PT WIJAYA KARYA, (Persero), Tbk

Departemen :
Proyek :
EVALUASI PERKEMBANGAN PENJUALAN (SALES), BIAYA DAN MARGIN
PERIODE : Bulan

PENJUALAN BIAYA MARGIN SESAAT PROYEKSI BIAYA & MARGIN

VOLUME HARGA SATUAN (Rp) TOTAL (Rp) DEVIASI HARGA Rencana Biaya Realisasi Biaya Ri. MARGIN SESAAT PENYIMPANGAN PROYEKSI BIAYA / (MARGIN) EFISIEN /
KODE REALISASI PROGRESS TERPASANG S/D SAAT INI Rencana MARGIN STATUS PENYIMPANGAN BIAYA DI R K P
PAY ITEM KODE SUMBER ITEM PEKERJAAN SATUAN SESUAI BQ Sesuai Prestasi BIAYA OVER
(EXT) TAHAP PEK. DAYA KONTRAK RKP (RAB) BIAYA (RKP) BPDP BAD TOTAL S/D SAAT INI
PENJUALAN KONTRAK-RKP VOLUME Rp % VOLUME SESUAI RKAP SISA QTY HAR SAT SISA S/D SELESAI MARGIN / LK
E F G H = (E x F) I = (G x E) J = ( H - I) K L = (K x F) M=L/H N=K O = (N x G) P Q R = (P+Q) S = ( L - R) % T = (L - O) U = (S - T) V W=(E - K) X=(R/N) Y=( W x X ) Z=(R + Y) AA=(H - Z) AB = AC - Z AC = I

I BIAYA LANGSUNG
Land Clearing m2 25,000 14,570 12,000
Backfilling & Compacting m3 8,200 41,280 34,000
Pondasi A 5,000 41,280 34,000
Pondasi B 3,200 41,280 34,000
Piling Work m' 1,640 1,457,000 1,200,000
Pondasi A 1,000
Pondasi B 640
Concrete Work m3 6,500 3,156,800 2,600,000
Reinforcement Work kg 715,000 12,380 10,200
Formwork m2 26,000 189,539 156,000

Sub Total I BIAYA LANGSUNG

II BIAYA TAK LANGSUNG

Sekretariat months 5.00
Fasilitas months 5.00
Personalia months 5.00
Keuangan months 5.00
Kendaraan months 5.00
Umum months 5.00

Sub Total II BIAYA TAK LANGSUNG

III LAIN-LAIN
CAR & Jamsostek
Cost of Money
PPh Final

Sub Total III BIAYA LAIN-LAIN

TOTAL
RENCANA MARGIN =====> cek Kontrol / Cek -
BAC Rencana Margin s/d Rencana Biaya Realisasi Biaya S/D Realisasi Margin S/D Rencana MARGIN ETC EAC Realisasi Margin s/d
Selesai Sesuai Prestasi saat ini saat ini
Penyimpangan Selesai
SESUAI RKAP
4,532,941,436 BCWP ACWP Note : 1. Harga Satuan yg dipakai harga satuan realisasi
2.Jika belum ada progres dipakai harga satuan rencana
Ra. Vs Ri. BIAYA Ra Vs Ri. MARGIN

Ra. MARGIN VS Ri. Proyeksi MARGIN s/d SELESAI

CONTOH
PERHITUNGAN BEBAN AKAN DIBAYAR
PERIODE :

Harga Satuan
Mitra Kerja Progress (Qty) Qty Progress Realisasi
No. Tahap. Pek Uraian Pekerjaan Satuan (Suplier, Subkon, OPNAME TERPASANG Qty. BAD Terpasang/ Jumlah Total Ket.
Mandor)
Kontrak
BAD
A B C D E F G H=G-F K L = (J x K )

Backfilling with transportation

1 101009 (Inside of factory) m3 2,645.33 2,946.87 301.54 Rp 491,650 Rp 148,252,141 Dokumen terlampir
PROGRESS Actual
terpasang

TOTAL Rp 148,252,141
NILAI BAD

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Manajer Proyek Manajer Komersial

CONTOH
PERHITUNGAN PDP
PERIODE :

Biaya atas Progres TERPASANG Biaya Progres Diakui Jumlah Total

No. Uraian Pekerjaan Satuan
Tahap. Pek Ket.
Harga Satuan Harga Satuan
Qty Realisasi Total Qty Realisasi Total PDP
A B C D E F G=(E x F) H I J=(H x I) K = (G - J)

1 101009 Backfilling with transportation (Inside of fac m3 2,450.00 32,000 78,400,000 2,000.00 32,000 64,000,000 Rp14,400,000
`

TOTAL Rp14,400,000

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Manajer Proyek Manajer Keuangan Manajer Komersial