PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS KESEHATAN SAMPANG

UPTD PUSKESMAS OMBEN
Jl. Trunojoyo No.32 Kec. Omben 69291 Sampang TELP. (0323) 781153-781118
Webside : http://pkm-omben.sampangkab.go.id Email : puskesmasomben@gmail.com

CHEKLIST KAJI BANDING KE PUSKESMAS BLEGA BANGKALAN TANGGAL 15 FEBRUARI 2020

TIM AUDIT INTERNAL
NO PERTANYAAN KONDISI PKM OMBEN KONDISI PKM BLEGA
INPUT
1. Kriteria Penentuan Tim - Dipilih secara acak berdasarkan Profesi - Angota tim audit 6 orang dan masing-masing ada
Auditor dan berapa orang dan kriteria tertentu perwakilan dari Admin, UKP, UKM
yang sudah ikut pelatihan - Belum pernah mengikuti pelatihan - Disarankan 3 masing-masing
Audit Internal Audit Internal

2. Penentuan Instrument Audit - Berdasarkan Instrumen Audit - Cheklist audit berbeda-beda, mengacu ke PKP,
seperti apa sebelumnya yang mengacu pada Instrumen akreditasi, SPM
Instrumen Audit ISO 9001 - Auditor harus paham betul siapa yang diaudit

3 Proses Perencanaan Audit - Dilakukan bersama dengan Tim Mutu - Program diaudit yang capaiannya kurang
berdasarkan hasil Pengaduan - Kalau Pelayanan pake area prioritas
masyarakat - Admen juga diaudit
- Berdasarkan perhitungan pasien safety - Salah satunya bisa Berdasarkan permintaan kapusk

1 Berapa kali pelaksanaan
Audit dalam satu tahun
2 Bagaimana Melakukan
Analisa Hasil Audit
1 Bagaimana tata cara
Pelaporan Audit
PROSES
- 2 kali dalam satu tahun
- Dilakukan sesuai instrumen yang ada
yaitu berdasarkan instrumen
sebelumnya yang mengacu pada Audit
sebelumnya
OUTPUT
- Hasil audit dilaporkan kepada Tim
Mutu sebagai bahan RTM
- Pelaksanaannya 2x dalam satu tahun
- Pelaksanaan tdk harus dalam bulan yang sama
yang penting selesai dalam satu semester sebelum
RTM
- Hasil direkap
- Dilakukan analisa dengan auditee
- Jika masalah dan solusi berulang, maka dicari
solusi yang lain
- Sama dengan di omben dilaporkan kepada tim
mutu sebagai bahan RTM