
Honorarium Kader POSYANDU -
1 Honorarium Kader POSYANDU I 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
2 Honorarium Kader POSYANDU II 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
3 Honorarium Kader POSYANDU III 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
4 Honorarium Kader POSYANDU IV 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
5 Honorarium Kader POSYANDU V 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
6 Honorarium Kader POSYANDU VI 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
7 Honorarium Kader POSYANDU VII 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
8 Honorarium Kader POSYANDU VII 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
9 Honorarium Kader POSYANDU IX 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
10 Honorarium Kader POSYANDU X 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
11 Honorarium Kader POSYANDU XI 12 bln x 5 org 50,000 3,000,000
Jumlah 37,800,000
Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 thn 200,000 200,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 thn 50,000 50,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 thn 50,000 50,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Pemberian Makanan Tambahan PMT 12 bln x 11 pos 200,000 26,400,000
Jumlah 26,700,000
Jumlah 64,500,000

Belanja Operasional Perkantoran

1 Insentif Guru PAUD 3 org x 12 bln 200,000 7,200,000
2 Insentif Pembina Kader PAUD 1 org x 12 bln 200,000 2,400,000
3 Insentif Kader Stunting 1 org x 12 bln 200,000 2,400,000
4 Insentif Guru ngaji 20 org x 12 bln 100,000 24,000,000
5 Insentif Tukang Sapu 1 org x 12 bln 300,000 3,600,000
Jumlah 39,600,000
 HARGA JUMLAH
NO URAIAN BIDANG KEGIATAN VOLUME
(Rp). (Rp).
Kegiatan Pembinaan Sadar Hukum
Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Ketua 1 Keg x 1 org 100,000 100,000
2 Sekretaris 1 Keg x 1 org 100,000 100,000
3 Bendahara 1 Keg x 1 org 100,000 100,000
Belanja Barang dan Jasa
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 pkt x 1 50,000 50,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 pkt x 1 30,000 30,000
2 Belanja Penggandaan 1 pkt x 1 20,000 20,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 keg x 30 org 150,000 4,500,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Honorarium tenaga ahli/Narasumber 1 keg x 1 org 500,000 500,000
Jumlah 5,400,000

Kegiatan Sosialisai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Ketua 1 org x 1 100,000 100,000
2 Sekretaris 1 org x 1 100,000 100,000
3 anggota 1 org x 1 100,000 100,000
Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan
1 Uang Saku Peserta Kegiatan 24 org x 1 100,000 2,400,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Honorarium tenaga ahli/ Narasumber 1 org x 1 500,000 500,000
Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 set x 1 50,000 50,000
2 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya 3 bh x 1 6,000 18,000
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak 1 set x 1 50,000 50,000
2 Belanja Penggandaan 1 set x 1 50,000 50,000
3 Belanja Penjilidan 1 set x 1 50,000 50,000
Belanja Makanan dan Minuman
1 Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan 24 org x 1 20,000 480,000
2 Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5 org x 1 20,000 100,000
Jumlah 3,998,000

JUMLAH A+B+C+D 2,820,556,100

JUMLAH ANGGARAN 2,820,556,100
SURFLUS DEVISIT -

KUWU TEMIYANG

ADE SUTRISNO
 KET

PAD
PAD

DD
ADD

BNP
BHPR
BHPR

ADD

ADD

BNP
 KET

PAD

ADD
 KET

ADD

ADD

ADD

ADD

ADD

ADD
 KET

ADD
 KET

ADD

ADD

ADD

ADD

SILPA

ADD

ADD
 KET

ADD

BNP

DD

DD
 KET

DD

BNP
 KET

DD

DD

DD
 KET

DD

PAD
 KET

BHPR

DD

DD
 KET

DD

DD
 KET

DD

ADD

ADD
 KET

ADD

ADD

ADD
 KET

ADD

ADD

ADD
 KET

DD

BNP

DD

DD
 KET
DD

DD