#@#+<#M##

AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)

656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 1
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN BARANG PER

BARANG
No.RPB :
SLRP65663100000621

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
NON TUKAR GULING
TUKAR GULING
NO. Kode-Keterangan Barang WH Satuan UN1 UN2 UN3
UN1 UN2 UN3 Kubikasi Tonase No. Batch Exp. Date
--- ------------------------------------------ -- ------------ ----- ----- -----
----- ----- ----- ----------- ----------- ---------- ---------
1 105-OT BERAS KENCUR 275ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 22 0 0
0 0 0 0.558 13.728
2 290-SINGARAJA 620ML KARTON 4.8% D KRT.LSN.BTL 5 0 0
0 0 0 0.104 66.240
3 242-OT AMER REGULER 275ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 45 0 0
0 0 0 0.882 585.360
4 230-OT AMER REGULER 620ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 15 0 0
0 0 0 0.283 192.600
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Grand Total 87 0 0
0 0 0 1.827 857.928

Total Tonase: 857.928 kg Total Bruto: 49,922,400.00

Total Kubikasi: 1.827 m3 Promosi Uang: 0.00
Total Faktur: 2 Faktur Total Discount: 95,000.00
Total Customer: 2 Customer Total Ppn: 4,937,850.46 Total Ppn
BM: 0.00
Total Jaminan: 0.00 Total
Netto: 49,827,400.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
###@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 2
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN
BARANG PER CUSTOMER
No.RPB :
SLRP65663100000621

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
CREDIT
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
NO. Tgl Order No Dokumen Nama Customer SF
Bruto Promosi Uang Ttl Disc Jaminan Nilai Faktur
--- ----------- ------------------ -------------------------------
------------------------------- -------------- ------------- -------------
------------- --------------
1 28 NOV 2023 65663110003914 65021013-SAUDARA 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 30,270,000.00 0.00 78,000.00 0.00
30,192,000.00
2 28 NOV 2023 65663110003915 65021019-ALI*1 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 19,652,400.00 0.00 17,000.00 0.00
19,635,400.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Subtotal 2 Faktur
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Total 2 Faktur 2 Customer
49,922,400.00 0.00 95,000.00 0.00 49,827,400.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
#@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 3
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN BARANG PER

BARANG
No.RPB :
SLRP65663100000622

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
NON TUKAR GULING
TUKAR GULING
NO. Kode-Keterangan Barang WH Satuan UN1 UN2 UN3
UN1 UN2 UN3 Kubikasi Tonase No. Batch Exp. Date
--- ------------------------------------------ -- ------------ ----- ----- -----
----- ----- ----- ----------- ----------- ---------- ---------
1 236-INTISARI AG 620ML 17.5% D KRT.LSN.BTL 1 0 0
0 0 0 0.023 1.500
2 290-SINGARAJA 620ML KARTON 4.8% D KRT.LSN.BTL 0 0 4
0 0 0 0.007 4.416
3 230-OT AMER REGULER 620ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 3 0 0
0 0 0 0.057 38.520
4 231-OT AMER GOLD 620ML 19.7% D KRT.LSN.BTL 1 0 0
0 0 0 0.019 12.840
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Grand Total 5 0 4
0 0 0 0.106 57.276

Total Tonase: 57.276 kg Total Bruto: 2,966,800.00

Total Kubikasi: 0.106 m3 Promosi Uang: 0.00
Total Faktur: 1 Faktur Total Discount: 2,500.00
Total Customer: 1 Customer Total Ppn: 293,759.46 Total Ppn
BM: 0.00
Total Jaminan: 0.00 Total
Netto: 2,964,300.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
###@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 4
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN
BARANG PER CUSTOMER
No.RPB :
SLRP65663100000622

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
CREDIT
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
NO. Tgl Order No Dokumen Nama Customer SF
Bruto Promosi Uang Ttl Disc Jaminan Nilai Faktur
--- ----------- ------------------ -------------------------------
------------------------------- -------------- ------------- -------------
------------- --------------
1 28 NOV 2023 65663110003916 65000458-PUTRI 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 2,966,800.00 0.00 2,500.00 0.00
2,964,300.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Subtotal 1 Faktur
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Total 1 Faktur 1 Customer
2,966,800.00 0.00 2,500.00 0.00 2,964,300.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
#@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 5
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN BARANG PER

BARANG
No.RPB :
SLRP65663100000623

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
NON TUKAR GULING
TUKAR GULING
NO. Kode-Keterangan Barang WH Satuan UN1 UN2 UN3
UN1 UN2 UN3 Kubikasi Tonase No. Batch Exp. Date
--- ------------------------------------------ -- ------------ ----- ----- -----
----- ----- ----- ----------- ----------- ---------- ---------
1 236-INTISARI AG 620ML 17.5% D KRT.LSN.BTL 0 0 3
0 0 0 0.006 0.375
2 247-INTISARI AG 275ML 17.5% D KRT.LSN.BTL 0 0 6
0 0 0 0.005 3.078
3 143-ASOKA VODKA 250ML 19.7% D KRT.LSN.BTL 10 0 0
0 0 0 0.150 114.960
4 341-MANTA RUM WHITE 700ML 40.0% D KRT.LSN.BTL 0 0 6
0 0 0 0.013 7.428
5 384-BAE SOJU 360ML 16.9% D KRT.BTL.BTL 0 5 0
0 0 0 0.006 6.190
6 383-BAE SOJU LYCHEE 360ML 13% D KRT.BTL.BTL 0 5 0
0 0 0 0.006 6.190
7 385-BAE SOJU MUSCAT WHITE WINE 360ML 14% D KRT.BTL.BTL 0 5 0
0 0 0 0.006 6.190
8 387-BAE SOJU YUZU 360ML 13% D KRT.BTL.BTL 0 5 0
0 0 0 0.006 6.190
9 388-BAE SOJU PLUM 360ML 13% D KRT.BTL.BTL 0 5 0
0 0 0 0.006 3.345
10 242-OT AMER REGULER 275ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 4 1 4
0 0 0 0.091 60.704
11 230-OT AMER REGULER 620ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 5 0 0
0 0 0 0.094 64.200
12 235-OT ANGGUR PUTIH 620ML 14.7% D KRT.LSN.BTL 0 0 3
0 0 0 0.005 0.321
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Grand Total 19 26 22
0 0 0 0.394 279.171

Total Tonase: 279.171 kg Total Bruto: 14,273,691.77

Total Kubikasi: 0.394 m3 Promosi Uang: 278,000.00
Total Faktur: 30 Faktur Total Discount: 4,500.00
Total Customer: 30 Customer Total Ppn: 1,386,514.52 Total Ppn
BM: 0.00
Total Jaminan: 0.00 Total
Netto: 13,991,191.77

* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR

LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
###@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 6
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN
BARANG PER CUSTOMER
No.RPB :
SLRP65663100000623

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
CREDIT
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
NO. Tgl Order No Dokumen Nama Customer SF
Bruto Promosi Uang Ttl Disc Jaminan Nilai Faktur
--- ----------- ------------------ -------------------------------
------------------------------- -------------- ------------- -------------
------------- --------------
1 28 NOV 2023 65663110003946 65021348-TOKO JOHN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 1,560,720.84 0.00 0.00 0.00
1,560,720.84
2 28 NOV 2023 65663110003937 65021349-TOKO BAYU 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
3 28 NOV 2023 65663110003938 65021350-TOKO RAFAEL 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
4 28 NOV 2023 65663110003939 65021351-TOKO WAWA 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
5 28 NOV 2023 65663110003940 65021352-TOKO YUYUN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
6 28 NOV 2023 65663110003941 65021353-TOKO ARHAN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
7 28 NOV 2023 65663110003942 65021354-TOKO ERWIN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
8 28 NOV 2023 65663110003943 65021355-TOKO HARIS 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
9 28 NOV 2023 65663110003944 65021356-TOKO ERVAN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
10 28 NOV 2023 65663110003945 65021357-TOKO RIRIN 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 634,866.67 0.00 500.00 0.00
634,366.67
11 28 NOV 2023 65663110003917 65024022-WR. PAK MUS 653102-SMMA11 -
ANDI 324,416.67 0.00 0.00 0.00
324,416.67
12 28 NOV 2023 65663110003918 65024023-WARUNG DEKA 653102-SMMA11 -
ANDI 324,416.67 0.00 0.00 0.00
324,416.67
13 28 NOV 2023 65663110003919 65024024-APRIYANTO 653102-SMMA11 -
ANDI 373,533.33 0.00 0.00 0.00
373,533.33
14 28 NOV 2023 65663110003920 65024025-FUJI 653102-SMMA11 -
ANDI 351,179.17 0.00 0.00 0.00
351,179.17
15 28 NOV 2023 65663110003921 65024026-AMAT 653102-SMMA11 -
ANDI 340,137.50 0.00 0.00 0.00
340,137.50
16 28 NOV 2023 65663110003922 65024031-TK. ANTON 653102-SMMA11 -
ANDI 340,137.50 0.00 0.00 0.00
340,137.50
17 28 NOV 2023 65663110003923 65024032-TK. TONNY 653102-SMMA11 -
ANDI 340,137.50 0.00 0.00 0.00
340,137.50
18 28 NOV 2023 65663110003924 65024033-TK. ROZAK 653102-SMMA11 -
ANDI 317,254.17 0.00 0.00 0.00
317,254.17
19 28 NOV 2023 65663110003925 65024034-WR. UJANG 653102-SMMA11 -
ANDI 317,254.17 0.00 0.00 0.00
317,254.17
20 28 NOV 2023 65663110003926 65024035-WR. MARIA 653102-SMMA11 -
ANDI 317,254.17 0.00 0.00 0.00
317,254.17
21 28 NOV 2023 65663110003927 65024036-WR SINTA 653102-SMMA11 -
ANDI 317,254.17 0.00 0.00 0.00
317,254.17
22 28 NOV 2023 65663110003928 65024037-TOKO REDO 653102-SMMA11 -
ANDI 317,254.17 0.00 0.00 0.00
317,254.17
23 28 NOV 2023 65663110003929 65024038-IWAN 653102-SMMA11 -
ANDI 341,779.17 0.00 0.00 0.00
341,779.17
24 28 NOV 2023 65663110003930 65024039-Wr. Adek 653102-SMMA11 -
ANDI 341,779.17 0.00 0.00 0.00
341,779.17
25 28 NOV 2023 65663110003931 65024040-Wr. Sihota 653102-SMMA11 -
ANDI 341,779.17 0.00 0.00 0.00
341,779.17
26 28 NOV 2023 65663110003935 65024052-SIMATUPANG 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 398,720.84 55,600.00 0.00 0.00
343,120.84
27 28 NOV 2023 65663110003936 65024053-JUMNO 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 398,720.84 55,600.00 0.00 0.00
343,120.84
28 28 NOV 2023 65663110003934 65024055-SANUR 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 398,720.84 55,600.00 0.00 0.00
343,120.84
29 28 NOV 2023 65663110003933 65024056-HENKI DESI 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 398,720.84 55,600.00 0.00 0.00
343,120.84
 30 28 NOV 2023 65663110003932 65024058-FIDA 653101-SMMA11 -
INDRAWAN 398,720.84 55,600.00 0.00 0.00
343,120.84
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Subtotal 30 Faktur
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Total 30 Faktur 30 Customer
14,273,691.77 278,000.00 4,500.00 0.00 13,991,191.77

* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR

LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
#@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 7
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN BARANG PER

BARANG
No.RPB :
SLRP65663100000624

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
NON TUKAR GULING
TUKAR GULING
NO. Kode-Keterangan Barang WH Satuan UN1 UN2 UN3
UN1 UN2 UN3 Kubikasi Tonase No. Batch Exp. Date
--- ------------------------------------------ -- ------------ ----- ----- -----
----- ----- ----- ----------- ----------- ---------- ---------
1 335-OT AMER PREMIUM 620ML 35% D KRT.BTL.BTL 0 1 0
0 0 0 0.003 1.550
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Grand Total 0 1 0
0 0 0 0.003 1.550

Total Tonase: 1.550 kg Total Bruto: 200,000.00

Total Kubikasi: 0.003 m3 Promosi Uang: 0.00
Total Faktur: 1 Faktur Total Discount: 0.00
Total Customer: 1 Customer Total Ppn: 19,819.82 Total Ppn
BM: 0.00
Total Jaminan: 0.00 Total
Netto: 200,000.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )
###@#+<#M##
AGN CV SURYA MULTI MANDIRI (N)
656631 28/11/2023 18:20
Page No.: 8
admsmm/SL017/1.3.4

REKAP PENGIRIMAN
BARANG PER CUSTOMER
No.RPB :
SLRP65663100000624

No Mobil : BG1807AK Pengiriman eCom: Tidak Ada

Supir : S66310001-SUPIR Tgl Dokumen : 28 NOV 2023
Tipe RPB : 0-Normal
Ekspedisi : Rit Ke : 1
Tipe ASP : Traffic
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
CREDIT
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
NO. Tgl Order No Dokumen Nama Customer SF
Bruto Promosi Uang Ttl Disc Jaminan Nilai Faktur
--- ----------- ------------------ -------------------------------
------------------------------- -------------- ------------- -------------
------------- --------------
1 28 NOV 2023 65663110003947 650ZPP24-CUSTOMER TAMPUNG 653198-SMMLLN -
TAMPUNG / KANTO 200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Subtotal 1 Faktur
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----
Total 1 Faktur 1 Customer
200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
* Barang / Faktur / Surat Jalan yang dikirim dan diserahterimakan SUPIR
LOGISTIK ADM
dari / oleh Supir merupakan tanggung jawab supir sepenuhnya
* Supir wajib mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera
di Surat Jalan / Faktur
( ) ( ) ( )