SKENARIO UJICOBA FASILITAS LAYANAN DRC

18 NOVEMBER 2023
KANTOR CABANG: …………………………………………..…………….

I. Menggunakan Shortcut Banking Sistem (Production)

SEBELUM PEMUTUSAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA (LINK MASIH TERHUBUNG KE
SERVER DATA CENTER BANK LAMPUNG)
Unit Kerja Status Waktu PIC
No Jam Uraian Kegiatan
Kegiatan Berhasil Tidak Aktual
1 Kantor Pusat 07:30 Monitoring Status Data Kontrol Kantor Operasional TI
(Divisi TI) Operasional & Pastikan Posisi Tanggal
database (DBS) 20 November 2023
2 Kantor 07:45 Koordinator Kantor Operasional Operasional TI
Operasional menginformasikan kesiapan peserta
dengan absensi untuk Testing DRC
pada masing-masing kantor operasional
Via Whatsapp Group Testing DRC
3 Kantor 08:00 Peserta testing DRC Kantor Operasional TI
Operasional Operasional melakukan Transaksi
Tarik Tunai Via mesin ATM Bank
Lampung (Bukti fisik
didokumentasikan untuk lampiran
Berita Acara Testing DRC dan
disampaikan Via Whatsapp Group
Testing DRC)
Peserta testing DRC Kantor Operasional TI
Operasional melakukan Transaksi
Transfer Via ATM Bank Lampung ke
Nomor Rekening Bank Lampung
(Bukti fisik didokumentasikan untuk
lampiran Berita Acara Testing DRC
dan disampaikan Via Whatsapp Group
Testing DRC 2023)

Peserta testing DRC Kantor

Operasional melakukan Transaksi
Transfer Via LOnline ke Nomor
Rekening Bank Lampung (Bukti fisik
didokumentasikan untuk lampiran
Berita Acara Testing DRC dan
disampaikan Via Whatsapp Group
Testing DRC 2023)
Memastikan Jurnal EJ Mesin ATM Operasional TI
Mobil KC Bandar Lampung dalam
kondisi Clear (Kosong).

Memastikan Arah Host Mesin ATM ke

IP Switching DRC Bandung (Host

Page 1 of 10
 Sambungan
192.168.254.151)
4 Kantor Pusat 08:25 Pending Transaksi ATM (99234) dan Operasional TI
(Divisi TI) Pending layanan Pemda Online dan DB
Update Posting ATM (10041)
Core DB Update e-Channel
Core DB Update ATM
Core DB Update MPN G2
Core DB Update e-Mobile
Core DB Update Pemda Online
Core DB Child Process Replikasi Data
Extract Massage Swift Dari File ke DB RTGS
Import Data RTGS G2 Masuk
Proses Efektif Data RTGS G2 Masuk
Database Update Laku Pandai
DB Proses Mutasi Sprint
DB
DB Update Middleware API
Divisi TI mengirimkan Pesan Ke
Kantor Operasional untuk melakukan
tahapan Ke-5 Via Whatsapp Group
Testing DRC
5 Kantor 08:30 Peserta Testing DRC Kantor
Operasional Operasional melakukan Pencetakan
transaksi hari jumat Tanggal 17
November 2023. (Cetakan I)
(Setelah Mendapat Informasi dari
Kantor Pusat)

-Rekap Tabungan (03505) Operasional TI

-Rekap Giro (00505)
-Rekap Deposito (04514)
-Rekap Kredit (05574)
Dengan pilihan :
Kode Product [00] s.d [99]
Mode Laporan [0] Cetak Rekap
Jenis Laporan [0] Cetak Lengkap
Jenis Kredit [0] Non Asset Sell
Print Data Aksep [1] Ya
Print Baki Debet [1] Baki Debet Bank
Dengan Header [1] Ya

Laporan Pembukuan (08527)

Kode Group :
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)

Peserta testing DRC melakukan

Konfirmasi Ke Kantor Pusat (Divisi
TI) Setelah Pencetakan selesai Via
Whatsapp Group Testing DRC 2023

6 Kantor Pusat 09:00 Penutupan Akses Shortcut Banking Operasional TI

(Divisi TI) Sistem (Teradata) yang terkoneksi
dengan Data Center (Citrix Desktop)

Page 2 of 10
 Sambungan
Drop semua RCP transaksi hingga Infrastruktur TI
tidak ada pergerakan Data (Database
dalam posisi sinkron) DC & DWH

RCP XLINK ATMB RCP e-Budgeting

(ATM)
RCP Pupuk RCP SPOPD
RCP Pemda Online RCP Laku Pandai
RCP PLN (Teller) RCP ATMB Laku
Pandai
RCP MPN G2 RCP Ipay Laku Pandai
RCP e-Mobile RCP Askrida
RCP e-Channel RCP SPRINT
RCP SKIPKUR RCP Middleware API
RCP PBB SAN (Teller) RCP Pinpad
RCP e-Dapem RCP LOS
RCP MPN (Pajak) RCP SIKP KUR GEN 2
Pastikan Mirroring Database sudah
sesuai (0 Queue), dan Pause Replikasi
Data Base

Penerimaan Samsat tetap beroperasi Infrastruktur TI

menggunakan Shortcut khusus
(Shortcut Teradata Samsat). DC & DWH

7 Kantor Pusat 09:15 Konfirmasi ke Vendor Komunikasi Infrastruktur TI

(Divisi TI) Lintas Arta Untuk memastikan Link ke DC & DWH
DRC siap digunakan
8 Kantor Pusat 09:30 Pada Database DRC dilakukan Infrastruktur TI
(Divisi TI) penggantian alamat lokasi Log Keamanan &
Database (TX 99199) diarahkan ke Jaringan TI
alamat direktori DRC
//192.168.254.37/log$
Menjalankan DB Update Server DRC Infrastruktur TI
- ATM - MPN DC & DWH
E-Mobile - eChannel
Menjalankan Proses Batching Otomatis Infrastruktur TI
TX 72103 Modul BatchPost DC & DWH
Pada Server DRC Enable Aplikasi Infrastruktur TI
Banking Sistem DC & DWH
9 Kantor 09:45 Pembuatan Shortcut Citrix untuk Akses Infrastruktur TI
Operasional Ke Server DRC Bandung
DC & DWH
*Peserta Testing DRC Kantor
Operasional yang kesulitan membuat
Shortcut DRC dapat menghubungi
Divisi TI untuk mendapatkan Panduan
(Juknis menyesuaikan Citrix yang
digunakan, lihat lampiran list citrix
kantor operasional.)

*seluruh PIC Samsat agar

menghubungi Divisi TI terkait akses ke
shortcut Khusus Operasional Samsat

Divisi TI 09:45 Start Up ATM Mobil Operasional TI

Pastikan pada XMonitor DRC

(192.168.1.129) ATM berhasil UP

Page 3 of 10
 Sambungan
II. Menggunakan Shortcut DRC (Akses Banking Sistem Ke Bandung)

SETELAH PEMUTUSAN LINK (LINK DIPINDAH / TERHUBUNG KE SERVER DRC BANDUNG)

Yang Status Waktu PIC
No Jam Uraian Kegiatan
Melakukan Berhasil Tidak Aktual
10 Kantor 10:15 Login Domain & Banking Sistem ke Infrastruktur
Operasional Server DRC Bandung Menggunakan TI
User name & Password Existing DC & DWH

Peserta yang menggunakan Citrix

WEB dapat mengikuti petunjuk teknis
dengan judul “02. Petunjuk Akses
Citrix Web DRC 2023”
KC Bandar Lampung
KC Metro
KC Pringsewu
KCP Kota Agung
KCP Kartini
KCP Ryacudu
KCP Talang Padang
KCP Panaragan Jaya
KCP Sukadana
KC Jakarta
KCP Natar
KCP Way Jepara
KCP Hanura

Selain Kantor Operasional yang

disebutkan di atas, menggunakan
petunjuk teknis “03. Petunjuk akses
Citrix Desktop DRC 2023”
Peserta Testing DRC Kantor Operasional TI
Operasional melakukan Pencetakan
transaksi hari jumat Tanggal 17
November 2023. (Cetakan II)
(Setelah Mendapat Informasi dari
Kantor Pusat)
- Rekap Tabungan (03505)
- Rekap Giro (00505)
- Rekap Deposito (04514)
- Rekap Kredit (05574)
Dengan pilihan :
Kode Product [00] s.d [99]
Mode Laporan [0] Cetak
Rekap
Jenis Laporan [0] Cetak
Lengkap
Jenis Kredit [0] Non Asset
Sell
Print Data Aksep [1] Ya
Print Baki Debet [1] Baki
Debet Bank
Dengan Header [1] Ya
- Laporan Pembukuan (08527)
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)

Page 4 of 10
 Sambungan
11 Kantor 10:45 Bandingkan Cetakan II (Point 10) Operasional TI
Operasional dengan Cetakan I (Point 5) pastikan
hasil cetakan SAMA lalu Capture dan
konfirmasi Via Group Whatsapp
Testing DRC 2023
12 Kantor 11:00 Simulasi Transaksi Operasional TI
Operasional
Persiapkan :
- Foto copy 1 Bilyet Deposito baru
yang belum terpakai
- Foto copy 1 buku tabungan baru
yang belum terpakai
- 1 Rekening Kredit
Lakukan :
- Input 1 (satu) data tabungan baru
atas nama petugas
- Input 1 (satu) data giro perorangan
baru atas nama petugas
- Input 1 (satu) data deposito baru
atas nama petugas
- Lakukan 1 (satu) transaksi
penyetoran untuk tabungan, giro
dan deposito yang baru diinput
dengan nominal Rp.
2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) untuk masing-masing
transaksi
- Lakukan 1 (satu) transaksi
Pembayaran Angsuran Kredit
- Semua transaksi agar dibuatkan
voucher pendukung
- Lakukan Transaksi Penarikan uang
muka biaya keperluan kantor
(rekening : 19.191.02.00001)
dengan nominal Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah)
- Lakukan Pemakaian Master Umum
pada modul aplikasi Umum sesuai
dengan stok persediaan yang ada
- Untuk semua transaksi agar
dibuatkan voucher pendukung
13 Kantor Peserta Testing DRC Kantor Operasional TI
Operasional Operasional melakukan Pencetakan
transaksi hari Senin Tanggal 20
November 2023. (Cetakan III)
(Setelah Mendapat Informasi dari
Kantor Pusat)
- Rekap Tabungan (03505)
- Rekap Giro (00505)
- Rekap Deposito (04514)
- Rekap Kredit (05574)
Dengan pilihan :
Kode Product [00] s.d [99]
Mode Laporan [0] Cetak
Rekap
Jenis Laporan [0] Cetak
Lengkap

Page 5 of 10
 Sambungan
Jenis Kredit [0] Non Asset Sell
Print Data Aksep [1] Ya
Print Baki Debet [1] Baki Debet
Bank
Dengan Header [1] Ya
- Update Laba Rugi Baru (08010)
- Laporan Pembukuan (08527)
Kode Group :
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)
Konfirmasi Hasil Transaksi pada Operasional TI
server DRC Ke Kantor Pusat Via
Group Whatsapp Testing DRC
Hasil Cetakan III (point 13)
diharapkan berbeda dengan Cetakan I
& II (Point 5 & 10)
Divisi TI melakukan konfirmasi Ke Operasional TI
Kantor Operasional, bahwa tidak boleh
ada transaksi sampai ada
pemberitahuan Lanjutan dari Divisi TI
Kantor Pusat
Cek Saldo dan Transaksi Transfer Divisi Pusat
Pada Mesin ATM Mobil Operasi

Cetak Transaksi tersebut pada Core

Banking DRC
14 Kantor Pusat Konfirmasi ke Vendor Komunikasi Infrastruktur TI
(Divisi TI) Lintas Arta bahwa Link ke DRC sudah Keamanan &
selesai digunakan Jaringan TI
15 Kantor Infrastruktur TI
Hapus Shortcut DRC
Operasional DC & DWH
Clear Elektronik Jurnal Mobile Divisi TI
Banking dan Set Host Mesin ATM
Mobil (192.168.1.151)

III. Menggunakan Shortcut Banking Sistem (Production)

SETELAH PEMUTUSAN LINK KE DRC (MENGGUNAKAN LINK KE DC BANK LAMPUNG)

N Yang Status Waktu PIC Divisi TI

Jam Uraian Kegiatan
o Melakukan Berhasil Tidak Aktual
16 Kantor Pusat 12:50 Pemulihan Akses Infrastruktur TI
(Divisi TI) DC & DWH
17 Kantor 13:05 Konfirmasi Ke Kantor Cabang Peserta Operasional TI
Operasional Testing DRC, Bahwa Link Sudah
Dipindah Ke Data Center PT. Bank
Lampung (Data Production)
18 Kantor Pusat 13:10 Pembukaan Akses Shortcut Banking Operasional TI
(Divisi TI) Sistem Production (Data Center)
19 Kantor 13:15 Peserta Testing DRC Kantor Operasional Operasional TI

Page 6 of 10
 Sambungan
Operasional melakukan Pencetakan transaksi hari
jumat Tanggal 17
November 2023. (Cetakan IV)
- Rekap Tabungan (03505)
- Rekap Giro (00505)
- Rekap Deposito (04514)
- Rekap Kredit (05574)
Dengan pilihan :
Kode Product [00] s.d [99]
Mode Laporan [0] Cetak Rekap
Jenis Laporan [0] Cetak Lengkap
Jenis Kredit [0] Non Asset Sell
Print Data Aksep [1] Ya
Print Baki Debet [1] Baki Debet
Bank
Dengan Header [1] Ya
-Laporan Pembukuan (08527)
Kode Group :
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)
20 Kantor 13:30 Konfirmasi Hasil Cetakan IV (Point 19) Operasional TI
Operasional diharapkan sama dengan Cetakan I & II
(point 5 & 10)
21 Kantor 13:45 Verifikasi Data transaksi yang telah Operasional TI
Operasional dilakukan pada Server DRC tidak tercatat
pada data di Server Production (DC)
22 Kantor Pusat 14.00 Aktifkan Transaksi ATM (99234) dan DB Operasional TI
(Divisi TI) Update Posting ATM (10041)
23 Kantor Pusat 14.15 Konfirmasi ke Kantor Operasional bahwa Operasional TI
(Divisi TI) ‘TESTING SERVER DRC TELAH
SELESAI DILAKSANAKAN’

Page 7 of 10
 Sambungan

Semua Voucher transaksi serta cetakan I, II, III, dan IV diberi label /
catatan “Testing DRC 2023”

IV. Verifikasi Cetakan Production DC Sebelum Pindah Ke DRC dibandingkan dengan

Cetakan Setelah Pindah ke DRC (Cetakan I-Point 5 Vs Cetakan II-Point 10)
Jumlah Rek & Nominal
No Uraian Kegiatan
Sama Tidak
24 - Rekap Tabungan (03505)
25 - Rekap Giro (00505)
26 - Rekap Deposito (04514)
27 - Rekap Kredit (05574)
28 -Laporan Pembukuan (08527)
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)
*Catatan : Data DC vs DRC

V. Verifikasi Cetakan Production DC Sebelum Pindah Ke DRC dibandingkan dengan

Cetakan Setelah Transaksi pada Server DRC (Cetakan I-Point 5 Vs Cetakan III-Point 13)
Jumlah Rek & Nominal
No Uraian Kegiatan
Sama Tidak
29 - Rekap Tabungan (03505)
30 - Rekap Giro (00505)
31 - Rekap Deposito (04514)
32 - Rekap Kredit (05574)
33 -Laporan Pembukuan (08527)
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)
*Catatan : Data DC vs DRC Setelah Transaksi

Page 8 of 10
Sambungan
VI. Verifikasi Cetakan Production DC Sebelum Pindah Ke DRC dibandingkan dengan Cetakan
Production Setelah Testing DRC
(Cetakan I-Point 5 dan Cetakan II-Point 10 VS Cetakan IV-Point 19)
Jumlah Rek & Nominal
No Uraian Kegiatan
Sama Tidak
34 - Rekap Tabungan (03505)
35 - Rekap Giro (00505)
36 - Rekap Deposito (04514)
37 - Rekap Kredit (05574)
38 -Laporan Pembukuan (08527)
0004 (Laporan Posisi Keuangan),
0005 (Laba-Rugi Komprehensif) ,
0006 (Administratif)
*Catatan : Data DC vs DC Setelah Testing DRC

Page 9 of 10
Sambungan
Petugas Pelaksana Petugas Pemeriksa

1. ………………………………
……………………………….
Quality Assurance

2. ……………………………….

3. ……………………………….

4. ……………………………….

Mengetahui,

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Kantor ……………………………………………..

……………………………………………

Pimpinan

*Jam Pelaksanaan Testing menyesuaikan Kondisi & Instruksi dari Divisi TI

Page 10 of 10