PERENCANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dukumen :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman : 1/1
Kepala UPT PUSKESMAS
BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN
dr. Andini Maulidah Chyntia Dewi
NIP : 19871103 201903 2 003

1. Pengertian Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem

Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan

sekali.

Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai

kebijakan pimpinan.

Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal

sebelumnya.

2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit internal
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bugul Kidul Nomor: //2023
tentang Pembentukan Tim Audit Internal
4. Referensi Permenkes Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Pedoman
Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Pedoman Manajemen Puskesmas.
5. Prosedur/ a. Tim Auditor menyusun rencana Audit Internal untuk
Langkah- periode 12 bulan
langkah b. Beberapa waktu sebelum dilakukan audit, Lead Auditor akan
menentukan tim audit yang masing-masing terdiri dari 2 orang untuk
menjadi Auditor pada bagian unit Auditee,
c. Paling lambat satu minggu sebelum tanggal audit, auditor yang

ditunjuk harus dihubungi agar dapat melakukan persiapan

 audit. Apabila terdapat auditor yang berhalangan, maka akan

dipilih yang telah siap atau langsung akan digantikan oleh Lead Auditor.

Auditor akan mengonfirmasikan kembali waktu

pelaksanaan audit . Jika terpaksa dilakukan

perubahan jadwal, maka auditor harus melakukan konfirmasi

ke Auditee.

d. Apabila dianggap perlu Lead Auditor akan menjadi peninjau

dan/atau mengundang personil lain untuk menjadi peninjau

6. Bagan alir -
7. Unit terkait Semua Program dan Unit Pelayanan di UPT Puskesmas Bugul Kidul
8. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi perubahan Tgl. Mulai diberlakukan