REKAPITULASI HPS

INSTANSI : PEMERINTAH KAMPUNG WAROKI

PEKERJAAN : PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT TINGKAT KAMPUNG
FASILITAS PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
LOKASI : BUMDESA MAWAR KAMPUNG WAROKI
VOLUME : 1 PAKET
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO URAIAN JUMLAH

A. PENGADAAN BBM DAN ALAT Rp 39,700,000.00

B. HONORARIUM PEGAWAI Rp 48,000,000.00
C. ADMINISTRASI Rp 2,600,000.00
D. MUSYAWARAH KAMPUNG Rp 900,000.00
E. BIAYA TRANSPORT Rp 350,000.00
F BIAYA LAINNYA Rp 8,450,000.00

JUMLAH TOTAL Rp 100,000,000.00

PPn 10% -
PPh 1% -

Terbilang : Seratus Juta Rupiah

Waroki, 03 November 2023

 RENCANA ANGGARAN BELANJA
( RAB )

BIDANG URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEGIATAN : KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT KAMPUNG
SUB KEGIATAN : FASILITAS PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
BELANAJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
ORGANISASI : BUMDESA MAWAR WAROKI

SUMBER PENDANAAN : PENYERTAAN MODAL DANA DESA (DD)

LOKASI KEGIATAN : KAMPUNG WAROKI DISTRIK NABIRE BARAT
WAKTU PELAKSANAAN : 1 DESEMBER s/d 31 DESEMBER 2024
WAKTU PELAKSANAAN PAKET : 1 TAHUN
KELOMPOK SASARAN : BUMDESA MAWAR KAMPUNG WAROKI
VOLUME : 1 PAKET
TAHUN ANGGARAN : 2023

VOLUME / HARGA
No. URAIAN JUMLAH HARGA
SATUAN SATUAN

1 2 3 4 5

1 PENGADAAN BBM DAN ALAT

BBM Pertalite 1 Tahun 2,000 L Rp 10,500 Rp 21,000,000
BBM Solar 1 Tahun 200 L Rp 7,000 Rp 1,400,000
BBM Petamax 1 Tahun 200 L Rp 13,500 Rp 2,700,000
Biaya Trasport BBM (PP) 1 Tahun 12 Bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000
Pengadaan Mesin EDC (BRILink) 1 Tahun 1 Unit Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Deposito BRILink 1 Tahun 1 Paket Rp 10,000,000 Rp 10,000,000

2 HONORARIUM PEGAWAI
Pengawas 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Penasehat 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Direktur 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Sekertaris 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Bendahara 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Kepala Unit 1 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Anggota 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
Anggota 1 Tahun 12 Bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000
 VOLUME / HARGA
No. URAIAN JUMLAH HARGA
SATUAN SATUAN

1 2 3 4 5

3 ADMINISTRASI
Laporan Bulanan 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000
Laporan Semesteran 3 Bulan Rp 50,000 Rp 150,000
Laporan Tutup Buku (Akhir Tahun) 1 Tahun Rp 200,000 Rp 200,000
Meja Kantor BUMDes 1 Tahun 1 Unit Rp 700,000 Rp 700,000
Kursi Plastik 1 Tahun 4 Buah Rp 150,000 Rp 600,000
Kipas Angin 1 Tahun 1 Unit Rp 300,000 Rp 300,000
ATK 1 Tahun 1 Paket Rp 500,000 Rp 500,000

4 MUSYAWARAH KAMPUNG
Muskam Pertangungjawaban 1 Tahun 1 Kali Rp 200,000 Rp 200,000
Muskam Insendentil 1 Tahun 1 Kali Rp 200,000 Rp 200,000
Rapat Rutin Evaluasi 1 Tahun 5 Kali Rp 100,000 Rp 500,000

5 BIAYA TRANSPORT
Tingkat Internal Distrik 1 Tahun 5 Kali Rp 25,000 Rp 125,000
Tingkat Kabupaten 1 Tahun 5 Kali Rp 25,000 Rp 125,000
Tingkat Lintas Kabupaten 1 Tahun 1 Kali Rp 100,000 Rp 100,000

6 BIAYA LAINNYA
Biaya Listrik 1 Tahun 12 Bulan Rp 100,000 Rp 1,200,000
Biaya Air 1 Tahun 12 Bulan Rp 20,000 Rp 240,000
Biaya Internet 1 Tahun 12 Bulan Rp 100,000 Rp 1,200,000
Biaya Kebersihan 1 Tahun 12 Bulan Rp 50,000 Rp 600,000
Biaya Perbaikan Laptop 1 Tahun 2 Kali Rp 50,000 Rp 100,000
Biaya Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun 6 Bulan Rp 100,000 Rp 600,000
Biaya Seragam Pengurus 1 Tahun 8 Psg Rp 500,000 Rp 4,000,000
Biaya Tak Terduga 1 Tahun 1 Paket Rp 510,000 Rp 510,000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( A ) Rp 100,000,000.00

JUMLAH BIAYA LANGSUNG ALAT ( B )
Jumlah Rp 100,000,000.00

Waroki, 03 November 2023

MENGETAHUI,

PENYUSUSUN,
BUMDESA MAWAR KAMPUNG WAROKI