KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB

URAIAN RINCIAN BELANJA KEGIATAN DAN REKENING BELANJA

NO OPD Sub Kegiatan KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH

5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pendobolan Rincian Belanja dan Rekening

Pelaksanaan Tugas ASN Belanja dengan nilai yang sama
1
Pengurus Barang Pengguna - Nilai Aset Tetap dana di
atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar
5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan sebagaian tidak ada satuan belanja dan
2 Penilaian Kinerja Pegawai sebagian ada namun satuannya pakai
orang/kegiatan satuannya = kali

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Belanja Masker

3 Tangga
Satuan Belanja Masker dari unit di ganti ke dos
5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan hanya ada satu rekening belanja
4 Peraturan Perundang-undangan Belanja Surat Kabar/Majalah Cendrawasih Pos ( Cepos)

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Stempel - dua warna, Bendera - 40 x 50, Umbul -umbul 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Salah Rekening Sub Kegiatan
5 Penggandaan - Panjang Barang Cetakan dan Penggandaan 5.02.01.2.06.07 Penyediaan
Bahan/Material

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Air Mineral Aqua 330 ml, Air Mineral Aqua 600 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura 5.1.02.01.01.0053 Belanja Salah Rekening Belanja
ml,Buavita Mangga 250 ml,Coca Cola 330 ml,Pulpy dan Pakan-Natura dan Pakan Makanan dan Minuman Jamuan
6 Orange 300 ml,Susu Ultra Milk 250 ml,Teh Kotak 200 ml
Lainnya Tamu

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Penataan Pelataran Areal Parkir 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan 5.02.01.2.09.10 Salah Rekening Sub Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan/Rehabilitasi
SKPD Sarana dan Prasarana Gedung
7 Kantor atau Bangunan Lainnya

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Biaya Penginapan ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II 5.1.02.04.01.0005 Belanja 5.1.02.04.01.0005 Belanja
8 Koordinasi dan Konsultasi SKPD - PAPUA Perjalanan Dinas Paket Meeting Perjalanan Dinas Paket Meeting SSH salah, Seharunya Perjalanan Dinas Luar
Luar Kota Luar Kota Daerah Pejabat Esalon II satuanya juga salah
seharus (Kali) bukan (PP)
BADAN PENGELOLA 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Dispenser Miyako Galon atas,Dispenser Uchida HOT & 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Salah Rekening Sub Kegiatan
9 PENDAPATAN COL Peralatan Rumah Tangga
5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Mesin Porporasi Cuman satu rekening belanja
10 Lainnya

5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Biaya Penginapan ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II SSH salah, Seharunya Perjalanan Dinas Luar
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak - PAPUA,Biaya Penginapan PEJABAT ESELON IV/ Daerah Pejabat Esalon II dan Esalon III
11 Daerah. GOLONGN III - PAPUA, Uang Harian Luar Daerah -
PAPUA

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Satuan pada SSH tidak ada
12 Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Tim Satga Bappenda Satuannya paket, seharusnya orang/bulan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
13 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
14
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
15
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan
16 Pengawasan Pajak Daerah
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan
17 Pengelolaan Retribusi Daerah
Biaya Perindustrian SPPT PBB Seharusnya Biaya Pendistribusian SPPT PBB
Perjalanan Dinas SSH Sudah Benar namun satuan rincian
belanjanya tidak ada
Perjalanan Dinas (Belanjanya cuman hanya Perjalanan SSH Sudah Benar namun satuan rincian
Dinas) belanjanya tidak ada
Pengadaan Printer HP Laser Jet L107 a, HARDDISK 5.02.01.2.06.07 Penyediaan 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Salah Rekening Sub Kegiatan
EXTERNAL TOSHIBA 1 TB PASPORT Bahan/Material Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Modal Meteran Pajak Air Bawah Tanah (PABT) 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Salah Rekening Sub Kegiatan
Pengawasan Pengelolaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Retribusi Daerah
 KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB
URAIAN RINCIAN BELANJA KEGIATAN DAN REKENING BELANJA
NO OPD Sub Kegiatan KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Satuannya salah, seharusnya 1 bulan bukan
1 DINAS PERKEBUNAN Tunjangan ASN PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 tahun
DAN PETERNAKAN

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan Belanja Foto Copi Satuannya tidak ada
dan Penggandaan
2
 KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB KEGIATAN DAN
URAIAN RINCIAN BELANJA REKENING BELANJA
NO OPD Sub Kegiatan KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
Ofir Paisei SEBELUM SESUDAH

2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sabun Detol Reftil 250 gr,Detol Hand Soap 5.1.02.01.01.0036 Belanja Salah Rekening Belanja
225 ml,Tisue Basah 60 Sheets,Tisue Paseo 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
1
250 Sheets Natura dan Pakan Lainnya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Air bersih 1000-5000 2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Salah Rekening Sub Kegiatan
2 Tangga Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sewa Mobil Mini Bus Mini Bus, 2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Salah Rekening Sub Kegiatan, kalau jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor sewa menyewa seharusnya masuk di
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan
3 umum kantor bukan penyediaan bahan
logistik kantor
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa 5.1.02.01.01.0029 Belanja Salah Rekening Belanja
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
4 atau Kendaraan Dinas Jabatan TONER LASERJET - TONER LASERJET 80A/78 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Bahan Komputer
Dinas Jabatan

2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cetak Buku - ketebalan s/d 500 lbr/709r 2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Salah Rekening Sub.Kegiatan
5 Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan 2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Air Mineral Aqua 220 ml, 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan- 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan Salah Rekening Belanja
Air Mineral Aqua 330 ml,Buavita Mangga Natura dan Pakan Lainnya dan Minuman Jamuan Tamu
6 250 ml,Coca Cola 390 ml,Fanta 390
ml,Pocari Sweet 350 ml
 KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB KEGIATAN DAN
URAIAN RINCIAN BELANJA REKENING BELANJA
NO Sub Kegiatan KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
Ofir Paisei SEBELUM SESUDAH

5.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Detol Hand Soap 225 ml, Force Magic 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan- Kode Rekening Belanja tidak pas
600 ml, Portex 1000 ml, Rinso 770 gr, Natura dan Pakan Lainnya 5.1.02.01.01.0036 Belanja atau salah
1 Sunlight 775 ml Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
BADAN PENELITIAN Lainnya
DAN 5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan Sarana Kantor ( AC Spilit) 5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 5.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Kode Rekening Sub Kegiatan
2 PENGEMBANGAN Kantor dan Bangunan Lainnya AC Spilit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya tidak pas atau salah
DAERAH
5.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Air Le Mineral 600 ml, Air Mineral Aqua 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan- 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan Kode Rekening Belanja tidak pas
330 ml, Air Mineral Qualala 240, Natura dan Pakan Lainnya dan Minuman Jamuan Tamu atau salah
3 Buavita Mangga 250 ml, Coca Cola 330
ml, Fanta 250 ml
 URAIAN RINCIAN BELANJA KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB KEGIATAN DAN
NO Sub Kegiatan REKENING BELANJA KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
Ofir Paisei SEBELUM SESUDAH

2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ember Plastik 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur Salah Kode Rekening Belanja
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa
1 Pencucian Pakaian, Alat Kesenian
dan Kebudayaan, serta Alat Rumah
Tangga
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Satuannya paket, seharusnya kali
2
DINAS PERHUBUNGAN Konsultasi SKPD
2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Upgrade aplikasi SIM admin PKB (Software) 5.2.05.08.01.0001 Belanja Modal Goodwill 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Penambahan Rekening Belanja
3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengadaan Hadware (Komputer PC dan Printer Personal Computer
)

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Cuman Ada Belanja Lumsum Kegiatan

4 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 KOREKSI ATAS KESALAHAN BELANJA PADA REKENING SUB KEGIATAN DAN
URAIAN RINCIAN BELANJA REKENING BELANJA
NO Sub Kegiatan KETERANGAN
KODE REKENING BELANJA/KODE REKENING SUB KEGIATAN
1 Ofir Paisei SEBELUM SESUDAH
SKPD Yang di tangani:
6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Portex 1000 ml, Sabun Detol 10 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan- Kode Rekening Belanja Kurang Pas
gr,Stella Orange 400 ml,Sunlight Botol Natura dan Pakan Lainnya 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa atau Salah
1 750 ml,Tisue Paseo 250 Sheets Pencucian Pakaian, Alat Kesenian
dan Kebudayaan, serta Alat Rumah
Tangga
6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ember Plastik 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur Kode Rekening Belanja Kurang Pas
INSPEKTORAT 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa atau Salah
2 Pencucian Pakaian, Alat Kesenian
dan Kebudayaan, serta Alat Rumah
Tangga
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Data Koefisien di rubah
3 serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi