RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN
TAHUN ANG
Urusan Pemerintah : 1 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 DINAS KESEHATAN
Program 1.02.02.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN P
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UK
Sub Kegiatan : 1.02.02..2..02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah Tahun 2022 : - 0

Jumlah Tahun 2023 : 344,817,180 (Dua Ratus sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Jumlah Tahun 2024 : 350,000,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Presentase Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan
Masukan : Jumlah Dana yang Diperlukan
Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Pratama yang beroperasional
Hasil : Prosentase Rumah Sakit Memiliki Izin Operasional
Kelompok Sasaran : Rumah Sakit
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK

KODE REKENING URAIAN

1
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor
ATK Operasional RS
Binder
Tinta Refill Hitam
Isi staples uk 10
Box Arsip
Isi Pulpen
Lakban
Map gobi
penggaris besi
Tinta Printer Warna
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Kertas dan Cover
Belanja ATK - Kertas PSC 119
Kertas HVS A4
Kertas HVS Folio
NCR Kosong 5ply 1/2 folio
NCR Kosong 5ply

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Cetak

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Gula Pasir
Kopi
Susu
Teh
Air Galon
Mie Instand
Telur

5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Besin Murni
Solar

5 1 02 01 01 0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

PDL Lengan Panjang

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
Belanja pembayaran Shift Jaga Petugas RS
Shift Malam 4

5 1 02 02 01 0063 Belanja kawat/Faximile/internet TV berlangganan

Belanja pemasangan dan langganan Internet
Internet 24

5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan da

5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Pelatihan Diklat Petugas Rumah Sakit
 Biaya Kontribusi 30

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5 1 02 03 03 0001 Belanja pemeliharaan Gedung-Bangunan, Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Belanja Pemeliharaan RUMAH SAKIT
Gedung Rumah Sakit Pratama 1

5 1 02 03 02 0121 Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat p
Pemeliharaan AC-Split 50

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
perjalanan dinas Konsultasi
Tingkat D
Uang Harian 1 or
Penginapan 1 or
Taksi 1 or
Transportasi 1 or
KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR
RANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

UHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

n Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
an Rumah Sakit

Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tupiah)
uh Juta Rupiah)

Target Kinerja
an Perorangan 100
Rp.
1
100

N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
2 7 8 9

- Alat Tulis Kantor

6 kotak 6 kotak 30,000

4 set 4 set 175,000
9 kotak 9 kotak 2,000
6 buah 6 buah 44,000
3 set 3 set 77,000
3 gulubg 6 gulubg 14,000
7 buah 7 buah 30,000
1 buah 1 buah 30,000
2 set 2 set 185,000
ertas dan Cover

10 rim 10 rim 82,000

10 rim 10 rim 85,000
2 rim 2 rim 83,000
2 rim 2 rim 120,000

ahan Cetak
1696.359999 lbr 1696.36 lbr 500

150 kg 150 kg 20,000

130 bks 130 kg 25,000
130 klg 130 klg 15,000
150 ktk 150 ktk 6,500
300 galon 300 galon 15,000
50 dus 50 dus 112,500
700 butir 700 butir 3,000

1000 ltr 1000 ltr 10,000

1000 ltr 1000 ltr 13,000

30 lmbr 30 lmbr 700,000

org x 100 hari 400 100,000

bulan 24 bulan 1,500,000

gan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

 or x 1 kali 30 bulan 2,700,000

dung Tempat Kerja-Bangunan Gedung kantor

kali x 1 Tahun 1 TH 80,000,000

angga-alat rumah tangga-alat pendingin

unit x 1 Tahun 50 unit 610,000

-
-
-
-

x 3 hr x 1 kali 3 OH 530,000
x 2 hr x 1 kali 2 OH 730,000
x 1 tr x 1 kl 1 OT 256,000
x 1 tr x 1 kl 1 OT 3,600,000

###
Ketapang, 2022
PENGGUNA ANGGRAN

H. RUSTAMI, SKM, M.KES

Nip. 19630512 198511 1 003
RMULIR
A-SKPD

%
344,817,180
unit
%

JUMLAH
( Rp )
344,817,181
10 = ( 7 X 9 )
344,817,180.00 1 300,000,000
344,817,180.00 44,817,180
70,411,180.00
70,411,180.00
2,087,000.00

180,000
700,000
18,000
264,000
231,000
84,000
210,000
30,000
370,000
 2,076,000

820,000
850,000
166,000
240,000

848,180
848,180

21,400,000
3,000,000
3,250,000
1,950,000
975,000
4,500,000
5,625,000
2,100,000

23,000,000
10,000,000
13,000,000

21,000,000
21,000,000

157,000,000
76,000,000
40,000,000

40,000,000

36,000,000

36,000,000

81,000,000
81,000,000
 81,000,000

110,500,000
110,500,000
80,000,000

80,000,000

30,500,000
30,500,000

6,906,000
6,906,000
6,906,000 #REF!

1,590,000
1,460,000
256,000
3,600,000

344,817,180.00

022
N

KES
1 003