RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M

INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Kab. HSU Dinkes, 13 PKM, 450,000,000 APBD Dinkes, 13
daya air dan listrik Listrik UPOPPK dan pkm,UPOPPK
jaringannya & jaringannya

02 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Dinkes HSU 1 Tahun 3,950,000,000 APBD 100%
Administrasi Keuangan Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa terlaksana jasa administrasi perizinan Dinkes HSU 1 Tahun 18,750,000 APBD 1 Tahun
Administrasi Keuangan (seksi kesehatan
farmasi)
02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya kebersihan kantor Dinkes HSU 1 Tahun 5,000,000 APBD 100%

02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Keburtuhan ATK dalam 1 Tahun Kab. HSU 1 Tahun 80,000,000 APBD 100%
Umum dan perlengkapan, Kepeg,
Keuangan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Keburtuhan ATK dalam 1 Tahun Kab. HSU 1 Tahun 3,500,000 APBD
PSM/JPKM)
Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Keburtuhan ATK dalam 1 Tahun Kab. HSU 1 Tahun 5,071,900 APBD
farmasi)
02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediiaan Barang Cetakan dan Kab. HSU 1 Tahun 125,000,000 APBD 100%
Penggandan (seksi umum dan Penggandaan dalam 1 Tahun
perlengkapan, Kepeg,Keuangan)
Penyediaan barang cetakan dan Penyediiaan Barang Cetakan dan 15000 lbr 3,000,000 APBD
Penggandan (seksi PSM/JPKM) Penggandaan dalam 1 Tahun
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan Kab. HSU 1 Tahun 650,000,000 APBD 100%
Perlengkapan Kantor (seksi umum Perlengkapan yang Disediakan dalam
dan perlengkapan, Kepeg, Keuangan), 1 Tahun

Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan Kab. HSU 1 Tahun 180,500,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi Perlengkapan yang Disediakan dalam
surveilansdan imunisasi)) 1 Tahun
Penyediaan Peralatan dan jumlah printer yang tersedia untuk Kab. HSU 2 unit 7,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi administrasi
Sub.program,Informasi dan Humas)

Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan 1 Tahun 20,500,000 APBD

Perlengkapan Kantor (seksi mak.min) Perlengkapan yang Disediakan dalam
1 Tahun
Penyediaan Peralatan dan Penyediaan laptop untuk petugas gizi Kab. HSU 13 PKM 104,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi gizi) ke PKM
Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan Kab. HSU 1 Tahun 19,080,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi farmasi) Perlengkapan yang Disediakan dalam
1 Tahun

02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. HSU 1 Tahun 80,000,000 APBD 100%
(seksi umum dan Rapat dalam 1 Tahun
perlengkapan,Kepeg,Keuangan)

02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Kab. HSU 1 Tahun APBD 100%
keluar daerah konsultasi yang dilaksanakan
Seksi Umum & perlengkapan, 300,000,000
Kepegawaian, Keuangan
Seksi Sub. Program, Informasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 1 tahun 80,000,000
Humas konsultasi yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan pembelajaran SIKDA 1 paket 201,600,000
keluar daerah
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seksi Promkes 42,075,000
Seksi JPKM dan PSM 33,215,000
Seksi Kesga 66,075,000
Seksi Yandasru 53,645,000
Seksi Surveilans dan imunisasi 60,000,000
Seksi P3 35,000,000
Seksi P2ML 60,000,000
Seksi Kesling Kejaor 60,000,000
Seksi Farmasi dan Alkes 45,000,000
Seksi Mak. Min 30,000,000
Seksi Pengembangan 30,000,000

02 01 01 19 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Jumlah pembinaan, pengawasan, Dinkes 13 Puskesmas 350,000,000 APBD 100%
Pelayanan dan Penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran pada UPT administrasi perkantoran pada UPT
dan jaringannya

02 01 02 Prog. Peningk. Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Meminimalisir kerusakan Gedung Kab. HSU 100% 250,000,000 APBD 100%
kantor kantor

02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 100% 210,700,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
umum & perlengkapan, Kepeg,
Keuangan)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan Kenderaan Jumlah Kenderaan Operasional Roda Kab. HSU 1 buah Mobil 550,000,000 APBD 100%
DinasOperasional Roda Empat Emapat Kadinkes, 2buah
mobil operasional

Pengadaan Kenderaan Jumlah Kenderaan Operasional Roda Kab. HSU 5 buah Sepeda 87,500,000 APBD 100%
DinasOperasional Roda dua Dua motor opeasional
uskesmas

Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya Pemeliharaan Pusling Dinas 80% 57,200,000 APBD 80%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi Kenderaan Pusling Roda 4 Kesehatan
SDM& Sarpras)) danPuskesmas

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 1 unit 12,850,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
Promkes)
Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 100% 15,000,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
P2ML)
02 01 02 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jumlah Rumah yang Direhab Kab.HSU 80% 715,786,500 APBD 89%
Dinas Sedang/Berat.(Terlaksananya
Rehabilitasi Rumdin Tenaga
Medis/Paramedis Puskesmas)

02 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Kab.HSU 80% 1,130,068,500 APBD 80%
kantor Sedang/Berat (Terlasananya
Rehabilitasi Gedung Kantor
padaSarana Pelayanan Kesehatan)

01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

SumberDaya Aparatur
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Dinkes 30 orang 250,000,000 100%
Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal

01 01 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Dinkes 69 orang 25,000,000 100%
Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
01 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi terlaksana Bimtek implementasi Dinkes 40 orang 250,000,000 100%
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan (ASN)

01 01 05 06 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4,200,000

- Pertemuan data dasar Puskesmas Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes 27 orang
data dasar puskesmas
- Pertemuan ASPAK Puskesmas Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes 27 orang
ASPAK puskesmas

01 01 05 07 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jumlah Orang yang Ditetapkan daftar Dinkes 400 Dupak 2 135,000,000 100%
Jafungkes usul penetapan angka kredit menjadi semester
penetapan angka kredit
02 01 05 09 Bimbingan teknis/orientasi petugas Petugas CPNS/PTT memahami tugas Kab. HSU 3 kali 45,000,000 100%
CPNS/PTT pokok dan fungsi (tupoksi)

02 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja 44,340,000

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan tahunan, Lakip, Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Dinkes HSU 8 dokumen
Tapkin, LKPJ/LPPD, Realiasasi fisik
dan non fisik, SPM, data kesehatan APBD
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-Pertemuan pembahasan rancangaan Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes HSU 45 orang
DPA-SKPD Perubahan 2017 pembahasan rancangan DPA-SKPD APBD
Perubahan 2016
-Pertemuan pembahasan rancangaan Jumlah peserta mengikuti Pertemuan dinkes HSU 45 orang
RKA-SKPD 2018 pembahasan rancangaan RKA-SKPD APBD
2017
- Pertemuan Pembahasan realisasi Jumlah pertemuan Pembahasan Dinkes HSU 13 orang
fisik dan non fisik realisasi fisik dan non fisik per
triwulan (12 kali)
- Pembinaan Pengelola data kesehatan Jumlah Puskesmas yang di bina dalam 13 PKM 26 kali
pengelolaan data kesehatan APBD

01 01 06 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan prognosis realisasi Dinkes 2 kali 27,500,000
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran dan laporan bulanan

01 01 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan keuangan tahunan Dinkes 3 dokumen 27,500,000
Keuangan Akhir Tahun yang dapat diselesaikan

02 01 07 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur
02 01 07 01 Penyelenggaraan Diklat Teknis terlaksana diklat teknis funsional dan Dinkes dan 30 orang 700,000,000 APBD
Fungsional dan Kepemimpinan kepemimpinan Puskesmas

Diklat Pengurus dan Penyimapan Terpenuhinya diklat teknis fungsional Dinkes 100% 125,000,000 APBD
Barang & kepemimp. bagi aparatur kesehatan
bagi pengurus/penyimpan barang
PKM dan dinas (Umum)

Diklat Saka Bakti Husada (Seksi Terlaksananya pelatihan Saka Bakti Prov Kalsel 1 kali 3,000,000 APBD
JPKM dan PSM) Husada Tk Provinsi (Seksi
JPKM&PSM)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Diklat BTCLS (Seksi pengembangan) Terlaksananya pelatihan BTCLS Prov Kalsel 20 orang 140,000,000 APBD
(Seksi Pengembangan)

01 01 15 Program Obat dan Perbekalan

01 01 15 01 Pengadaan Obat & Perbekalan Jumlah Obat yang dilakukan Kab. HSU 100% 503,310,000 APBD 100%
Kesehatan Pengadaan
- Jumlah Obat Non Menkes
- Jumlah Obat Non Generik
- Jumlah Bahan Laboratorium
- Jumlah Kertas Puyer + Plastik Obat

01 01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat & Operasional UPOPPK dapat berjalan Kab. HSU 90%
Perbekalan Kesehatan dengan baik dan jumlah obat yang 107,896,000 APBD 90%
didistribusikan
- Operasional UPOPPK
- Distribusi, Monitoring, Stok
Opname, Pengepakan
- Operasional Pemusnahan obat
01 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Meningkatnya pengetahuan Kab. HSU 100% 22,319,100 APBD 100%
& Perbekalan Kesehatan penggunaan obat & perbekalan
kesehatan
- Jumlah Peserta Sosialisasi Informasi 10 Lokasi
Obat Rasional (10 Kec)
Penyuluhan Masyarakat/Siswa 13Puskesmas
tentang obat rasional

01 01 15 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Meningkatnya pelayanan kefarmasian Kab. HSU 100% 25,961,200 APBD 100%
di Puskesmas
Pertemuan Perencenaan obat
MonevPengelola Obat Puskesmas
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 01 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat
02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Terlaksananya Review Program JKN, Kab.HSU 26 kali 55,794,000 APBD - 100%
Miskin di Pusk dan Jaringannya Jampersal dan JPKM HSU
(seksi JPKM/PSM)
Pelayanan Kesehatan Penduduk terlaksana operasional puskesmas 100% 171,660,000 APBD 100%
Miskin di Pusk dan Jaringannya untuk petugas jaga PKM rawat inap
(seksi yandasru) dan petugas jaga kebidanan PKM

02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan Jumlah pelaksanaan kegiatan 133,505,000

kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan,
adanya posko, pelatihan P3K dan
Pengadaan Obat P3K.

Jumlah P3K 100 kali

Jumlah Posko 2 kali
Jumlah Pelatihan P3K 2 kali
Jumlah Pengadaan Obat P3K 100 paket
Jumlah Alat Komunikasi Petugas P3K 5 Unit

02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Terselengaranya Pertemuan P2ML Kab. HSU 80% 75,000,000 APBD - 80%
Pemberantasan Penyakit Menular dan dan P2B2, terlaksananya kontak
Wabah survei Kusta, penemuan pengobatan
dan pengawasan Diare

02 01 16 08 Pengadaan Peralatan & Perbekalan
Kesehatan Termasuk Obat Generik
esensial
Jumlah kebutuhan alat kesehatan Kab. HSU 100% 1,530,940,000 APBD
Puskesmas & Jaringannya
Terpenuhinya kebutuhan alkes
Puskesmas dan jaringannya
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Kab. HSU 90% 322,696,600 APBD 90%
(seksi pengembangan) sebagai berikut :

Jlh Peningkatan Sekolah Sehat 4 sek.

Jlh Sekolah yg Diberikan 4 sek.
Penghargaan
Jlh Pertemuan Program 7 kali
Pengembangan
Jlh Sosialisasi Lintas Sektor ttg UKS 1 kali

Pembinaan Program Pengembangan 1 paket

Peningkatan kesehatan masyarakat terlaksana kegiatan penilaian kinerja Kabupaten HSU 13 Puskesmas 73,735,000 APBD
(seksi yandasru) puskesmas
- terlaksana pertemuan Manajemen -
Puskesmas
- terlaksana bintek ke puskesmas
Peningkatan kesehatan masyarakat terlaksana SIKDA Generik di Kab.HSU 13 Puskesmas dan 35,934,000
(seksi Sub. Program) Kabupaten Dinkes

01 01 16 12 Peningkatan pelayanan dan terlaksananya pembayaran Puskesmas 1 tahun 81 3,650,000,000

penanggulangan masalah kesehatan honorarium dokter, bidan, perawat orang
dan tenaga medis kontrak tidak tetap

01 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Prosentasi masyarakat dengan akses Kab. HSU 70% 60,000,000 APBD
Jamban Keluarga
Prosentasi Kualitas air minum yang Sarana DAM, SAB 100% 75,000,000 APBD
memenuhi persyaratan. dan PDAM
- Rencana Pengamanan Air Minum Desa 3 desa 45,000,000 APBD
(RPAM)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah sarana pelayanan kesehatan Puskesmas 13 uskesmas 80,000,000 APBD
yang mengelola sampah medis

Jumlah Calon Jemaah Haji yang Kab.HSU 100% 75,000,000 APBD

mengikuti pemeriksaan Kebugaran
02 01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Movev, Evaluasi dan Kab.HSU 3 kali 13 66,693,000 APBD 100%
(seksi JPKM) Pelaporan yang dilakukan berkenaan Puskesmas
dengan Jamkesmas,Jampersal,
JPKM/KSA
02 01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksananya kegiatan Hari Kab.HSU 1 kali 34,165,000 APBD 1 kali
(seksi pengembangan) Kesehatan Nasional (HKN)

02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Kab. HSU 100% 35,058,500 100%

penanggulangan Masalah Kes (seksi
pengembangan)

- Pemeriksaan mata dan bibir Jlh pemeriksaan katarak dan perigium 13 PKM
sumbing dll
- Pelatihan PMR Jlh peserta pelatihan PMR 30 org
- Pelatihan penanggulangan bencana Jlh peserta pelatihan bencana 33 org

02 01 16 17 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Prosentasi Pembinaan Kesehatan Kab. HSU 5 kegiatan 43,397,500 APBD
Remaja Reproduksi
02 01 17 Program pengawasan obat dan
makanan
02 01 17 01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat mendapat sosialiasi Kab. HSU 100% 60,765,000 APBD 100%
konsumen/masyarakat di bidang obat Napza dan jajanan makanan serta
dan makanan bahan pengawet dan pewarna
makanan
02 01 17 02 Peningkatan pengawasan obat dan Terlaksananya pengawasan obat di Kab. HSU 100% 40,000,000 APBD 100%
makanan apotik dan toko obat
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pertemuan apotik dan tokoobat
- Pembinaan apotik dan toko obat di
Puskesmas

01 01 18 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

01 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Peningkatan Penggunaan Obat Asli Kab. HSU 100% 16,775,600 APBD 100%
Obat dan Bahan Alam Indonesia Indonesia yang memenuhi syarat

- Pertemuan & monev Pengelola Jamu

Gendung.
- Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman
Obat Tradisional

01 01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan Peningkatan media informasi Kab. HSU 219 desa/13 76,474,200 APBD - 100%
informasi sadar hidup sehat kesehatan yang dikembangkan puskssmas

02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Meningkatan pengetahuan masyarakat Kab. HSU 219 desa/13 365,975,300 APBD - 100%
Sehat (seksi Promosi kes.) terhadap hidup sehat puskssmas

02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Jumlah pelaksanaan kegiatan Desa Kab.HSU 100% 425,153,700 APBD 100%
Sehat(seksi JPKM-PSM) Siaga, Poskestren, Posyandu dan SBH
menjadi lebih aktif

02 01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pertemuan Monev Kab. HSU 219 desa/13 49,673,000 APBD - 100%
(seksi Promosi kes.) Promkes , Pelatihan kader, Survei dan puskssmas
evalusis PHBS

02 01 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Jumlah desa yang dilakuka survelans 219 desa 100% 170,410,000 APBD
Masyarakat Kurang Gizi gizi

02 01 20 03 Penangggulangan Kurang Energi 138,327,000

Protein (KEP), Anemia Giz Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat
mikro lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Operasional Panti Pemulihan Gizi Jumlah Kasus Gizi Buruk Puskesmas Alabio 100 % kasus gizi
Puskesmas Perawatan Alabio mendapatkan Perawatan Kec. Sungai Pandan buruk
mendapatkan
perawatan
- Penyuluhan Anemia dan Survai Jumlah sekolah yang mendapat sekolah 12 sekolah
Anemia pada pelajar penyuluhan tentang anemia
- Pemantaun Garam beryodium Jumlah desa yang dipantau desa 52 desa
tingkat rumah tangga penggunaan garam beryodium
- Pendistribusian Vitamin A Jumlah sasaran Balita 6 - 59 bln yang desa 19.533 Balita
mendapatkan kapsul vitamin A.

- Pertemuan Koordinasi Program gizi Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan 1 kali
lintas sektoral dan program Program gizi
- Rujukan Kasus balita gizi buruk ke Jumlah Kasus Gizi Buruk Puskesmas 100 % kasus gizi
RS mendapatkan Perawatan buruk
mendapatkan
perawatan

02 01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk 139,185,000

pencapaian keluarga sadar gizi
- Pelatihan konseling mp asi Jumlah peserta konseling menyusui Dinas Kesehatan 26 Tenaga
Pelaksana Gizi
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Sosialisasi ASI esklusif /Kadarzi Jumlah Puskesmas yang dilakukan 13 Puskesmas Cakupan ASI
Sosialisasi Cakupan ASI esklusif Esklusif 75 %
- Penyuluhan keluarga Sadar Gizi Jumlah desa yang diberikan 13 Puskesmas 65 desa
tingkat puskesmas penyuluhan sadar gizi
- Cetak leaflet gizi Jumlah Cetak leaflet gizi 5000 lbr
- Penilaian desa UPGK Jumlah desa UPGK yang dinilai Dinas Kesehatan

02 01 20 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 316,971,000

Pembinaan Kader Posyandu oleh Jumlah desa yang dilakukan 219 Desa 219 Desa
Puskesmas pembinaan kader posyandu oleh
puskesmas
Operasi Timbang Balita Cakupan pemantauan pertumbuhan 219 Desa 2 kali/tahun
balita (D/S) dan Survailans gizi aktif
masyarakat
Pembinaan Desa Upaya Perbaikan Jumlah desa yang dibina untuk desa 26 desa
Gizi Keluarga (UPGK) Perbaikan gizi Keluarga
Pertemuan dan Monev Survailans Jumlah pelaksanaan Survailans gizi Dinas Kesehatan 2 kali/tahun
Gizi Kabupaten
Pertemuan dan Monev Survailans Jumlah Puskesmas yang melakukan Puskesmas 13 Puskesmas
Gizi Puskesmas Survailans gizi
Monitoring Pemantauan kasus gizi Jumlah Puskesmas yang melakukan Puskesmas 13 Puskesmas
kurang/buruk oleh Tim Survailans Pemantauan kasus gizi buruk.
Gizi Puskesmas
Pertemuan rencana dan monev Jumlah pertemuan rencana dan moniv Dinas Kesehatan 2 kali/tahun
program gizi program gizi

Bimbingan teknis Program gizi Jumlah puskesmas yang dilakukan Puskesmas 13 Puskesmas
Puskesmas bimtek program gizi
02 01 21 Program Pengembangan
Pengembangan Lingkungan Sehat
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 21 01 Pengkajian pengembangan Tersusunnya dokumen studi EHRA Kab. HSU 1 Dokumen 200,000,000 APBD
lingkungan Sehat.
Tersedianya alat pengolah Puskesmas 13 Puskesmas 65,000,000 APBD
data/Kumpoter Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup (PPLH)

02 01 21 02 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Peningkatan Program Penyehatan

Sehat Lingkungan
- Terlaksanannya Pertemuan Petugas Dinas Kesehatan 2 kali 50,000,000 APBD
Kesling
- Bintek penguatan pemasaran sanitasi Dinas Kesehatan 13 Puskesmas 130,000,000 APBD

- Pembuatan percontohan jamban Dinas Kesehatan 13 buah 26,000,000 APBD

Sehat
- Bintek STBM dan Verifikasi SBS Dinas Kesehatan 13 lokasi 19,500,000 APBD
- Jumlah IRTP yang mengikuti Dinas Kesehatan 100 IRTP 50,000,000 APBD
penyuluhan.
- Jumlah pengelola kantin dan Sekolah 13 Sekolah 20,000,000 APBD
makanan jajanan sekolah dibina
- Jumlah petugas pengelola Dinas Kesehatan 13 orang 10,000,000 APBD
programmakmin yang mengikuti
pertemuan
- Jumlah anaksekolah yang mengikuti Sekolah 13 Sekolah 20,000,000 APBD
penyuluhan pangan sehat

-Jumlah pedagang jajanan yang Dinas Kesehatan 60 orang 30,000,000 APBD

mengikuti penyuluhan pangan sehat

02 01 21 08 Koordinasi Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Kota Sehat Kab.HSU 1 kegiatan 140,000,000 APBD
Kota Sehat Terlaksananya Program
Pengembangan kota sehat.
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 22 Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Penyemprotan/Fogging Kab. HSU 90% 520,000,000 APBD - 90%
Nyamuk Sarang Nyamuk
02 01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan Jumlah siswa SD kelas 1,2,3 Kab.HSU 17. 313 orang 160,320,000 APBD 17.114 orang
Anak sekolah /sederajat yang mendapat imunisasi
Campak, Difteri dan Tetanus

Jumlah populasi usia 0 -15 tahun yang 73. 830 orang 593,237,000 APBD 90%
mendapat imunisasi MR (Campaign
MR)
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah peserta sosialisasi Program Kab. HSU 90% 369,000,000 APBD - 90%
Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV/AIDS, Diare, Kusta, ISPA,
Pelatihan PMO, Pemberian makanan
tambahan untuk penderita TB dan
Kusta, Terlaksananya Serosurvei HIV,
Peringatan TB Day

02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah bayi yang di imunisasi lengkap Kab.HSU 3.994 orang 518,334,000 APBD 90%
Jumlah Desa UCI Kab.HSU 219 desa 219 desa
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidmiologi
dan penanggulangan wabah
292,070,500 APBD
Lancarnya Deteksi Dini PTM (Jumlah
Posbindu) Kab.HSU 20 buah 15 bh
Lancarnya Pengamatan Penyakit
Menular Kab.HSU 40 ks 40 ks
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan 2 kali 2 kali
dan vaksinasi CJH Kab.HSU
02 01 23 Program Standarisasi pelayanan
kesehatan
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Kab. HSU 100% 7,960,000 APBD -
pelayanan kesehatan
- Pertemuan evaluasi kegiatan tahun - Jumlah peserta Pertemuan evaluasi Kab. HSU 59 orang
2017 kegiatan tahun 2016
- Pertemuan perencanaan kesehatan - Jumlah peserta Pertemuan Kab. HSU 59 orang
tahun 2019 perencanaan kesehatan tahun 2018
02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Diperolehnya Data & Informasi Kab. HSU 80% 1 kali 96,716,400 APBD 80%
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan

02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. HSU 100% 8,460,000 APBD 100%

- Survey Kebutuhan Masyarakat jumlah laporan survei kebutuhan Kab. HSU 1 Dokuemen
masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan di Puskesmas
- Survey Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Kab. HSU 1 Dokumen
Masyarkakat pelayanan di Puskesmas
02 01 23 07 Peningkatan kualitas dan akreditasi terlaksana sertifikasi ISO dan Kab. HSU 3 PKM 231,382,500 APBD
RS/Puskesmas akreditasi puskesmas

02 01 23 08 Rapat kerja kesehatan daerah tingkat Jumlah peserta rakerkeskab HSU Kab. HSU 100 orang 42,722,800 APBD - 100%
kabupaten
02 01 23 09 Penyusunan Profil kesehatan Jumlah Dokumen Profil kesehatan Kab. HSU 13 Puskesmas 26,830,000 APBD -
yang dapat diselesaikan 1 Dokumen
02 01 24 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
02 01 24 04 Pelayanan sunatan massal dan opeasi Masyarakat mendapat pelayanan Kab. HSU 100% 641,010,000 100%
katarak kesehatan gratis
- sunatan massal Jlh kegiatan sunatan massal 500 org APBD
- pengobatan massal Jlh peserta pengobatan massal 500 org APBD
- Operasi katarak Jlh peserta operasi katarak 70 org
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 24 05 Penanggulangan ISPA Jumlah pelaksanaan Care Seeking Kab. HSU 1.100 orang 71,090,000 APBD - 100%
Pneumonia
Pengadaan masker 20.000 lbr

02 01 24 06 Penanggulangan Penyakit Cacingan - Terlaksananya SDJ Kab. HSU 600 sampel 91,650,000 APBD - 100%

- Pengadaan bahan / alat SDJ 1 paket

- Terlaksananya Pre TAS 1 1.800 sampel
02 01 24 09 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh Lancarnya deteksi dini dan pelayanan Kab.HSU 3 kasus 6,892,500 APBD 100%
layuh kasus AFP
02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasaranan Pusk/Pustu dan
Jaringannya
02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 222,965,089 APBD 80%
Puskesmas Sarana Kesehatan Puskesmas
Terlaksananya 2 paket
PengadaanPerlengkapan Kantordan
mebelulair Puskesmas dan Pengadaan
Jasa Cleaning Service Puskesmas

02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 120,732,464 APBD 80%
Puskesmas pembantu Sarana Kesehatan Puskesmas
pembantu
Terlaksananya Pengadaan Mebeuler 1 Paket
PKM danPerlengkapan Kantor
02 01 25 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 1,277,870,000 APBD 80%
dan Prasarana Puskesmas (seksi Sarana Kesehatan Puskesmas
sarkes)
Terpeliharanya Banguanan Gedung
PKM dan Peralatan PKM
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Peningkatan dan Pemeliharaan serta Kab. HSU 100% 70,345,600 APBD 100%
prasarana puskesmas (seksi farmasi & Kalibrasi Alat Kesehatan
alkes)

02 01 25 15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pustu Kab. HSU 80% 328,306,000 APBD 80%
dan Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan Pemeliharaan Rutin /
Berkala (Terpeliharanya Bangunan
Gedung Pustu)

02 01 25 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pusk. Kab. HSU 12 buah 44,000,000 APBD 90%
dan Prasarana Puskesmas Keliling Keliling yang dilakukan
Pemeliharaan Rutin / Berkala

02 01 25 21 Rehab sedang/berat puskesmas jumlah Pustu yang di rehab Kab. HSU 90% 244,915,000 APBD 90%
pembantu

02 01 25 24 Pembangunan Poskesdes Jumlah poskesdes yang dibangun Kab. HSU 90% 2,052,858,500 APBD 90%

Terbangunnya Poskesdes Desa Ambahai, 8 buah

Kebun Sari, Mamar,
Telaga Mas, Gampa
Raya, Banyu Tajun
Hulu, Sapala dan
Paminggir

02 01 25 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah poskesdes yang dipelihara Kab.HSU 90% 1,177,577,500 APBD 90%
dan Prasarana Poskesdes
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pinang Kara, 13 buah
Kandang Halang,
Tapus, AirTawar,
Muara Baruh, Tayur,
Cempaka, Bajawit,
Tabalong Mati,
Murung Karangan,
Rantau Bujur
Tengah, Manarap
Hulu

02 01 25 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana TersedianyaPerlengkapan kantor dan Kab.HSU 1 Paket 227,101,309 APBD 90%
Poskesdes Mebeulir Sarana Poskesdes

02 01 28 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan
02 01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan Terlaksananya Pelayanan Asuransi Kab.HSU 14 Unit Kerja 13,577,555,800 APBD 100%
masyarakat Kesehatan Masyarakat
02 01 28 02 Kemitraan peningkatan kualitas Beasiswa dr.spesialis/dr./drg. Kab.HSU 5 orang 662,495,500 APBD 100%
dokter dan paramedis
02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
02 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Jumlah peserta pelatihan kesehatan Kab HSU 5 kegiatan 129,620,500 APBD 80%
anak balita
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
02 01 30 01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Jumlah lansia yang mendapat Kab HSU 3 kegiatan 142,827,500 90%
pelayanan kesehatan
02 01 31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
02 01 31 01 Pengawasan dan pengendalian 50,277,500
keamanan dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah tangga
- Pelatihan sertifikasi pangan IRT Jumlah peserta yang mengikuti Kab HSU 100 org
sertifikasi pangan

02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan

ibu melahirkan dan Anak

02 01 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil Meningkatnya Keselamatan ibu Kab. HSU 13 Puskesmas 2 113,875,000 APBD 90%
dari keluarga kurang mampu melahirkan dan anak kegiatan

02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari Meningkatkan persalinan oleh tenaga 2 Kegiatan 764,215,000 APBD
keluarga kurang mampu kesehatan
02 01 32 04 Identifikasi Penyebab Kematian ibu Teridentifikasinya penyebab kematian Kab. HSU 1 dokumen 41,650,000 APBD 100%
dan bayi (AMP) ibu dan bayi

01 01 33 Program Peningkatan Layanan

Kesehatan Masyarakat
01 01 33 03 Pembinaan Tenaga Medis Jumlah dokter yang dilakukan Kabupaten HSU 13 Dokter 26,057,500 APBD
peningkatan kemampuan dan Puskesmas
kompetensi Dokter
01 01 33 04 Pembinaan Tenaga Keperawatan Jumlah paramedis yang dilakukan Kabupaten HSU 13 Paramedis 27,434,000 APBD
peningkatan kemampuan dan puskesmas
kompetensi Paramedis
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 33 05 Pembinaan Petugas Gizi
- Pertemuan Pembinaan Petugas Gizi Jumlah peserta pertemuan pembinaan Kab. HSU 34,794,000
Puskesmas gizi
- Penilaian Kinerja Petugas Gizi Jumlah peserta penilaian kinerja Kab. HSU 13 Tenaga
Puskesmas Tingkat Kabupaten petugas gizi Pelaksana Gizi
PKM

01 01 33 06 Pembinaan Tenaga Kesehatan Meningkatnya kemampuan dan Kabupaten HSU 13 Tenaga Kes. 28,876,500 APBD
Masyarakat kompetensi Tenaga Kesehatan PKM
masyarakat
02 01 33 07 Pembinaan Bidan - Meningkatnya kinerja bidan Kab. HSU 13 Puskesmas 328,580,000 APBD 85%
Cetak Kohort ibu,bayi dan balit 657 buah
Cetak buku KIA 5000 buah
02 01 33 09 Penyelenggaraan jaminan kesehatan terselenggaranya Jaminan Kesehatan Kab. HSU 13 Puskesmas 5,558,385,000
(JKN) Nasional (JKN)

TOTAL DINAS KESEHATAN 52,667,922,562

Amuntai, Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

dr.H. Agus Fidliansyah

Pembina Tk.I
NIP. 197208012002121006
 ( Lampiran III )

AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

475,000,000

4,000,000,000

18,750,000

5,000,000

80,000,000

3,500,000

5,071,900

125,000,000

3,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
650,000,000

180,500,000

7,000,000

20,500,000

104,000,000

19,080,000

80,000,000

350,000,000

42,430,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
42,075,000
33,215,000
69,378,750
53,645,000
60,000,000
36,750,000
70,000,000
63,000,000
47,250,000
31,500,000
31,500,000

350,000,000

250,000,000

210,700,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
220,000,000

280,000,000

62,920,000

12,850,000

20,000,000

787,365,150

1,243,075,350
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
250,000,000

25,000,000

250,000,000

4,200,000

140,000,000

50,000,000

46,557,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

27,500,000

27,500,000

750,000,000

125,000,000

3,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
140,000,000

600,000,000

120,000,000

25,000,000

30,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

55,794,000

171,660,000

133,505,000

95,000,000

2,000,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
322,696,600

73,735,000

35,934,000

4,000,000,000

Rp 63,000,000

Rp 78,750,000

Rp 47,250,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
Rp 84,000,000

Rp 78,750,000

66,693,000

34,165,000

35,058,500

43,397,500

60,765,000

50,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

20,000,000

76,474,200

365,975,300

425,153,700

49,673,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
178,930,500

138,327,000

146,144,250
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

316,971,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
210,000,000

68,250,000

52,500,000

136,500,000

27,300,000

20,475,000
52,500,000

21,000,000

10,500,000

21,000,000

31,500,000

147,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

530,000,000

160,320,000

593,237,000

418,990,000

518,334,000

292,070,500
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
8,358,000

106,388,040

8,883,000

231,382,500

44,858,940

28,171,500

641,010,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
72,000,000

92,000,000

6,892,500

245,261,598

132,805,710

1,405,657,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

70,345,600

361,136,600

48,400,000

269,406,500

2,258,144,350

1,295,335,250
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

249,811,440

13,577,555,800

662,495,500

129,620,500
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

142,827,500

50,277,500

113,875,000

764,215,000

41,650,000

26,057,500

27,434,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

36,533,700

28,876,500

328,580,000

5,558,385,000

54,381,724,228
 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M

INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Kab. HSU Dinkes, 13 PKM, 450,000,000 APBD Dinkes, 13
daya air dan listrik Listrik UPOPPK dan pkm,UPOPPK
jaringannya & jaringannya

02 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Dinkes HSU 1 Tahun 3,950,000,000 APBD 100%
Administrasi Keuangan Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa terlaksana jasa administrasi perizinan Dinkes HSU 1 Tahun 18,750,000 APBD 1 Tahun
Administrasi Keuangan (seksi kesehatan
farmasi)
02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya kebersihan kantor Dinkes HSU 1 Tahun 5,000,000 APBD 100%

02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Keburtuhan ATK dalam 1 Tahun Kab. HSU 1 Tahun 80,000,000 APBD 100%
Umum dan perlengkapan, Kepeg,
Keuangan)
Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Keburtuhan ATK dalam 1 Tahun Kab. HSU 1 Tahun 4,225,000 APBD
Promosi dan Pemberdayaan Masy.)

02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediiaan Barang Cetakan dan Kab. HSU 1 Tahun 125,000,000 APBD 100%
Penggandan (seksi umum dan Penggandaan dalam 1 Tahun
perlengkapan, Kepeg,Keuangan)
Penyediaan barang cetakan dan Penyediiaan Barang Cetakan dan Kab. HSU 1 Tahun 5,500,000 APBD
Penggandan (seksi Promosi dan Penggandaan dalam 1 Tahun
Pemberdayaan Masy)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan Kab. HSU 1 Tahun 650,000,000 APBD 100%
Perlengkapan Kantor (seksi umum Perlengkapan yang Disediakan dalam
dan perlengkapan, Kepeg, Keuangan), 1 Tahun

Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan Kab. HSU 1 Tahun 180,500,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi Perlengkapan yang Disediakan dalam
surveilansdan imunisasi)) 1 Tahun
Penyediaan Peralatan dan jumlah printer yang tersedia untuk Kab. HSU 2 unit 7,000,000 APBD
Perlengkapan Kantor (seksi administrasi
Sub.program,Informasi dan Humas)

Penyediaan Peralatan dan PenyediaanPeralatan dan 45,000,000

Perlengkapan Kantor seksi PTM dan Perlengkapan yang Disediakan dalam Kab. HSU 1 Tahun APBD 100%
Keswa 1 Tahun

02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. HSU 1 Tahun 80,000,000 APBD 100%
(seksi umum dan Rapat dalam 1 Tahun
perlengkapan,Kepeg,Keuangan)

02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Kab. HSU 1 Tahun APBD 100%
keluar daerah konsultasi yang dilaksanakan
Seksi Umum & perlengkapan, 300,000,000
Kepegawaian, Keuangan
Seksi Sub. Program, Informasi dan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan 1 tahun 80,000,000
Humas konsultasi yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan pembelajaran SIKDA 1 paket 201,600,000
keluar daerah
Seksi Promkes , Pemb. Masy. 93,215,000
Seksi Kesga dan Gizi) 66,075,000
Seksi Pelayanan Kesehatan 100,000,000
Seksi Surveilans dan imunisasi 60,000,000
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seksi P2ML 60,000,000
Seksi Kesling Kejaor 60,000,000
Seksi Farmasi dan Alkes 45,000,000
Seksi PTM dan Keswa 60,000,000

02 01 01 19 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Jumlah pembinaan, pengawasan, Dinkes 13 Puskesmas 350,000,000 APBD 100%
Pelayanan dan Penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran pada UPT administrasi perkantoran pada UPT
dan jaringannya

02 01 02 Prog. Peningk. Sarana dan

Prasarana Aparatur

02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Meminimalisir kerusakan Gedung Kab. HSU 100% 250,000,000 APBD 100%
kantor kantor

02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 100% 210,700,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
umum & perlengkapan, Kepeg,
Keuangan)

Pengadaan Kenderaan Jumlah Kenderaan Operasional Roda Kab. HSU 1 buah Mobil 550,000,000 APBD 100%
DinasOperasional Roda Empat Emapat Kadinkes, 2buah
mobil operasional

Pengadaan Kenderaan Jumlah Kenderaan Operasional Roda Kab. HSU 5 buah Sepeda 87,500,000 APBD 100%
DinasOperasional Roda dua Dua motor opeasional
uskesmas
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya Pemeliharaan Pusling Dinas 80% 57,200,000 APBD 80%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi Kenderaan Pusling Roda 4 Kesehatan
SDM& Sarpras)) danPuskesmas

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 1 unit 15,000,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
Promkes)
Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ operasional nyaman Kab. HSU 100% 15,000,000 APBD 100%
kendaraan Dinas/ operasional (seksi digunakan dan terawat
P2ML)
02 01 02 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jumlah Rumah yang Direhab Kab.HSU 80% 715,786,500 APBD 89%
Dinas Sedang/Berat.(Terlaksananya
Rehabilitasi Rumdin Tenaga
Medis/Paramedis Puskesmas)

02 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Kab.HSU 80% 1,130,068,500 APBD 80%
kantor Sedang/Berat (Terlasananya
Rehabilitasi Gedung Kantor
padaSarana Pelayanan Kesehatan)

01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

SumberDaya Aparatur
01 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Dinkes 30 orang 250,000,000 100%
Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal

01 01 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Dinkes 69 orang 25,000,000 100%
Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
01 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi terlaksana Bimtek implementasi Dinkes 40 orang 250,000,000 100%
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan (ASN)

01 01 05 06 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4,200,000

 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pertemuan data dasar Puskesmas Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes 27 orang
data dasar puskesmas
- Pertemuan ASPAK Puskesmas Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes 27 orang
ASPAK puskesmas

01 01 05 07 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jumlah Orang yang Ditetapkan daftar Dinkes 400 Dupak 2 135,000,000 100%
Jafungkes usul penetapan angka kredit menjadi semester
penetapan angka kredit
02 01 05 09 Bimbingan teknis/orientasi petugas Petugas CPNS/PTT memahami tugas Kab. HSU 3 kali 45,000,000 100%
CPNS/PTT pokok dan fungsi (tupoksi)

02 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja 44,340,000

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan tahunan, Lakip, Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Dinkes HSU 8 dokumen
Tapkin, LKPJ/LPPD, Realiasasi fisik
dan non fisik, SPM, data kesehatan APBD

-Pertemuan pembahasan rancangaan Jumlah peserta mengikuti pertemuan Dinkes HSU 45 orang
DPA-SKPD Perubahan 2017 pembahasan rancangan DPA-SKPD APBD
Perubahan 2016
-Pertemuan pembahasan rancangaan Jumlah peserta mengikuti Pertemuan dinkes HSU 45 orang
RKA-SKPD 2018 pembahasan rancangaan RKA-SKPD APBD
2017
- Pertemuan Pembahasan realisasi Jumlah pertemuan Pembahasan Dinkes HSU 13 orang
fisik dan non fisik realisasi fisik dan non fisik per
triwulan (12 kali)
- Pembinaan Pengelola data kesehatan Jumlah Puskesmas yang di bina dalam 13 PKM 26 kali
pengelolaan data kesehatan APBD
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 01 06 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan prognosis realisasi Dinkes 2 kali 27,500,000
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran dan laporan bulanan

01 01 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan keuangan tahunan Dinkes 3 dokumen 27,500,000
Keuangan Akhir Tahun yang dapat diselesaikan

02 01 07 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur
02 01 07 01 Penyelenggaraan Diklat Teknis terlaksana diklat teknis funsional dan Dinkes dan 30 orang 700,000,000 APBD
Fungsional dan Kepemimpinan kepemimpinan Puskesmas

Diklat Pengurus dan Penyimapan Terpenuhinya diklat teknis fungsional Dinkes 100% 125,000,000 APBD
Barang & kepemimp. bagi aparatur kesehatan
bagi pengurus/penyimpan barang
PKM dan dinas (Umum)

Diklat Saka Bakti Husada (Seksi Terlaksananya pelatihan Saka Bakti Prov Kalsel 1 kali 6,000,000 APBD
Promosi dan Pemberdayaan masy.) Husada Tk Provinsi (Seksi Promosi
dan Pemberdayaan masy)

01 01 15 Program Obat dan Perbekalan

01 01 15 01 Pengadaan Obat & Perbekalan Jumlah Obat yang dilakukan Kab. HSU 100% 503,310,000 APBD 100%
Kesehatan Pengadaan
- Jumlah Obat Non Menkes
- Jumlah Obat Non Generik
- Jumlah Bahan Laboratorium
- Jumlah Kertas Puyer + Plastik Obat

01 01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat & Operasional UPOPPK dapat berjalan Kab. HSU 90%
Perbekalan Kesehatan dengan baik dan jumlah obat yang 107,896,000 APBD 90%
didistribusikan
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Operasional UPOPPK
- Distribusi, Monitoring, Stok
Opname, Pengepakan
- Operasional Pemusnahan obat
01 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Meningkatnya pengetahuan Kab. HSU 100% 22,319,100 APBD 100%
& Perbekalan Kesehatan penggunaan obat & perbekalan
kesehatan
- Jumlah Peserta Sosialisasi Informasi 10 Lokasi
Obat Rasional (10 Kec)
Penyuluhan Masyarakat/Siswa 13Puskesmas
tentang obat rasional

01 01 15 06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Meningkatnya pelayanan kefarmasian Kab. HSU 100% 25,961,200 APBD 100%
di Puskesmas
Pertemuan Perencenaan obat
MonevPengelola Obat Puskesmas

02 01 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat
02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Terlaksananya Review Program JKN, Kab.HSU 26 kali 55,794,000 APBD - 100%
Miskin di Pusk dan Jaringannya Jampersal dan JPKM HSU
(seksi Promosi dan Pemberdayaan
masy)
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Pusk dan Jaringannya
(Seksi Pelayanan Kesehatan))
-Belanja makanan dan minuman terlaksana operasional puskesmas Puskesmas 100% 313,440,000 APBD 100%
petugas jaga puskesmas untuk petugas jaga PKM rawat inap
dan petugas jaga kebidanan PKM

- Pemeliharaan komputer SIMPUS Terlaksananya kegiatan SIMPUS) Puskesmas 13 Paket SIMPUS 26,000,000 APBD 100%
(softwere dan hard were)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya Kegiatan P3K dan Kabupaten HSU 100% 160,000,000 APBD 100%
kesehatan Posko Kesehatan

02 01 16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Terselengaranya Pertemuan P2ML Kab. HSU 80% 75,000,000 APBD - 80%
Pemberantasan Penyakit Menular dan dan P2B2, terlaksananya kontak
Wabah survei Kusta, penemuan pengobatan
dan pengawasan Diare

02 01 16 08 Pengadaan Peralatan & Perbekalan Jumlah kebutuhan alat kesehatan Kab. HSU 100% 1,530,940,000 APBD
Kesehatan Termasuk Obat Generik Puskesmas & Jaringannya
esensial
Terpenuhinya kebutuhan alkes
Puskesmas dan jaringannya
02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Kab. HSU 90% 321,675,000 APBD 90%
(Promosi dan Pemberdayaan sebagai berikut :
Masyarakat)
Jlh Peningkatan Sekolah Sehat
Jlh Sekolah yg Diberikan
Penghargaan
Jlh Pertemuan Program
Pengembangan
Terlaksanannya kegiatan Seminar Hari
Kesehatan Nasional (HKN)

Belanja Cetak Buku UKS & UKGS

Pengadaan UKS KIT & UKGS KIT

Peningkatan kesehatan masyarakat terlaksana kegiatan penilaian kinerja Kabupaten HSU 13 Puskesmas 121,500,000 13Puskesmas
(Pelayanan Kesehatan) puskesmas
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peningkatan kesehatan masyarakat terlaksana SIKDA Generik di Kab.HSU 13 Puskesmas dan 35,934,000
(seksi Sub. Program, Informasi dan Kabupaten Dinkes
Humas)

01 01 16 12 Peningkatan pelayanan dan terlaksananya pembayaran Puskesmas 1 tahun 81 3,650,000,000

penanggulangan masalah kesehatan honorarium dokter, bidan, perawat orang
dan tenaga medis kontrak tidak tetap

01 01 16 14 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Prosentasi masyarakat dengan akses Kab. HSU 70% 60,000,000 APBD
Jamban Keluarga
Prosentasi Kualitas air minum yang Sarana DAM, SAB 100% 75,000,000 APBD
memenuhi persyaratan. dan PDAM
- Rencana Pengamanan Air Minum Desa 3 desa 45,000,000 APBD
(RPAM)
Jumlah sarana pelayanan kesehatan Puskesmas 13 uskesmas 80,000,000 APBD
yang mengelola sampah medis

Jumlah Calon Jemaah Haji yang Kab.HSU 100% 75,000,000 APBD

mengikuti pemeriksaan Kebugaran

02 01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Movev, Evaluasi dan Kab.HSU 4 kali 13 66,693,000 APBD 100%
(seksi Promosi dan Pemberdayaan Pelaporan yang dilakukan berkenaan Puskesmas
masy) dengan Jamkesmas,Jampersal,
JPKM/KSA

02 01 16 17 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Prosentasi Pembinaan Kesehatan Kab. HSU 6 kegiatan 115,197,500 APBD
Remaja Reproduksi
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 17 Program pengawasan obat dan
makanan
02 01 17 01 Penyuluhan napza anak sekolah Anak Sekolah terhindar dari 12,380,000
Kab.HSU 26 kali APBD 26 kali
penyalahgunaan Napza
02 01 17 02 Peningkatan pengawasan obat dan Terlaksananya pengawasan obat di Kab. HSU 100% 40,000,000 APBD 100%
makanan apotik dan toko obat
- Pertemuan apotik dan tokoobat
- Pembinaan apotik dan toko obat di
Puskesmas

01 01 18 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

01 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Peningkatan Penggunaan Obat Asli Kab. HSU 100% 16,775,600 APBD 100%
Obat dan Bahan Alam Indonesia Indonesia yang memenuhi syarat

- Pertemuan & monev Pengelola Jamu

Gendung.
- Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman
Obat Tradisional

01 01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan Peningkatan media informasi Kab. HSU 219 desa/13 170,600,000 APBD - 95%
informasi sadar hidup sehat kesehatan yang dikembangkan pusksmas

02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Meningkatan pengetahuan masyarakat Kab. HSU 219 desa/13 603,109,500 APBD - 100%
Sehat (seksi Promosi dan terhadap hidup sehat pusksmas
Pemberdayaan Masyarakat)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Jumlah pelaksanaan kegiatan Desa Kab.HSU 100% 425,153,700 APBD 100%
Sehat(seksi Promosi dan Siaga, Poskestren, Posyandu dan SBH
Pemberdayaan masy) menjadi lebih aktif

02 01 19 04 Peningkata Pendidikan Tenaga Jumlah Orang yang Mengikuti Kab.HSU 100% 265,680,000 APBD 100%
Penyuluh Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

02 01 19 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pertemuan Monev Kab. HSU 219 desa/13 100,000,000 APBD - 90%
(seksi Promosi dan Pemberdayaan Promkes , Survei Keluarga Sehat, dan pusksmas
Masyaraka) Evaluasi Keluarga Srehat

02 01 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat
02 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Jumlah desa yang dilakuka survelans 219 desa 100% 27,290,000 APBD
Masyarakat Kurang Gizi gizi

02 01 20 03 Penangggulangan Kurang Energi 146,942,000

Protein (KEP), Anemia Giz Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat
mikro lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Operasional Panti Pemulihan Gizi Jumlah Kasus Gizi Buruk Puskesmas Alabio 100 % kasus gizi
Puskesmas Perawatan Alabio mendapatkan Perawatan Kec. Sungai Pandan buruk
mendapatkan
perawatan
- Penyuluhan Anemia dan Survai Jumlah sekolah yang mendapat sekolah 12 sekolah
Anemia pada pelajar penyuluhan tentang anemia
- Pemantaun Garam beryodium Jumlah desa yang dipantau desa 52 desa
tingkat rumah tangga penggunaan garam beryodium
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pendistribusian Vitamin A Jumlah sasaran Balita 6 - 59 bln yang desa 19.533 Balita
mendapatkan kapsul vitamin A.

- Pertemuan Koordinasi Program gizi Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan 1 kali
lintas sektoral dan program Program gizi
- Rujukan Kasus balita gizi buruk ke Jumlah Kasus Gizi Buruk Puskesmas 100 % kasus gizi
RS mendapatkan Perawatan buruk
mendapatkan
perawatan

02 01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk 66,462,000

pencapaian keluarga sadar gizi
- Pelatihan konseling mp asi Jumlah peserta konseling menyusui Dinas Kesehatan 26 Tenaga
Pelaksana Gizi
- Sosialisasi ASI esklusif /Kadarzi Jumlah Puskesmas yang dilakukan 13 Puskesmas Cakupan ASI
Sosialisasi Cakupan ASI esklusif Esklusif 75 %
- Penyuluhan keluarga Sadar Gizi Jumlah desa yang diberikan 13 Puskesmas 65 desa
tingkat puskesmas penyuluhan sadar gizi
- Cetak leaflet gizi Jumlah Cetak leaflet gizi 5000 lbr
- Penilaian desa UPGK Jumlah desa UPGK yang dinilai Dinas Kesehatan

02 01 20 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 447,111,000

Pembinaan Kader Posyandu oleh Jumlah desa yang dilakukan 219 Desa 219 Desa
Puskesmas pembinaan kader posyandu oleh
puskesmas
Operasi Timbang Balita Cakupan pemantauan pertumbuhan 219 Desa 2 kali/tahun
balita (D/S) dan Survailans gizi aktif
masyarakat
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan Desa Upaya Perbaikan Jumlah desa yang dibina untuk desa 26 desa
Gizi Keluarga (UPGK) Perbaikan gizi Keluarga
Pertemuan dan Monev Survailans Jumlah pelaksanaan Survailans gizi Dinas Kesehatan 2 kali/tahun
Gizi Kabupaten
Pertemuan dan Monev Survailans Jumlah Puskesmas yang melakukan Puskesmas 13 Puskesmas
Gizi Puskesmas Survailans gizi
Monitoring Pemantauan kasus gizi Jumlah Puskesmas yang melakukan Puskesmas 13 Puskesmas
kurang/buruk oleh Tim Survailans Pemantauan kasus gizi buruk.
Gizi Puskesmas
Pertemuan rencana dan monev Jumlah pertemuan rencana dan moniv Dinas Kesehatan 2 kali/tahun
program gizi program gizi
Bimbingan teknis Program gizi Jumlah puskesmas yang dilakukan Puskesmas 13 Puskesmas
Puskesmas bimtek program gizi
02 01 21 Program Pengembangan
Pengembangan Lingkungan Sehat

02 01 21 01 Pengkajian pengembangan Tersusunnya dokumen studi EHRA Kab. HSU 1 Dokumen 200,000,000 APBD
lingkungan Sehat.
Tersedianya alat pengolah Puskesmas 13 Puskesmas 65,000,000 APBD
data/Kumpoter Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup (PPLH)

02 01 21 02 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Peningkatan Program Penyehatan

Sehat Lingkungan
- Terlaksanannya Pertemuan Petugas Dinas Kesehatan 2 kali 50,000,000 APBD
Kesling
- Bintek penguatan pemasaran sanitasi Dinas Kesehatan 13 Puskesmas 130,000,000 APBD

- Pembuatan percontohan jamban Dinas Kesehatan 13 buah 26,000,000 APBD

Sehat
- Bintek STBM dan Verifikasi SBS Dinas Kesehatan 13 lokasi 19,500,000 APBD
- Jumlah IRTP yang mengikuti Dinas Kesehatan 100 IRTP 50,000,000 APBD
penyuluhan.
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Jumlah pengelola kantin dan Sekolah 13 Sekolah 20,000,000 APBD
makanan jajanan sekolah dibina
- Jumlah petugas pengelola Dinas Kesehatan 13 orang 10,000,000 APBD
programmakmin yang mengikuti
pertemuan
- Jumlah anaksekolah yang mengikuti Sekolah 13 Sekolah 20,000,000 APBD
penyuluhan pangan sehat

-Jumlah pedagang jajanan yang Dinas Kesehatan 60 orang 30,000,000 APBD

mengikuti penyuluhan pangan sehat

02 01 21 08 Koordinasi Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Kota Sehat Kab.HSU 1 kegiatan 140,000,000 APBD
Kota Sehat Terlaksananya Program
Pengembangan kota sehat.
02 01 22 Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular

02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Penyemprotan/Fogging Kab. HSU 90% 520,000,000 APBD - 90%
Nyamuk Sarang Nyamuk
02 01 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan Jumlah siswa SD kelas 1,2,3 Kab.HSU 17. 313 orang 160,320,000 APBD 17.114 orang
Anak sekolah /sederajat yang mendapat imunisasi
Campak, Difteri dan Tetanus

Jumlah populasi usia 0 -15 tahun yang 73. 830 orang 593,237,000 APBD 90%
mendapat imunisasi MR (Campaign
MR)
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah peserta sosialisasi Program Kab. HSU 90% 369,000,000 APBD - 90%
Penanggulangan Penyakit Menular TB, HIV/AIDS, Diare, Kusta, ISPA,
Pelatihan PMO, Pemberian makanan
tambahan untuk penderita TB dan
Kusta, Terlaksananya Serosurvei HIV,
Peringatan TB Day

02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah bayi yang di imunisasi lengkap Kab.HSU 3.994 orang 518,334,000 APBD 90%
Jumlah Desa UCI Kab.HSU 219 desa 219 desa
02 01 22 09 Peningkatan surveilans epidmiologi
dan penanggulangan wabah
292,070,500 APBD
Lancarnya Deteksi Dini PTM (Jumlah
Posbindu) Kab.HSU 20 buah 15 bh
Lancarnya Pengamatan Penyakit
Menular Kab.HSU 40 ks 40 ks
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan 2 kali 2 kali
dan vaksinasi CJH Kab.HSU
Pembuatan Bilik Merokok Tersedianya bilik merokok Kab. HSU 1 pkt 114,600,000 APBD 1 pkt
02 01 23 Program Standarisasi pelayanan
kesehatan
02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Kab. HSU 100% 7,960,000 APBD -
pelayanan kesehatan
- Pertemuan evaluasi kegiatan tahun - Jumlah peserta Pertemuan evaluasi Kab. HSU 59 orang
2017 kegiatan tahun 2016
- Pertemuan perencanaan kesehatan - Jumlah peserta Pertemuan Kab. HSU 59 orang
tahun 2019 perencanaan kesehatan tahun 2018
02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Diperolehnya Data & Informasi Kab. HSU 80% 1 kali 96,716,400 APBD 80%
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan

02 01 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. HSU 100% 8,460,000 APBD 100%
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Survey Kebutuhan Masyarakat jumlah laporan survei kebutuhan Kab. HSU 1 Dokuemen
masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan di Puskesmas
- Survey Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Kab. HSU 1 Dokumen
Masyarkakat pelayanan di Puskesmas
02 01 23 08 Rapat kerja kesehatan daerah tingkat Jumlah peserta rakerkeskab HSU Kab. HSU 100 orang 42,722,800 APBD - 100%
kabupaten
02 01 23 09 Penyusunan Profil kesehatan Jumlah Dokumen Profil kesehatan Kab. HSU 13 Puskesmas 26,830,000 APBD -
yang dapat diselesaikan 1 Dokumen
02 01 24 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
02 01 24 01 Pelayanan Oprasi Katarak Jumlah Masyarakat yang Mendapat
Pelayanan Oprasi Katarak Kab. HSU 100% 380.146.000 APBD 100%

02 01 24 04 Pelayanan sunatan massal Jumlah Masyarakat Miskin yang Kab. HSU 1000 org 264,606,000 APBD 100%
mendapat pelayanan Sunatan Masal

02 01 24 09 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh Lancarnya deteksi dini dan pelayanan Kab.HSU 3 kasus 6,892,500 APBD 100%
layuh kasus AFP
02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasaranan Pusk/Pustu dan
Jaringannya
02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 222,965,089 APBD 80%
Puskesmas Sarana Kesehatan Puskesmas
Terlaksananya 2 paket
PengadaanPerlengkapan Kantordan
mebelulair Puskesmas dan Pengadaan
Jasa Cleaning Service Puskesmas

02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 120,732,464 APBD 80%
Puskesmas pembantu Sarana Kesehatan Puskesmas
pembantu
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya Pengadaan Mebeuler 1 Paket
PKM danPerlengkapan Kantor
02 01 25 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kab. HSU 80% 1,277,870,000 APBD 80%
dan Prasarana Puskesmas (seksi Sarana Kesehatan Puskesmas
sarkes)
Terpeliharanya Banguanan Gedung
PKM dan Peralatan PKM
02 01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Peningkatan dan Pemeliharaan serta Kab. HSU 100% 70,345,600 APBD 100%
prasarana puskesmas (seksi farmasi & Kalibrasi Alat Kesehatan
alkes)

02 01 25 15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pustu Kab. HSU 80% 328,306,000 APBD 80%
dan Prasarana Puskesmas Pembantu yang dilakukan Pemeliharaan Rutin /
Berkala (Terpeliharanya Bangunan
Gedung Pustu)

02 01 25 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras Puskesmas 2 Puskesmas% 25.000.000 APBD 2 Puskesmas
dan Prasarana Puskesmas Perairan Puskesmas Perairan

02 01 25 21 Rehab sedang/berat puskesmas jumlah Pustu yang di rehab Kab. HSU 90% 244,915,000 APBD 90%
pembantu

02 01 25 24 Pembangunan Poskesdes Jumlah poskesdes yang dibangun Kab. HSU 90% 2,052,858,500 APBD 90%
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terbangunnya Poskesdes Desa Ambahai, 8 buah
Kebun Sari, Mamar,
Telaga Mas, Gampa
Raya, Banyu Tajun
Hulu, Sapala dan
Paminggir

02 01 25 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Jumlah poskesdes yang dipelihara Kab.HSU 90% 1,177,577,500 APBD 90%
dan Prasarana Poskesdes
Pinang Kara, 13 buah
Kandang Halang,
Tapus, AirTawar,
Muara Baruh, Tayur,
Cempaka, Bajawit,
Tabalong Mati,
Murung Karangan,
Rantau Bujur
Tengah, Manarap
Hulu

02 01 25 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana TersedianyaPerlengkapan kantor dan Kab.HSU 1 Paket 227,101,309 APBD 90%
Poskesdes Mebeulir Sarana Poskesdes

02 01 28 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan
02 01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan Terlaksananya Pelayanan Asuransi Kab.HSU 14 Unit Kerja 20,000,000,000 APBD 100%
masyarakat Kesehatan Masyarakat
02 01 28 02 Kemitraan peningkatan kualitas Beasiswa dr.spesialis/dr./drg. Kab.HSU 5 orang 662,495,500 APBD 100%
dokter dan paramedis
02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Jumlah peserta pelatihan kesehatan Kab HSU 6 kegiatan 129,620,500 APBD 80%
anak balita
02 01 30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
02 01 30 01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan Jumlah lansia yang mendapat Kab HSU 3 kegiatan 142,827,500 90%
pelayanan kesehatan
02 01 32 Program Peningkatan Keselamatan
ibu melahirkan dan Anak

02 01 32 01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil Meningkatnya Keselamatan ibu Kab. HSU 13 Puskesmas 4 113,875,000 APBD 90%
dari keluarga kurang mampu melahirkan dan anak kegiatan

02 01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari Meningkatkan persalinan oleh tenaga 2 Kegiatan 479,700,000 APBD
keluarga kurang mampu kesehatan
02 01 32 04 Identifikasi Penyebab Kematian ibu Teridentifikasinya penyebab kematian Kab. HSU 1 dokumen 2 50,700,000 APBD 100%
dan bayi (AMP) ibu dan bayi kegiatan
01 01 33 Program Peningkatan Layanan
Kesehatan Masyarakat
01 01 33 03 Pembinaan Tenaga Medis Jumlah dokter yang dilakukan Kabupaten HSU 13 Puskesmas 60,000,000 APBD 13 Puskesmas
peningkatan kemampuan dan
kompetensi Dokter (Terlaksananya
Pembina Terhadap Tenaga Medis
Puskesmas)

01 01 33 03 Pembinaan Tenaga Para Medis Terlaksananya Pembinaan Terhadap Kabupaten HSU 13 Puskesmas 80,000,000 APBD 13 Puskesmas
Tenaga Perawat, Analis dan Farmasi
Puskesmas

02 01 33 05 Pembinaan Petugas Gizi

- Pertemuan Pembinaan Petugas Gizi Jumlah peserta pertemuan pembinaan Kab. HSU 34,794,000
Puskesmas gizi
 RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) PERKIRAAN M
INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET KEBUTUHAN TARGET
SUMBER CAPAIAN
LOKASI CAPAIAN DANA/ PAGU
DANA KINERJA
KINERJA INDIKATIF (Rp. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Penilaian Kinerja Petugas Gizi Jumlah peserta penilaian kinerja Kab. HSU 13 Tenaga
Puskesmas Tingkat Kabupaten petugas gizi Pelaksana Gizi
PKM

02 01 33 07 Pembinaan Bidan - Meningkatnya kinerja bidan Kab. HSU 13 Puskesmas 250,000,000 APBD 85%
Cetak Kohort ibu,bayi dan balit 657 buah
Cetak buku KIA 5000 buah
02 01 33 09 Penyelenggaraan jaminan kesehatan terselenggaranya Jaminan Kesehatan Kab. HSU 13 Puskesmas 7,500,000,000 100%
(JKN) Nasional (JKN)

TOTAL DINAS KESEHATAN 60,544,756,762

Amuntai, Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

dr.H. Agus Fidliansyah

Pembina Tk.I
NIP. 197208012002121006
 ( Lampiran III )

AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

475,000,000

4,000,000,000

18,750,000

5,000,000

80,000,000

4,225,000

125,000,000

5,500,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
650,000,000

180,500,000

7,000,000

45,000,000

80,000,000

350,000,000

42,430,000

93,215,000
69,378,750
100,000,000
60,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
70,000,000
63,000,000
47,250,000
60,000,000

350,000,000

250,000,000

210,700,000

220,000,000

280,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
62,920,000

15,000,000

20,000,000

787,365,150

1,243,075,350

250,000,000

25,000,000

250,000,000

4,200,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

140,000,000

50,000,000

46,557,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
27,500,000

27,500,000

750,000,000

125,000,000

6,000,000

600,000,000

120,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

25,000,000

30,000,000

55,794,000

391,920,000

26,000,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
160,000,000

95,000,000

2,000,000,000

321,675,000

121,500,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
35,934,000

4,000,000,000

Rp 63,000,000

Rp 78,750,000

Rp 47,250,000

Rp 84,000,000

Rp 78,750,000

66,693,000

115,197,500
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

12,380,000

50,000,000

20,000,000

170,600,000

603,109,500
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
425,153,700

265,680,000

100,000,000

28,654,500

138,327,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

69,785,100

447,111,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

210,000,000

68,250,000

52,500,000

136,500,000

27,300,000

20,475,000
52,500,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
21,000,000

10,500,000

21,000,000

31,500,000

147,000,000

530,000,000

160,320,000

593,237,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
418,990,000

518,334,000

292,070,500

114,600,000

8,358,000

106,388,040

8,883,000
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

44,858,940

28,171,500

380.146.000

250,000,000

6,892,500

245,261,598

132,805,710
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

1,405,657,000

70,345,600

361,136,600

25.000.000

269,406,500

2,258,144,350
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

1,295,335,250

249,811,440

20,000,000,000

662,495,500
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10
129,620,500

142,827,500

113,875,000

479,700,000

50,700,000

60,000,000

80,000,000

36,533,700
AN MAJU RENCANA 2019

KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF

10

250,000,000

7,500,000,000

62,292,615,278