Lakip BKPSDM Malang 2014
Lakip BKPSDM Malang 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good
Governance) perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya
diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Reviu
atas Laporan Kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
Tahun 2014 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari
hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 1
Bab I Pendahuluan
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Th 2013 – 2018;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah,
Badan pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan
Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kota Malang;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang ;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 188.45/46/35.73.112/2013 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran
2014;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 2
Bab I Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 3
Bab I Pendahuluan
Hal ini sesuai dengan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 61
Tahun 2012 bahwa Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis yang
mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kota Malang, menyusun
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 4
Bab I Pendahuluan
D. KELEMBAGAAN
1. Pembentukan Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang dibentuk dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai
Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang yang kemudian diubah
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan
diubah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah
Dan Lembaga Teknis Daerah.,maka keluarlah Peraturan Walikota Malang
Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
2. Kedudukan Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di bidang pengelolaan
kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota.
3. Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang merupakan Lembaga
Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 7 Tahun 2012 yang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 61
Tahun 2012, dengan Susunan Organisasi terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ;
b. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris terdiri dari :
1) Subbagian Penyusunan Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 5
Bab I Pendahuluan
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum;
Unsur Pelaksana terdiri dari :
1) Bidang Mutasi terdiri dari :
a) Sub Bidang Kepangkatan
b) Sub Bidang Jabatan
2) Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari :
a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
3) Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai, terdiri
dari :
a) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
b) Sub Bidang Pembinaan Disiplin pegawai;
4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
a) Sub Bidang Teknis dan Fungsional
b) Sub Bidang Kepemimpinan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 6
Bab I Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 7
Bab I Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 8
Bab I Pendahuluan
4. III/c 1 3 - - - - - - 4
5. III/b - 7 - - - 2 - - 9
6. III/a - 3 - - - 3 - - 6
7. II/d - - 7 - - 1 - - 8
8. II/c - - 1 - - - - - 1
9. II/b - - - - - 3 2 1 6
10. II/a - - - - - 1 - - 1
11. I/d - - - - - - - - -
12. I/c - - - - - - 3 - 3
13. I/b - - - - - - - - -
14. I/a - - - - - - - - -
JUMLAH 7 18 10 - - 10 5 1 53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 9
Bab I Pendahuluan
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 10
Bab I Pendahuluan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 11
Bab II Perencanaan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Bab ini memuat gambaran umum arah kebijakan dan strategi nasional,
rencana strategis (Renstra), dan perjanjian kinerja Tahun 2014. Arah kebijakan
dan strategi daerah berisi uraian mengenai rumusan focus prioritas dan sasaran
yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan
dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang agar efektif, efisien dan akuntabel. Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang memuat visi, misi tujuan,
sasaran, strategis, indicator kinerja sasaran dan indicator kinerja utama (IKU),
sedangkan Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan
diperjanjikan untuk diwujudkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang pada
tahun 2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 12
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 13
Bab II Perencanaan Kinerja
2. Misi
Dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang
berkepentingan dan menilai lingkungan strategik yang berpengaruh serta
menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya
manusia dan organisasi yang dimiliki, maka Badan Kepegawaian Daerah
Kota Malang merumuskan misinya sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 14
Bab II Perencanaan Kinerja
Tabel 2.1.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 15
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 16
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 17
Bab II Perencanaan Kinerja
Malang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun
waktu satu tahun yakni 2014. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun
target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indicator kinerja yang
akan dicapai dalam tahun 2014.
Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur
keberhasilan sasaran strategis dan target yang akan dicapai selama
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 18
Bab II Perencanaan Kinerja
Tabel 2.2.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Tahun 2014
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
Visi : Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima
Misi1 : Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan
Tujuan 1 : Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang
berkualitas, transparan dan akuntable
Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 19
Bab II Perencanaan Kinerja
1 2 3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Jumah Aparatur yang mengikuti Ujian
100 org
yang profesional untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas
perangkat Daerah
Persentase peningkatan ketrampilan dan
0,89%
profesionalisme aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 20
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 21
Bab II Perencanaan Kinerja
1 2 3
Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai Ada/tidak Sistem Informasi Kepegawaian ada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 22
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 23
Bab II Perencanaan Kinerja
Visi : Menjadikan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan profesional guna mendukung pelayanan publik yang prima
Misi1 : Mewujudkan pelayanan adm kepegawaian yang akuntable dan Transparan
Tujuan : Melaksanakan pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas,
transparan dan akuntable
Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 24
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 25
Bab II Perencanaan Kinerja
dinas/operasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 26
Bab II Perencanaan Kinerja
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas Jumah Aparatur yang mengikuti Peningkatan Pendidikan dan pelatihan 88.010.500
dan kuantitas Sumber Ujian Dinas Kapasitas prajabatan bagi calon PNS Daerah
100 org
Daya Aparatur yang Sumber Daya
profesional untuk Aparatur
menunjang tugas pokok
dan fungsi perangkat Persentase peningkatan Pendidikan dan pelatihan 185.813.000
Daerah ketrampilan dan profesionalisme 0,89% fungsional bagi PNS Daerah
aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 27
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 28
Bab II Perencanaan Kinerja
Penyelenggaraan Bimtek
Penyusunan Laporan Keuangan
Berbasis Acrual 214.684.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 29
Bab II Perencanaan Kinerja
1 2 3 4 5
Meningkatnya pembinaan Ada/tidak Sistem Informasi Program Pengadaan tanda pengenal PNS 62.400.000
ada
dan penataan pegawai Kepegawaian peningkatan
disiplin
Persentase Aparatur yang naik aparatur Penyelesaian Laporan LHKPN di 42.664.500
pangkat 100% Lingkungan Pemkot Malang
Persentase PNS yang memperoleh Program Seleksi penerimaan calon PNS 750.000.000
52,3
tambahan penghasilan pegawai Pembinaan
dan
Jumlah Aparatur pensiun dan Pengembangan Pemberian penghargaan bagi PNS 9.137.500
MPP 190 yang berprestasi
Aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 30
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 31
Bab II Perencanaan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 32
Bab II Perencanaan Kinerja
Malang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 33
Bab III Akuntabilitas Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 34
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 35
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 36
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 37
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 38
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2013 - 2014
Realisasi Indikator
No. Indikator Kinerja
2013 2014
1. Persentase pelaksanaan administrasi
100% 100%
Perkantoran
2. Persentase pemenuhan kebutuhan
100% 100%
sarana dan prasarana aparatur
3. Persentase pelaksanaan administrasi
100% 100%
capaian kinerja keuangan
4 Adanya SOP Pelayanan Informasi
ada ada
Publik
5. Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian
120 100
Dinas
6 Presentase peningkatan ketrampilan 0,70% 2,17%
dan profesionalisme 215 206
7. Persentase Aparatur yang sedang tugas 0,27% 0,24%
belajar 27 24
8 Jumlah Aparatur yang mengikuti
2 1
Diklat MOT
9 Persentase Aparatur yang mengikuti 47,5% 51%
ADUM/Diklatpim tingkat IV 421 451
10 Persentase Aparatur yang mengikuti 82% 82%
SPAMA /diklatpim tingkat III 120 120
11 Persentase Aparatur yang mengikuti 67% 70%
SPAMEN/diklatpim tingkat II 22 23
12 Persentase Aparatur yang mengikuti 8%
0%
diklat prajabatan golongan I 16
13 Persentase Aparatur yang mengikuti 1%
0%
diklat prajabatan golongan II 3
14 Persentase Aparatur yang mengikuti
0% 0%
diklat prajabatan golongan III
15 Persentase Aparatur yang mengikuti
0% 0%
diklat administrasi kepemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 39
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kelurahan
16 Persentase Aparatur yang mengikuti 40% 124%
diklat penatausahaan keuangan daerah 80 252
17 Persentase Aparatur yang mengikuti
79%
diklat manajemen pengelola barang 0%
80
dan Asset
18 Persentase aparatur pemadam
6,3%
kebakaran yang memenuhi standar 6%
2
kualifikasi
19 Adanya Sistem informasi Kepegawaian ada ada
20 Persentase aparatur yang naik pangkat 100% 99,6%
1872 1359
21 Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil
250 544
yang direkrut sesuai formasi Daerah
22 Adanya mekanisme rekrutmen jabatan
ada ada
yang akuntabel
23 Persentase PNS yang memperoleh
Blm ada 98%
tambahan penghasilan
24 Jumlah aparatur pensiun dan MPP 361 277
25 Persentase pejabat yang mengisi dan 84% 76,4%
menyerahkan LHKPN 32 84
26 Persentase penyelesaian kasus-kasus 100% 100%
perceraian dan disiplin PNS 37 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 40
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 41
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 42
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 43
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 44
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 45
Bab III Akuntabilitas Kinerja
CPNS yang lulus tahun 2013 dari umum maupun kategori II baru
mendapatkan NIP pada tahun 2014. Untuk tahun 2013 capaian indikatornya
sama 0%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 46
Bab III Akuntabilitas Kinerja
orang atau 40% .Sehingga ditahun 2014 indikator ini sudah tercapai lebih dari
100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 47
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2.3
Data Kenaikan Pangkat per Periode
Tahun Periode Golongan Realisasi
2014 April IV 153
I s/d III 1144
Oktober IV 195
I s/d III 170
2013 April IV 165
I s/d III 1008
Oktober IV 150
I s/d III 549
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 48
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 49
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2.4
Data Jumlah PNS yang pensiun tahun 2014
No Bulan Uraian Jumlah
1. Januari Pensiun Batas Usia pensiun 29
Pensiun janda/duda 4
2. Pebruari Pensiun Batas Usia pensiun 22
Pensiun janda/duda 9
3. Maret Pensiun Batas Usia pensiun 16
Pensiun janda/duda 2
Pensiun atas permintaan sendiri 2
4. April Pensiun Batas Usia pensiun 19
Pensiun janda/duda 7
Pensiun atas permintaan sendiri 1
Pensiun Uzur jasmani/rohani 1
5 Mei Pensiun Batas Usia pensiun 14
Pensiun atas permintaan sendiri 1
6 Juni Pensiun Batas Usia pensiun 20
Pensiun Uzur jasmani/rohani 1
7 Juli Pensiun Batas Usia pensiun 20
Pensiun atas permintaan sendiri 1
Pensiun janda/duda 3
8 agustus Pensiun Batas Usia pensiun 12
Pensiun atas permintaan sendiri 2
Pensiun janda/duda 7
9 September Pensiun Batas Usia pensiun 17
Pensiun atas permintaan sendiri 3
Pensiun janda/duda 2
10 oktober Pensiun Batas Usia pensiun 16
Pensiun janda/duda 3
11 Nopember Pensiun Batas Usia pensiun 14
Pensiun janda/duda 6
12 Desember Pensiun Batas Usia pensiun 5
Pensiun janda/duda 8
Pensiun atas permintaan sendiri 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 50
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 51
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 52
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2.6
Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014
Predikat
Rata- 85-100 70 s/d 55s/d< 0s/d <
Sasaran/Indikator Persentase
No. rata % <85 70 55
Kinerja Capaian
Capaian Sangat Berhasil Cukup Kurang
Berhasil Berhasil Berhasil
Meningkatnya pelayanan administrasi 100%
kepegawaian yang baik dalam rangka
mendudkung pelayanan publik yang
berkualitas,transparan dan akuntabel
1. Persentase V
pelaksanaan 100%
administrasi
Perkantoran
2. Persentase V
pemenuhan 100%
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
3. Persentase V
pelaksanaan 100%
administrasi capaian
kinerja keuangan
4 Adanya SOP Ada V
pelayanan informasi (100%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas 99,57%
Sumberdaya Aparatur yang profesional
untuk menunjang tugas pokok dan fungsi
perangkat Daerah
5 Jumlah Aparatur
yang mengikuti Ujian 100% V
Dinas
6 Presentase
244% V
peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 53
Bab III Akuntabilitas Kinerja
ketrampilan dan
profesionalisme
7 Persentase Aparatur
yang sedang tugas 240% V
belajar
8 Jumlah Aparatur
yang mengikuti 100% V
Diklat MOT
9 Persentase Aparatur
yang mengikuti
100% V
ADUM/Diklatpim
tingkat IV
10 Persentase Aparatur
yang mengikuti
100% V
SPAMA /diklatpim
tingkat III
11 Persentase Aparatur
yang mengikuti
100% V
SPAMEN/diklatpim
tingkat II
12 Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat 100% V
prajabatan golongan I
13 Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
100% V
prajabatan golongan
II
14 Persentase Aparatur V
yang mengikuti diklat
0%
prajabatan golongan
III
15 Persentase Aparatur V
yang mengikuti diklat
0%
administrasi
kepemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 54
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kelurahan
16 Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
210% V
penatausahaan
keuangan daerah
17 Persentase Aparatur V
yang mengikuti diklat
0%
manajemen pengelola
barang dan Asset
18 Persentase aparatur V
pemadam kebakaran
0%
yang memenuhi
standar kualifikasi
Meningkatnya pembinaan dan 117%
penataan pegawai
19. Persentase aparatur
99,6% V
yang naik pangkat
20 Jumlah Calon V
Pegawai Negeri Sipil 217%
yang direkrut sesuai 542
formasi Daerah
21 Adanya mekanisme 100%
rekrutmen jabatan Ada V
yag akuntabel
22 Adanya Sistem
100%
informasi V
ada
Kepegawaian
23 Persentase PNS yang
memperoleh
98% V
tambahan
penghasilan
24 Jumlah aparatur 145%
V
pensiun dan MPP 277
25 Persentase 100%
V
penyelesaian kasus- 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 55
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.2.7
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan target capaian dalam 5
tahun Renstra 2013 -2018
Target
Sasaran Strategis/ Capaian Realisasi kinerja
Capaian
Indikator Kinerja Dalam 5 Tahun 2014
Tahun
Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik dalam rangka
mendukung pelayanan publik yang berkualitas transparan dan akuntabel
Persentase pelaksanaan
100% 100% 100%
administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
100% 100% 100%
sarana dan prasarana aparatur
Persentase pelaksanaan
100% 100% 100%
administrasi capaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 56
Bab III Akuntabilitas Kinerja
keuangan
Adanya SOP Pelayanan Informasi
ada ada ada
Publik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang profesional
untuk menunjang tugas pokok dn fungsi perangkat Daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti
550 org 100 org 18%
Ujian Dinas
Presentase peningkatan 8% 2,17%
27,1%
ketrampilan dan profesionalisme 735 206
Persentase Aparatur yang sedang 0,5% 0,24%
48%
tugas belajar 50 24
Jumlah Aparatur yang mengikuti
2 1 50%
Diklat MOT
Persentase Aparatur yang
79% 51%
mengikuti ADUM/Diklatpim 64,5%
701 421
tingkat IV
Persentase Aparatur yang
100% 82%
mengikuti SPAMA /diklatpim 80%
150 120
tingkat III
Persentase Aparatur yang
100% 70% 70%
mengikuti SPAMEN/diklatpim
33 23
tingkat II
Persentase Aparatur yang
8%
mengikuti diklat prajabatan 100% 8%
16
golongan I
Persentase Aparatur yang
1%
mengikuti diklat prajabatan 100% 1%
3
golongan II
Persentase Aparatur yang
0%
mengikuti diklat prajabatan 100% 0%
golongan III
Persentase Aparatur yang
100%
mengikuti diklat administrasi 0% 0%
114
kepemerintahan Kelurahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 57
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 58
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.3.1
Misi 1 : Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang
akuntabel dan Transparan
Tujuan 1 : Terwujudnya pelayanan administrasi Kepegawaian yang baik
dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Persentase
pelayanan administrasi pelaksanaan
100% 100% 100%
Kepegawaian yang administrasi
baik dalam rangka Perkantoran
mendukung pelayanan Persentase
publik yang berkualitas pemenuhan
transparan dan kebutuhan sarana 100% 100% 100%
akuntabel dan prasarana
aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 59
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Persentase
pelaksanaan
100% 100% 100%
administrasi capaian
kinerja keuangan
Adanya SOP
Pelayanan Informasi 100% ada ada
Publik
Rata - rata 100%
Tabel 3.3.2
Program dan Kegiatan
Pencapaian Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi
Kepegawaian yang baik dalam rangka mendukung pelayanan publik yang
berkualitas transparan dan akuntabel
No. Program/Kegiatan Target Realisasi %
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
Input Rp 41.360.000,- Rp 41.360.000,- 100 %
Output : 2500 surat 3676 surat 100%
Outcome Tercapainya proses 12 bulan 12 bulan 100 %
administrasi surat menyurat
yang optimal
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 60
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 61
Bab III Akuntabilitas Kinerja
dan Penggandaan
Input Rp 76.730.500,- Rp 76.575.500,- 99.79%
Output : Tersedianya barang 10 jenis 10 jenis 100 %
cetakan selama 1 tahun
Outcome : Tercapainya proses 100% 100% 100 %
pelayanan administrasi
8. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Input Rp 215.129.000,- Rp 214.974.000,- 99.92%
Output : Peralatan dan 43 unit 43 unit 100 %
Perlengkapan Kantor
Outcome : Terciptanya sarana 100% 100% 100 %
prasarana pendukung
administrasi kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Input Rp 4.320.000,- Rp 4.320.000,- 100%
Output : Surat Kabar 12 bulan 12 bulan 100 %
Outcome : Terciptanya sarana 12 bulan 12 bulan 100 %
prasarana pendukung
administrasi kantor
10. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Input Rp 6.048.000,- Rp 6.040.000,- 99,86%
Output : Tersedianya Makanan Rapat : 18 Rapat : 18 100 %
dan Minuman selama 1 tahun org,Tamu : 9 org org,Tamu : 9 org
Outcome : Terwujudnya 100% 100% 100 %
dukungan dalam proses
pelayanan administrasi
11. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Input Rp 191.124.500,- Rp 189.881.820,- 99,34%
Output : Koordinasi dan 84 kali 68 kali 80,95%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 62
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 63
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 64
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 65
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.3.3
pengukuran Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Aparatur yang profesional
untuk menunjang tugas pokok dan fungsi
perangkat Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 66
Bab III Akuntabilitas Kinerja
SPAMEN/diklatpim
tingkat II
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat 8% 8% 100%
prajabatan golongan I
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat 1%
1% 100%
prajabatan golongan
II
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat 0%
0% 0%
prajabatan golongan
III
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
administrasi 0% 0% 0%
kepemerintahan
Kelurahan
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
0% 124% 124%
penatausahaan
keuangan daerah
Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
59% 0% 0%
manajemen pengelola
barang dan Asset
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
20% 0% 0%
yang memenuhi
standar kualifikasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 67
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 68
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 69
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 70
Bab III Akuntabilitas Kinerja
fungsional yg profesional
17 Penyelenggaraan Bimtek
Penyusunan Laporan Keuangan
Berbasis Acrual
Input Rp. 214.684.000,- Rp. 198.872.300,- 92,63%
Output : peserta bimtek 212 org 212 org 100 %
Outcome : meningkatnya kinerja 212 org 212 org 100 %
PNS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 71
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan dan penataan
pegawai
Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan kepegawaian
Tujuan 3 : Terwujudnya pembinaan dan penataan pegawai yang
profesional dan proporsional melalui sistem manajemen
kepegawaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya Persentase aparatur
pembinaan dan yang naik pangkat 100% 99,6% 99,6%
penataan pegawai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 72
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Calon
Pegawai Negeri Sipil
250 544 217%
yang direkrut sesuai
formasi Daerah
Adanya mekanisme
rekrutmen jabatan ada ada ada
yag akuntabel
Adanya Sistem
informasi ada ada ada
Kepegawaian
Persentase PNS yang
memperoleh
52,3% 51% 98%
tambahan
penghasilan
Jumlah aparatur
190 277 145%
pensiun dan MPP
Persentase
penyelesaian kasus- 100%
100% 100%
kasus perceraian dan
disiplin PNS
Persentase pejabat
yang mengisi dan
100% 76,4% 76,4%
menyerahkan
LHKPN
Rata-rata 117%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 73
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.3.6
Program dan Kegiatan
Pencapaian Sasaran Meningkatnya pembinaan dan penataan pegawai
No. Program/Kegiatan Target Realisasi %
A Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan tanda pengenal
PNS
Input Rp. 62.400.000,- Rp. 62.025.000,- 99,39%
Output : Tanda Pengenal 1800 org 1833 org 101,8%
PNS
Outcome: Terpenuhinya 1800 org 1833 org 101,8%
kelengkapan atribut PNS
2. Penyelesaian Laporan
LHKPN di Lingkungan
Pemkot Malang
Input: Rp. 42.664.500,- Rp. 34.892.700,- 81,78%
Output : Laporan LHKPN 100% 100% 100 %
Outcome : Terpenuhinya 100% 100% 100 %
Laporan LHKPN
3. Pengadaan Fingerspot
Input Rp.1.041.158.000,- Rp.957.345.930,- 91,95%
Output : Terpenuhinya 116 unit 116 unit 100 %
Fingerspot
Outcome : Meningkatnya 100% 100% 100 %
Kinerja PNS
4. Pelaksanaan dan Evaluasi
Penggunaan Fingerspot
Input Rp. 108.423.000,- Rp. 80.400.000,- 74,15%
Output : Peserta 250 org 250 org 100 %
Sosialisasi
Outcome : Meningkatnya 100% 100% 100 %
pengetahuan tentang
Penggunaan Fingerspot
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 74
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 75
Bab III Akuntabilitas Kinerja
9. Pengangkatan CPNS
menjadi PNS
Input Rp. 1.100.000,- Rp. 967.000,- 87,90%
Output : Jumlah CPNS 19 org 19 org 100 %
yang menjadi PNS
Outcome : Tercapainya 19 org 19 org 100 %
PNS yang memenuhi
kualifikasi
10. Penetapan Penyesuaian
Masa Kerja
Input Rp. 65,000,000,- Rp. 64.867.000,- 99,79%
Output : Bertambahnya 250 org 170 org 68%
masa kerja dari PNS
yang diusulkan
Outcome : Kesesuaian 250 org 170 org 68 %
Masa Kerja PNS
11. Penyusunan data
informasi kepegawaian
daerah
Input Rp. 75.000.000,- Rp. 58.818.000,- 78,42%
Output : Tersedianya 7 jenis bk 7 jenis bk 100 %
Buku Informasi Pegawai
di lingkungan Pemkot
Mlg
Outcome : Informasi 100% 100% 100 %
Kepegawaian PNS yang
Akurat
12. Penyelesaian administrasi
identitas pegawai
Input Rp. 80.988.000,- Rp. 68.992.160,- 83,18%
Output : Tersediannya 855 bh 734 bh 85,84%
Karpeg, Karis/karsu dan
SK Pensiun
Outcome : Tercapainya 855 bh 734 bh 85,84%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 76
Bab III Akuntabilitas Kinerja
kelengkapan identitas
pegawai
13. Pelaksanaan pembinaan
kedisiplinan pegawai
Input Rp. 42.930.000,- Rp. 34.215.000,- 79,69%
Output : Tercapainya 7 kasus ringan: 1 org, 100 %
Pembinaan Disiplin sedang: 4 org,
Pegawai berat: 3 org,
pemberhentian
sementara: 4 org,
pemberian ijin
cerai: 35 org
Outcome : Meningkatnya 100% 100% 100 %
kinerja PNS
14. Penataan Administrasi
Kepegawaian
Input Rp. 170.000.000,- Rp.138.552.000,- 81,5%
Output : Penataan 250 org 170 org 68%
Administrasi File
Kepegawaian
Outcome : Tersusunnya 100% 100% 100%
File PNS
15. Pembinaan dan Pelatihan
Pasukan Upacara PNS di
Lingkungan Pemerintah
Kota Malang
Input Rp. 33.061.000,- Rp. 33.061.000,- 100%
Output : Tercapainya 391 org 391 org 100%
Pasukan Upacara Yang
tertib
Outcome : Meningkatnya 100% 100% 100%
kinerja PNS
16. Pembekalan dan
Penyerahan SK PNS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 77
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 78
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 79
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 80
Bab III Akuntabilitas Kinerja
sasaran ini, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir
pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa permasalahan
dan hambatan. Permasalahan yang ditemui antara lain adalah belum
optimalnya pelaksanaan absensi elektrik (fingerprint) karena kurangnya
jumlah Fingerprint dan koneksi internet yang kurang stabil di SKPD sehingga
data kurang sempurna. Untuk kedepannya diadakan perbaikan jaringan
internet bekerjasama dengan kominfo, untuk dikelurahan menggunakan
Speedy gold dari PT Telkom.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 81
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Gambar 3.4.1
Perkembangan Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
8000000000
7000000000
6000000000
5000000000
4000000000
Anggaran
3000000000
2000000000
1000000000
0
2013 2014
Tabel 3.4.2
Penyerapan Per Program Tahun 2014
NO PROGRAM PAGU (Rp) REALISASI %
(Rp)
1. Pelayanan Administrasi 673.263.000,00 664.194.758,00 98,65%
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Dan 255.236.000,00 253.207.768,00 99,20%
Prasarana Aparatur
3. Peningkatan disiplin 1.264.645.500,00 1.134.663.630,00 89,72%
aparatur
4. Peningkatan 69.333.000,00 69.283.000,00 99,92%
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
5. Peningkatan Kapasitas 2.634.014.500,00 2.366.811.082,00 89,85%
sumberdaya aparatur
6. Pembinaan dan 2.658.541.000,00 2.269.119.375,00 85,35%
Pengembangan Aparatur
JUMLAH 7.545.033.000,00 6.757.279.613,00 89,56%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 82
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Gambar 3.4.2
Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
8000000000
6000000000
4000000000
2000000000
0
2013 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 83
Bab IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 84
Bab IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 BKD Kota Malang 85
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2013