@
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO
“TERAKREDITASI UTAMA”
JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484]421523 kode pos 90862
Website : www.pkm- la s0.id/ email: puskesmé
UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS TAKALALA
TAHUN 2023
Hasil Audit:
a. Program P2 TB
Audit dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2023. Proses petayatian, pericatatan, dart
pelaporan telah sesuai dengan ketentuan, Seluruh dokumen lengkap. Capaian kinerja yang
kurang disebabkan kurangnya pasien yang dilakukan pemeriksaan (suspek TB). Tidak
dilakukan audit kedua untuk unit P2 TB. Untuk meningkatkan capaian kinerja yang
ditetapkan, pengelola harus lebih gencar melakukan pemeriksaan untuk pasien suspek TB.
b, Pendaftaran
Audit pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Prosedur pendaftaran telah sesuai,
Dokumen dan media yang tersedia lengkap. Namun rekam medis kurang rapi, masih terdapat
rekam medis pasien yang tercecer. Hal ini menyebabkan rekam medis pasien sulit ditemukan
saat pasien berobat di kunjungan berikutnya, Petugas harus memeriksa seluruh rekam medis
setelah pelayanan dan memberi tanda rekam medis yang keluar.
c. Ketenagaan
Audit dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023. Data ketenagaan yang bertugas di
Puskesmas telah sesuai dengan ketentuan, Masih terdapat petugas yang belum memiliki
STR. Telah terdapat analisis dan peta jabatan disertai uraian dan kebutuhan
Hasil Audit Internal telah disampaikan dan diserahkan kepada unit yang telah diaudit.
Takalala, 30 Juni 2023
Mengetahui,
Unit yang di-Audit Ketua Tim Audit
Program P2 TB ( Wr )
”
Pendaftaran (
Ketenagaan ( st )