PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CUKIR DIWEK Jin Mojowarno No. 9 CUKIR Kec.Diwek Kabupaten Jombang, Kode Pos, 61471 MACAM-MACAM RESIKO GRATIFIKASI YANG MUNGKIN TERJADI DI PUSKESMAS CUKIR Periode bulan Januari sd Desember 2022 No [ Kategori Deskripsi resiko Pendekatan penanganan/mitigasi Keterangan 1 [ADMEN Pengelola ‘* Pengadaan —barang|* Pembelian melalui ¢ katalog. ‘Sudah berjalan barang hharga_ tidak sesuai |e Pencatatan, pembuatan surat berita dengan spj acara —penyerahan ——barang, © Gratifikasi monitoring sebulan sekali pengadaan barang dari pihak ketiga + Barang hilang farmasi © Penggunaan ‘© Pemberian obat sesuai yg diminta | Sudah berjalan pemberian bat} unit diluar resep dokter |» Pengadaan obat sesuai dengan e © Pengadaan obat ‘katalog dan sesuai dengan RKO, © Obat ED © Penataan obat sistem FIFO ‘© Suap dan Gratifikasi | » Penyaluran obat dengan e logistik, pengadaan obat dari Pengajuan sesuai LPLPO, SBBK_ -pihak ketiga Bendahara | + Kesalahan transfer | * Dobel eck in bendahara dan pejabat | Sudah berjalan euangan atau kepala puskesmas * Kesalahan ‘+ Dobel cek in bendahara dan pejabat | Sudah berjalan pembukuan euangan atau kepala puskesmas Manajemen |» Penerimaan * Memberi_ thu kepada kolega | Sudah berjalan Gratifikasi seperti| bahawa Puskesmas Cukir adalah Parcel ketika hari| Puskesmas dengan zona integritas raya idul Fite menyju WBK /WBBM 2_[UKP INFORMASI [> Mendapat _nomer| « Nomer antrian elektronik ‘Sadah berjalan anirian dengan ‘membayar orang TOKET ‘> menarik tarif pasien | Aplikasi SANTRINEMASIO Sudah berjalan PENDAFTAR | fuar wilayah tdk AN sesuai perda © Adanya calo antrian loket UNIT ‘© Menarik biaya | * Aplikasi SANTRINEMASIO atau | Sudah berjalan PELAYANAN | pelayanan untuk | _kasir online yang _terintegrasi (RP.UMUM, | pasien BPIS dengan semua unit layanan RKIAKB, | + Menarik biaya diluar | Nomer urut pelayanan sesuai RGIGI, perda panggilan elektronik RLANSIA, | 6 Memberkan , pelayanan tidak RJIWA, ‘sesuai nomer antrian R.1B,R.VCT, kara ada hubungan IGD, tertentu. LABORATOR |. Memberikan surat JM, _rujukan —/ surat © Dipindai dengan CamScannerTOHATRA, Ketlainnya—_tanpa RRR, ‘ada pasion Row RKESLING RANAP, PONED) KASIR J Pungutan biaya di | Aplikast SANTRINEMASIO “atau | Sudah berjalan Ivar tat kasir online yang terintegrasi dengan ‘© Membebaskan biaya | semua unit layanan pelayanan (gratis) arena ada Jubungan tertentu UKM a Kunjungan |» Pemberian makanan | Sosialisasi kepada masyarakat tentang | Sudah berjalan rumah ‘© Pungutan ‘saat | zona integritas puskesmas menujur Akunjungan wilayah bebas Korupsibaik melaui banner, sosmed ataupun pertemuan Iintas sektor Pungutan/pemberian ‘Sudah Berjalan ‘wang ‘© Sosialisasi kepada masyarakat bbahwa penggunaan Puskesmas Keliling gratis bila bpjs faskes Puskesmas Cuki. TIP. 1981708 201001 F017 @& Dipindai dengan CamScannerLAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKAS! PUSKESMAS CUKIR TAHUN 2022 Periode Bulan Januari 4 Maret 2022 TTANGGAL PELAPOR TANGGAL | BENTUK N —— a TET | Peuvroran | penewnesay |JUMUAH| nial | remaent | OaLaMRaNGKA | TINDAK WUT Takariningsih 196508121986022000 | __Bidan 04-Jan-22 kue ikotak | $0.00 | irmawan | Oleh-oleh dari Balt | Kunungan pembinaan | >'Pimbau tidak Jvederaaesw | ssecsiszooiiaco | sontavan | otsarze | somter [asus] soon | suse |Xnhnensentinnn | rota asta rangka apapun © Dipindai dengan CamScannerLAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI PUSKESMAS CUKIR ‘TAHUN 2022 Periode Bulan Aprils Juni 2022 No) TTANGGAL PELAPOR. TANGGAL BENTUK | MI ee DALAM RANG! NAMA. NIP JABATAN | PELAPORAN | PENERIMAAN ee — =~ ue. | TINDAK LANJUT L © Dipindai dengan CamScannerLAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI PUSKESMAS CUKIR ‘TAHUN 2022 Periode Bulan Jul sd September 2022 i TTANGGAL PELAPOR TANGGAL | BENTUK Ne MUAH ! RANG) © |—aae fae TREATAN | peuponan | peNenivaan [JUMUAH] NILA PEMBER! DALAM RANGKA TINDAK LANJUT Koordinator |Pemberian kenang- Dikembalikan ke instan: 1. Erdina agustin 1979091121 -Agust- inser = in hes x rdina Agustina 197908112008012000) 50°74) 29-Agust-22| Dispenser 1 stansl Stes x on raktet tinik[Pembert {+ 2 3 4, © Dipindai dengan CamScannerUAPORAN PENERIMAAN DAN PENOLAKAN GRATIFIKASI BLUD PUSKESMAS CUKIR ‘TAHUN 2022 Perode lon Okbbir 6& Oetmer 2092 "TANGGAL PELAPOR TANGGAL | BENTUK 1) PELAPORAN | PENERIMAAN JUMLAH] NILA PEMBERI DALAM RANGKA TINDAK LANJUT | | | © Dipindai dengan CamScanner