RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD

KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2014 2.2.1
Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program :
Kegiatan : Penguatan Sistem Jejaring Desa Siaga dan Replikasi Perdes Kesehatan Ibu dan Anak
Lokasi Kegiatan : Desa Siaga Rukuramba, Desa Siaga Fataatu dan Desa Siaga Raporendu
Jumlah Tahun 2014 : Rp 15,000,000 (Lima Belas Juta Rupiah)
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menurunnya angka kematian ibu dan anak
Dana yang tersedia Rp 15,000,000
Masukan
Tim
Keluaran Terlaksananya kegiatan lokakarya penyusunan Peraturan Desa tentang KIBBLA 4 kali
Hasil Tersedianya Peraturan Desa tentang KIBBLA 1 bh
Kelompok sasaran kegiat Desa Siaga Bokasape Timur, Desa Siaga Fataatu dan Desa Siaga Raporendu
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3+5
5 2 BELANJA LANGSUNG 15,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3,950,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 3,950,000
5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 3,950,000
* Kegiatan Musyawarah utk Merumuskan rancangan PERDES
di BPMPD :
- Fee Panitia Kabupaten (2 org x 1 Keg.) 2 OK 100,000 200,000
- Fee fasilitator (2 org x 4 jam) 8 OJ 75,000 600,000
- Fee Narasumber (3 org x 1 jam) 3 OJ 100,000 300,000
* Kegiatan Konsultasi PERDES di bagian Hukum :
- Transportasi pendamping (Fasilitator) 2 org x 3 hari 6 OH 50,000 300,000
- Fee Narasumber (1 org x 3 jam) 3 OJ 100,000 300,000
* Kegiatan Musyawarah Penetapan dan Sosialisasi PERDES di 3 Desa :
- Fee Panitia Kabupaten (2 org x 3 Keg.) 6 OK 100,000 600,000
- Fee Panitia Desa (1 org x 3 Keg.) 3 OK 100,000 300,000
- Fee Fasilitator (2 org x 3 jam x 3 Desa) 18 OJ 75,000 1,350,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,050,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai 140,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 140,000
* Kertas HVS A4 70 gr 2 rim 45,000 90,000
* Tinta Komputer 1 dos 50,000 50,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2,350,000
5 2 2 03 16 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta 2,350,000
* Kegiatan Musyawarah utk Merumuskan rancangan PERDES ( kntr BPMPD)
Belanja Transportasi Peserta Desa Raporendu 900,000
dan Desa Rukuramba :
* Transport Kepala Desa : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Ketua BPD : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Ketua Desa Siaga : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Bidan Desa : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Puskesmas : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Kasi Pem : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
Belanja Transportasi Peserta Desa Fataatu : 600,000
* Transport Kepala Desa : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Ketua BPD : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Ketua Desa Siaga : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Bidan Desa : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Puskesmas : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Kasi Pem : 1 orang x1 Keg. 1 ok 100,000 100,000

* KegiatanKonsultasi PERDES di bagian Hukum :

Belanja Transportasi Peserta Desa Raporendu 450,000
dan Desa Rukuramba :
* Transport Kepala Desa : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Ketua BPD : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
* Transport Ketua Desa Siaga : 2 orang x 1 Keg. 2 ok 75,000 150,000
Belanja Transportasi Peserta Desa Fataatu : 400,000
* Transport Kepala Desa : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Ketua BPD : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Ketua Desa Siaga : 1 orang x 1 Keg. 1 ok 100,000 100,000
* Transport Kasi Pem : 1 orang x1 Keg. 1 ok 100,000 100,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 650,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 650,000
* Biaya fotocopy dan penjilidan 1 pkt 650,000 650,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,890,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 3,890,000
* Mami rapat musyawarah bersama perumusan rancangan Perdes 34 ok 35,000 1,190,000
Desa Siaga
* Mami rapat musyawarah penetapan dan sosialisasi Perdes Desi 90 OK 30,000 2,700,000
di 3 Desa (30 Orang x 3 Desa)
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4,020,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 4,020,000
Rayon II 4,020,000
Perjalanan dalam rangka Musyawarah Penetapan dan 4,020,000
sosialisasi Perdes :
* Narasumber :
- Eselon III (1 org x 3 desa) 3 ok 360,000 1,080,000
 * Fasilitator :
- Eselon IV (2 org x 3 desa) 6 ok 295,000 1,770,000
* Panitia Kabupaten :
- Non Eselon (2 org x 3 Desa) 6 ok 195,000 1,170,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15,000,000

Ende, 17 April 2014

an. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kepala Bidang Lembaga Adat dan PSBM

NINI WIJAYA SUMBY, SH

NIP : 19630926 198910 2 001
KEMITRAAN AIP - MNH
NO LEMBAGA NAMA/NIP
YUNI RAHMAWATY, ST JABATAN PARAF
/
1 Bappeda Kasubid Kesos
19760614 200604 2 014

2 AIP - MNH ABDUL MAMNUN HATMA DPC AIP-MNH

3 AIP - MNH ANGGELA TAGART Health Service Advisor