PROGRAM
PENUNJA
NG
URUSAN Kota Kota Sedang
1 01 01 PEMERINT Sungai Rp91,348,363,720 Rp91,348,363,720 Sungai Rp93,075,396,520 Rp93,075,396,520 Rp1,692,630,000 Dinas Pendidikan
AHAN Penuh Penuh berjalan
DAERAH
KABUPATE
N/KOTA
Perencana
an,
Pengangga Terlaksananya Terlaksananya
ran, dan Kota Perencanaan, Kota Perencanaan, Sedang
1 01 01 2.01 Evaluasi Sungai Penganggaran, dan 100% Rp508,155,510 Rp508,155,510 Sungai Penganggaran, dan 100% Rp508,155,510 Rp508,155,510 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kinerja Penuh Evaluasi Kinerja Penuh Evaluasi Kinerja
Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Koordinasi
dan
Penyusuna
n Laporan
Capaian Kota terpenuhinya laporan Kota terpenuhinya laporan
Kinerja Sungai capaian kinerja dan Sungai capaian kinerja dan Sedang
1 01 01 2.01 06 ikhtisarrealisasi kinerja 1 Laporan Rp34,320,000 Rp34,320,000 ikhtisarrealisasi kinerja 1 Laporan Rp34,320,000 Rp34,320,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
dan Penuh SKPD Penuh SKPD
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Administr
asi Kota Terlaksananya Kota Terlaksananya
Keuangan Sungai Administrasi Keuangan Sungai Administrasi Keuangan Sedang
1 01 01 2.02 100% Rp89,345,200,060 Rp89,345,200,060 100% Rp89,345,200,060 Rp89,345,200,060 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Perangkat Penuh Perangkat Daerah Penuh Perangkat Daerah
Daerah
Koordinasi
dan
Penyusuna Kota Kota
n Laporan Sungai Tersedianya laporan Sungai Tersedianya laporan Sedang
1 01 01 2.02 05 Keuangan keuangan akhir tahun 1 Laporan Rp32,148,188 Rp32,148,188 keuangan akhir tahun 1 Laporan Rp32,148,188 Rp32,148,188 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan Perubahan Rincian SPPD Rp. 5.004.000 uang penginapan Aceh
Penuh Penuh
Akhir
Tahun
SKPD
Koordinasi
dan
Penyusuna Terlaksananya Koordinasi Terlaksananya Koordinasi
n Laporan Kota dan Penyusunan Laporan Kota dan Penyusunan Laporan Sedang
1 01 01 2.02 07 Keuangan Sungai KeuanganBulanan/Triwul 7 Laporan Rp20,000,000 Rp20,000,000 Sungai KeuanganBulanan/Triwula 7 Laporan Rp20,000,000 Rp20,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Bulanan/T Penuh anan/Semesteran SKPD Penuh nan/Semesteran SKPD
riwulanan/
Semestera
n SKPD
Penyusuna
n
Pelaporan Kota Terlaksananya Kota Terlaksananya
dan Sungai Penyusunan Pelaporan Sungai Penyusunan Pelaporan Sedang
1 01 01 2.02 08 Analisis PrognosisRealisasi 1 laporan Rp20,000,000 Rp20,000,000 PrognosisRealisasi 1 laporan Rp20,000,000 Rp20,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Penuh
Prognosis Anggaran Anggaran
Realisasi
Anggaran
Administr
asi Kota Kota
Kepegawa Sungai Cakupan Pelayanan Sungai Cakupan Pelayanan Sedang
1 01 01 2.05 ian Administrasi Perkantoran 100% Rp786,800,000 Rp786,800,000 Administrasi Perkantoran 100% Rp882,630,000 Rp882,630,000 Rp95,830,000 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Penuh
Perangkat
Daerah
Pengadaa
n Pakaian
Dinas Kota Tersedianya pakaiaan Kota Tersedianya pakaiaan Penambahan belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak
Beserta Sungai dinas beserta Sungai dinas beserta Sedang (140*684.500,-) Sebesar Rp. 95.830.000,- Diambil dari anggaran sewa
1 01 01 2.05 02 1188 Stel Rp716,800,000 Rp716,800,000 1188 Stel Rp812,630,000 Rp812,630,000 Rp95,830,000 Dinas Pendidikan berjalan
Atribut Penuh perlengkapannya Penuh perlengkapannya kantor.
Kelengkap
annya
Pendidika
n dan
Pelatihan Kota Terlaksananya kegiatan Kota Terlaksananya kegiatan Sedang
1 01 01 2.05 09 Pegawai Sungai pendidikan dan 1 Paket Rp70,000,000 Rp70,000,000 Sungai pendidikan dan 1 Paket Rp70,000,000 Rp70,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Perubahan Rincian DPA
Berdasark Penuh pelatihanformal Penuh pelatihanformal berjalan
an Tugas
dan Fungsi
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Penyediaa
n
Komponen Kota Tersedianya komponen Kota Tersedianya komponen
1 01 01 2.06 01 Instalasi Sungai instalasi 1 Tahun Rp4,000,000 Rp4,000,000 Sungai instalasi 1 Tahun Rp4,000,000 Rp4,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
Listrik/Pen Penuh listrik/peneranganbangun Penuh listrik/peneranganbangun berjalan
erangan an kantor an kantor
Bangunan
Kantor
(1) Terlaksananya
kegiatan penyediaan
Penyediaa peralatan
n (1) Terlaksananya danperlengkapan kantor Tambahan anggaran Belanja Honorarium Operator Absensi elektronik
Peralatan Kota kegiatan penyediaan Kota (2) Tersedianya alat tulis (6*150.000) sebesar Rp. 900.000,- dari sewa kantor. Tambahan
1 01 01 2.06 02 dan Sungai peralatan 1 tahun, 1 Rp21,390,950 Rp21,390,950 Sungai kantor, (3) tersedianya 1 tahun, 1 Rp33,190,950 Rp33,190,950 Rp11,800,000 Dinas Pendidikan Sedang anggaran Belanja Honorarium Operator Website Dinas (6*150.000)
Perlengka Penuh danperlengkapan kantor tahun Penuh honorarium operator tahun berjalan sebesar Rp. 900.000,- dari sewa kantor (Rp. 870.000). Penambahan
pan (2) Tersedianya alat tulis absens, (4) tersedianya Anggaran mesin absensi Rp 10.000.000,-. Dari sewa kantor
Kantor kantor honorarium operator
website dinas pendidikan,
(5) tersedianya mesin
absensi
Penyediaa
n Kota Terlaksananya Kota Terlaksananya Sedang
1 01 01 2.06 03 Peralatan Sungai Penyediaan peralatan 1 tahun Rp5,000,000 Rp5,000,000 Sungai Penyediaan peralatan 1 tahun Rp5,000,000 Rp5,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Rumah Penuh rumah tangga Penuh rumah tangga
Tangga
Penyediaa
n Bahan Tambahan anggaran Belanja Cetak ucapan selamat (10*500.000,- )
Bacaan Kota Tersedianya bahan Tersedianya bahan Sedang sebesar Rp.5.000.000,- Penambahan belanja cetak spanduk sebanyak
1 01 01 2.06 06 dan Sungai bacaan dan peraturan 1 Tahun Rp16,588,000 Rp16,588,000 bacaan dan peraturan 1 Tahun Rp48,988,000 Rp48,988,000 Rp32,400,000 Dinas Pendidikan berjalan 6*400.000,- Rp.2.400.000,- Diambil dari anggaran Sewa Kantor.
Peraturan Penuh perundang-undangan perundang-undangan Pembuatan website dinas pendidikan Rp. 25.000.000
Perundang
-undangan
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Penyeleng
garaan
Rapat Kota Terlaksananya koordinasi Kota Terlaksananya koordinasi Sedang (1) Perubahan Rincian SPPD uang harian, tiket pesawat , penginapan
1 01 01 2.06 09 Koordinasi Sungai dan konsultasi dengan 1 Tahun Rp175,000,000 Rp175,000,000 Sungai dan konsultasi dengan 1 Tahun Rp170,000,000 Rp170,000,000 -Rp5,000,000 Dinas Pendidikan berjalan Jakarta ke SPPD Jambi Rp. 51.116.000,- (2) Pengurangan belanja
dan Penuh dinasterkait Penuh dinasterkait SPPD Rp. 5.000.0000
Konsultasi
SKPD
Pengadaa
n Barang Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan
Milik
Daerah Kota administrasi dan Kota administrasi dan Sedang
1 01 01 2.07 Penunjang Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Rp12,000,000 Rp12,000,000 Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Rp12,000,000 Rp12,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Urusan Penuh sarana dan Penuh sarana dan
Pemerinta prasaranaperkantoran prasaranaperkantoran
h Daerah
Kota Kota
Pengadaa Sungai Terlaksananya Pengadaan Sungai Terlaksananya Pengadaan Sedang
1 01 01 2.07 05 n Mebel Mebeleur 1 Tahun Rp7,000,000 Rp7,000,000 Mebeleur 1 Tahun Rp7,000,000 Rp7,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Penuh
Pengadaa
n Kota
1 01 01 2.07 06 Peralatan Sungai Telaksananya penyediaan 1 Tahun Rp5,000,000 Rp5,000,000 Telaksananya penyediaan 1 Tahun Rp5,000,000 Rp5,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
dan Mesin Penuh peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor berjalan
Lainnya
Penyediaa
n Jasa Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan
Penunjang Kota administrasi dan Kota administrasi dan Sedang
1 01 01 2.08 Urusan Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Rp272,720,000 Rp272,720,000 Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Rp316,820,000 Rp316,820,000 Rp44,100,000 Dinas Pendidikan berjalan
Pemerinta Penuh sarana dan Penuh sarana dan
han prasaranaperkantoran prasaranaperkantoran
Daerah
Penyediaa
n Jasa
Komunikas Kota Tersedaianya Jasa Kota Tersedaianya Jasa
Sedang
1 01 01 2.08 02 i, Sungai Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan Rp32,620,000 Rp32,620,000 Sungai Komunikasi, Sumber Daya 12 bulan Rp32,620,000 Rp32,620,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Sumber Penuh Air dan Listrik Penuh Air dan Listrik
Daya Air
dan Listrik
Pemelihar
aan
Barang Terlaksananya Terlaksananya
Milik Kota Pemeliharaan Barang Kota Pemeliharaan Barang
Daerah Sungai Milik Daerah Penunjang Sungai Milik Daerah Penunjang Sedang
1 01 01 2.09 Penunjang 1 Tahun Rp200,912,000 Rp200,912,000 1 Tahun Rp1,714,412,000 Rp1,714,412,000 Rp1,513,500,000 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Urusan Pemerintahan Penuh Urusan Pemerintahan
Urusan Daerah Daerah
Pemerinta
han
Daerah
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Penyediaa
n Jasa
Pemelihar
aan,
Biaya (1) Terlaksananya (1) Terlaksananya
Pemelihar pemeliharan rutin pemeliharan rutin
aan dan Kota kendaraan dinas (2) 1 tahun, 1 Kota kendaraan dinas (2) 1 tahun, 1 Sedang
1 01 01 2.09 01 Pajak Sungai Terlaksananya tahun Rp45,412,000 Rp45,412,000 Sungai Terlaksananya tahun Rp45,412,000 Rp45,412,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kendaraan Penuh Pembayaran Pajak Penuh Pembayaran Pajak
Peroranga Kenderaan Dinas Roda Kenderaan Dinas Roda
n Dinas Empat Empat
atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
Pemelihar
aan
Peralatan Kota Tersedianya jasa Kota Tersedianya jasa Sedang
1 01 01 2.09 06 dan Sungai perbaikan Peralatan 1 tahun Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai perbaikan Peralatan 1 tahun Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Mesin Penuh kantor Penuh kantor
Lainnya
PROGRAM
PENGELOL Kota Kota Terlaksananya
1 01 02 AAN Sungai Angka putus sekolah 0.92 % Rp25,243,241,837 Rp25,243,241,837 Sungai Pengelolaan Pendidikan 1 tahun Rp31,398,456,409 Rp31,398,456,409 Rp6,987,075,856 Dinas Pendidikan Sedang
PENDIDIK Penuh (APS) SD/MI Penuh Sekolah Dasar berjalan
AN
Pengelola
an Kota Terlaksananya Kota Terlaksananya
Pendidika Sungai Pengelolaan Pendidikan Sungai Pengelolaan Pendidikan Sedang
1 01 02 2.01 1 Tahun Rp12,580,502,163 Rp12,580,502,163 1 Tahun Rp17,459,446,019 Rp17,459,446,019 Rp4,878,943,856 Dinas Pendidikan berjalan
n Sekolah Penuh Sekolah Dasar Penuh Sekolah Dasar
Dasar
Penambah Kota Tersedianya Ruang Kelas Kota Tersedianya Ruang Kelas Sedang
1 01 02 2.01 02 an Ruang Sungai Baru 1 Kegiatan Rp500,000 Rp500,000 Sungai Baru 1 Kegiatan Rp500,000 Rp500,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kelas Baru Penuh Penuh
Pembangu
nan Ruang Kota Tersedianya Kota Tersedianya
1 01 02 2.01 03 Guru/ Sungai Pembangunan Ruang 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Pembangunan Ruang 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
Kepala Penuh Guru/Kepala Penuh Guru/Kepala berjalan
Sekolah/T Sekolah/TU Sekolah/TU
U
Pembangu
Tersedianya Tersedianya
nan Ruang Kota Pembangunan Ruang Unit Kota Pembangunan Ruang Unit Sedang
1 01 02 2.01 04 Unit Sungai Kesehatan 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Kesehatan 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kesehatan Penuh Sekolah Penuh Sekolah
Sekolah
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Pembangu
nan Kota Tersedianya Tersedianya Sedang
1 01 02 2.01 05 Perpustak Sungai Pembangunan 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Pembangunan 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
aan Penuh Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah
Sekolah
Rehabilitas
i
Sedang/Be Terselenggaranya Terselenggaranya
rat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.01 09 Ruang Sungai Ruang 10 Sekolah Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Ruang 10 Sekolah Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Guru/Kepa Penuh Guru/Kepala Penuh Guru/Kepala
la
Sekolah/T
U
Rehabilitas
i
Sedang/Be Terselenggaranya Terselenggaranya
rat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.01 10 Ruang Sungai Ruang 1 paket Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Ruang 1 paket Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Unit Penuh Unit Kesehatan Sekolah Penuh Unit Kesehatan Sekolah
Kesehatan
Sekolah
Rehabilitas
i
Sedang/Be Kota Terselenggaranya Kota Terselenggaranya Sedang
1 01 02 2.01 11 rat Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 paket Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 paket Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Perpustak Penuh Perpustakaan Sekolah Penuh Perpustakaan Sekolah
aan
Sekolah
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
(1) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 042/XI
Seberang Rp. 175.312.000, (2) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan
olahraga SD Negeri 045/XI Koto Dua Rp. 199.675.000, (3) Rehabilitasi
Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 039/XI Sungai Liuk Rp.
147.638.000, (4) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD
Negeri 036/XI Paling Serumpun Rp. 175.312.000, (5) Rehabilitasi
Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 041/XI Kampung Tengah
Rehabilitas Rp. 160.608.000, (6) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD
i Negeri 034/XI Koto Teluk Rp. 147.210.000, (7) Rehabilitasi
Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 035/XI Larik Kemahan Rp.
Sedang/Be Terselenggaranya Terselenggaranya 194.537.000, (8) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD
rat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.01 12 Sarana, Sungai Sarana, 10 Sekolah Rp619,919,856 Rp619,919,856 Sungai Sarana, 10 Sekolah Rp3,588,194,712 Rp3,588,194,712 Rp2,968,274,856 Dinas Pendidikan Negeri 065/XI Desa Baru Debai Rp. 116.855.000, (9) Rehabilitasi
berjalan Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 049/XI Debai Rp.
Prasarana Penuh Prasarana dan Utilitas Penuh Prasarana dan Utilitas
dan Sekolah Sekolah 120.795.000, (10) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD
Utilitas Negeri 051/XI Kumun Mudik Rp. 165.897.000, (11) Rehabilitasi
Sekolah Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 057/XI Kumun Mudik Rp.
168.974.000, (12) Rehabilitasi Sedang/berat Lapangan olahraga SD
Negeri 044/XI Koto Bento Rp.120.795.000 (13) Rehabilitasi
Sedang/berat Lapangan olahraga SD Negeri 037/XI KOTO Keras Rp.
120.795.000, (14) Kegiatan OUTBOND Pendidikan Karakter kerja sama
dengan Tim penggerak PKK Kota Sungaipenuh Rp. 30.000.000, (15)
SPPD Luar Daerah Rp. 200.000.000, (16) Konsultan Perencanaan
Lapangan Rp. 65.048.000, (17) Konsultan Pengawasan Lapangan Rp.
38.904.000
Pengelola
an Kota Kota
1 01 02 2.02 Pendidika Sungai Angka putus sekolah 1.02% Rp5,840,850,137 Rp5,840,850,137 Sungai Angka putus sekolah 1.02% Rp7,948,982,137 Rp7,948,982,137 Rp2,108,132,000 Dinas Pendidikan Sedang
n Sekolah Penuh (APS) SMP/MTs Penuh (APS) SMP/MTs berjalan
Menengah
Pertama
Penambah Kota Tersedianya Ruang Kelas Kota Tersedianya Ruang Kelas Sedang
1 01 02 2.02 02 an Ruang Sungai Baru SMP 1 kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Baru SMP 1 kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kelas Baru Penuh Penuh
Pembangu
nan Ruang Kota Tersedianya Ruang Kota Tersedianya Ruang
1 01 02 2.02 03 Guru/ Sungai Guru/Kepala Sekolah/TU 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Guru/Kepala Sekolah/TU 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
Kepala Penuh SMP Penuh SMP berjalan
Sekolah/T
U
Pembangu
nan Ruang Kota Kota
Unit Sungai Tersedianya Ruang Unit Sungai Tersedianya Ruang Unit Sedang
1 01 02 2.02 04 Kesehatan Sekolah SMP 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Kesehatan Sekolah SMP 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kesehatan Penuh Penuh
Sekolah
Pembangu
nan Kota Kota
Perpustak Sungai Tersedianya Sungai Tersedianya Perpustakaan Sedang
1 01 02 2.02 05 Perpustakaan Sekolah 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sekolah 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
aan Penuh Penuh
Sekolah
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Pembangu Kota Tersedianya Kota Tersedianya Laboratorium
nan Sungai Laboratorium Sekolah Sungai Sekolah Menengah Sedang
1 01 02 2.02 06 Laboratori Menengah 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Penuh Pertama
um Pertama
Pembangu
nan Kota Terlaksananya Kota Terlaksananya Sedang
1 01 02 2.02 10 Fasilitas Sungai Pembangunan Fasilitas 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Pembangunan Fasilitas 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Parkir Penuh Parkir Penuh Parkir
Pembangu
nan
Sarana, Kota Tersedianya Kota Tersedianya
Prasarana Sungai Pembangunan Sarana, Sungai Pembangunan Sarana, Sedang
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan 1 Kegiatan Rp1,281,756,306 Rp1,281,756,306 Prasarana dan 1 Kegiatan Rp1,281,756,306 Rp1,281,756,306 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
dan Penuh Penuh
Utilitas Utilitas Utilitas
Sekolah
Rehabilitas
i Terselenggaranya Terselenggaranya
Sedang/Be Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.02 13 rat Sungai Gedung 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Gedung 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Gedung Penuh Sekolah Penuh Sekolah
Sekolah
Rehabilitas
i Terselenggaranya Terselenggaranya
Sedang/Be Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.02 15 rat Sungai Ruang 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Ruang 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Ruang Penuh Penuh
Guru Guru Sekolah Guru Sekolah
Sekolah
Rehabilitas
i
Sedang/Be Terselenggaranya Terselenggaranya
rat Kota Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Kota Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Sedang
1 01 02 2.02 16 Ruang Sungai Ruang Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Ruang Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Unit Penuh Unit Kesehatan Sekolah Penuh Unit Kesehatan Sekolah
Kesehatan
Sekolah
Rehabilitas
i
Sedang/Be Kota Terselenggaranya Kota Terselenggaranya Sedang
1 01 02 2.02 17 rat Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Perpustak Penuh Perpustakaan Sekolah Penuh Perpustakaan Sekolah
aan
Sekolah
Rehabilitas
i Kota Terselenggaranya Kota Terselenggaranya
1 01 02 2.02 18 Sedang/Be Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
rat Penuh Laboratorium Penuh Laboratorium berjalan
Laboratori
um
Rehabilitas
i Terselenggaranya Terselenggaranya
Sedang/Be Kota Kota
1 01 02 2.02 19 rat Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
Ruang Penuh Ruang Penuh Ruang berjalan
Serba Serba Guna/Aula Serba Guna/Aula
Guna/Aula
Rehabilitas
i Kota Terselenggaranya Kota Terselenggaranya
Sedang/Be Rehabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang
1 01 02 2.02 22 rat Sungai Fasilitas 1 Kegiatan Rp2,000,000 Rp2,000,000 Sungai Fasilitas 1 Kegiatan Rp2,000,000 Rp2,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Fasilitas Penuh Parkir Penuh Parkir
Parkir
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Rehabilitas
i Terselenggaranya Terselenggaranya
Sedang/Be Kota Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Kota Rehabilitasi Sedang/Berat 1 Kegiatan Sedang
1 01 02 2.02 23 rat Sungai Kantin Rp3,000,000 Rp3,000,000 Sungai Kantin Rp3,000,000 Rp3,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kantin Penuh Sekolah Penuh Sekolah
Sekolah
(1) Terlaksananya
pengadaan media (1) Terlaksananya
Pendidikan (DAK), (2) pengadaan media
Terlaksananya pengadaan Pendidikan (DAK), (2)
peralatan laboratorium Terlaksananya pengadaan
ilmu pengetahuan alam peralatan laboratorium
(IPA) Biologi (DAK), (3) ilmu pengetahuan alam
Terlaksananya pengadaan (IPA) Biologi (DAK), (3)
Pengadaa peralatan laboratorium 1 tahun, 1 Terlaksananya pengadaan 1 tahun, 1
n Kota ilmu pengetahuan alam tahun, 1 peralatan laboratorium tahun, 1 Sedang
1 01 02 2.02 27 Perlengka Sungai (IPA) Fisika (DAK), (4) tahun, 1 Rp880,312,037 Rp880,312,037 ilmu pengetahuan alam tahun, 1 Rp880,312,037 Rp880,312,037 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
pan Penuh Terlaksananya pengadaan tahun, 13 (IPA) Fisika (DAK), (4) tahun, 13
Sekolah peralatan teknologi, sekolah Terlaksananya pengadaan sekolah
informasi, dan peralatan teknologi,
komunikasi (TIK) (DAK), informasi, dan komunikasi
(5) Tersedianya (TIK) (DAK), (5)
Tersedianya Perlengkapan
Perlengkapan Barang Barang Pengadaan Barang
Pengadaan Barang dan Cetak Rapor SMP (K
dan Cetak Rapor SMP (K 13) (DAU)
13) (DAU)
1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pemberian Siswa Untuk Pemberian Siswa Untuk
Penyediaa Siswa prestasi Siswa prestasi
n Biaya Terlaksananya Pemberian Terlaksananya Pemberian
Personil Beasiswa Untuk Anak Beasiswa Untuk Anak
Peserta Kota terancam Putus Sekolah 1 Kegiatan Kota terancam Putus Sekolah 1 Kegiatan Sedang
1 01 02 2.02 32 Didik Sungai Jenjang SMP. 13 Sekolah Rp311,832,150 Rp311,832,150 Sungai Jenjang SMP. 13 Sekolah Rp311,832,150 Rp311,832,150 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Sekolah Penuh 2. Terlaksananya Penuh 2. Terlaksananya
Menengah Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
Pertama Bantuan Oprasional Bantuan Oprasional
Sekolah Sesuai dengan Sekolah Sesuai dengan
Aturan yang Berlaku Aturan yang Berlaku
Penyeleng
araan (1) Terselenggaranya (1) Terselenggaranya
Proses Kegiatan UAS/UN/US dan Kegiatan UAS/UN/US dan
Belajar Kota Try Out Kota Sungai 1 Kegiatan, Kota Try Out Kota Sungai 1 Kegiatan, Sedang Perubahan Rincian SPPD | Pemindahan Anggaran Belanja Jasa
1 01 02 2.02 36 dan Ujian Sungai penuh, (2) AKM (Analis 1 Kegiatan, Rp100,000,000 Rp100,000,000 Sungai penuh, (2) AKM (Analis 1 Kegiatan, Rp100,000,000 Rp100,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan Penyelenggaraan Acara (Pembina) Ke Perjalanan Dinas Luar Daerah
bagi Penuh Kompetensi Minimal), (3) 1 Kegiatan Penuh Kompetensi Minimal), (3) 1 Kegiatan sebanyak Rp.8.000.000
Peserta Survey Karakter Survey Karakter
Didik
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pembinaan Hasil Lomba Pembinaan Hasil Lomba
Siswa Siswa
Olahraga Seni dan Sains Olahraga Seni dan Sains
Jenjang SMP 2. Jenjang SMP 2.
Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan
Pasanteren Ramadhan Pasanteren Ramadhan
Tingkat Kota Sungai Tingkat Kota Sungai
Penuh 3. Terseleksinya Penuh 3. Terseleksinya
Siswa Peserta Lomba Siswa Peserta Lomba
Pembinaa FLS2N Tingkat 1 Kegiatan FLS2N Tingkat 1 Kegiatan
n Minat, Kota Kota Sungai Penuh 1 Kegiatan Kota Sungai Penuh 1 Kegiatan Perubahan Rincian SPPD | Pemindahan Anggaran Belanja Jasa
Bakat dan Sungai perwakilan Ke Provinsi 1 Kegiatan perwakilan Ke Provinsi 1 Kegiatan Sedang Penyelenggaraan Acara (Pembina) Ke Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 01 02 2.02 38 1 Kegiatan Rp334,490,080 Rp334,490,080 1 Kegiatan Rp334,490,080 Rp334,490,080 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Kreativitas Penuh Jambi 4. Terseleksinya Jambi 4. Terseleksinya sebanyak Rp.8.000.000
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Siswa Siswa Peserta Lomba 1 Kegiatan Siswa Peserta Lomba 1 Kegiatan
O2SN Tingkat O2SN Tingkat
Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
perwakilan Ke Provinsi perwakilan Ke Provinsi
Jambi 5. Terseleksinya Jambi 5. Terseleksinya
Siswa Peserta Lomba OSN Siswa Peserta Lomba OSN
Tingkat Tingkat
Kota Sungai Penuh 6. 3. Kota Sungai Penuh 6. 3.
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan
kepramukaan dan palang kepramukaan dan palang
merah remaja (PMR) merah remaja (PMR)
Penyediaa
n Pendidik
dan
Tenaga 1.Tersedianya tenaga 1.Tersedianya tenaga
Kependidi Kota pengajar Matapelajaran 1 Kegiatan Kota pengajar Matapelajaran 1 Kegiatan
kan bagi Sungai Muloq SMP 2. 1 Kegiatan Sungai Muloq SMP 2. 1 Kegiatan Sedang
1 01 02 2.02 39 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan perubahan rincian SPPD (uang harian, transportasi, dan penginapan)
Satuan Penuh Tumbuhnya budaya Penuh Tumbuhnya budaya
Pendidika prestasi peserta didik prestasi peserta didik
n Sekolah
Menengah
Pertama
1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pembinaan kelembagaan Pembinaan kelembagaan
dan dan
manajemen sekolah manajemen sekolah
dengan penerapan dengan penerapan
manajemen manajemen
berbasis sekolah 2. berbasis sekolah 2.
Pembinaa Terlaksananya Penerapan 1 Kegiatan Terlaksananya Penerapan 1 Kegiatan
n Kota Konsep MBS di Sekolah 3. 1 Kegiatan Kota Konsep MBS di Sekolah 3. 1 Kegiatan Perubahan Rincian SPPD | Pemindahan Anggaran Belanja Jasa
Kelembag Sungai Tertibnya Administrasi 1 Kegiatan Sungai Tertibnya Administrasi 1 Kegiatan Sedang Penyelenggaraan Acara (Pembina) Ke Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 01 02 2.02 41 aan dan Rp118,074,500 Rp118,074,500 Rp118,074,500 Rp118,074,500 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Manajeme Penuh Penilaian atau Akreditasi 1 Kegiatan Penuh Penilaian atau Akreditasi 1 Kegiatan sebanyak Rp.8.000.000
n Sekolah SMP / Madrasah dalam 1 Kegiatan SMP / Madrasah dalam 1 Kegiatan
Kota Sungai penuh 4. Kota Sungai penuh 4.
Terkelolanya Pendataan Terkelolanya Pendataan
Peserta Didik Baru Peserta Didik Baru
Disekolah 5. Tertatanya Disekolah 5. Tertatanya
Penerimaan Peserta Didik Penerimaan Peserta Didik
Baru yang Baru yang
Merata Pada Jenjang SMP Merata Pada Jenjang SMP
Pengadaa Kota
n Mebel Sungai Terlaksananya Pengadaan 10 LS Terlaksananya Pengadaan 10 LS Sedang
1 01 02 2.03 07 Mebeluer PAUD Rp50,000,000 Rp50,000,000 Mebeluer PAUD Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
PAUD Penuh
Pengadaa
n Alat
Praktik Kota Tersedianya Alat Peraga 4 Paket Tersedianya Alat Peraga 4 Paket Sedang
1 01 02 2.03 12 dan Sungai Edukatif (APE) Rp126,257,500 Rp126,257,500 Edukatif (APE) Rp126,257,500 Rp126,257,500 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Peraga Penuh
Siswa
PAUD
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
1. 125Fasilitasi 1. 125Fasilitasi
Penyaluran DAK Non Fisik Penyaluran DAK Non Fisik
2. Meningkatnya 2. Meningkatnya
Pemahaman Masyarakat Pemahaman Masyarakat
Penyeleng Kota Sungai 176 Orang Kota Sungai 176 Orang
Penuh Tentang Pola asuh 176 Orang Penuh Tentang Pola asuh 176 Orang Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan dan sekretariat Tim (Manejer
garaan Kota anak Usia dini Melalui 176 Orang anak Usia dini Melalui 176 Orang Sedang BOP Rp. 9.000.000 dan Penanggung jawab kegiatan Rp. 7.800.000)
1 01 02 2.03 13 Proses Sungai Seminar Parenting 3. 3 TK Rp1,119,706,968 Rp1,119,706,968 Seminar Parenting 3. 3 TK Rp1,119,706,968 Rp1,119,706,968 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan dan Belanja jasa tenaga pendidikan/pembina Rp. 4.000.000) dialihkan
Belajar Penuh Penampilan Kreatifitas Negeri 176 Penampilan Kreatifitas Negeri 176 ke belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 20,800,000
PAUD Anak didik PAUD 4. Orang Anak didik PAUD 4. Orang
Terlaksananya bantuan Terlaksananya bantuan
Operasional Pendidikan 5. Operasional Pendidikan 5.
Terlaksananya Pemberian Terlaksananya Pemberian
Insentif PAUD Insentif PAUD
Penyiapan 1 1
dan Tindak Kota 1. Tersusunnya database Dokumen 1. Tersusunnya database Dokumen
Lanjut Sungai PAUD Kota Sungai Penuh 1 PAUD Kota Sungai Penuh 1 Sedang
1 01 02 2.03 14 Evaluasi 2. Tersusunnya Profil Rp41,952,785 Rp41,952,785 2. Tersusunnya Profil Rp41,952,785 Rp41,952,785 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Dokumen Dokumen
Satuan PAUD Kota Sungai Penuh PAUD Kota Sungai Penuh
PAUD
1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pelatihan Pembuatan Pelatihan Pembuatan
Pembinaa Perangkat Perangkat
n Kota Pembelajaran 2. 95 Guru Pembelajaran 2. 95 Guru
Kelembag Sungai Terlaksannya Diklat 95 Guru Terlaksannya Diklat 95 Guru Sedang
1 01 02 2.03 17 aan dan Tingkat Lanjutan 3. Rp90,000,000 Rp90,000,000 Tingkat Lanjutan 3. Rp90,000,000 Rp90,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh 120 Orang 120 Orang
Manajeme Terlaksannya Kerja Sama Terlaksannya Kerja Sama
n PAUD Dinas Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dengan
Universitas yang Universitas yang
Memenuhi Persyaratan Memenuhi Persyaratan
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Pengelola
an 1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pendidika Kota Pengelolaan Pendidikan 12 Bulan Pengelolaan Pendidikan 12 Bulan
n Sungai Nonformal/Kesetaraan 2. 12 Bulan Nonformal/Kesetaraan 2. 12 Bulan Sedang
1 01 02 2.04 Terselenggaranya Rp831,861,284 Rp831,861,284 Terselenggaranya Rp827,861,284 Rp827,861,284 -Rp4,000,000 Dinas Pendidikan berjalan
Nonforma Penuh
l/Kesetara pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan
an nonformal/kesetaraan nonformal/kesetaraan
Penyediaa
n Pendidik
dan
Tenaga
Kependidi Kota Tersedianya Pendidik dan Tersedianya Pendidik dan
kan bagi Sungai Tenaga Kependidikan bagi 3 Cabang Tenaga Kependidikan bagi 3 Cabang Sedang
1 01 02 2.04 14 Satuan Satuan Pendidikan Lomba Rp47,019,999 Rp47,019,999 Satuan Pendidikan Lomba Rp47,019,999 Rp47,019,999 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh
Pendidika Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
n
Nonformal
/Kesetaraa
n
Pengelolaa
n Dana
BOP Kota
Sekolah Sungai Terlaksananya penyaluran 1 tahun Terlaksananya penyaluran 1 tahun Sedang
1 01 02 2.04 17 dana BOP Kesetaraan Rp534,800,000 Rp534,800,000 dana BOP Kesetaraan Rp534,800,000 Rp534,800,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Nonformal Penuh
/Kesetaraa
n
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
PROGRAM
PENGEMB Kota Rata-rata Rata-rata
1 01 03 ANGAN Sungai Rata-rata Nilai UN SD Nilai UN Rp130,000,000 Rp130,000,000 Rata-rata Nilai UN SD Nilai UN Rp119,650,000 Rp119,650,000 Rp10,350,000 Dinas Pendidikan Sedang
KURIKULU Penuh SD SD berjalan
M
Pelatihan
Penyusuna Terselenggaranya Terselenggaranya
n Kota Pelatihan Penyusunan Pelatihan Penyusunan Perubahan Rincian SPPD | Pemindahan Anggaran Belanja Jasa
Kurikulum Sungai Kurikulum 1 Kegiatan Kurikulum 1 Kegiatan Sedang Penyelenggaraan Acara (Pembina) Ke Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 01 03 2.01 04 Muatan Rp60,000,000 Rp60,000,000 Rp60,000,000 Rp60,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Muatan Lokal Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan sebanyak Rp.2.400.000
Lokal Dasar Dasar
Pendidika
n Dasar
Penyusuna
n
Kompeten
si Dasar Tersedianya Hasil Tersedianya Hasil
Muatan Penyusunan Kompetensi Penyusunan Kompetensi Belanja Honorarium PNS (Ketua Rp. 1.550.000.000, Pembina Rp.
Lokal Kota Dasar 1 Kegiatan Dasar 1 Kegiatan Sedang 1.950.000, Penaggung Jawab Rp. 1.650.000, Pelaksana Teknis Rp.
1 01 03 2.02 01 Pendidika Sungai Rp70,000,000 Rp70,000,000 Rp70,000,000 Rp70,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan
n Anak Penuh Muatan Lokal Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan berjalan 3.750.000, sekretaris Rp. 1.1450.000) dialihkan ke SPPD sebesar Rp.
Usia Dini Anak Usia Dini dan Anak Usia Dini dan 10.350.000
dan Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal
Pendidika
n
Nonformal
PROGRAM
PENDIDIK
DAN Kota Guru SD/MI yang 81.80 % Guru SD/MI yang 81.80 % Sedang
1 01 04 TENAGA Sungai memenuhi kualifikasi Rp304,534,164 Rp304,534,164 memenuhi kualifikasi Rp304,534,164 Rp304,534,164 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
KEPENDID Penuh S1/D-IV S1/D-IV
IKAN
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Pemerata
an
Kuantitas
dan
Kualitas 1. Terlaksananya 1. Terlaksananya
Pendidik Pemerataan kuantitas Pemerataan kuantitas
dan dan kualitas tenaga dan kualitas tenaga
Tenaga pendidik SD, PAUD, dan pendidik SD, PAUD, dan
Kependidi Kota Pendidikan 12 Bulan Pendidikan 12 Bulan Sedang
1 01 04 2.01 kan bagi Sungai Nonformal/Kesetaraan 12 Bulan Rp304,534,164 Rp304,534,164 Nonformal/Kesetaraan 12 Bulan Rp304,534,164 Rp304,534,164 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Satuan Penuh 2. Pemerataan kuantitas 2. Pemerataan kuantitas
Pendidika dan kualitas tenaga dan kualitas tenaga
n Dasar, pendidik SD, PAUD, dan pendidik SD, PAUD, dan
PAUD, dan Pendidikan Pendidikan
Pendidika Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
n
Nonforma
l/Kesetara
an
Perhitunga
n dan
Pemetaan 1. Terlaksananya Kegiatan 1. Terlaksananya Kegiatan
Pendidik Satu Guru Satu Buku Satu Guru Satu Buku
dan (SAGUSABU) di Kota (SAGUSABU) di Kota
Tenaga Sungai Penuh 2. Sungai Penuh 2.
6 Tenaga 6 Tenaga
Kependidi Kota Terlaksananya Pendidik Terlaksananya Pendidik
1 01 04 2.01 01 kan Satuan Sungai Perhitungan dan 300 Orang Rp170,000,000 Rp170,000,000 Perhitungan dan 300 Orang Rp170,000,000 Rp170,000,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang
Pendidika Penuh Pemetaan Pendidik dan 200 Guru Pemetaan Pendidik dan 200 Guru berjalan
n Dasar, Tenaga Kependidikan 10 Orang Tenaga Kependidikan 10 Orang
PAUD, dan Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Dasar,
Pendidika PAUD, PAUD,
n dan Pendidikan dan Pendidikan
Nonformal Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
/Kesetaraa
n
Penataan
Pendistrib 1. Terjaringnya Pengawas, 1. Terjaringnya Pengawas,
usian Kepala Sekolah, Guru Kepala Sekolah, Guru
Pendidik sebagai sebagai
dan Calon Peserta Sertifikasi Calon Peserta Sertifikasi
Tenaga Guru 2. Terlaksananya Guru 2. Terlaksananya
Kependidi Penyusunan Regulasi 3 Jenjang Penyusunan Regulasi 3 Jenjang
kan bagi Kota Tentang Pendidikan Tentang Pendidikan Sedang
1 01 04 2.01 02 Satuan Sungai Pemberian Beasiswa Pada 1 Kegiatan Rp134,534,164 Rp134,534,164 Pemberian Beasiswa Pada 1 Kegiatan Rp134,534,164 Rp134,534,164 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan
Pendidika Penuh Guru 3. Tersedianya 1 Kegiatan Guru 3. Tersedianya 1 Kegiatan
n Dasar, Laporan realisasi Data Laporan realisasi Data
PAUD, dan Penerima Penerima
Pendidika Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru
n dan Tamsil PNSD Kota dan Tamsil PNSD Kota
Nonformal Sungai Sungai
/Kesetaraa Penuh Penuh
n
Administr
asi Umum Kota Terlaksananya Terlaksananya Sedang
1.01.01.2.06 Perangkat Sungai Administrasi Umum 1 Tahun Rp36,865,000 Rp36,865,000 Administrasi Umum 1 Tahun Rp21,088,000 Rp21,088,000 -Rp15,777,000 Dinas Pendidikan berjalan
Daerah Penuh Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaa Kota
1.01.01.2.06.04 n Bahan Sungai Tersedianya makanan dan 120 OM Rp5,200,000 Rp5,200,000 Tersedianya makanan dan 120 OM Rp6,285,000 Rp6,285,000 Rp1,085,000 Dinas Pendidikan Sedang Penambahan Anggaran Untuk ATK Rp 1.085.000
Logistik Penuh minuman rapat dan tamu minuman rapat dan tamu berjalan
Kantor
Penyediaa
n Jasa Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan
Penunjang Kota administrasi dan administrasi dan
Urusan Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Persentase pelayanan 1 Tahun Sedang
1.01.01.2.08 Pemerinta Rp37,855,000 Rp37,855,000 Rp37,732,000 Rp37,732,000 -Rp123,000 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh sarana dan prasarana sarana dan prasarana
han perkantoran perkantoran
Daerah
Penyediaa
n Jasa 1. Pembayaran air, listrik, 1. Pembayaran air, listrik,
Komunikas Kota telpon, internet, dan WEB telpon, internet, dan WEB
i, Sumber Sungai 2. Terfasilitasinya 12 Bulan 2 2. Terfasilitasinya 12 Bulan 2 Sedang
1.01.01.2.08.02 pelayanan administrasi Rekening Rp29,000,000 Rp29,000,000 pelayanan administrasi Rekening Rp28,877,000 Rp28,877,000 -Rp123,000 Dinas Pendidikan berjalan pengurangan anggaran Foto copy Rp 123.000
Daya Air Penuh
dan Listrik perkantoran perkantoran
dan pelayanan umum dan pelayanan umum
Administr
asi Kota Terlaksananya Terlaksananya
1.01.01.2.02 Keuangan Sungai Administrasi Keuangan 1 Tahun Rp3,793,065,606 Rp3,793,065,606 Administrasi Keuangan 1 Tahun Rp3,808,965,606 Rp3,808,965,606 Rp15,900,000 Dinas Pendidikan Sedang
Perangkat Penuh Perangkat Daerah Perangkat Daerah berjalan
Daerah
Penyediaa
n
Administra Kota Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan Sedang Penambahan Honorarium PPTK Rp 7.500.000, Penambahan
1.01.01.2.02.02 si Sungai administrasi perkantoran 1 Tahun Rp13,400,000 Rp13,400,000 administrasi perkantoran 1 Tahun Rp29,300,000 Rp29,300,000 Rp15,900,000 Dinas Pendidikan berjalan Honorarium Pengurus Barang Rp 4.200.000, Penambahan
Pelaksana Penuh Honorarium Penyimpan Barang Rp 4.200.000
an Tugas
ASN
Administr
asi Kota Terlaksananya Terlaksananya
Keuangan Sungai Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Sedang
1.01.01.2.02 Perangkat 1 Tahun Rp2,589,380,888 Rp2,589,380,888 1 Tahun Rp2,590,720,888 Rp2,590,720,888 Rp1,340,000 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Pelaksana
an
Penatausa Kota Terlaksananya Terlaksananya Pengurangan Honorarium Bendahara Dari 14 Bulan Menjadi 12 bulan
1.01.01.2.02.03 haan dan Sungai Pembayaran Administrasi 12 Bulan Rp26,400,000 Rp26,400,000 Pembayaran Administrasi 12 Bulan Rp27,740,000 Rp27,740,000 Rp1,340,000 Dinas Pendidikan Sedang Rp 680.000, Dialihkan kehonorarium PPTK. Penambahan dari belanja
Pengujian/ Penuh Keuangan Keuangan berjalan tagihan listrik Rp 1.340.000 untuk Honorarium PPTK
Verifikasi
Keuangan
SKPD
Penyediaa
n
Administra Kota
1.01.01.2.02.02 si Sungai Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Rp6,900,000 Rp6,900,000 Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Rp6,900,000 Rp6,900,000 Rp0 Dinas Pendidikan Sedang Perubahan rincian DPA
Pelaksana Penuh administrasi perkantoran administrasi perkantoran berjalan
an Tugas
ASN
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Administr
asi Umum Kota Terlaksananya Terlaksananya Sedang
1.01.01.2.06 Perangkat Sungai Administrasi Umum 1 Tahun Rp22,250,000 Rp22,250,000 Administrasi Umum 1 Tahun Rp23,250,000 Rp23,250,000 Rp1,000,000 Dinas Pendidikan berjalan
Daerah Penuh Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaa
n Bahan Kota
Logistik Sungai Tersedianya makanan dan Tersedianya makanan dan Sedang
1.01.01.2.06.04 minuman rapat dan tamu 12 Bulan Rp4,500,000 Rp4,500,000 minuman rapat dan tamu 12 Bulan Rp3,488,000 Rp3,488,000 -Rp1,012,000 Dinas Pendidikan berjalan Pengurangan anggaran dari air Aqua Rp 1.012.000
Kantor Penuh
Penyediaa
n
Peralatan Kota Tersedianya alat tulis Tersedianya alat tulis Sedang Penambahan anggaran dari logistik kantor untuk alat kebersihan Rp
1.01.01.2.06.02 dan Sungai kantor (ATK) 12 Bulan Rp10,850,000 Rp10,850,000 kantor (ATK) 12 Bulan Rp14,400,600 Rp14,400,600 Rp3,550,600 Dinas Pendidikan berjalan 1.012.000, Penambahan dari listrik Rp 2.538.600,
Perlengka Penuh
pan
Kantor
Penyediaa
n Barang
Cetakan Kota Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan Sedang
1.01.01.2.06.05 dan Sungai barang cetakan dan 12 Bulan Rp6,900,000 Rp6,900,000 barang cetakan dan 12 Bulan Rp6,900,000 Rp6,900,000 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan Perubahan Rincian DPA
Penggand Penuh penggandaan penggandaan
aan
Penyediaa
n Jasa Terlaksananya pelayanan Terlaksananya pelayanan
Penunjang Kota administrasi dan administrasi dan
Urusan Sungai Persentase pelayanan 1 Tahun Persentase pelayanan 1 Tahun Sedang
1.01.01.2.08 Pemerinta Rp6,900,000 Rp6,900,000 Rp3,021,400 Rp3,021,400 -Rp3,878,600 Dinas Pendidikan berjalan
Penuh sarana dan prasarana sarana dan prasarana
han perkantoran perkantoran
Daerah
Penyediaa
n Jasa
Komunikas Kota Terfasilitasinya pelayanan Terfasilitasinya pelayanan Sedang
1.01.01.2.08.02 i, Sumber Sungai administrasi perkantoran 12 Bulan Rp6,900,000 Rp6,900,000 administrasi perkantoran 12 Bulan Rp3,021,400 Rp3,021,400 -Rp3,878,600 Dinas Pendidikan berjalan
Daya Air Penuh dan pelayanan umum dan pelayanan umum
dan Listrik
Administr
asi
Keuangan Kota Terlaksananya 1 Tahun Terlaksananya 1 Tahun Sedang
1.01.01.2.02 Perangkat Sungai Administrasi Keuangan Rp1,053,064,822 Rp1,053,064,822 Administrasi Keuangan -Rp1,053,064,822 Dinas Pendidikan berjalan Perubahan Rincian DPA
Daerah Penuh Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaa
n
Administr Kota
asi Sungai Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Meningkatnya pelayanan 12 Bulan Sedang
1.01.01.2.02.02 administrasi perkantoran Rp5,100,000 Rp5,100,000 administrasi perkantoran -Rp5,100,000 Dinas Pendidikan berjalan Perubahan Rincian DPA
Pelaksana Penuh
an Tugas
ASN
APBD 2021 RKPD Perubahan 2021
Urusan/
Bidang/ Perubahan Jenis
Kode Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Anggaran SKPD Catatan Perubahan
Program/ Lokasi Lokasi Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Tolak Ukur Target APBD II APBD I APBN TOTAL Rp. %
Sedang
Belanja Rutin SMP 11 Rp0 Dinas Pendidikan berjalan Perubahan Rincian DPA
Dr.HADIYANDRA, M.Pd
NIP. 19690620 199903 1 006