INVOICE Copy 1 of 1

PT. Delisari Nusantara KODE DAN NO. SERI FAKTUR PAJAK :

Komp. Puri Mutiara Blok A 23-25 TANGGAL : 13/07/2022

Jl. Griya Utama Sunter Agung D.O. / INVOICE NO. : PKB01/22/000499/S
Tanjung Priok SYARAT PEMBAYARAN : 7 DAYS
JATUH TEMPO TGL. : 20/07/2022
Kepada Yth. MAISON MERJER NAMA PELANGGAN : MAISON MERJER
Alamat : JL. BATANG NARAS NO.2B PARAK KOPI,KEC
PADANG UTARA,KOTA PADA DIKIRIM KE : JL. BATANG NARAS NO.2B
NG, SUMATERA BARAT 25173
PARAK KOPI,KEC PADANG
UTARA,KOTA PADA
NG, SUMATERA BARAT 25173
(087) 895-5172-1723
NPWP : 00.000.000.0-000.000

ORDER PEMBELIAN (PO) NO. : REVISI INV

DIKIRIM OLEH : OS202108163
SALES ORDER NO. : W220711134247667A

NAMA BARANG BAYAKNYA KEMASAN HARGA SATUAN BRUTO DISC NETTO

MASTER GOURMET 2.0000 CTN12 Rp 670,270 Rp 1,340,541 Rp 97,297.30 Rp 1,145,946
MLY 12 X 1 LTR
MONNA LISA MLY 1.0000 CTN12 Rp 540,540 Rp 540,540 Rp 0.00 Rp 540,540
12 X 1 LTR
Dasar Pengenaan Pajak Rp 1,686,486
PPN = 11 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp 185,513
Jumlah Rp 1,872,000

PENERIMA, 1. Pembayaran WAJIB ke rekening PT. DELISARI NUSANTARA dan Hormat Kami,
dicantumkan nomor invoice ke :
Virtual Account : 008500013 PT. Delisari Nusantara
2. TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN BERUPA UANG TUNAI
3. Pembayaran dengan Cheque/Bilyet Giro WAJIB ditulis atas nama
PT. DELISARI NUSANTARA dan dianggap LUNAS jika sudah dapat
diuangkan.
4. Bukti pembayaran di fax ke (021) 65313962, 65310666 atau
email ke finance@delisari.com
Nama : 5. Barang yang sudah diterima, tidak dapat di tukar/retur/komplain, Nama :
kecuali ada perjanjian tertulis.

List Distribution : THIS INVOICE IS AUTOGENERATED BY SYSTEM. NOT REQUIRED TO HAVE A SIGNATURE
1. Putih (Asli) untuk Penagihan
2. Merah (Copy) untuk Admin
3. Kuning (Copy) untuk
Customer
4. Biru (Copy) Extra Copy