No Dokumen :

PERKEBUNAN NUSANTARA - PTPN VII

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM SMAP

BAGIAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PROGRES PROGRES 2021
PERIODE 2020
NO TUJUAN TARGET/SASARAN PROGRAM PELAKSANAAN MONITORING Tindak Lanjut Keterangan
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
1 Mencegah Terjadinya Zero Bribery (tidak ada Memastikan pencapaian target Membuat Laporan Gratifikasi
Penyuapan kasus suap yang terbukti pelaporan Gratifikasi 100% ke Unit Pengelola Gratifikasi
kebenarannya) Nov-Des 2020 Triwulan 100% 100%

Meningkatkan kesadaran dan

kompetensi Pekerja melalui Sosialisasi Sistem Manajemen
Sosialisasi Anti Penyuapan 100% Anti Penyuapan dan
Nov-Des 2020 Triwulan 100% 100% penandatanganan surat
pernyataan kepatuhan anti
suap di Bagian SPI

Meningkatkan kesadaran dan

keterlibatan pihak
berkepentingan melalui Sosialisasi Sistem Manajemen
program edukasi anti Nov-Des 2020 Triwulan 100% 100% Anti Penyuapan kepada pihak
penyuapan 100% yang berkepentingan

Meraih Sertifikasi Sistem Pembaruan dan penyesuaian

Manajemen Anti prosedur kerja (Pedoman, SOP Review dan penyesuaian
Penyuapan & IK) dengan Standar ISO 37001 Nov-Des 2020 Tahunan 100% 100% prosedur kerja (Pedoman, SOP,
100% IK) pada saat RTM

Implementasi sistem
manajemen anti penyuapan Pelaporan Gratifikasi,
100% sosialisasi Sistem Manajemen
Nov-Des 2020 Tahunan 100% 100% Anti Penyuapan, Surat
Pernyataan Kepatuhan pekerja,
Review prosedur kerja di
Bagian SPI

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Edy Santoso Ary Askari, ST

 No Dokumen :

PERKEBUNAN NUSANTARA - PTPN VII

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM SMAP

BAGIAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PROGRES
2020 PROGRES 2021
NO TUJUAN TARGET/SASARAN PROGRAM PELAKSANAAN PERIODE Tindak Lanjut Keterangan
MONITORING
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei