RKPD 2017 Tabel 3
RKPD 2017 Tabel 3
Masukan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 8 bulan
1.22.1.20.10.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 437.540.000
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 30 bulan
1.20.11 KECAMATAN SEMARANG TENGAH
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.11.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.11.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 645.200.000
PERDESAAN 2. SDM :
3. Waktu :
2. SDM :
3. Waktu :
3. Waktu :
1.22.1.20.11.17.019 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 488.300.000
SARANA DAN PRASARANA UMUM 2. SDM :
3. Waktu :
2. SDM :
3. Waktu :
1.22.1.20.11.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 2.076.850.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM :
3. Waktu :
2. SDM :
1.22.1.20.11.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
3. Waktu :
1.22.1.20.11.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 412.000.000
2. SDM : 32 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.20.12 KECAMATAN GUNUNGPATI
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.12.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.12.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 45.000.000
2. SDM : 8 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.12.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 6.614.715.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN 2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.20.13 KECAMATAN TUGU
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.13.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.13.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 20.000.000
2. SDM : 8 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.13.15.032 PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT 1. Masukan : 197.500.000
2. SDM : 0 orang
3. Waktu : 0 -
1.22.1.20.13.15.033 PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN PRAMUKA 1. Masukan : 221.250.000
2. SDM : 0 orang
3. Waktu : 0 -
1.22.1.20.13.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.1.20.13.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 101.000.000
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.13.17.019 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 313.250.000
SARANA DAN PRASARANA UMUM 2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.13.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 1.276.100.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
1.22.1.20.13.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.13.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 2.644.850.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.13.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 545.260.000
3. Waktu : 12 bulan
1.20.14 KECAMATAN MIJEN
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.14.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.14.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 421.800.000
PERDESAAN
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.22.1.20.14.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 20.790.000
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 6 Bulan
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.22.1.20.14.17.019 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 649.944.500
SARANA DAN PRASARANA UMUM
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
3. Waktu : 12 Bulan
1.22.1.20.14.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 359.000.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 12 Bulan
3. Waktu : 12 Bulan
1.22.1.20.14.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 677.400.000
2. SDM : 21 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.20.15 KECAMATAN GENUK
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.15.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.15.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 291.374.000
PERDESAAN 2. SDM : 28 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 24 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.15.17.019 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 476.153.000
SARANA DAN PRASARANA UMUM 2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 42 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.15.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 851.050.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 24 orang
3. Waktu : 6 bulan
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.15.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 639.150.000
2. SDM : 29 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.20.16 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.16.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.16.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 450.040.000
PERDESAAN
2. SDM : 40 orang
3. Waktu : 12 bln
2. SDM : 50 orang
3. Waktu : 12 bln
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 2 bln
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 1 thn
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bln
1.22.1.20.16.17.015 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 273.000.000
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bln
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bln
1.22.1.20.16.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 463.600.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bln
1.22.1.20.16.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 2.866.215.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bln
1.22.1.20.16.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 400.250.000
2. SDM : 50 orang
3. Waktu : 1 Tahun
1.20.17 KECAMATAN TEMBALANG
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.17.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.17.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 688.400.000
PERDESAAN 2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 12 Bulan
3. Waktu : 12 Bulan
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 18 orang
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 18 orang
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 1 bulan
1.22.1.20.17.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 3.776.600.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
2. SDM : 18 orang
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.20.18 KECAMATAN CANDISARI
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.18.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.18.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 433.300.000
PERDESAAN
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.18.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 25.000.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 2 bulan
1.22.1.20.18.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.1.20.18.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 10.278.000
1.22.1.20.18.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
2. SDM : 16 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 2 bulan
1.22.1.20.18.17.004 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Masukan : 5.000.000
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 3 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 13 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.18.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 1.018.524.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
1.22.1.20.18.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.18.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 2.293.951.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.18.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 483.100.000
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.20.19 KECAMATAN BANYUMANIK
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.19.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.19.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 614.237.000
PERDESAAN
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.19.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 45.000.000
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.19.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.1.20.19.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 169.800.000
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.19.17.002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 36.665.000
2. SDM : 27 orang
3. Waktu : 1 bulan
1.22.1.20.19.17.004 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. Masukan : 50.600.000
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.19.17.009 FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL 1. Masukan : 2.681.200.000
MUSRENBANG
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.19.17.015 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 479.719.000
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.19.17.015 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 9 bulan
1.22.1.20.19.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 713.900.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.19.17.073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 4.267.140.000
KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 9 bulan
3. Waktu : 9 bulan
1.20.20 KECAMATAN NGALIYAN
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.20.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.20.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 495.675.000
PERDESAAN
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.20.15.010 FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1. Masukan : 16.375.000
2. SDM : 11 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.20.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.1.20.20.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 165.752.000
2. SDM : 5 orang
1.22.1.20.20.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 17 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 8 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.20.17.069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 232.000.000
KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 bulan
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.20.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 691.325.000
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 bulan
3. Waktu : 12 bulan
1.22.1.20.21.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.22.1.20.21.17.001 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1. Masukan : 12.650.000
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.21.17.019 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 1. Masukan : 265.349.000
SARANA DAN PRASARANA UMUM
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 6 Bulan
1.20.22 KECAMATAN PEDURUNGAN
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.22.1.20.22.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.22.1.20.22.15.001 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT 1. Masukan : 682.000.000
PERDESAAN
2. SDM : 2433 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 13 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 13 orang
3. Waktu : 4 bulan
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 Bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 6 bulan
1.22.1.20.22.17.066 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN 1. Masukan : 5.030.900.000
KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN
2. SDM : 1 orang
3. Waktu : 6 Bulan
2. SDM : 81 orang
3. Waktu : 6 Bulan
1.22.1.20.22.17.125 FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG 1. Masukan : 348.435.000
2. SDM : 41 orang
3. Waktu : 12 bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
26. Renovasi MCK Jl. Petelan Utara RT 02
RW 08 Kelurahan Sarirejo 20 m
27. Pembuatan taman Jl. Petelan Selatan RT 01 RW 07
Kelurahan Sarirejo 20 m
2. Pembangunan talud dan tutup saluran Kp. Batik 2. Pencegahan banjir 100 %
Gayam,Malang RT 05 RW 02
Kelurahan Rejomulyo 150 m
3. Pembangunan Tutup Saluran Kp. Pedalangan RT 06 RW
04 Kelurahan
Rejomulyo 185 m
4. Pembangunan Tutup saluran Kp.
Sumurbong RT 03 RW 05 Kelurahan
Rejomulyo 75 m
5. Pembangunan Tutup Saluran Kp. Sumurbong RT 05 RW
06 Kelurahan
Rejomulyo 150 m
6. Pembangunan Takud Saluran Jl. Manisharjo Raya RT 04
RW 07 Kelurahan
Rejomulyo 150 m
7. Normalisasi saluran Kp. Batik Gedong RT 02 RW 02
Kelurahan Rejomulyo 260 m
1. Lomba kasti Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN 1. keberdayaan masyarakat 100 %
SEMARANG TIMUR 1
Kegiatan
2. Lomba Volly Jl. Barito No. 5 Semarang
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1
Kegiatan
3. Lomba Bina Keluarga lansia Jl. Barito No. 5 Semarang
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR 1 Kegiatan
4. Lomba Senam Pra Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1 Kegiatan
5. Lomba Senam Lansia Jl. Barito No. 5
Semarang KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1 Kegiatan
6. Warak Ngendog Jl. Barito No. 5 Semarang KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
11 Kegiatan
7. Malam Tirakatan/Tumpengan Jl. Barito No. 5 Semarang
KECAMATAN SEMARANG
TIMUR 1 Kegiatan
8. Kegiatan Lomba-lomba di wilayah Kelurahan 10 Kel. Jl.
Barito No. 5 Semarang KECAMATAN SEMARANG TIMUR
10 Kegiatan
1. Pembinaan lembaga masyarakat dan Ormas 12 bulan 1. peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan 12 bulan
1. Sosialisasi dan evaluasi program gardu kempling 12 bulan 1. Kelurahan yang efektif melaksanakan Gerbang
Hebat 2 kelurahan
1. dokumen bugar, musrenbang kelurahan dan kecamanatan 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
100 % pelaksanaan bugar dan murenbang 100 %
1. Monioring dan Evaluasi kegiatan- kegiatan SKPD 100 % 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 %
1. Pementasan Wayang Kulit Jln. Taman Seteran Barat RT 1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan
06 RW 05 Kelurahan MIROTO 1 kgt pemukiman wilayah kecamatan 15 kelurahan
2. Pertandingan Sepak Bola Antar Ketua RT/RW Jln. Taman 2. Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan
Setaran Barat RT 06 RW 05 Kelurahan MIROTO 1 kgt pemukiman wilayah kecamatan 15 kelurahan
3. Persiapan Lomba Sepak bola RT/RW Jl. Seteran Utara RT 3. Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan
00 RW 00 Kelurahan MIROTO 1 kegiatan pemukiman wilayah kecamatan 15 kelurahan
3. Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan
pemukiman wilayah kecamatan 15 kelurahan
1. Dokumen perencanaan dan tata pengelolaan kegiatan 1. Peningkatan kinerja perencanaan dan pelaksana
pembangunan saran dan prasarana lingkungan pemukiman pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
100 pemukiman
% 100 %
1. Perbaikan jalan Jl. Inspeksi kali 1. Meningkatnmya saran prasarana jalan lingkungan
Semarang RT 01 RW 02 Kelurahan Miroto 800 m2 100 %
2. Perbaikan Jalan Jl. Batan Miroto RT 03 2. Meningkatnmya saran prasarana jalan lingkungan
RW 02 Kelurahan Miroto 600 m2 100 %
3. Pembuatan gapuro Seteran Serut RT 05
RW 05 Kelurahan Miroto 1 unit
4. Perbaikan Jalan Seteran Utara I RT 06
RW 05 Kelurahan Miroto 400 m2
5. Pavingisasi Jl.Karang Anyar Selatan RT
01 RW 01 Kelurahan Brumbungan 21 meter2
1. Pembangunan pos kampling Kp. Kulitan Rt.04 Rw. 08. 1. Meningkatnya sarana prasarna fisik lingkungan
25.000.000 0 - pemukiman wilayah
kecamatan 100 %
2. Rehab pos kampling Jln. jagalan Timur Rt.03 Rw. 04. 0 0 2. Meningkatnya sarana prasarna fisik lingkungan
pemukiman wilayah kecamatan 100 %
1. Terlaksananya pemberian uang trasnport lembaga 1. Terpenuhinya pemberian uang trasnport kegiatan
kemasyarakatan 100 % 100 %
1. Pelaksanaan rembug warga, musrenbang kelurahan dan 1. Terpenuhinya perencanaan pembangunan guna
kecamatan 107 kegiatan kesejahteraan masyarakat 100 %
1. kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 kegiatan 1. Terpenuhinya trtib administrasi dan kegiatan
evaluasi dan pelaporan 100 %
1. Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mranggen Dk. 1. Meningkatnya kualitas sarpras 100
Mranggen RT 01 RW 05 %
Kelurahan Mangunsari 1 kgt
1. Meningkatnya kualitas sarpras 100
%
1. kegiatan pengelolaan sarpras umum 303 kegiatan 1. Terpenuhinya kegiatan perencanaan, pengelolaan
dan pengawasan kegiatan pembangunan
sarpras 100 %
1. Pembangunan Paving Jl. sebelah Pak Ibadi Patemon RT 1. Terpenuhinya peningkatan kualitas jalan dan
03 RW 01 Kelurahan Patemon 380 m 2 jembatan guna kesejahteraan masyarakat 100 %
1. Sedekah Deso / Wayang Kulit Kantor 1. Terwujudnya kelestarian budaya dan olahraga 100
Kelurahan Mangunsari MANGUNSARI 1 kegiatan %
1. - 0 - 1. - 0 -
1. - 0 - 1. - 0 -
1. Fasilitasi lomba-lomba tingkat kecamatan dan kota 11 1. Terpenuhinya pembinaan kelompok masyarakat
kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Tugu 100 persen
1. Dukungan pengelolaan kegiatan pembangunan hasil 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan
musrenbang 140 titik pekerjaan prasarana wilayah di Kecamatan Tugu 100 persen
1. Pembangunan Lanjutan Pengaspalan Jalan Jerakah RT 02 1. Terpenuhinya peningkatan kualitas jalan dan
RW 01 Kelurahan jembatan di Kecamatan Tugu 100 persen
Jerakah 750 m2
2. Pembangunan Lanjutan Talud Makam Ploso Jerakah RT
05 RW 02 Kelurahan
Jerakah 150 m2
3. Pembangunan Peninggihan Jalan Stasiun
Jerakah RT 02 RW 02 Kelurahan Jerakah 60 m2
1. Pengganti transport non PNS untuk 1. Adanya peran serta lembaga dan ormas dalam
Karang Taruna 14 kelurahan 12 bulan kegiatan pembangunan wilayah 12 Bulan
2. PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan 6
bulan
1. PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan 1 1. Tersusunnya DSP di Tingkat RW, 14 Kelurahan, dan
bulan Kecamatan 5 kegiatan
1. PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan 4 1. Tertib administrasi penyelenggaraan dan pelaporan
bulan pelaksanaan pembangunan di Tk Kecamatan dan
Kelurahan 7 kegiatan
3. Balai RW II Duwet RT 03 RW 02
Kelurahan Tambangan 1 paket
4. Pemb. pagar bumi makam Ngadirgo RT 00 RW 02
Kelurahan Ngadirgo 300 M2
13. Saluran air Kanan kiri Bis U 30 Jl. gang Kyai Batok RT 01
RW 02 Kelurahan
Bubakan 400 m3
14. Saluranair Kanan kiri Bis U 30 Jl.gang Telasih RT 03 RW
03 Kelurahan Bubakan
400 m3
15. Saluran Bis U kanan kiri Jalan Gang Nangka Batok RT
03 RW 02 Kelurahan
Bubakan 200 m3
16. Saluran Air Bis u 30 kanan kiri Jalan Gang Tengah
Bubakan RT 02 RW 01
Kelurahan Bubakan 320 m3
17. Saluran Bis U Dk. Gerung RT 03 RW 01 Kelurahan
Karangmalang 200 m3
1. Wayangan Bubakan BUBAKAN 1 Paket 1. Terlaksananya kegiatan non fisik di kecamatan dan
14 kelurahan 42 kegiatan
2. Pertandingan Sepak Bola Ketua RT/RW
Bubakan BUBAKAN 20 orang
3. kegiatan wayangan krajan
KARANGMALANG 1 kegiatan
4. Pertandingan sepak bola RT/RW krajan
KARANGMALANG 1 kegiatan
5. Pertandingan Sepak Bola RT RW
Polaman POLAMAN 1 kegiatan
6. Wayangan Polaman POLAMAN 500 Orang
1. Kegiatan Kelp PKK RT, Kelp PKK RW, Karang Taruna 100 1. Pemberdayaan PKK Karang Taruna terlaksana
persen dengan baik dan lancar 100 persen
1. Kegiatan LPMK dan pemberian transport kegiatan bagi 1. Partisipasi masyarakat semakin meningkat 100
ketua RW dan RT 100 persen persen
1. Kegiatan BBGRM 100 persen 1. Peran serta masyarakat semakin nyata dan
meningkat 100 persen
1. Rembug Warga Tk RW, Musrenbang Kelurahan, Pra 1. Pemberdayaan masyarakat melalui musrenbang
Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kecamatn dan dengan penyusunan DSP kegiatan tahun mendatang
Pengiriman 100 persen
Delegasi ke Musrenbang Kota 100 persen
1. Penyediaan ATK Kelurahan, Monev , konsultasi, entri 1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
data, pelaporan, ATK Bank Data, Material peringatan Hari berjalan dengan baik 100 persen
Besar
Nasional dan Rapat-rapat peringatan hari
1. Pemb. jalan tembus RW 02 - RW 01 Jl.Sendang Indah 1. Pemeliharaan Sarana Prasarana lingkungan
timur RT 04 RW 02 Kel. permukimn Kecamatan Genuk terlaksana dengan baik
Muktiharjo Lor 1 kegiatan 100 persen
2. Peninggian dan pavingisasi Jl Padi Utara Raya Blok K Jl.
Padi Utara Raya Blok K RT 01 RW 06 Kel. Gebangsari 1
kegiatan
1. Belanja jasa tenaga ahli/konsultan dan pengelolaan 1. Perencanaan pekerjaan dan pengawasan hasil
kegiatan pembangunan sarana prasarana lingkungan 100 pekerjaan melalui konsultan terlaksana dengan baik
persen 100
persen
1. Pembangunan Talud Jalan Jl. Sendang Indah Raya RT 01 1. Sarana Prsarana wilayah permukiman jalan dan
RW 02 Kelurahan jemabatan terawat dengan baik 100 persen
Muktiharjo Lor 60 meter
2. Peninggian Jalan Paving Jl. Sendang Indah Barat RT 04
RW 03 Kelurahan
Muktiharjo Lor 360 m2
3. Peninggian Pavingisasi jalan Jl. Singoyudan RT 01 RW 05
Kelurahan
Muktiharjo Lor 350 m2
4. Pembangunan Talud jalan Sumur adem baru Gg III Jl.
sumur Adem Baru RT 08 RW 01 Kelurahan Bangetayu
Kulon 280 M2
1. Gapura Batas Kota Kudu dengan 1. Penyediaan saana prasarana kegiatan masyarakat
Wringinjajar RT03 RW01 Kel. Kudu 1 kegiatan terpenuhi 100 persen
1. Pembuatan Polder Mini dan Pintu Air Jl. Padi Utara Raya 1. Pemeliharaan Saluran dan Drainase terlaksana
RT 07 RW 03 dan Pembuatan Sudetan Saluran Jl. Padi dengan baik 100 persen
Barat Raya RT 07 RW 03 Kel Gebangsari 1
kegiatan
1. Lomba MTQ Kecamatan Genuk KECAMATAN GENUK 1 1. Kegiatan partisipasi masyarakat bidang non fisik
Kegiatan semakin baik 100
persen
2. Lomba Rebana Kecamatan Genuk KECAMATAN GENUK 2. Pengembangan bakat dan prestasi masyarakat
1 Kegiatan meningkat 100 %
1. Pengaspalan Jalan Jalan Karangrejo I, II, III, IV RT 03 1. Meningkatnya sarpras masyarakat 100 %
RW 02 Kelurahan Karangrejo
1600 m2
2. Pengaspalan Jalan Karangbendo- Welirang RT 05 RW 03
Kelurahan
Karangrejo 1500 m2
3. Pembuatan saluran lanjutan Jl. Pawiyatan Luhur Raya RT
03 RW 01
Kelurahan Bendan Duwur 150 m
4. Pembuatan 2 pasang gapura Jl. Talangsari Raya kanan
kiri Patung wisuda RT 01 RW 07 Kelurahan Bendan Duwur
20
m
5. Pembuatan Taman dan tempat bermain Jl.Lamongan
Tengah RT.03 RW.01 RT 03 RW 01 Kelurahan Bendan
Ngisor 1200 M2
6. Pengaspalan Jalan RT 01 RT 01 RW 04
Kelurahan Karangrejo 200 m2
7. Pengaspalan jalan Taman Semeru RT 05 RW 04
Kelurahan Karangrejo 400 m2
7. Perbaikan Talud - RT 02 RW 05
Kelurahan Gajahmungkur 100 m
8. Dinding Balai Jl. Stonen Timur RT 09 RW 09 Kelurahan
Gajahmungkur 324 meter
9. Pembangunan Posyandu RW I Lempongsari RT 05 RW 01
Kelurahan
Lempongsari 27 m 2
10. Renovasi pagar mushola An'Nafi Lempongsari RT 02
RW 05 Kelurahan
Lempongsari 30 m 2
11. Talud balai RW Lempongsari RT 05 RW
06 Kelurahan Lempongsari 60 m 2
12. Pembangunan pagar tembok, pintu, dan besi tralis
rumah dinas Jl. Kelud Raya 56 RT 03 RW 01 Kelurahan
Petompon 105
meter pers
13. Pembangunan plafon dan pengecatan Balai Kelurahan Jl.
Kelud Utara IV/1 RT 01 RW 01 Kelurahan Petompon 0
meter pers
1. Penanganan pengangguran dan keluarga miskin 2 1. Terwujudnya keberdayaan keluarga miskin 100 %
Kelurahan
1. Penanganan pengangguran dan keluarga miskin 2 1. Terwujudnya keberdayaan keluarga miskin 100 %
Kelurahan
1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
lingkungan permukiman 80 Paket pembangunan 100 %
1. Pembangunan Balai RW Jl. Tembalang Baru I RW 05 Kel 1. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat
Tembalang 50 m2 dalam pembangunan 100
%
1. Kegiatan Non Fisik Hasil Musrenbang 47 kegiatan 1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan 100 %
1. Pendataan, Pendampingan, Validasi dan Verifikasi data 3 1. Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat
kegiatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah 100
%
1. Fasilitasi penyelenggaraan event2 / lomba2 dalam rangka 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
peringatan hari-hari besar, Gotong Royong Tematik, Kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
Bhakti komunitas, Taman Layak Anak, BBGRM 12 pembangunan 100 %
bulan
1. Fasilitasi penyelenggaraan event2 / lomba2 dalam rangka 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
peringatan hari-hari besar, Gotong Royong Tematik, Kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
Bhakti komunitas, Taman Layak Anak, BBGRM 12 pembangunan 100 %
bulan
1. Penyelenggaraan Pra dan Musrenbang Tk. Kel dan Tk. Kec 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
8 kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 100 %
1. Opersional Lomba pemberdayaan kelurahan Tk. Kecamatan 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
dan Tk. Kota Semarang 7 kelurahan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 100 %
2. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1 lokasi 2. Jumlah sarpras olahraga yang terbangun 1 lapangan
1. Renovasi jalan penghubung di Jl. Jatingaleh rt01/rw04 kel 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
jatingaleh Jl. Jatingaleh III rt01/rw04 RT 01 RW 04 penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
Kelurahan Jatingaleh 40 m2 pembangunan 100 %
1. Pagar bumi makam bak banyu Jomblang perbalan RT 08 1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
RW 01 Kelurahan Candi 1000 meter penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 100 %
1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 100 %
1. Verifikasi & validasi warga miskin 11 kelurahan 1. Data warga miskin kecamatan banyumanik 100
persen
1. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan & kecamata 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam
12 kelurahan & kecamata membangun kelurahan 100 persen
1. Pengiriman Tiem Sepak bola JuaraTingkat Kecamatan 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
Jl.Prof.Soedarto,SH No 116 RT 04 RW 03 Kelurahan lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
KECAMATAN BANYUMANIK 30 persen
orang
1. Dukungan pengelolaan kegiatan hasil musrenbang dan 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
fasilitasi musrenbang kecamatan 72 paket prasarana wilayah 100 persen
1. Dukungan pengelolaan kegiatan hasil musrenbang dan 1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
fasilitasi musrenbang kecamatan 72 paket prasarana wilayah 100 persen
1. Betonisasi jalan gang Jabungan RT.3/RW.1 RT 03 RW 01 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
Kelurahan Jabungan 200 m2 lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
persen
1. Pembangunan Pondasi Sendang Lanang Jl. Sendangrejo V 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
RT 01 RW 03 Kelurahan Banyumanik 200 M2 lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
persen
1. Pembangunan Talud dan saluran air Jabungan RT.1/RW.1 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
RT 01 RW 01 Kelurahan Jabungan 100 m3 lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
persen
1. Operasional RT/RW; PKK RT/RW; Karang Taruna, 1. Terwujudnya Ormas, Karang Taruna, Pramuka, PKK
LPMK, PKK 12 bulan Kecamatan & Kelurahan yang terkoordinir 100 persen
1. Fasilitasi lomba Posyandu, Pokdarwis, UKS, GSI 4 1. Terwujudnya masyarakat yang berperan aktif dalam
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 100
persen
1. Fasilitasi lomba Posyandu, Pokdarwis, UKS, GSI 4 1. Terwujudnya masyarakat yang berperan aktif dalam
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 100
persen
1. Pembangunan Lapangan Bola Tangan dan Volley Pantai Kel. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan
Ngaliyan RT 02 RW 01 Kelurahan Ngaliyan 1 paket permukiman wilayah kecamatan 100 persen
1. Pembuatan tower air / bak tandon untuk RT 01 dan RT 04 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
RW 09 -- RT 01 RW 09 Kelurahan Purwoyoso 9 m3 lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
persen
1. Lomba Menyanyi Lagu POP Kel. Ngaliyan KECAMATAN 1. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik
NGALIYAN 1 kegiatan lingkungan permukiman wilayah kecamatan 100
persen
1. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 1 1. Meningkatnya kinerja / lembaga ormas 100 persen
kegiatan
2. Belanja ATK 10 jenis
3. Belanja ATK TP PKK Kecamatan dan
Kelurahan 12 kegiatan
4. Belanja Cetak dan penggandaan TP PKK Kecamatan dan
Kelurahan 12 kegiatan
1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan 1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik 100
persen
13. Pembuatan penutup saluran kanan dan kiri dari besi Jl.
Bintoro raya RT 01 RW 07 Kelurahan Pandean Lamper 300
m1
1. Pelaksanaan Kegiatan BBGRM Kec dan Kelurahan, 1. Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Peringatan Hari - hari Besar Kecamatan dan Kelurahan 12 dalam Pembangunan 12 kelurahan
bulan
1. jasa konsultasi Perencanaan , jasa konsultasi Pengawasan , 1. Lancarnya kegiatan sarpras hasil musrenbang 3
Biaya Opersional Kegiatan Sarpras hasil Musrenbang 3 kegiatan
kegiatan
1. Sosialisasi Komposting Jl. Brigjend Sudiarto no.357 1. pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan hasil
KECAMATAN PEDURUNGAN 12 Keluraha musrenbang 41 kegiatan
Pagu Indikator
(Rp.)
1,992,900,000
437,540,000
12,162,443,000
12,162,443,000
690,200,000
645,200,000
45,000,000
11,472,243,000
76,596,000
68,437,500
7,809,500
1,506,000,000
488,300,000
2,570,100,000
2,076,850,000
4,266,150,000
4,266,150,000
412,000,000
17,728,675,000
17,728,675,000
673,700,000
45,000,000
294,900,000
333,800,000
17,054,975,000
158,050,000
70,350,000
42,600,000
2,405,475,000
2,405,475,000
619,300,000
4,869,810,000
1,574,800,000
6,614,715,000
699,875,000
8,711,385,000
8,711,385,000
438,750,000
20,000,000
197,500,000
221,250,000
8,272,635,000
101,000,000
35,000,000
1,696,125,000
313,250,000
1,661,050,000
1,276,100,000
1,276,100,000
2,644,850,000
545,260,000
545,260,000
15,961,836,000
15,961,836,000
784,190,000
421,800,000
20,790,000
341,600,000
15,177,646,000
65,600,000
65,600,000
68,714,000
78,812,500
2,246,175,000
649,944,500
6,406,625,000
359,000,000
4,625,375,000
677,400,000
14,185,891,000
14,185,891,000
596,830,000
291,374,000
32,400,000
273,056,000
13,589,061,000
19,500,000
61,411,000
8,597,000
2,100,150,000
476,153,000
5,931,350,000
851,050,000
3,501,700,000
639,150,000
8,439,040,000
8,439,040,000
466,040,000
450,040,000
16,000,000
7,973,000,000
40,000,000
41,900,000
35,000,000
1,581,450,000
273,000,000
2,271,585,000
463,600,000
2,866,215,000
400,250,000
14,679,817,500
14,679,817,500
733,400,000
688,400,000
45,000,000
45,000,000
13,946,417,500
164,162,500
121,775,000
104,080,000
2,187,150,000
495,000,000
6,318,600,000
50,000,000
3,776,600,000
729,050,000
8,061,551,000
8,061,551,000
458,300,000
433,300,000
25,000,000
7,603,251,000
10,278,000
10,278,000
29,778,000
5,000,000
1,599,300,000
299,195,000
1,864,125,000
1,018,524,000
1,018,524,000
2,293,951,000
483,100,000
12,982,821,000
12,982,821,000
659,237,000
614,237,000
45,000,000
12,323,584,000
169,800,000
36,665,000
50,600,000
2,681,200,000
479,719,000
479,719,000
3,924,560,000
713,900,000
4,267,140,000
12,734,337,000
12,734,337,000
512,050,000
495,675,000
16,375,000
12,222,287,000
165,752,000
165,752,000
51,485,000
2,073,975,000
569,950,000
3,322,550,000
232,000,000
5,115,250,000
691,325,000
7,847,099,000
7,847,099,000
461,000,000
436,000,000
25,000,000
7,386,099,000
12,650,000
40,000,000
32,400,000
1,632,614,000
265,349,000
3,003,000,000
185,000,000
1,781,100,000
433,986,000
13,970,696,000
13,970,696,000
727,000,000
682,000,000
45,000,000
13,243,696,000
45,441,000
72,250,000
56,250,000
2,347,020,000
625,500,000
5,030,900,000
4,717,900,000
348,435,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
1.23 URUSAN STATISTIK
1.06.01 BAPPEDA
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.23.1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH
1.23.1.06.01.15.001 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK 1. Masukan : 534.000.000
DAERAH
2. SDM : 70 orang
3. Waktu : 12 bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
URUSAN STATISTIK
1. - Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan 1. Tersusun dan tersedianya buku statistik daerah kota
Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2016 120 buku semarang tahun 2016 dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
100 %
534,000,000
534,000,000
534,000,000
534,000,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
1.24 URUSAN KEARSIPAN
1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.24.1.26.01.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
1.24.1.26.01.15.001 PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 1. Masukan : 78.079.000
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.24.1.26.01.18.006 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI KEARSIPAN 1. Masukan : 186.800.000
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 6 Bulan
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 19 orang
3. Waktu : 12 bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
URUSAN KEARSIPAN
1. Tersedianya informasi database kearsipan secara digital 1. Peningkatan database informasi kearsipan 100
dan entry data arsip 1 Paket Persen
1. Tertanganinya arsip yang disusutkan di depo 1. Pemisahan arsip di depo penyimpanan 100 %
penyimpanan 6250 Berkas
1. Terlaksananya / Terwujudnya pengeloaan arsip in aktif 1. Peningkatan arsip in aktif yang berada di depo
5300 Berkas penyimpanan 100 %
1. Adanya penarikan arsip-arsip in aktif unit kerja dan 1. Peningkatan penanganan arsip-arsip in aktif di Kota
pengolahannya 3250 Berkas Semarang 100 %
1. Merawat dan membersihkan arsip 1 kali dalam setahun 1. Terawatnya arsip 100 %
5800 Dos
1. penyusunan naskah sambutan, keynote speaker Walikota 1. meningkatnya akses informasi Pemerintah 20 %
Semarang 720 kali
1. meningkatnya akses informasi Pemerintah 20 %
1. press release, pantauan berita elektronik, analisa berita 1. Tersedianya informasi yang akurat baik melalui
surat kabar, jumpa pers dan pembuatan berita website 720 media cetak maupun media elektronik serta
kali teranalisanya kebijakan Pemerintah Kota Semarang
20 %
465,790,000
465,790,000
113,079,000
78,079,000
35,000,000
92,911,000
52,911,000
40,000,000
29,000,000
29,000,000
230,800,000
44,000,000
186,800,000
5,375,571,000
5,375,571,000
5,375,571,000
1,953,225,000
804,366,000
854,859,000
854,859,000
294,000,000
3,422,346,000
3,422,346,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
1.26 URUSAN PERPUSTAKA
1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA PADA SETIAP SKPD
1.26.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.26.1.26.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1. Masukan : 39.600.000
LISTRIK
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 6 orang
1.26.1.26.01.01.139 PENATAAN ARSIP KANTOR
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 4 Bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 7 Bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 4 Bulan
1.26.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.26.1.26.01.06.001 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 1. Masukan : 7.500.000
REALISASI KINERJA SKPD
2. SDM : 8 orang
3. Waktu : 4 Bulan
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 2 Bulan
1.26.1.26.01.06.004 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1. Masukan : 7.500.000
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 Bulan
1.26.1.26.01.06.006 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 1. Masukan : 9.326.000
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 2 Bulan
1.26.1.26.01.06.038 PENYUSUNAN LAPORAN RENJA ( RENCANA KERJA 1. Masukan : 11.000.000
)
2. SDM : 8 orang
3. Waktu : 2 Bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
1.26.1.26.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
1.26.1.26.01.15.001 PEMASYARAKATAN MINAT BACA DAN KEBIASAAN MEMBACA 1. Masukan : 194.196.000
UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT
PEMBELAJAR
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 9 Bulan
1.26.1.26.01.15.004 PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 1. Masukan : 317.670.000
2. SDM : 14 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.26.1.26.01.15.006 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN 1. Masukan : 26.683.000
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 4 Bulan
1.26.1.26.01.15.008 PENYEDIAAN SARANA KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN 1. Masukan : 6.417.000
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 4 Bulan
1.26.1.26.01.15.009 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN 1. Masukan : 62.496.000
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 12 Bulan
1.26.1.26.01.15.012 REHAB RUMAH PINTAR 1. Masukan : 179.128.000
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 3 Bulan
1.26.1.26.01.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERPUSTAKAAN
1.26.1.26.01.16.007 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 1. Masukan : 259.862.000
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 3 Bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 6 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 5 Bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 3 Bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
USAN PERPUSTAKAAN
1. Terbayarnya biaya langganan listrik, air telepon dan 1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor 100 %
internet 12 Bulan
1. Terbayarnya Kinerja/honor bendahara dalam 1 tahun 12 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan kantor 100
Bulan %
1. Terjaganya kebersihan kantor 1200 M2 12 Bulan 1. Kenyamanan dalam bekerja karena bersih 100 %
1. Terawat dan terhindarnya barang-barang elektronik dari 1. Peralatan kerja yang dapat berfungsi dengan baik
kerusakan 12 Bulan 100 %
1. Tercukupinya alat tulis kantor dalam 1 tahun 12 Bulan 1. Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik
100 %
1. Adanya pengadaan barang-barang cetakan 11 macam 12 1. Tercapainya pelayanan administrasi dengan baik
Bulan 100 %
1. Tersedianya peralatan listrik 12 macam 12 Bulan 1. Penerangan kantor lebih baik 100 %
1. Tersedianya majalah dan surat kabar 13 macam 1. Terpenuhinya kebutuhan akan informasi terkini 100
%
1. Tersedianya jamuan makanan tamu 25 Orang 12 Bulan 1. Peningkatan kelancaran kegiatan kantor 100 %
1. Terlaksanakannya kegiatan koordinasi dan konsultasi 14 1. Peningkatan mutu perpustakaan arsip dan
kegiatan 12 Bulan pengelola 100 %
1. Tertatanya arsip kantor 2500 lembar 1. Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Semarang 100 %
1. Tertatanya arsip kantor 2500 lembar 1. Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Semarang 100 %
1. Terbayarnya Jasa Pegawai Non PNS sebanyak 3 orang 12 1. Peningkatan kelancaran kegiatan kantor dan
Jenis keamanan kantor 100 %
1. Tersedianya barang inventaris 5 macam 1. Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Semarang meningkat 100 %
1. Tersedianya mebelair Kantor Gedung Arsip dan Kantor 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan
Perpustakaan dan Arsip 4 macam dan arsip 100 %
1. Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 21 buah 12 1. Operasional kegiatan dinas dapat berjalan dengan
Bulan baik 100 %
1. Terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 M2 1. Terhindarnya arsip penting dari kerusakan 100 %
1. Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 7 Jenis 1. Terjaganya mebelair dari kerusakan 100 %
1. Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 7 Buah 1. Terjaganya mesin dan peralatan kantor dari
kerusakan 100 %
1. Terlaksanakannya Stock Opname 2 Paket 1. Peningkatan mutu pengelolaan aset kantor 100 %
AN KEUANGAN
1. Tersusunnya laporan kinerja SKPD bulanan dan 1. Pelaporan kinerja SKPD sesuai jadwal 100 %
triwulanan 2 Jenis
1. Tersusunya laporan keuangan SKPD 2 Jenis 1. Laporan keuangan dapat disajikan dengan baik
sesuai standar 100 %
1. Tersusunya CALK dan LPPD 2 Jenis 1. Laporan CALK dan LPPD dapat disajikan dengan
baik dan sesuai standar 100 %
1. Tersusunnya RKA dan DpA SKPD 100 % 1. Penyusunan RKA dan DPA tepat waktu 100 %
1. Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 1 Laporan 1. Terselesaikannya LKPJ SKPD dengan baik 100 %
1. Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 1 Laporan 1. Terselesaikannya LKPJ SKPD dengan baik 100 %
1. Tersusunya Renstra dan Renja 2 Dokumen 1. Terselesaikannya Renstra dan Renja dengan baik
100 %
1. Terselenggarannya pameran perpustakaan (buku) 2 Paket 1. Peningkatan budaya baca masyarakat Semarang dan
termanfaatkannya perpustakaan dan arsip Kota
Semarang 100 %
1. Terlaksanakannya kegiatan layanan perpusling 350 Lokasi 1. Meningkat dan menumbuhkembangkan minat baca
masyarakat 100 %
1. Tersedianya label pengaman buku 10000 buah 1. Berkurangnya buku yang hilang 100
2. Tersedianya Neon Sign 100 % %
1. Tersedianya Kartu Anggota sejumlah 2000 buah dan tinta 1. Tercetaknya kartu anggota perpustakaan 100 %
printer sebanyak 5 buah untuk mencetak kartu anggota
2000 Buah
1. Terbangunnya / Terwujudnya Rehab Rumah Pintar di 1. Peningkatan minat baca masyarakat dengan
Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat 1 Paket terbangunnya Rumah Pintar 100 %
1. Tersediannya buku Ilmu Pengetahuan Umum, Agama, 1. Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 100 %
Ketrampilan 5000 Exemplar
1. Terkelolanya koleksi buku / bahan pustaka dan terjaganya 1. Meningkatnya jumlah buku yang layak pakai 100 %
buku dari kerusakan 8000 Buku
2,766,128,000
1,281,758,000
483,910,000
39,600,000
78,042,000
73,320,000
35,200,000
53,000,000
52,000,000
10,470,000
9,773,000
11,000,000
20,500,000
47,500,000
17,505,000
17,505,000
36,000,000
746,522,000
181,087,000
75,896,000
260,471,000
160,500,000
21,568,000
17,500,000
29,500,000
51,326,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
9,326,000
8,500,000
8,500,000
11,000,000
1,484,370,000
786,590,000
194,196,000
317,670,000
26,683,000
6,417,000
62,496,000
179,128,000
464,358,000
259,862,000
204,496,000
233,422,000
207,601,000
25,821,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
2.01 URUSAN PERTANIAN
2.01.01 DINAS PERTANIAN
BELANJA PADA SETIAP SKPD
2.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01.2.01.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1. Masukan : 205.860.000
LISTRIK
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.01.2.01.01.01.250 BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Masukan : 297.600.000
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.2.01.01.06.001 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 1. Masukan : 8.125.000
REALISASI KINERJA SKPD
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 3 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 6 bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2.01.2.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
2.01.2.01.01.17.007 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 1. Masukan : 837.289.000
UNGGULAN DAERAH
2. SDM : 50 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 2 bulan
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 2 bulan
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 40 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 50 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 40 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 80 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.01.2.01.01.27.005 PENGEMBANGAN SARANA PENYULUHAN
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 4 bulan
2.01.2.01.01.28 PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL (ASUH)
2.01.2.01.01.28.001 PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN (BAH) 1. Masukan : 218.835.000
2. SDM : 45 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 4 bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 12 bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
URUSAN PERTANIAN
2. fotokopi/penggandaan 12 bulan
1. alat-alat listrik & elektronik 12 bulan 1. Tersedianya alat-alat listrik & penerangan di Dinas
Pertanian 12 bulan
1. alat-alat kebersihan & bahan pembersih 12 bulan 1. Terwujudnya kebersihan kantor Dinas Pertanian 12
bulan
1. makanan & minuman rapat 12 bulan 1. Tersedianya makanan & minuman untuk rapat &
jamuan tamu 12 bulan
1. terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 1. Terwujudnya kenyamanan kerja di kantor Dinas
Pertanian 12 bulan
1. terkelolanya website Dispertan 12 bulan 1. Tersedianya data & informasi pertanian secara
online 12 bulan
AN KEUANGAN
1. Laporan Tahunan 2016 10 buku 1. Terwujudnya laporan capaian kinerja 3 dokumen
1. laporan prognosis realisasi keuangan 5 buku 1. Terwujudnya laporan prognosis realisasi keuangan
Dinas Pertanian 1 laporan
1. laporan keuangan akhir tahun 5 buku 1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun Dinas
Pertanian 1 laporan
1. Laporan monev pelaksanaan kegiatan 2017 12 laporan 1. Terwujudnya laporan monev pelaksanaan program
& kegiatan 12 laporan
1. petani yang mendapat bintek pengamatan kehilangan 1. Berkembangnya kelompok tani yang melakukan
hasil 30 orang pengolah hasil produksi pertanian 38 kelompok
1. bibit hortikultura (sayuran & toga) 12514 polibag 1. Meningkatnya luas area untuk pertanian perkotaan
4000 m3
1. bantuan pakan ternak 4000 kg 1. Meningkatnya mutu pakan ternak 100 persen
1. sapi PO kereman (gaduhan) 110 ekor 1. Meningkatnya populasi ternak bantuan pemerintah
210 ekor
2. Sapi PO betina bunting (hibah) 17 ekor
UH)
1. uji sample BAH 10 buah 1. Terjaminkan ke-ASUH-an BAH yang beredar di
Kota Semarang 12 bulan
NAK
1. data statistik peternakan 12 laporan 1. Tersedianya database peternakan & harga pasar
komoditas peternakan 2 dokumen
1. Bulan Gerakan Minum Susu 1 kegiatan 1. Terwujudnya fasilitasi pemasaran produk hasil
peternakan 2 kelompok
RUSAN KEHUTANAN
1. bibit tanaman yang ditanam untuk menambah kerapatan 1. Terwujudnya DED hutan kota 1 dokumen
hutan kota 1500 batang
14,538,918,000
4,118,918,000
2,318,488,000
205,860,000
34,400,000
31,938,000
28,000,000
10,000,000
78,240,000
11,000,000
58,790,000
1,562,660,000
297,600,000
1,524,940,000
1,217,700,000
36,700,000
215,590,000
15,200,000
39,750,000
275,490,000
8,125,000
4,000,000
2,600,000
2,600,000
9,700,000
2,812,500
10,500,000
10,500,000
2,812,500
218,540,000
13,800,000
10,420,000,000
887,289,000
837,289,000
50,000,000
5,028,211,000
304,500,000
250,000,000
255,500,000
283,291,000
1,047,000,000
50,000,000
1,247,420,000
1,500,000,000
75,000,000
15,500,000
157,665,000
11,000,000
146,665,000
2,935,000,000
40,610,000
2,503,390,000
324,000,000
67,000,000
1,058,000,000
423,000,000
320,550,000
150,000,000
144,450,000
144,450,000
20,000,000
218,835,000
218,835,000
135,000,000
60,000,000
75,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
2.04 URUSAN PARIWISAT
1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2.04.1.17.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
2.04.1.17.01.15.002 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 1. Masukan : 10.000.000
PEMASARAN PARIWISATA
2. SDM : 4 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 14 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.04.1.17.01.15.015 PENYELENGGARAAN DENOK KENANG KOTA SEMARANG 1. Masukan : 472.000.000
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 3 bulan
2. SDM : 14 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 8 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 12 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
RUSAN PARIWISATA
1. Pemeliharaan dan pengelolaan web pariwisata 1 kgt 1. Meningkatkan kunjungan wisata 6 persen
1. Buku Direktori Kebudayaan dan Pariwisata Kota 1. Tersedianya sumber/informasi kebudayaan dan
Semarang 70 buku pariwisata kota Semarang 100 persen
1. Sarasehan bina pelaku usaha pariwisata 1 kgt 1. Kemitraan antar pelaku usaha pariwisata 100
2. Peningkatan SDM pariwisata 1 kgt persen
Pagu Indikator
(Rp.)
6,070,293,000
6,070,293,000
6,070,293,000
2,206,661,000
10,000,000
694,300,000
15,361,000
845,000,000
120,000,000
472,000,000
50,000,000
3,828,632,000
1,250,000,000
250,000,000
2,328,632,000
35,000,000
35,000,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
2.05
URUSAN KELAUTAN DAN PE
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2.05.2.05.01.05.003 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- 1. Masukan : 5.000.000
UNDANGAN
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2.05.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.05.2.05.01.06.001 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 1. Masukan : 1.500.000
REALISASI KINERJA SKPD
2. SDM : 6 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 26 orang
3. Waktu : 4 Bulan
2. SDM : 7 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2.05.2.05.01.06.026 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 1. Masukan : 227.000.000
2. SDM : 14 orang
3. Waktu : 12 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 Bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2.05.2.05.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
2.05.2.05.01.15.001 PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT 1. Masukan : 350.000.000
PESISIR
2. SDM : 100 orang
3. Waktu : 11 Bulan
2.05.2.05.01.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.2.05.01.16.007 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMULIHAN SUMBER 1. Masukan : 350.000.000
PERIKANAN DAN KELAUTAN
2. SDM : 17 orang
3. Waktu : 10 Bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 8 Bulan
3. Waktu : 10 Bulan
3. Waktu : 10 Bulan
2. SDM : 48 orang
3. Waktu : 10 Bulan
2.05.2.05.01.22.003 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN HASIL 1. Masukan : 300.000.000
PERIKANAN
2. SDM : 61 orang
3. Waktu : 10 Bulan
3. Waktu : 8 Bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 8 Bulan
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 5 Bulan
2.05.2.05.01.25 PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.25.001 PENINGKATAN LUAS MANGROVE DI KAWASAN PESISIR 1. Masukan : 4.756.300.000
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 10 Bulan
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kerja 100
12 Bulan %
1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan fotokopi 1. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
kantor 12 Bulan 100 %
1. Tersedianya jamuan makan dan minum 12 Bulan 1. Kelancaran kegiatan pertemuan di Dinas Kelautan
dan Perikanan Kota Semarang 100 %
1. Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi 1. Kelancaran kegiatan kinerja dan pelayanan Dinas
luar daerah 12 Bulan Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 100 %
1. Terbayarnya belanja STNK kendaraan dinas 12 Bulan 1. Kelancaran operasional Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Semarang 100 %
1. Tersedianya sparepart dan servis komputer dan mesin 1. Terpeliharanya komputer, printer, dan mesin ketik
ketik 12 Bulan 100 %
1. Terlaksananya sosialisasi perundang- undangan 1 Bulan 1. Kelancaran kegiatan yang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku 100 %
1. Terlaksananya bintek perundang- undangan 1 Kegiatan 1. Kelancaran kegiatan yang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku 100 %
AN KEUANGAN
1. Tersedianya dokumen Perikanan dalam Angka 1 Dokumen 1. Terangkumnya data statistik perikanan selama
setahun 100 %
1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 1 Dokumen 1. Kelancaran laporan keuangan semesteran 100 %
1. Tersedianya buku prognosis realisasi anggaran dinas 1 1. Tersusunnya laporan prognosis realisasi dinas 100
Dokumen %
1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1. Tersusunnya dokumen Catatan Atas Laporan
Keuangan DInas 100 %
1. Tersedianya review RENSTRA 1 1. Tersusunnya review dan rencana strategis dinas 100
Dokumen %
2. Tersedianya dokumen RENSTRA 1 Dokumen
1. Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan 1. Tersedianya laporan keuangan dan kelancaran
kegiatan SKPD 100 %
1. Tersedianya dokumen LPPD dan IKK 1 Dokumen 1. Tersusunnya LPPD dan IKK 100 %
1. Tersedianya dokumen LKPJ Walikota 1 Dokumen 1. Tersusunnya laporan tahunan dinas 100 %
1. Tersedianya dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen 1. Terlaksananya kegiatan dinas 100 %
1. Tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan 1. Terlaksananya kegiatan dinas 100 %
2 Dokumen
1. Tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan 1. Terlaksananya kegiatan dinas 100 %
2 Dokumen
SUMBERDAYA KELAUTAN
1. Terlaksananya penebaran ikan di 1. Meningkatkan ketrampilan dan pendapatan
perairan umum 1 kegiatan POKMASWAS 100 %
2. Terlaksananya pembinaan/sosialisasi
penggunaan alat tangkap ramah lingkungan 4 kelompok
1. Tersedianya induk ikan berkualitas 530 1. Terciptanya teknik pembenihan ikan sesuai aturan
induk yang dianjurkan (CPIB) 100 persen
2. Tersedianya prasarana kolam ikan 1
kolam
3. Terbangunnya pagar pembatas kolam 1 paket
1. Terlaksananya fieldtrip petani ikan air 1. Peningkatan ketrampilan dan kesadaran pembudidaya
payau 1 paket ikan yang tangguh dan ramah lingkungan 100 persen
2. Terlaksananya fieldtrip petani ikan air
tawar 1 paket
3. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan
air payau 2 kegiatan
4. Terlaksananya pelatihan budidaya ikan
air tawar 2 kegiatan
5. Tersedianya jasa konsultan profil RTP
pembudidaya ikan air payau 1 paket
6. Tersedianya peraga sarana budidaya ikan 1 paket
1. Terlaksananya sosialisasi sanitasi bagi pedagang ikan 1 1. Peningkatan pengenalan produk UKM olahan hasil
kegiatan perikanan, pengetahuan sanitasi, dan gemar makan
ikan 100 persen
1. Terlaksananya pembinaan mutu hasil perikanan 6 1. Terawasinya sistem jaminan mutu dan keamanan
Kegiatan hasil perikanan; Meningkatnya mutu produk olahandan
keamanan hasil perikanan; Meningkatnya pengetahuan
pengolah dan pemasar tentang jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan 100 persen
AN
1. Terwujudnya kawasan konservasi mangrove di pesisir 1. Teratasinya abrasi di wilayah pesisir 15 Ha
Kota Semarang 15 Ha
Pagu Indikator
(Rp.)
10,249,726,000
10,249,726,000
1,220,563,000
747,063,000
175,020,000
7,500,000
19,968,000
15,000,000
29,575,000
500,000,000
220,000,000
205,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
243,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
227,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
9,029,163,000
350,000,000
350,000,000
350,000,000
350,000,000
750,000,000
450,000,000
300,000,000
430,000,000
200,000,000
230,000,000
756,863,000
456,863,000
300,000,000
1,636,000,000
142,000,000
683,100,000
300,000,000
350,000,000
160,900,000
4,756,300,000
4,756,300,000
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
2.06 URUSAN PERDAGANG
2.06.02 DINAS PASAR
BELANJA PADA SETIAP SKPD
2.06.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.06.2.06.02.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1. Masukan : 3.264.694.000
LISTRIK
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 5 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.06.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.06.2.06.02.06.001 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 1. Masukan : 20.000.000
REALISASI KINERJA SKPD
2. SDM : 11 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 11 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 11 orang
3. Waktu : 1 bulan
2.06.2.06.02.06.026 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 1. Masukan : 312.000.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 11 orang
3. Waktu : 2 bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2.06.2.06.02.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2.06.2.06.02.18.010 PERBAIKAN PASAR-PASAR 1. Masukan : 2.318.000.000
2. SDM : 40 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 40 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 59 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.06.2.06.02.18.016 UPDATING DATA PASAR DAN PEDAGANG PASAR KOTA 1. Masukan : 30.000.000
SEMARANG
2. SDM : 65 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 65 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 60 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 65 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 4 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 5 bulan
2. SDM : 23 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 30 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 8 bulan
2. SDM : 55 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 4 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 3 bulan
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2.06.2.07.01.15.011 PENGEMBANGAN SARANA PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG 1. Masukan : 700.000.000
SERTA PENGAWAN
KEMETROLOGIAN
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 10 bulan
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 10 bulan
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 10 bulan
2. SDM : 10 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2.06.2.07.01.18.080 DESIMINASI KEBIJAKAN STANDARISASI BIDANG PERDAGANGAN 1. Masukan : 48.815.000
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 12 bulan
USAN PERDAGANGAN
1. Langganan listrik, air, telepon, koran 12 bulan 1. Terpenuhinya kelancaran komunikasi, air, informasi
dan penerangan 100 persen
1. ATK, Alat Listrik, Meterai 12 bulan 1. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
selama satu tahun 100 persen
1. Jasa layanan kebersihan kantor 1 tahun 1. Pelestarian kebersihan guna peningkatan pelayanan
dan kenyamanan 100 persen
1. Cetak karcis retribusi, buku-buku laporan, blangko- 1. Pemenuhan sarana pelayanan pasar sebagai
blangko 16 jenis pendukung tugas utama guna kelancaran administrasi
kantor 100 persen
1. Makan minum rapat dan tamu 5400 orang 1. Pemenuhan kelancaran tugas kedinasan 100 persen
1. Biaya perjalanan dinas dalam kota dan luar kota 35 orang 1. Pemenuhan dukungan untuk kelancaran tugas
kedinasan dalam rangka koordinasi dan konsultasi 100
persen
1. Pembuatan Laporan SKP 12 dokumen 1. Rekap daftar hadir dan penilaian SKP 12 bulan
1. Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas Keamanan Kantor, 1. kelancaran pelaksanaan tugas 100 persen
Petugas Keamanan Pasar 23 orang
1. Perawatan/penggantian sparepart, Bahan Bakar, Jasa KIR 1. Kesiapan sarana mobilitas yang selalu terjaga
dan STNK 41 unit kelayakannya dalam kegiatan operasional dinas 100
persen
1. Pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor 12 1. Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran dan
bulan kelancaran operasional 100 persen
1. Perbaikan mebeleur Kantor Dinas dan UPTD 1 tahun 1. Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran untuk
kelancaran pelayanan 100 persen
AN KEUANGAN
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 1. Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan
1 dokumen dan dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran tahun
berkutnya 100 persen
1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1. Sebagai acuan pengambilan dana semester
berikutnya 100 persen
1. Honorarium PA, PPK, KPA, Bendahara, Pembuku, 1. Peningkatan kinerja pengelola keuangan 100 persen
Penyimpan dan Pengurus Barang 21 orang
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1 dokumen 1. Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun
berjalan dan dapat dijadikan acuan penyusunan
anggaran tahun berkutnya 100 persen
1. Perbaikan Pasar Gunung Pati 1 paket 1. Pelestarian dan pemeliharaan fasilitas sarpras
sebagai upaya perlindungan guna peningkatan
2. Perbaikan Pasar Mijen 1 paket kenyamanan dan peningkatan pendapatan 100 persen
3. Perbaikan Pasar Jatingaleh 1 paket
4. Perbaikan Pasar Sisingamangaraja 1
paket
5. Perbaikan Pasar Langgar 1 paket
sebagai upaya perlindungan guna peningkatan
kenyamanan dan peningkatan pendapatan 100 persen
1. Database pedagang pasar 44 pasar 1. Pedoman pengambilan kebijakan dan data legalitas
pasar 100 persen
1. Berkurangnya jumlah tunggakan pedagang pasar 44 pasar 1. Meminimalisir kendala/permasalahan guna tertib
administrasi dalam upaya pencapaian target dan
peningkatan pendapatan 100 persen
1. Perbaikan Intalasi Listrik Pasar Karimata 1 paket 1. Pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya
perlindungan guna peningkatan kenyamanan dan
peningkatan pendapatan 100 persen
1. Pembekalan materi bagi pedagang tentang Pengaturan 1. Adanya perubahan perilaku dan pemahaman dari
Pasar 24 kegiatan pedagang serta stakeholder pasar tentang pengaturan
pasar 100 persen
1. Monitoring kebersihan pasar; Honorarium tenaga 1. Terwujudnya pasar yang bersih dan sehat 100
pembersih pasar; Jasa Kebersihan Pasar; Pengadaan alat persen
kebersihan 46 pasar
1. DED Pasar Mijen, Pasar Gunungpati, Pasar Peterongan 1. Kajian perbaikan maupun pengembangan
(non konservasi) 3 dokumen infrastruktur di pasar- pasar terkait kelistrikan 100
persen
1. Ketersediaan data potensi pendapatan pasar 42 pasar 1. Peningkatan realisasi pendapatan pasar 100 persen
1. Lomba K3 Pasar dan PKL 1 kegiatan 1. Terwujudnya pasar dan PKL yang memenuhi
kriteria K3 100 persen
1. Daftar registrasi pedagang pasca penataan 1 dokumen 1. Tersedianya data pedagang yang telah teregistrasi
pasca penataan pasar 100 persen
1. Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pasar 1. Kelancaran operasional pasar 100 persen
(Eskalator, Hydrant, IPAL, Genset, Pompa) 6 UPTD
1. Pembuatan Shelter PKL Suryokusumo 1. Tersedianya tempat berusaha yang memadai dalam
(Lanjutan) 1 lokasi upaya pemberdayaan sektor informal 100 persen
2. Pembangunan Shelter PKL Lempongsari 1 lokasi
1. Kegiatan pemantauan dan pengendalian kamtib PKL 24 1. Peningkatan ketertiban, keamanan, dan
kegiatan pengendalian PKL 100 persen
1. Revisi Perda tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL 1 1. Ketersediaan regulasi PKL 100 %
dokumen
1. Kendaraan roda 2 operasional kemetrologian 3 unit 1. Kendaraan roda 2 oprasional kemetrologian 100 %
1. Data Ekspor dan Impor Kota Semarang 1 1. Terpenuhinya data ekspor dan impor
paket kota Semarang 1 dokumen
2. Pameran potensi ekspor 3 kegiatan 2. Terselenggaranya pameran dalam rangka
mendukung MEA 1 kegiatan
3. Data eksportir Kota Semarang 1 paket
1. Pameran INACRAFT Jakarta 4 Stan 1. Meningkatkan Pasar Produk Mitra Binaan IKM
Kota Semarang 4 Kegiatan
116,868,186,000
6,213,694,000
5,027,694,000
3,264,694,000
150,000,000
100,000,000
750,000,000
80,000,000
120,000,000
13,000,000
550,000,000
730,000,000
500,000,000
200,000,000
30,000,000
456,000,000
20,000,000
11,000,000
11,000,000
20,000,000
11,000,000
20,000,000
20,000,000
312,000,000
11,000,000
20,000,000
110,654,492,000
104,379,492,000
2,318,000,000
97,110,000,000
100,000,000
30,000,000
200,000,000
100,000,000
900,000,000
75,000,000
2,451,492,000
535,000,000
80,000,000
60,000,000
20,000,000
400,000,000
6,275,000,000
5,560,000,000
75,000,000
450,000,000
175,000,000
15,000,000
4,687,793,000
4,687,793,000
1,200,000,000
500,000,000
700,000,000
188,165,600
188,165,600
3,299,627,400
1,598,949,300
800,000,000
85,827,500
48,815,000
766,035,600
766,035,600
Kode Urusan/SKPD/Program/Kegiatan
Masukan
2.07
URUSAN PERINDUSTR
2.07.2.07.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1. Masukan : 169.200.000
LISTRIK
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.2.07.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1. Masukan : 84.000.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.2.07.01.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- 1. Masukan : 7.800.000
UNDANGAN
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.2.07.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1. Masukan : 85.400.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.2.07.01.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1. Masukan : 624.800.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.07.2.07.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1. Masukan : 260.424.000
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
2.07.2.07.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / 1. Masukan : 358.200.000
OPERASIONAL
2. SDM : 2 orang
3. Waktu : 12 bulan
3. Waktu : 12 bulan
2.07.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.07.2.07.01.06.002 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1. Masukan : 1.500.000
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 2 bulan
2.07.2.07.01.06.026 PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU 1. Masukan : 221.280.000
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 12 bulan
2. SDM : 9 orang
3. Waktu : 1 bulan
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN
2.07.2.07.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
2.07.2.07.01.16.001 FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP 1. Masukan : 222.860.000
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA
2. SDM : 25 orang
3. Waktu : 10 bulan
2. SDM : 14 orang
3. Waktu : 10 bulan
2. SDM : 20 orang
3. Waktu : 5 bulan
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 5 bulan
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 6 bulan
2. SDM : 15 orang
3. Waktu : 10 bulan
3. Waktu : 10 bulan
3. Waktu : 12 bulan
JUMLAH
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran Hasil
USAN PERINDUSTRIAN
1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
1. Belanja komponen listrik / penerangan bangunan 12 bulan 1. Tersedianya kebutuhan komponen listrik /
penerangan bangunan 12 bulan
1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 1. Tersedianya kebutuhan peralatan pembersih dan
bulan bahan pembersih 12 bulan
1. Buku Undang-Undang, peraturan dan lain-lain 75 buku 1. Terbelinya buku undang-undang, peraturan dan
lain-lain 12 bulan
1. Belanja makanan dan minuman 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12
bulan
1. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 1. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah 12 bulan
AN KEUANGAN
1. Laporan keuangan semesteran 1 bulan 1. Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan
semesteran 1 buku
1. laporan prognosis realisasi anggaran 1 bulan 1. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
1 buku
1. Laporan keuangan akhir tahun 2 bulan 1. Tersusunnya pelaporan akhir tahun 1 buku
1. Laporan RKA dan DPA SKPD 1 bulan 1. Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 buku
1. Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu 12 bulan 1. Tingkat kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu
12 bulan
1. Laporan RKA dan DPA perubahan 1 bulan 1. Tersusunnya RKA dan DPA perubahan SKPD 2
buku
1. Kewirausahaan dan ketrampilan IKM Olahan Pangan 30 1. Meningkatnya kemampuan IKM dalam kwalitas dan
orang kwantitas produk
120 orang
2. Workshop Management Produksi 30 orang 2. Peningkatan pengelolaan akses pasar pada Klaster
dan sentrar 60 orang
1. Pelatihan batik 140 orang 1. Terlaksananya pelatihan Dan Work Shop IKM Kota
Semarang 330 orang
1. Pelatihan Desain Grafis RT. 06 ( Rumah Pintar Mekar 1. Terwujudnya pelatihan industri kreatif 30 orang
Mandiri ) RT 06 RW 05 Kelurahan SRONDOL WETAN 1
Kegiatan
2. Pelatihan Desain Grafis RT. 06 ( Rumah Pintar Mekar 2. Terbangunya gedung technopark kota semarang 1
Mandiri ) RT 06 RW 05 Kelurahan SRONDOL WETAN 1 gedung
Kegiatan
3. Pameran kuliner dan craft kota 3. Terlaksananya pameran kuliner dan craft kota
Semarang 1 kegiatan semarang 1 kegiatan
4. Pelatihan Pertukangan/Mebel
Dk.Salakan RT 02 RW 05 Kelurahan
MANGUNSARI 1 10 Org
5. Pelatihan animasi 30 orang
1. Pencarian informasi cukai rokok ilegal 10 kali 1. Tercapainya informasi cukai rokok ilegal 10 kali
1. Cetak data pabrik rokok Kota Semarang 200 buku 1. Terwujudnya data mesin pelinting dan data pabrik
rokok 200 buku
1. Pelatihan Pembuatan Film Animasi 30 orang 1. Tercapainya pembinaan lingkungan sosial 100 %
1. Pembuatan leaflet/brosur 1400 lembar 1. Terbinanya pelaku usaha industri 332 orang
5,857,090,000
5,857,090,000
2,151,565,000
1,169,036,000
7,980,000
169,200,000
82,656,000
95,000,000
12,200,000
84,000,000
7,800,000
85,400,000
624,800,000
747,749,000
260,424,000
55,000,000
358,200,000
74,125,000
234,780,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
221,280,000
1,500,000
3,705,525,000
786,289,000
222,860,000
563,429,000
650,626,000
650,626,000
1,995,850,000
122,700,000
245,150,000
92,050,000
1,535,950,000
272,760,000
222,760,000
50,000,000
2,739,853,744,000