PT. MULTI KARYA ENGINEERING Form No. QR-8.

11

Jakarta Office : Synergy Building, Jl. Jalur Sutera Barat, Kav. 17, Lantai 15-5, Alam Sutera Tangerang
Phone : 021 - 2985 3846 Fax : 021 - 2985 3845
Lampung Office: Jl. Trans Sumatra Bakauheni KM 27, Desa Pardasuka, Kec. Katibung, Lampung Selatan
Phone : 0721 - 370089 Fax : 0721 - 370079
e-mail : office@multikaryaengineering.com
HANDOVER DOCUMENT

No : 00064/LPG-Proc/VII/2015
To. : Bagian Keuangan
Atn. : Ibu Sandra / Ibu Dian

Sehubungan dengan adanya Purchase Order dari PT. Multi Karya Engineering dengan data-data sebagai berikut :
No. Purchase Order : MKE/LPG/PO/P-035/059
Nama perusahaan : PT. White Dove Indonesia
Jumlah Purchase Order : Rp 871,750
Maka Berikut ini kami serahkan dokument invoice/tagihan untuk Purchase Order Tersbut dengan kelengkapan data sebagai berikut
No Description Ada Tidak Remark No Description Ada Tidak Remark
1 Invoice Asli X SI/0415/00442 7 Purchase approval X MKE/LPG/PA/P-035/059
2 Faktur Pajak X 010.001-15.27068486 8 Comparsion Price Table X
3 Surat Jalan X DO/0415/01809 9 Payment Voucher X
4 Resi Expedisi X 182493 10 Material Request X
5 Berita Acara X 11 Receiving Report X
6 Purchase Order X MKE/LPG/PO/P-035/059 12 Lain Lain (spm)

Tangerang, 22 Juli 2015

Yang Menerima Yang Menyerahkan

(……………………………) (……………………………)

PT. MULTI KARYA ENGINEERING

Jakarta Office : Synergy Building, Jl. Jalur Sutera Barat, Kav. 17, Lantai 15-5, Alam Sutera Tangerang
Phone : 021 - 3044 8286 Fax : 021 - 30448285
Lampung Office : Jl. Trans Sumatra Bakauheni KM 27, Desa Pardasuka, Kec. Katibung, Lampung Selatan
Phone : 0721 - 370089 Fax : 0721 - 370079
PAYMENT VOUCHER

Date : 22-Jul-15
Name : Husen Departement : Procurement
ID No. : Section : Purchasing

Amount : Rp 871,750
The Sum of : Err:511

PO No. MKE/LPG/PO/P-035/059
Grinding Wheel dan Cutting Wheel Rp 792,500

Purpose PPN Rp 79,250

Total Rp 871,750

Approval :
Requester Payment
Checked Checked Approved Checked Approved
Requested Receiver
Head of Proc. SM / PM POD Accounting Finance Mgr.