FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya

Periode : Januari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 100.00% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Jan-21
Januari = 84:85x100% = 98.8%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Januari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
100.00%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Februari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 100.00% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Feb-21
Februari = 98:98x100% = 100%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Feb-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
100.00%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Januari 2021
 SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Logistik 83.70% > 80%

Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Mar-21
Maret = 57:57x100% = 100%
1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √

]
Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu
Mar-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Prosentase ketersediaan logistik yang tinggi sangat membantu
83.70%
tercapai pada saat kelancaran proses produksi
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Stock Akhir setiap bulan
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah kebutuhan yg langsung dipenuhi
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Logistik Jumlah Total permintaan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : Januari 2020

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha (Candra Tiara M.D ) (Muhadi )

No. Action Plan PIC

Jan-20

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ Januari = 0 : 149x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Januari 2020
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : Februari 2020

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Muhadi )

No. Action Plan PIC

Feb-20

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ Februari = 0:149x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Februari 2020
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Reagen
Periode : Maret 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Selisih stock pada saat stock opname kurang dari 5 % Logistik 0.00% <5%
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

No. Action Plan PIC

Mar-21

1 Stock Opname setiap akhir bulan Mitha √ Maret = 0:149x 100 % = 0%

2 Penempatan barang √
3 Metode distribusi barang (FIFO) √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Mar-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Semakin Kecil selisih saat stock opname, semakin akurat
0.00%
tercapai pada saat pekerjaan di bagian logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Laporan Pemakaian Reagent Alkes
2 Laporan Stock Opname Jumlah item yang tidak sesuai
x 100%
Logistik Jumlah seluruh item

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Januari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Jan-21
Rp 0;
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Januari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes

Logistik
 Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Februari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Feb-21
Rp 0;
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Februari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
 analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes
Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Logistik Surabaya
Periode : Maret 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Mengurangi kerusakan barang karena

Logistik Rp0.00 Rp.0,-
handling
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Mar-21
Rp 0;
1 Memperhatikan saat penerimaan dan pen Mitha √
 Rp 0;

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Mar-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Tidak adanya kerusakan barang sangat membantu keakuratan
RP 0
tercapai pada saat di bagian Logistik
No. FTKP monitoring, maka dibuat
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

Hasil Stock Opname Reagent dan Alkes
Jumlah barang yang rusak selama 1 bulan x harga satuan barang tersebut
Logistik

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Januari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 80.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Jan-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ Januari = ( 12-0) : 13x 10
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Januari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
80.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

 1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Februari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 100.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Feb-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ Februari = ( 7-0) : 8x 100
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Februari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
100.00%
 100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Maret 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Diset

Meningkatkan ketepatan spesifikasi barang yang diminta Pengadaan 100.00% 80%

Mitha ( Candra Tiara

No. Action Plan PIC

Mar-21

Maret = (6-0) : 6x 100 %

 Mar-21

1 Merekap Bukti Permintaan Barang Reagent dan alkes dengan BBK Mitha √ Maret = (6-0) : 6x 100 %
dari logistik Pusat
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan

Mar-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalaha
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminima
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan k
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Pengembalian Barang Internal
2 Bukti Permintaan Barang Jumlah BBK dalam sebulan - SPBI
x 100%
3 Bukti Barang Keluar Jumlah BPB dalam sebulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

Januari = ( 12-0) : 13x 100 % = 92%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran
 Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi )

Februari = ( 7-0) : 8x 100 % = 87%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran

Disetujui oleh,

( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

Maret = (6-0) : 6x 100 % = 100%

 Maret = (6-0) : 6x 100 % = 100%

elevansi dengan Kebijakan Mutu

apa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan

, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
a kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan

gan/Pengukuran
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Januari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 94.80% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Jan-21
Januari = (85-1 ) : 85 x 100% = 98.8%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Januari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
94.80%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU
Dept. : Pengadaan Reagen
Periode : Februari 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 100.00% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Feb-21
Februari = (98-1) : 98 x 100% = 98.9%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Februari 2021
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00

FORM PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Dept. : Pengadaan Reagen
 Periode : Maret 2021

SASARAN MUTU PIC Aktual Target Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Meningkatkan ketepatan
Pengadaan 100.00% >70%
waktun barang datang
Mitha ( Candra Tiara M.D ) (Setia Budi)

No. Action Plan PIC

Mar-21
Maret = (57-0 ) : 57 x 100% = 100%
1 Evaluasi Pemenuhan Permin Mitha √
√

Monitoring Relevansi dengan Kebijakan Mutu

Mar-21
Kalau Sasaran Mutu tidak Mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan dalam pemesanan
100.00%
tercapai pada saat kesalahan barang, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kesalahan
No. FTKP monitoring, maka dibuat demi terwujudnya kecepatan pelayanan dan kepuasan pelanggan
analisa menggunakan form
TKP

Mitha

No. Sumber / Jenis Data PIC Cara Perhitungan/Pengukuran

1 Bukti Permintaan Barang
2 Bukti Barang Keluar Jumlah item yang dipesan dlm 1 bln - Jumlah item yg tidak tepat waktu x 100%
Jumlah item yg dipesan dlm 1 bulan

CT/FR/MR/03. REV.00
 TABEL PEMANTAUAN S

Periode : 2021
Cabang : Surabaya

Nama Waktu
No Sasaran Mutu Target
Bagian Pemantauan Jan
1 > 80% Perbulan 98.80%
Stock Tersedia sesuai kebutuhan
Selisih Stock pada saat stock
1 Logistik 2 5% Perbulan 0.00%
opname
Mengurangi kerusakan barang
3 Rp.0 3 Bulanan Rp 0
karena handling

Dibuat oleh
Logistik Surabaya

Mitha
TABEL PEMANTAUAN SASARAN MUTU

Pencapaian
Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt
100.00% 100.00%

0.00% 0.00%

Rp 0 Rp 0
 Status
Nop Des
MANTAUAN SASARAN MUTU
S
Periode : 2021 a
s
Cabang : Surabaya
a
r
Nama
No a Target
Bagian
n Waktu
M Pemantauan Jan Feb
u
t Meningkatkan Ketepatan
1 Pengadaan 1u spesifikasi barang yang 80% 4 Bulanan 92.00% 87.00%
diminta

Meningkatkan Ketepatan
2 >70% 4 Bulanan 98.80% 98.90%
barang datang

Dibuat oleh
Logistik Surabaya

Mitha
 Pencapaian

Mar April Mei Juni Juli Agus Sept

100.00% 69.75%

100.00% 74.43%
 Status

Okt Nop Des