SISWA/GURU DINAS/MKKS/ CIVITAS YAYASAN PARAMARTA/KOMITE
SUB-RAYON BULAN KEGIATAN SLP SUMBER DANA D No abaSeKEBUTUHAN DANA aJ NAMA KEGIATAN 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 V Ref u DANA KOMITE DANA BOS REGULER, BOSDA, n 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 osar u SASARAN 1: BIDANG MUTU lm tk a A Meningkatkan iman dan taqwa # 1 Memperingati hari-hari besar umat beragama - # -. Agama Islam ##k # 2.000.000 2.000.000# -. Agama Hindu ##k # 1.600.000 1.600.000# -. Agama Kristen ##k # 500.000 500.000# 2 Bakti Sosial ##k # 6.000.000 6.000.000# 3 Sumbangan Sosial ##k # 2.400.000 2.400.000# 4 Pesantren Kilat dan Pasraman Kilat ##k # 1.475.000 1.475.000# Sub Total 13.975.000 - 13.975.000## B Kegiatan Akademis - # 1 Penyusunan perangkat K 13 a. Penyusun ### 5.100.000 5.100.000# b. Kertas HVS ### 1.800.000 1.800.000# c. Tinta ### 660.000 660.000# 3 Kegiatan UTS 1 ## 24.840.000 24.840.000 # 4 Kegiatan Semester 1 ## 24.840.000 24.840.000 # 5 Kegiatan UTS 2 ## 24.840.000 24.840.000 # 6 Kegiatan Semester 2 ## 24.840.000 24.840.000 # 7 Kegiatan Bimbel Kelas XII # 8 Kegiatan Ujian Sekolah Kelas XII ## 76.360.000 76.360.000 # 9 Kegiatan AKM Kelas XI ## 3.000.000 3.000.000# Sub Total 183.280.000 175.720.000 10.560.000## C Kegiatan Non Akademis 1 Kegiatan Reorganisasi Osis ##S # 1.204.000 1.204.000 # 2 Rapat Osis Bulanan ##D # 600.000 600.000 # 3 Peringatan Hari Besar Nasional. - # a. Hari Guru Nasional dan PGRI ##k # 2.000.000 2.000.000 # b. Hari Pendidikan Nasional ##k # 300.000 300.000 # c. Hari Kartini ##k # 300.000 300.000 # d. Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ##k # 1.500.000 1.500.000 # e. Hari HUT RI ##k # 8.300.000 8.300.000 # 5 Paskibra Kecamatan/Kabupaten HUT RI ##k # 2.500.000 2.500.000 # 6 Musyawarah Ambalan ##k # 1.000.000 1.000.000 # 7 Kampus Expo ##k # 2.000.000 2.000.000 # 8 Latihan Dasar Kepemimpinan # -. Tingkat Sekolah ##k # 1.500.000 1.500.000 # -. Tingkat Kabupaten ##k # 2.000.000 2.000.000 # -. Tingkat Provinsi ##k # 5.000.000 5.000.000 # 9 Classmeeting ##k # 1.500.000 1.500.000 # 10 Lomba MKKS # a. Bola Voli Re### 6.000.000 6.000.000 # b. Sepak Bola Re### 4.000.000 4.000.000 # c. Futsal Re### 2.000.000 2.000.000 # d. Bulu Tangkis, Atletik Re### 2.000.000 2.000.000 # e. Seni Re### 2.000.000 2.000.000 # f. Bela diri Re### 1.500.000 1.500.000 # g. Lomba KIR Re### 2.000.000 2.000.000 # h. LCC PKn Re### 2.000.000 2.000.000 # i. Debate Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Re### 3.000.000 3.000.000 # j. Keagamaan Re### 2.000.000 2.000.000 # 11 Lomba KSN - # a. Tingkat Kabupaten Re### 2.000.000 2.000.000 # b. Tingkat Provinsi Re### 2.000.000 2.000.000 # c. Tingkat Nasional Re### 2.000.000 2.000.000 # 12 Lomba KIR - # a. Balitbangda Tingkat Kabupaten Re### 3.500.000 3.500.000 # b. Balitbangda Tingkat Provinsi Re### 4.500.000 4.500.000 # c. KIR Unila Re### 6.000.000 6.000.000 # 13 LCT Tingkat Provinsi - # A. Lct IPA Re### 2.000.000 2.000.000 # B. Lct IPS Re### 2.000.000 2.000.000 # 14 Puspresnas Re### 1.500.000 1.500.000 # 15 Kepramukaan - # a. Tingkat Sekolah Re### 1.500.000 1.500.000 # b. Tingkat Kecamatan Re### 2.000.000 2.000.000 # c. Tingkat Kabuapten Re### 2.000.000 2.000.000 #
Sub Total 87.204.000 87.204.000 -##
SASARAN 2 : BIDANG MANAJEMEN # A Pengembangan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah # 1 Workshop/IHT 1 IHT Kesiapan Guru Dalam Pembelajaran ##O # 16.000.000 16.000.000# 2 Konsumsi IHT Kesiapan Guru Dalam Pembelajaran ##O # 8.000.000 8.000.000# 3 Narasumber ##O # 1.600.000 1.600.000# 2 MGMP/MGBK/SIM-PKB ##O # 7.000.000 7.000.000# 3 Karya Tulis /PTK ##O # 2.500.000 2.500.000# 5 Sister School ##O # 3.000.000 3.000.000# 6 Guru Penggerak ##O # 1.050.000 1.050.000# 7 Study Pendidikan Kepala Sekolah Ora ### 2.500.000 2.500.000# 8 Pelatihan dan HUT (Yayasan) Kegia ### 20.000.000 20.000.000 #
Sub Total 61.650.000 20.000.000 41.650.000##
B Pendukung Pembelajaran - # 1 Langganan Listrik un ### 12.000.000 12.000.000# 2 Langganan Surat Kabar # a. Lampung Post se ### 1.440.000 # b. Media Lainnya se ### 2.400.000 2.400.000 # 3 Langganan Internet un ### 12.000.000 12.000.000# 4 Pengadaan Alat Tulis Kantor - -# 1. hvs folio ##6r 3.600.000 3.600.000# 2. hvs kuarto ##2r 1.337.500 1.337.500# 3. tinta warna ##9b 1.467.000 1.467.000# 4. tinta printer epson ##1b 1.956.000 1.956.000# 5. tooner bua ### 300.000 300.000# 6. drum printer laser jat bua ### 714.000 714.000# 7. tinta spidol; white board bua ### 1.995.000 1.995.000# 8. spidol bord marker bua ### 525.000 525.000# 9. staples besar bua ### 620.000 620.000# 10. straples kecil bua ### 280.000 280.000# 11.isi staples kecil bua ### 57.000 57.000# 12. lep colek besar guekol bua ### 195.000 195.000# 14. map odner bua ### 937.500 937.500# 15. Kertas bufallo bua ### 125.000 125.000# 16. Kertas HVS A4 1 bua ### 1.152.000 1.152.000# 17. Kertas buram bua ### 1.140.000 1.140.000# 19. karet penghapus bua ### 352.000 352.000# 20. cutter bua ### 440.000 440.000# 21. stap map plastik bua ### 352.000 352.000# 22. tinta stampel bua ### 28.000 28.000# 23. buku data bua ### 480.000 480.000# 24. pensil 2b lus ### 440.000 440.000# 5 Perpanjangn Domain Website # 6 Air minum guru / Tata Usaha - -# a. Gula,the, kopi, sunlight K# ## 6.831.000 6.831.000 # c. Gas ## 900.000 900.000 # 7 Konsumsi Guru Dan Staf Tu Ha ## 10.000.000 10.000.000 # 8 Pengadaan Alat Kebersihan Seme ## 3.000.000 3.000.000# Sub Total 67.064.000 20.131.000 45.493.000## E Tenaga Pendidik dan Kependidikan - 1 Tunjangan Kepala Sekolah ora## 12.000.000 12.000.000 # 2 Tunjangan Wakil Kepala Sekolah ora## 24.000.000 24.000.000 # 3 Tunjangan KTU ora## 4.800.000 4.800.000 # 4 Tunjangan Penjamin Mutu ora## 3.600.000 3.600.000 # 5 Tunjangan Operator Dapodik ora## 4.800.000 4.800.000 # 6 Tunjangan Bendahara Sekolah ora## 3.600.000 3.600.000 # 7 Tunjangan Pembina Osis ora## 4.200.000 4.200.000 # 8 Transport wali kelas ora## 13.200.000 13.200.000 # 9 Tunjangan Perpustakaan ora## 3.600.000 3.600.000 # 10 Transport Guru Bula ### 146.640.000 126.640.000 20.000.000# 11 Honor Guru Bula ### 152.184.000 12.184.000 140.000.000# 12 Honor Dan Tranport Staff tu - # Total Bula ## 117.000.000 117.000.000 # 13 Trans Pembimbing Ekstrak - - # a. Bola Voli ora## 4.800.000 4.800.000 # b. Sepak Bola ora## 1.920.000 1.920.000 # c. Seni Tari ora## 1.920.000 1.920.000 # d. DrumBand ora## 1.920.000 1.920.000 # e. Paskibraka ora## 1.920.000 1.920.000 # f. Rohis ora## 1.920.000 1.920.000 # g. Rohin ora## 1.920.000 1.920.000 # h.Rokris # i. Bela diri/Silat ora## 1.920.000 1.920.000 # i. KIR ora## 1.920.000 1.920.000 # j. English Club ora## 1.920.000 1.920.000 # k. Basket ora## 1.920.000 1.920.000 # l. Pramuka ora## 1.920.000 1.920.000 # m. Olimpiade ora## 11.200.000 11.200.000 # n. Multimedia ora## 1.920.000 1.920.000 # 14 Transport pengawas pembina ora## 1.000.000 1.000.000 # 15 Transport urusan dinas ora## 2.000.000 2.000.000 # 16 Trans. Home Visite BK (5%x350) ora## 1.200.000 1.200.000 # 17 Pembayaran Angsuran BMT Bula ## 34.404.000 34.404.000 # Sub Total 567.268.000 407.268.000 160.000.000## F Kegiatan komite sekolah - # 1 Konsumsi Rapat Wali Murid ## 1.505.000 1.505.000# 2 Administrasi / Laporan Komite ## 500.000 500.000# 3 Operasional Komite Sekolah ## 500.000 500.000# Sub Total 2.505.000 - 2.505.000## G Promosi - # 1 Kalender eks## 3.000.000 3.000.000# 2 Brosur rim ## 2.400.000 2.400.000# 3 banner /Baleho lem### 3.600.000 3.600.000# 4 Transport Pasang Banner/Baleho 0ra## 1.000.000 1.000.000# 5 Cindera mata SLT ## 1.400.000 1.400.000# 6 Kepanitian Tim PPDB Te## 20.000.000 20.000.000# 7 Transport/jasa prospek siswa baru sisw ## 11.500.000 11.500.000# 8 Transport piket ppdb or## 4.000.000 4.000.000# 9 Uang Makan Panitia PLS (OSIS) ana ## 900.000 900.000# 10 Tranport Promosi Ke SMP ## 2.250.000 2.250.000# 10 Adminitrasi/dan lain-lain ## 2.500.000 2.500.000# 11 BKK (Bursa Kerja Khusus) or## 6.000.000 6.000.000 # Sub Total 58.550.000 6.000.000 52.550.000## H. Kegiatan MKKS - # 1 Iuran MKKS ## 10.535.000 10.535.000# 2 Administrasi Bos Reguler ## 18.060.000 18.060.000# 3 Administrasi Bosda dan Kinerja ## 800.000 800.000# 4 Tim Monitoring Anggaran ## 3.010.000 3.010.000# 5 Transport MKKS ## 2.500.000 2.500.000 #
Sub Total 34.905.000 2.500.000 32.405.000##
SASARAN 3 : BIDANG PERLUASAN
A Pengadaan sarana dan prasarana - # 1 Pengadaan meja guru #b # 5.000.000 5.000.000# 2 Pengadaan kursi guru #b # 1.500.000 1.500.000# 3 Pembelian Papan Tulis ##t# 3.000.000 3.000.000# 4 Pembuatan Gerbang Cutting Sekolah ##M # 13.500.000 13.500.000# 5 Pembuatan Plang gerbang Sekolah ##b # 3.500.000 3.500.000# 6 Kursi Laboratorium ##b # 1.000.000 1.000.000# 7 PC all In 1 ##S # 16.000.000 16.000.000# 8 Pengadaan TOA ##u # 2.400.000 2.400.000# 9 Pembuatan WC Guru ##U # 6.500.000 6.500.000# 10 Pembuatan Ram Pagar - - # 11 Pengadaan Peralatan Olah Raga - -# a. Bola Voli ##b # 800.000 800.000# b. Bola Kaki ##b # 2.450.000 2.450.000# c. Bola Futsal ##b # 1.050.000 1.050.000# d. Bola Basket ##b # 1.000.000 1.000.000# , # 12 Pembelian mic # 1 3 300.000 300.000# 13 Pembelian Stand Mic # 1 5 500.000 500.000# 14 Pembelian cabel proyektor 10 m # 1 1 7 825.000 825.000# 15 Pembelian Laptop # 1 - -# 16 Pembelian Printer # 1 2 2.500.000 2.500.000# 17 Pembelian Scanner # 1 - -# 18 Pembelian lcd proyektor # 2 6 12.000.000 12.000.000# 19 braket proyektor # 1 1 2 2.750.000 2.750.000# 20 Pembelian Kipas Angin # 4 4 1.800.000 1.800.000# 21 fotokopi harian #u # 1 4.500.000 4.500.000# 22 pengadaan bahan alat laboratorium - # a. blander ### 1.000.000 1.000.000# b. Kimia ### 2.000.000 2.000.000# c. Biologi ### 2.000.000 2.000.000# 23 Pembelian Kaos ### 4.000.000 4.000.000 # 24 Pengadaan Buku ### 20.000.000 20.000.000# Sub Total 111.875.000 4.000.000 107.875.000## B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - # 1 pemasangan instalasi listrik - 2 Perbaikan Pintu ## 1.000.000 1.000.000# 3 Perbaikan Jendela ## 1.000.000 1.000.000# 4 Perbaikan Lantai ## 1.000.000 1.000.000 # 5 Rehab Ruang Kelas ## - -# 6 Pemeliharaan Komputer un ## 1.000.000 1.000.000# 7 AC un ## 1.500.000 1.500.000# 8 Pemeliharaan Mesin Diesel - - # 9 Pemeliharaan Sound System ## 1.000.000 # 10 Pengadaan Alat-alat Listrik ## 500.000 500.000 # 11 Pengecatan Gedung ## 4.500.000 4.500.000#
Sub Total 11.500.000 1.500.000 9.000.000##
C Lain-lain/Bea-siswa - # 1 Bea-Siswa Prestasi/Kurang Mampu sisw ### 52.800.000 2 Bea Siswa Rangking tah ### 21.000.000 21.000.000 # 3 Bea Siswa Anak Tahfiz sisw ### 26.400.000 # # # # Sub Total 100.200.000 21.000.000 -## JUMLAH SASARAN 1.299.976.000 745.323.000 476.013.000##