AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen : /SOP/ADMEN/2022

No. Revisi : 01
SOP TanggalTerbit : 28 Maret 2022
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS TTD SYAMSUL BAHRI,SKM
NIBONG NIP. 19730101 200212 1 006
1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada
azaz manfaat.

Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor
internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal
organisasi.

Auditor adalah orang yang melakukan audit

Auditeeadalah orang yang di audit.
2. Tujuan Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sistem Manajemen
Mutu yang dijalankan memenuhi persyaratan atau rencana yang telah ditentukan.

Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta

telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.

Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, Poned di Puskemsas

Nibong
3. Kebijakan a. Keputusan Kepala Puskesmas Nibong No. /ADMEN/2022 tanggal 17
Maret 2022 tentang tim audit internal
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Permenkes No. 04 Tahun 2019

5. Alat dan bahan -

6. Langkah-Langkah a. Persiapan Bahan dan Alat :

- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal

b. Langkah – Langkah Prosedur :

1. Wakil Manajemen Mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu

tahun.
 2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan formulir persiapan
audit
4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh audit.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunkan formulir laporan ketidak sesuaian yang
dikirim ke unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan ketidak sesuaian, coordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang tidak
efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada WMM

7. Unit Terkait Wakil ManajemenMutu (WMM)

Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
KepalaPuskesmas
8. DokumenTerkait 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)
2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)
9. Rekaman Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Perubahan diberlakukan
1 Kepala Puskesmas Pakai TTD 28 Maret 2022
PUSKESMAS NIBONG F-WMM-001

KABUPATEN ACEH UTARA

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No
BAGIAN
.
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan : Tanggal :
PUSKESMAS NIBONG
F-WMM-002
KABUPATEN ACEH UTARA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian /Unit : No. Audit :

Tim Auditor : Tanggal Audit :

TanggalLaporan :

Hal :

TemuanKetidaksesuaian(diisioleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation

BuktiTemuan(diisioleh Auditor)

Koordinator Auditor

Saran TindakanPerbaikan(diisioleh Auditor)

AnalisaMasalah(diisiolehAuditee)
TindakanKoreksi yang Akan Dilakukan(diisiolehAuditee)

TindakanPencegahan yang Akan Dilakukan(diisiolehAuditee)

Auditee

Target Perbaikan : Tanggal :

PeninjauanPerbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Auditor(S)
WakilManajemenMutu
Tanggal :
Tanggal :