FORM IDENTIFIKASI PROSES BERESIKO TINGGI

UPT PUSKESMAS TELUK BELITUNG 2022

Ruang Area/ Sumbe Resiko Control Assasmen risiko Pring Upaya Strat Pemilik Monitoring
Lingku Lokasi r / informas kat terhadap resiko egi resiko dan evaluasi
p inform kondisi i saat ini Probabi dam kesia Tot priori Cont Pembia Assas wakt
asi saat ini litas pak pan al tas rol yaan mitig men u
nil risiko resik risiko asi ulang
ai o

Pemeli Semua Karyaw Barang PJ

haraan Ruanga an/I tidak pemeliha
alkes n puskes ada/ raan
mas hilang alkes (
Barang SOP Sege PJ 1
di pinjama ra di pemerlih min
pinjam n alat. buat araan ggu
tidak di Buku ka alkes
kembal
kendali SOP
ikan
peminja
man
alat
Lupa Tidak Sege PJ
menar ada ra Pemeliha
uh pandua men raan
posisi n ata alkes
barang
ulan
g
SOP
Barang SOP
rusak barang
tidak di rusak.
laporka Buku
n alat
rusak
Pencat KIR
atan
kartu
inventa
ris
ruang
tidak
nyama
n
 FORM IDENTIFIKASI PROSES BERESIKO TINGGI
UPT PUSKESMAS TELUK BELITUNG 2022

Ruang Area/ Sumber Resik Contr Assasmen risiko Pring Upaya terhadap Strategi Pemi Monitoring
Lingkup Lokasi informa o/ ol kat resiko lik dan evaluasi
si kond infor Probabil dam kesia Tot priori Cont Pembiay mitigasi resik Assas wak
isi masi itas pak pan al tas rol aan o men tu
saat saat nil risiko resik risiko ulang
ini ini ai o
laborato monito Resi SOP 5 3 extre 15 1 Mengur
puskes rium ring ko yang me angi
mas saat ada resiko
ini saat
ini