FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya

Periode : Juli 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 96.30% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Jul-21
Juli = 80:83x100% = 96.3%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
96.30%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Agustus 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 94.80% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Aug-21
Agustus = 110:116x100% = 94.8%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Aug-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
94.80%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : September 2021
 SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 99.00% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Sep-21
September = 99:100x100% = 99%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Sep-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
99.00%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : Juli 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha (Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Jul-21

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ Juli = 0 : x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : Agustus 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Jul-21

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ Juli = 0: x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : September 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Sep-21

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ September = 0:x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Sep-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Juli 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Jul-21
Rp 0;
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes

Logistik
 Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Agustus 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Aug-21
Rp 0;
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Agustus 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
 analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes
Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : September 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Sep-21
Rp
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √
 Rp

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Sep-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes
Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Juli 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 80.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Jul-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ Juli = ( 12-0) : 12x 100 %
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

 1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Agustus 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 100.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Aug-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ Agustus = ( 14-0) : 14x 10
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Agustus 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
100.00%
 100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : September 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 100.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Sep-21

September = ( 13-0) : 13x 1

 Sep-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ September = ( 13-0) : 13x 1
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Sep-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

Juli = ( 12-0) : 12x 100 % = 100%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran
 Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

Agustus = ( 14-0) : 14x 100 % = 100%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran

Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

September = ( 13-0) : 13x 100 % = 100%

 September = ( 13-0) : 13x 100 % = 100%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Juli 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 94.80% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Jul-21
Juli = (89-1) : 89 x 100% = 97.7%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Juli 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
97.70%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Agustus 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 100.00% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Aug-21
Agustus = (116-0) : 116 x 100% = 100%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Agustus 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
 Periode : September 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 100.00% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Sep-21
September = (101-1) : 101 x 100% = 99%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Sep-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
99.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 TABEL PEMANTAUAN SA

Periode : 2021
Cabang : Surabaya

Nama Waktu
No Sasaran Mutu Target
Bagian Pemantauan Jan
1 > 80% Perbulan 98.80%
Stock Tersedia sesuai kebutuhan
Selisih Stock pada saat stock
1 Logistik 2 5% Perbulan 0.00%
opname
Mengurangi kerusakan barang
3 Rp.0 3 Bulanan Rp 0
karena handling

Dibuat oleh
Logistik Surabaya

Mitha
TABEL PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Pencapaian
Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt
100.00% 100.00% 98.60% 94.00% 100.00% 96.30% 94.80% 99.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
 Status
Nop Des
MANTAUAN SASARAN MUTU
S
Periode : 2021 a
s
Cabang : Surabaya
a
r
Nama
No a Target
Bagian
n Waktu
M Pemantauan Jan Feb
u
t Meningkatkan Ketepatan
1 Pengadaan 1u spesifikasi barang yang 80% 4 Bulanan 92.00% 100.00%
diminta

Meningkatkan Ketepatan
2 >70% 4 Bulanan 98.80% 98.90%
barang datang

Dibuat oleh
Logistik Surabaya

Mitha
 Pencapaian

Mar April Mei Juni Juli Agus Sept

100.00% 100.00% 98.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 98.60% 99.08% 97.20% 100.00% 97.70% 99.00% 98.48% 99.00%

 Status

Okt Nop Des