Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

PT. BANK SUMUT

PERIODE 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators)

Pemimpin Divisi
Nama Jabatan
Manajemen Risiko

Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 10%

10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Jumlah Pelanggaran PBI/OJK
Kebijakan, Risiko dan Aktivitas Baru dengan Maximize 10%
Regulasi OJK/BI
Jumlah Fraud Maximize 5%
Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 15%
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Meningkatkan Ketepatan Penentuan Limit
Jumlah Pelampauan Penentuan Limit Risiko Bank Minimize 5%
Risiko Bank
Meningkatkan Keakuratan pengukuran
% Kecukupan Modal untuk mengcover risiko Maximize
stress testing
% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara
Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu
Meningkatkan Keakuratan rekomendasi
Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi
kepada Direksi dalam penyusunan Minimize 5%
yang tidak up to date
kebijakan, strategi dan Kerangkan MR
Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 10%
Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan
Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 5%
Waktu Laporan Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 5%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan
metodelogi, pengukuran, pemantauan, dan % Kesesuaian antara standard metodologi dengan
Maximize 5%
pengendalian Risiko dalam rangka pelaksanaan analisa risiko
menetapkan besaran risiko yang ada
40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Competency Gap Minimize
Meningkatkan Kompetensi SDM
% Training terlaksana sesuai rencana Maximize
Meningkatkan Produktivitas SDM Profit / Employee Maximize 5%
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Employee Engagement Index Maximize
Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Indeks GCG Maximize 5%
Organisasi Jumlah Temuan Minimize 5%
% Realisasi Biaya terhadap anggaran Minimize
Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi
Anggaran % Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Objectives) (Key Performance Indicators)
1

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Penilaian Pencapaian Target KPI

BIDANG MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators)

Pelaksana Bidang
Pemimpin Bidang
Manajemen
Nama Jabatan Manajemen Risiko
Resiko
Operasional
Operasional

Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5% 5%

5% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Jumlah Pelanggaran PBI/OJK
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan,
Maximize 5% 5%
Risiko dan Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI

Jumlah Fraud Maximize 5%

Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 10% 5%
20% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
25% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

Meningkatkan Ketepatan Penentuan Limit Risiko Bank Jumlah Pelampauan Penentuan Limit Risiko Bank Minimize

Meningkatkan Keakuratan pengukuran stress testing % Kecukupan Modal untuk mengcover risiko Maximize

% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara

Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu
Meningkatkan Keakuratan rekomendasi kepada
Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi
Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan Minimize 10%
yang tidak up to date
Kerangkan MR
Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 15% 20%
Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu
Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 10% 20%
Laporan Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 10% 15%

Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,

% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Maximize 5% 20%
pelaksanaan analisa risiko
dalam rangka menetapkan besaran risiko yang ada

55% 75% 0% 0% 0% 0% 0%
Competency Gap Minimize
Meningkatkan Kompetensi SDM
% Training terlaksana sesuai rencana Maximize 5% 5%
Meningkatkan Produktivitas SDM Profit / Employee Maximize
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Employee Engagement Index Maximize
Indeks GCG Maximize 5% 5%
Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi
Jumlah Temuan Minimize 5%
% Realisasi Biaya terhadap anggaran Minimize
Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi Anggaran
% Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

20% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
75% 85% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Objectives) (Key Performance Indicators)
1

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Penilaian Pencapaian Target KPI

BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON-OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators)

Pelaksana Bidang
Pemimpin Bidang
Manajemen
Nama Jabatan Manajemen Risiko
Resiko Non
Non- Operasional
Operasional

Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5% 5%

5% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Jumlah Pelanggaran PBI/OJK
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan,
Maximize 5% 5%
Risiko dan Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI

Jumlah Fraud Maximize 5%

Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 10% 5%
20% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
25% 15% 0% 0% 0% 0% 0%

Meningkatkan Ketepatan Penentuan Limit Risiko Bank Jumlah Pelampauan Penentuan Limit Risiko Bank Minimize

Meningkatkan Keakuratan pengukuran stress testing % Kecukupan Modal untuk mengcover risiko Maximize

% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara

Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu
Meningkatkan Keakuratan rekomendasi kepada
Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi
Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan Minimize 10%
yang tidak up to date
Kerangkan MR
Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 15% 20%
Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu
Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 10% 20%
Laporan Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 10% 15%

Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,

% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Maximize 5% 20%
pelaksanaan analisa risiko
dalam rangka menetapkan besaran risiko yang ada

55% 75% 0% 0% 0% 0% 0%
Competency Gap Minimize
Meningkatkan Kompetensi SDM
% Training terlaksana sesuai rencana Maximize 5%
Meningkatkan Produktivitas SDM Profit / Employee Maximize
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kerja Employee Engagement Index Maximize
Indeks GCG Maximize 5% 5%
Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi
Jumlah Temuan Minimize 5%
% Realisasi Biaya terhadap anggaran Minimize 5%
Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi Anggaran
% Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

20% 10% 0% 0% 0% 0% 0%
75% 85% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN
NO Polarisasi Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot
(Objectives) (Key Performance Indicators)
1

Total 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DAFTAR ISC

1 Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

2 Pemimpin Bidang Manajemen Risiko Operasional
3 Pelaksana Bidang Manajemen Risiko Operasional
4 Pemimpin Bidang Manajemen Risiko Non Operasional
5 Pelaksana Bidang Manajemen Risiko Non Operasional
Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

NAMA JABATAN PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO ATASAN LANGSUNG DIREKTUR KEPATUHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1 Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 10%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan, Risiko dan
2 Jumlah Pelanggaran PBI/OJK Maximize 10%
Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI
Jumlah Fraud Maximize 5%
3 Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 15%
4 Meningkatkan Ketepatan Penentuan Limit Risiko Bank Jumlah Pelampauan Penentuan Limit Risiko Bank Minimize 5%
% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara
5 Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu

Meningkatkan Keakuratan rekomendasi kepada Direksi Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi yang
6 Minimize 5%
dalam penyusunan kebijakan, strategi dan Kerangkan MR tidak up to date

Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 10%

Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Laporan
7 Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 5%
Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 5%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,
% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
8 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam Maximize 5%
pelaksanaan analisa risiko
rangka menetapkan besaran risiko yang ada
9 Meningkatkan Produktivitas SDM Profit / Employee Maximize 5%
Indeks GCG Maximize 5%
10 Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi
Jumlah Temuan Minimize 5%
11 Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi Anggaran % Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

Total 100% Nilai 0.00

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1

Total 0% Nilai 0.00

DISETUJUI OLEH,

PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIREKTUR KEPATUHAN PEMIMPIN DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Tanggal :
Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI / BIDANG MANAJEMEN RISIKO / MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

NAMA JABATAN PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1 Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan, Risiko dan
2 Jumlah Pelanggaran PBI/OJK Maximize 5%
Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI
Jumlah Fraud Maximize 5%
3 Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 10%
% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara
4 Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu

Meningkatkan Keakuratan rekomendasi kepada Direksi Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi yang
5 Minimize 10%
dalam penyusunan kebijakan, strategi dan Kerangkan MR tidak up to date

Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 15%

Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Laporan
6 Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 10%
Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 10%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,
% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
7 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam Maximize 5%
pelaksanaan analisa risiko
rangka menetapkan besaran risiko yang ada
8 Meningkatkan Kompetensi SDM % Training terlaksana sesuai rencana Maximize 5%
Indeks GCG Maximize 5%
9 Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi
Jumlah Temuan Minimize 5%
10 Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi Anggaran % Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

Total 100% Nilai 0.00

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1

Total 0% Nilai 0.00

DISETUJUI OLEH,

PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIREKTUR KEPATUHAN PEMIMPIN DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Tanggal :
Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI / BIDANG MANAJEMEN RISIKO / MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

NAMA JABATAN PELAKSANA BIDANG MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1 Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan, Risiko dan Jumlah Pelanggaran PBI/OJK
2 Maximize 5%
Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI
3 Terimplementasinya Risk Management Risk Profile Maximize 5%
Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 20%
Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Laporan
4 Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 20%
Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 15%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,
% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
5 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam Maximize 20%
pelaksanaan analisa risiko
rangka menetapkan besaran risiko yang ada
6 Meningkatkan Kompetensi SDM % Training terlaksana sesuai rencana Maximize 5%
7 Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi Indeks GCG Maximize 5%

Total 100% Nilai 0.00

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1

Total 0% Nilai 0.00

DISETUJUI OLEH,

PELAKSANA BIDANG MANAJEMEN RISIKO PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO

PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO PEMIMPIN DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
OPERASIONAL OPERASIONAL
Tanggal :
Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI / BIDANG MANAJEMEN RISIKO / MANAJEMEN RISIKO NON OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

NAMA JABATAN PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON OPERASIONAL ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1 Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan, Risiko dan
2 Jumlah Pelanggaran PBI/OJK Maximize 5%
Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI
Jumlah Fraud Maximize 5%
3 Terimplementasinya Risk Management
Risk Profile Maximize 10%
% Penyelesaian Komitmen terhadap regulator secara
4 Pemenuhan Komitmen terhadap Regulator Maximize 5%
tepat waktu

Meningkatkan Keakuratan rekomendasi kepada Direksi Jumlah rekomendasi yang didasarkan pada regulasi yang
5 Minimize 10%
dalam penyusunan kebijakan, strategi dan Kerangkan MR tidak up to date

Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 15%

Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Laporan
6 Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 10%
Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 10%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,
% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
7 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam Maximize 5%
pelaksanaan analisa risiko
rangka menetapkan besaran risiko yang ada
Indeks GCG Maximize 5%
8 Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi
Jumlah Temuan Minimize 5%
% Realisasi Biaya terhadap anggaran Minimize 5%
9 Meningkatkan Efektivitas & Efisiensi Anggaran
% Seluruh program kerja terlaksana sesuai rencana Maximize 5%

Total 100% Nilai 0.00

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1

Total 0% Nilai 0.00

DISETUJUI OLEH,

PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON

PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIREKTUR KEPATUHAN PEMIMPIN DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
OPERASIONAL
Tanggal :
Penilaian Pencapaian Target KPI

DIVISI / BIDANG MANAJEMEN RISIKO / MANAJEMEN RISIKO NON OPERASIONAL

PT. BANK SUMUT PERIODE 2015

NAMA JABATAN PELAKSANA BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON OPERASIONAL ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON OPERASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Strategic Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1 Meningkatnya Nilai Pemegang Saham Tingkat Kesehatan Bank Minimize 5%
Meningkatnya Kesesuaian Risiko atas Kebijakan, Risiko dan
2 Jumlah Pelanggaran PBI/OJK Maximize 5%
Aktivitas Baru dengan Regulasi OJK/BI
3 Terimplementasinya Risk Management Risk Profile Maximize 5%
Jumlah kesalahan pengukuran Minimize 20%
Meningkatkan Keakuratan dan Ketepatan Waktu Laporan
4 Jumlah keterlambatan laporan profil risiko Minimize 20%
Profil Risiko
% Ketepatan waktu pelaporan Maximize 15%
Meningkatkan Keakuratan prosedur dan metodelogi,
% Kesesuaian antara standard metodologi dengan
5 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dalam Maximize 20%
pelaksanaan analisa risiko
rangka menetapkan besaran risiko yang ada
6 Meningkatkan Kompetensi SDM % Training terlaksana sesuai rencana Maximize 5%
7 Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Organisasi Indeks GCG Maximize 5%

Total 100% Nilai 0.00

TUGAS TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN Pencapaian
NO Polarisasi Bobot Target Keterangan
(Objectives) (Key Performance Indicators) Realisasi Indeks Hasil
1

Total 0% Nilai 0.00

DISETUJUI OLEH,

PELAKSANA BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON PEMIMPIN BIDANG MANAJEMEN RISIKO NON
PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO PEMIMPIN DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
OPERASIONAL OPERASIONAL
Tanggal :