Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

ANALISIS RENCANA TINDAK

AREA HASIL TEMUAN TINDAK
NO TEMUAN TINDAK EVALUASI LANJUT
PELAYANAN AUDIT LANJUT
AUDIT LANJUT EVALUASI
Petugas
Pendaftaran
Petugas
Usulan Petugas Sudah
Memberi Pendaftaran Petugas
Pelayanan pelanggan : pendaftaran mengupayakan
pelayanan Melayani pendaftaran
Pendaftaran Petugas belum sesuai melayani
1. lebih sabar pelanggan melaksanakan
dan rekam Pendaftaran lebih dengan tata pelanggan
dengan dengan senyum tata nilai
medik ramah lagi nilai dengan
senyum dan sabar Puskesmas
Puskesmas senyum dan
sabar

Petugas
Pendaftaran
Merubah Mengubah sistem
Keluhan Meningkatkan
Belum sesuai sistem antrian Sistem antrian
pelanggan : terus
dengan pelayanan di pendaftaran sudah berjalan
mengantri terlalu pelayanan di
indikator mutu loket dengan 2 kriteria dengan baik
lama pendaftaran
pendaftaran dewasa dan
Usila/anak

Semua Petugas
Sebelum
Penerapan pelayanan di Masih ada
Pelaksanaan melaksanakan
SOP dlm rawat jalan harus langkah-
Bekerja belum kegiatan kegiatan
Pelayanan pekerjaan melaksanakan langkah SOP
2. sesuai SOP belum sesuai membaca
Rawat Jalan perlu SOP dalam yang belum
SOP SOP terlebih
ditingkatkan melaksanakan dilaksanakan
dahulu
tugasnya

Petugas BP, Pelayanan Monitoring dan Mengusulkan Mengusulkan

MTBS, USILA belum sesuai evaluasi kelengkapan APD (Masker)
 tidak kepatuhan
menggunakan APD oleh
petugas dalam
petugas gudang ke dinas
APD (min.Masker), menggunakan
dengan obat ke Dinas kesehatan,
Wastafel rusak APD dan
standar mutu Kesehatan, wastapel masih
dan di Usila blm memperbaiki
memperbaiki rusak
Wastafel,
ada wastafel wastafel

Pembinaan
Kepuasan Masih ada Pembinaan
Petugas oleh
pasien yqng Petugas oleh
pelanggan kapus untuk
belum puas kapus untuk Umpan balik
mencapai 73,4 % melaksnakan
dengan melaksnakan tata pelanggan
tata nilai
pelayanan nilai Puskesmas
Puskesmas
SOP belum
Lengkap dan
petugas tidak
SOP sudah
mentaati beberapa Sebelum
Pelaksanaan Penerapan SOP diperbaiki diperbaiki
langkah dalam melaksanakan
kegiatan SOP dalam dan memahami masih ada
Pelayanan SOP pelayanan, kegiatan
3. belum sesuai pekerjaan langkah-langkah langkah-
KIA/KB ada beberapa membaca
SOP perlu SOP langkah yang
SOP terlebih
langkah ditingkatkan terlewatkan
dahulu
terlewatkan

Pencatatan dan
pelaporan Sudah
Penerapan Pembinaan Pembinaan Pencatatan
dilakukan
perkembangan dalam Petugas setiap Petugas setiap dan Pelaporan
sosialisasi
pasien (SOAP) pencatatan minggu oleh minggu oleh tetap
tentang
belum 100 % pelaporan Bidan Bidan dilaksanakan
pencatatan dan
dilengkapi Koordinator Koordinator dengan baik
dilaksanakan pelaporan

Pelayanan Informasi waktu Informasi Petugas Membuat Informasi

4.
Laboratorium pelayanan belum jelas laboratorium informasi buka waktu
 membuat
Jadwal
laborarium pelayanan pelayanan
pelayanan lebih
belum jelas laboratorium di sudah
jelas
temple yang diperbaiki
mudah di lihat

Membuat
Membuat
Fasilitas dan obat Pasien masih ajuan obat dan Masih ada obat Memaksimalka
permohonan obat
Pelayanan belum sesuai banyak yang fasilitas ke belum n fasilitas dan
5. kepada Dinas
Farmasi PERMENKES dirujuk Dinas direalisasikan obat yang ada
Kesehatan
Kesehatan

Petugas tidak Melakukan

mentaati beberapa Ketidakpatuha Monev monitoring pada Melakukan
langkah dalam n petugas kepatuhan petugas Farmasi Ada langkah monitoring
SOP pelayanan, dalam petugas dalam dalam SOP yang evaluasi dan
ada beberapa menerapkan penerapan pelaksanaan masih terlewat kepatuhan
langkah SOP SOP SOP SOP
terlewatkan
ada bidan belum
pelatihan APN dan
semua Bidan
Poned belum Belum ada pelatihan
Pengajuan Melakukan
mendapat mengajukan Mengajukan konseling KB
Pelayanan pelatihan ke Sosialisasi
pelatihan pelatihan pelatihan ke pasca salin dari
6. Persalinan/ Dinas hasil Pelatihan
PPGDON dan kepada Dinas Dinas Kesehatan Dinas
PONED Kesehatan Konseling KB
Kesehatan Kesehatan
konseling KB pasca salin
Pasca salin

SOP belum ada Belum ada Monev Melakukan Memperbaiki

perbaikan revisi SOP kepatuhan Monev kepatuhan SOP belum di SOP dan
petugas dalam petugas dalam ada perbaiki sosialisasikan
penerapan penerapan SOP perbaikan pada
 oleh Bidan
pertemuan
SOP Koordinator
bidan
Mengusulkan
Petugas BP, kelengkapan Mengusulkan
Pelayanan MTBS, USILA Pelayanan APD oleh kelengkapan
Pencegahan
tidak belum sesuai petugas APD oleh Masker sudah
7. Dan
menggunakan dengan gudang obat petugas gudang ada
Pengendali
APD (min.Masker), standar mutu ke Dinas obat ke Dinas
Infeksi
Kesehatan, Kesehatan,

Belum ada
Mencari
realisasi
Petugas untuk
Wastafel di setiap Memperbaiki pembuatan
memperbaiki Membuat
ruagan rusak dan Pencegahan Wastafel dan wastafel
Wastafel , dan ajuan kembali
dan membuat ajuan anjuran untuk
ada ruangan yang membuat dan memcari
Pengendalian ke Kepala menggunakan
belum ada ajuan wastafel Petugas yang
Infeksi masih Puskesmas untuk cuci tangan
wastafel (Usila) oleh petugas memperbaiki
Kurang memperbaiki darurat
usila ke wastafel
wastafel Belum ada
Kepala
Petugas yang
Puskesmas
memperbaiki
wastafel
Petugas
Ruang Petugas Ruang
Belum adanya tindakan, Tindakan, Ruang
Pengadaan
KIA/KB,PONE KIA/KB, PONED Adanya buku
pencatatan Pencatatan Format R/R
D membuat membuat catatan
kejadian infeksi dan pelaporan pencatatan
keseragaman keseragaman konseling di
pasca tindakan belum lengkap infeksi pasca
format R/R Format R/R KIA/KB
tindakan
infekasi pasca infeksi pasca
tindakan tindakan

Pengelolaan Belum ada Pengelolaan Peningkatan Melakukan pengelolaan Pembinaan

8.
Limbah pengelolaan limbah belum kinerja Pembinaan Oleh limbah cair petugas
 Petugas
Limbah cair Kepala dengan sistem
sesuai Kesling
Puskesmas peresapan
Petugas
Petugas
Konseling SOP sudah
Konseling
Ketidakpatuha Melengkapi ada tetapi Melakukan
Melengkapi SOP
Pelayanan SOP ada tetapi n petugas SOP dan masih ada monitoring
dan penerapan
9. KIP/K belum lengkap dalam penerapan langkah SOP evaluasi dan
SOP dalam
(Konseling) menjalankan SOP dalam yang masih kepatuhan
kegiatan
SOP kegiatan terlewat SOP
konseling
konseling

Petugas
Melengkapi
Ketidak Melakukan
SOP dan Petugas Petugas
patuhan monitoring
Pelayanan SOP belum ada penerapan melaksanakan melaksanakan
10. petugas dalam evaluasi dan
klinik sanitasi SOP dalam kegiatan sesuai konseling
menjalankan kepatuhan
kegiatan SOP sesuai SOP
SOP SOP
konseling