PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, 17 November 2023

Nomor : 005 / 3711 / Organisasi Kepada :
Sifat : Segera Yth. Sebagaimana terlampir
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Undangan

Dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang akan
mengadakan “Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi” pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Waktu : 08.00 – Selesai
Tempat : Ruang Pandawa Hotel Winner Pemalang
Sehubungan hal tersebut, Saudara diminta agar menugaskan Kepala Subbagian Bina
Program untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud.
Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. BUPATI PEMALANG

SEKRETARIS DAERAH,

HERIYANTO, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680214 199103 1 014

Tembusan, kepada Yth:

1. Bupati Pemalang, (sebagai laporan);
2. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang Telp. (0284) 325118 Pemalang 52312

Email : bag_org.pemalang@yahoo.com
 Lampiran I Surat Bupati Pemalang
Nomor : 005 / 3711 / Organisasi

Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
3. Inspektur Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Dindikbud Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Disparpora Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Dinkes Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Dinsos KB PP Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Disdukcatpil Kabupaten Pemalang;
9. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang;
10. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang;
11. Kepala Diskoperindag Kabupaten Pemalang;
12. Kepala Disnaker Kabupaten Pemalang;
13. Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang;
14. Kepala DPU TR Kabupaten Pemalang;
15. Kepala Disperkim Kabupaten Pemalang;
16. Kepala Dishub Kabupaten Pemalang;
17. Kepala DLH Kabupaten Pemalang;
18. Kepala Dispertan Kabupaten Pemalang;
19. Kepala Disperik Kabupaten Pemalang;
20. Kepala Dinpusarda Kabupaten Pemalang;
21. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang;
22. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang;
23. Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang;
24. Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang;
25. Kepala BKD Kabupaten Pemalang;
26. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pemalang;
27. Kepala BPBD Kabupaten Pemalang;
28. Camat Pemalang;
29. Camat Taman;
30. Camat Petarukan;
31. Camat Comal;
32. Camat Ampelgading;
33. Camat Bodeh;
34. Camat Ulujami;
35. Camat Bantarbolang;
36. Camat Warungpring;
37. Camat Randudongkal;
38. Camat Moga;
39. Camat Pulosari;
40. Camat Belik;
41. Camat Watukupul.

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang Telp. (0284) 325118 Pemalang 52312

Email : bag_org.pemalang@yahoo.com
 Lampiran II Surat Bupati Pemalang
Nomor : 005 / 3711 / Organisasi

RUNDOWN ACARA

NO WAKTU DURASI ACARA KETERANGAN

1. 08.00 – 08.30 WIB 30 menit Registrasi Peserta Panitia

2. 08.30 – 08.40 WIB 10 menit Laporan Panitia Asisten Administrasi Umum

3. 08.40 – 09.00 WIB 20 menit Sambutan dan Pembukaan Sekretaris Daerah

Perwakilan BPKP Provinsi

4. 09.00 – 10.15 WIB 75 menit Overview SPIP Terintegrasi
Jawa Tengah

5. 10.15 – 10.30 WIB 15 menit Coffee Break Panitia

Pengenalan Proses Bisnis

Perwakilan BPKP Provinsi
6. 10.30 – 11.45 WIB 75 menit Penilaian Mandiri dan Penjaminan
Jawa Tengah
Kualitas Berbasis Aplikasi SPIP

7. 11.45 – 12.45 WIB 60 menit ISHOMA

Overview Hasil Evaluasi PM SPIP

8. 12.45 – 14.15 WIB 75 menit
Terintegrasi Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah
9. 14.15 – 14.45 WIB 30 menit Diskusi

10. 14.45 – 15.00 WIB 15 menit Coffee Break Panitia

Reviu PM SPIP Terintegrasi

Tahun 2023 dan Rencana
11. 15.00 – 15.50 WIB 45 menit Inspektorat
Strategis PM SPIP Terintegrasi
Tahun 2024

12. 15.50 – 16.00 WIB 10 menit Penutupan Panitia

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang Telp. (0284) 325118 Pemalang 52312

Email : bag_org.pemalang@yahoo.com
 LAPORAN

Kepada : Sekretaris Bappeda

Lewat : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dari : Pelaksana pada Bappeda Kab. Pemalang
Tanggal : 23 November 2023
Perihal : Laporan hasil kegiatan Sosialsasi Pelaksanaan Penilaian Secara Mandiri SPIP
Terintegrasi

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, hasil mengikuti Sosialsasi Pelaksanaan
Penilaian Secara Mandiri SPIP Terintegrasi Kabupaten Pemalang oleh Bagian Organisasi SETDA
Kab. Pemalang sebagai berikut:
A. Waktu dan Tempat:
 Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB – 16.00 WIB
 Tempat : Ruang Pandawa Hotel Winner Pemalang
B. Peserta Rapat
 Bagian Organisasi Setda Kab. Pemalang
 Inspektorat Kab. Pemalang
 Kasubag Bina Program seluruh Perangkat Daerah Kab. Pemalang
 Tim SPIP Pemkab. Pemalang
C. Hasil :
 Dasar Hukum Penyelenggaraan, Pembinaan dan Evaluasi atas Kualitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Pasal 58 ayat
(1) dan (2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
 Manfaat Penyelenggaraan, Pembinaan dan Evaluasi atas Kualitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
- Penyelenggaraan SPIP mengawal Tujuan (dari tingkat Operasinal sampai dengan
strategis ) agar tercapai melalui penerapan Manajemen Resiko
- K/L/D dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan
- K/L/D dapat mengenali dan mengatasi resiko-resiko atas pelaksanaan Program dan
Kegiatan
- K/L/D dapat meminimalisir resiko terjadinya Korupsi/Fraud
- K/L/D dapat menggunakan Sumber Daya secara efektif dan efisien
- K/L/D dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan
- Tercapainya tujuan K/L/D secara efektif dan efisien, Laporan Keuangan yang handal,
Aset yang aman, dan taat peraturan perundang-undangan
 Overview Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
- Persiapan
- Pelaksanaan : Evaluasi (Proses dan Substansi)
1. aspek yang dinilai :
a. Penetapan tujuan
b. Struktur dan Proses
c. Pencapaian Tujuan

Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 64 Pemalang 52361Telp. (0284) 324584 - fax. (0284) 324585
Website: WWW.bappeda.pemalang.go.id
 2. Metode :
a. Analisis Dokumen
b. Wawancara
c. Observasi
- Pelaporan : Hasil penilaian, AOI, dan rekomendasi perbaikan pengendalian
- Pemantauan : Perbaikan AOL sesuai Rencana Aksi
 Proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mandir
1. Tahap Persiapan :
a. Tahap Pembentukan Tim PM dan PK
b. Penentuan Satker Sample PK:
 Penanggungjawab Pencapaian Tujuan 1 : Satker penanggung jawab
perencanaan , Satker-satker wajib atas pencapaian sasaran strategis
 Penanggungjawab Pencapaian Tujuan 2 : Satker penanggungjawab pengelolaan
keuangan, satker-satker wajib atas pencapaian sasaran strategis terpilih
 Penanggungjawab pencapaian Tujuan 3 : Satker penanggungjawab Pengelola
asset, satker-satker wajib atas pencapaian sasaran strategis terpilih
 Penanggungjawab pencapaian tujuan 4 : Satker pengawasan internal (APIP),
satker-satker wajib atas pencapaian sasaran strategis terpilih
c. Pemaparan Rencana Penilaian :
 Substansi Rencana Penilaian
 Tujuan Pemaparan
2. Tahap Pelaksanaan :
a. Wawancara
b. Dokumen
c. Observasi
2.1 Penilaian atas komponen I penilaian kualitas perencanaan
2.2 Penilaian atas komponen II penilaian struktur dan proses pengendalian Intern
(unsur-subunsur SPIP)
2.3 Penilaian atas komponen III penilaian atas capaian indikator hasil (4 tujuan SPIP)
2.4 Pengaruh keterjadian korupsi/penalty keterjadian korupsi dan pengaruhnya
terhadap unsur SPIP, MRI, dan IEPK
2.5 Penyimpulan nilai SPIP, MRI, dan IEPK Kertas Kerja Lead dan Penyimpulan Skor
SPIP, MRI, dan IEPK dengan dan Tanpa Veto
 Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri
- Tahap Persiapan :
a. Pembentukan Tim : Perwakilan BPKP, Kedeputian BPKP
b. Pentapan hari dan jadwal : Desk Evaluasi, Penugasan di Lokasi K/L/P, Penyusunan
Laporan
c. Penetapan Satuan Kerja sample : minimal 50%
- Tahap Evaluasi
a. Tahapan pelaksanaan : Evaluasi atas proses dan evaluasi atas substansi
b. Output evaluasi : Berita Acara, Draft Laporan Hasil
c. Ekspos Panel : Ekspos Internal, Ekspos Kedeputian PPKD
d. Tahap Pelaporan dan Pemantauan

Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 64 Pemalang 52361Telp. (0284) 324584 - fax. (0284) 324585
Website: WWW.bappeda.pemalang.go.id
 Petunjuk Penggunaan dan Simulasi penggunaan Aplikasi E-SPIP Terintegrasi Pemda
yang dikases melalui tautan spipterintegrasi.bpkp.go.id
Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Pemalang 24November 2023

Pelaksana,

Indra Rahardian Jaya, S.E

NIP. 19850323 201012 1 005

Jl. Jenderal Sudirman Timur No. 64 Pemalang 52361Telp. (0284) 324584 - fax. (0284) 324585
Website: WWW.bappeda.pemalang.go.id