LEMBAR CHECK LIST SPJ BOK 2021

UPTD PUSKESMAS KASOMALANG

Program :
Petugas :
Bulan :

NO Kelengkapan DOKUMEN Catatan Kekurangan / Perbaikan

1 Matrik Kegiatan PPKOM Perjadin
2 Surat Perintah
3 SPPD
4 Hasil Kegiatan dr. RA.Dian widya H,MM
5 Kesesuaian NIP 197110921 20021 2 003
6 Kwitansi

NO Kelengkapan DOKUMEN Catatan Kekurangan / Perbaikan

1 Matrik Kegiatan Bendahara
2 Surat Perintah
3 SPPD
4 Hasil Kegiatan Ida Nuriasih, SKM
5 Kesesuaian NIP 19790129 200801 2 005
6 Kwitansi

NO Kelengkapan DOKUMEN Catatan Kekurangan / Perbaikan

1 Matrik Kegiatan Verikator
2 Surat Perintah
3 SPPD
4 Hasil Kegiatan Yulia Puspitasari, SKM
5 Kesesuaian NIP 19780512 200801 2 011
6 Kwitansi

NO Kelengkapan DOKUMEN Catatan Kekurangan / Perbaikan

1 Matrik Kegiatan PPTK
2 Surat Perintah
3 SPPD
4 Hasil Kegiatan Dedi Ruspendi
5 Kesesuaian NIP 19631203 198412 1 002
6 Kwitansi

NO Kelengkapan DOKUMEN Catatan Kekurangan / Perbaikan

1 Matrik Kegiatan KPA
2 Surat Perintah
3 SPPD
4 Hasil Kegiatan dr. RA.Dian widya H,MM
5 Kesesuaian NIP 197110921 20021 2 003
6 Kwitansi
 PPKOM Perjadin

dr. RA.Dian widya H,MM

NIP 197110921 20021 2 003

Bendahara

Ida Nuriasih, SKM

NIP 19790129 200801 2 005

Verikator

Yulia Puspitasari, SKM

NIP 19780512 200801 2 011

PPTK

Dedi Ruspendi
NIP 19631203 198412 1 002

KPA

dr. RA.Dian widya H,MM

NIP 197110921 20021 2 003