Tahun Penjualan industri (Y) X

2015 1568 -3
2016 1820 -2
2017 1780 -1
2018 1994 0
2019 1892 1
2020 2028 2
2021 2148 3
13230
1890.0 0

Hitunglah ramalan penjualan industri tahun 2024

Pada tahun berapa penjualan industri menjadi 2.700
2700 1890 81
x= 10

Pangsa pasar PT X 25%

Jakarta 40%
237.6
238

Pria 35%
83.30
83
Wanita 65%
154.7
155

Triwulan sama 25%

Harga jual TW 1
Jakarta Bandung
Pria 125,000 110,000
Wanita 150,000 140,000
Pria naik 10% setiap Triwulan
Wanita naik 20% setiap Triwulan

PT X
Anggaran Penjualan
Tahun 2024

Jakarta
Pria
Volume penjualan Harga
TW 1 20 125,000
TW 2 21 137,500
TW 3 21 151,250
TW 4 21 166,375
83

Bandung
Pria
Volume penjualan Harga
TW 1 31 110,000
TW 2 31 121,000
TW 3 31 133,100
TW 4 32 146,410
125
Total 208

Persediaan awal
Jakarta Bandung
Pria 19 8
Wanita 28 7

Persediaan akhir
Jakarta Bandung
Pria 24 15
Wanita 16 23

Pria Stabilitas produksi

Wanita Stabilitas persediaan
Jakarta, pria
Volume penjualan 83
Persediaan akhir 24
Persediaan awal 19
Volume produksi 88 22

Jakarta, wanita
Volume penjualan 155
Persediaan akhir 16
Persediaan awal 28
Volume produksi 143 -3

Bandung, pria
Volume penjualan 125
Persediaan akhir 15
Persediaan awal 8
Volume produksi 132 33

Bandung, wanita
Volume penjualan 231
Persediaan akhir 23
Persediaan awal 7
Volume produksi 247 4
 610
PT X
Anggaran Produksi (Stabilitas Produksi)
Tahun 2024

Jakarta
Pria
Periode Volume Penjualan Persediaan Akhir
TW1 20 21
TW2 21 22
TW3 21 23
TW4 21 24
83 24
Bandung
Pria
Periode Volume Penjualan Persediaan Akhir
TW1 31 10
TW2 31 12
TW3 31 14
TW4 32 15
125 15
PT X
Anggaran Produksi (Stabilitas Persediaan)
Tahun 2024

Jakarta
Wanita
Periode Volume Penjualan Persediaan Akhir
TW1 38 25
TW2 39 22
TW3 39 19
TW4 39 16
155 16
Bandung
Wanita
Periode Volume Penjualan Persediaan Akhir
TW1 57 11
TW2 58 15
TW3 58 19
TW4 58 23
231 23

Total Produksi

SUR
Kain
Pria 2
Wanita 3
Pria Wanita
Sediaan bahan baku awal 35 24
Sediaan bahan baku akhir 30 36

Harga kain/meter Rp. 20000

An

Pria Kain (meter)

Bahan Baku Dipakai 220 440

Sediaan Bahan Baku Akhir 30
Sediaan Bahan Baku Awal 35
Belian Bahan Baku 435

PT X
Anggaran Produk
Tahun 2024
(dalam unit) Jakarta
Pria Wanita
TW 1 22 35
TW 2 22 36
TW 3 22 36
TW 4 22 36
Total 88 143

Jam standar tenaga kerja langsung

Jenis Produk Departemen 1 Departemen 2
Pria 60 menit 1,5 jam
Wanita 75 menit 2 jam

Tarif upah per jam Jakarta Bandung

Departemen 1 Rp. 20.000 Rp. 18.000
Departemen 2 Rp. 15. 000 Rp. 12.500

Buatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung satu tahun 2024

PT X
Anggaran Biaya Tenaga K
Tahun 2024
Pria
 Departemen 1 Departemen 2
Keterangan
Jakarta
Jam kerja Standar tenaga kerja langsung terpakai 88.0 132.0
Tarif Upah Standar 20,000.0 15,000.0
Biaya Tenaga Kerja Langsung 1,760,000.0 1,980,000.0
Bandung
Jam kerja Standar tenaga kerja langsung terpakai 132.0 198.0
Tarif Upah Standar 18,000.0 12,500.0
Biaya Tenaga Kerja Langsung 2,376,000.0 2,475,000.0
Total 4,136,000.0 4,455,000.0
X^2 XY
9 -4704
4 -3640
1 -1780
0 0
1 1892
4 4056
9 6444
2268
28 81.00

2376

X
berarti tahun 2028

594

Bandung 60%
356.4
356

Pria 35%
124.60
125
Wanita 65%
231.4
231

Wanita Total Pria dan Wanita

Total Pria Volume penjualan Harga Total Wanita
2,500,000 38 150,000 5,700,000 8,200,000
2,887,500 39 180,000 7,020,000 9,907,500
3,176,250 39 216,000 8,424,000 11,600,250
 3,493,875 39 259,200 10,108,800 13,602,675
12,057,625 155 31,252,800 43,310,425

Wanita Total
Total Pria Volume penjualan Harga Total Wanita
3,410,000 57 140,000 7,980,000 11,390,000
3,751,000 58 168,000 9,744,000 13,495,000
4,126,100 58 201,600 11,692,800 15,818,900
4,685,120 58 241,920 14,031,360 18,716,480
15,972,220 231 43,448,160 59,420,380
28,029,845 386 74,700,960 102,730,805
Jumlah Kebutuhan Persediaan Awal Jumlah Produksi
41 19 22
43 21 22
44 22 22
45 23 22
107 19 88

Jumlah Kebutuhan Persediaan Awal Jumlah Produksi

41 8 33
43 10 33
45 12 33
47 14 33
140 8 132

Jumlah Kebutuhan Persediaan Awal Jumlah Produksi

63 28 35
61 25 36
58 22 36
55 19 36
171 28 143

Jumlah Kebutuhan Persediaan Awal Jumlah Produksi

68 7 61
73 11 62
77 15 62
81 19 62
254 7 247

610
 PT X
Anggaran Bahan Baku
Tahun 2024
Harga per meter Dalam Rp. Wanita Kain (meter) Harga per meter

20,000 8,800,000 390 1170 20,000

20,000 600,000 36 20,000
20,000 700,000 24 20,000
20,000 8,700,000 1182 20,000

Bandung
Pria Wanita
33 61
33 62
33 62
33 62
132 247

PT X
nggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung
Tahun 2024
Wanita Total Pria dan Wanita
Total Pria Departemen 1 Departemen 2 Total Wanita

220.0 178.8 286.0 464.8

20,000.0 15,000.0
3,740,000.0 3,575,000.0 4,290,000.0 7,865,000.0 11,605,000.0

330.0 308.8 494.0 802.8

18,000.0 12,500.0
4,851,000.0 5,557,500.0 6,175,000.0 11,732,500.0 16,583,500.0
8,591,000.0 9,132,500.0 10,465,000.0 19,597,500.0 28,188,500.0
Dalam Rp. Total

23,400,000 32,200,000
720,000 1,320,000
480,000 1,180,000
23,640,000 32,340,000