2 Mengenalkan pelayanan klinik Instansi yang ada 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Tempat kegiatan Rp. 6.000.000
Beban Sponsor & kepada masyarakat dan di Masyarakat Keuangan dan Pelaksanaan, dimasyarakat sekitar
V V V V V V V V V V V V
Sumbangan sumbangan kegiatan Marketing Pelaporan
kemasyarakatan
3 Memenuhi kewajiban gaji Karyawan 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 1.140.000.000
karyawan Keuangan Pelaksanaan,
Beban Gaji, Upah & Honorer V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
4 Memenuhi kesejahteraan Karyawan 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 30.000.000
Beban Bonus, Incentive, karyawan Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Pesangon Pelaporan
5 Memenuhi kesejahteraan Karyawan 100% Administrasi 1 kali Persiapan, Klinik Rp. 90.000.000
karyawan Keuangan Pelaksanaan,
Beban THR V
Pelaporan
6 Memenuhi kesejahteraan Karyawan 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 48.000.000
karyawan Keuangan Pelaksanaan,
Beban Asuransi V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
7 Memberikan komisi kepada Pihak eksternal 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 60.000.000
pihak external Keuangan Pelaksanaan,
Beban Komisi V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
8 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 84.000.000
administrasi perkantoran & Keuangan Pelaksanaan,
Beban Listrik V V V V V V V V V V V V
Rumah Tangga Pelaporan
9 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 12.000.000
kesehatan & administrasi Keuangan Pelaksanaan,
Beban Telekomunikasi V V V V V V V V V V V V
perkantoran Pelaporan
10 Menunjang pelayanan Kurir 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 2.400.000
Beban Ekspedisi, Pos & ekspedisi yang dilakukan Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Materai perkantoran klinik Pelaporan
11 Menunjang pelayanan dinas Manajemen 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 10.000.000
keluar Keuangan Pelaksanaan,
Beban Perjalanan Dinas V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
12 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 64.000.000
administrasi perkantoran & Keuangan Pelaksanaan,
Beban Perlengkapan Kantor Rumah Tangga V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
13 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 48.000.000
administrasi perkantoran & Keuangan Pelaksanaan,
Beban Alat Tulis Kantor ATK Rumah Tangga V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
14 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 122.000.000
Beban Rumah Tangga administrasi perkantoran & Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Kantor / RTK Rumah Tangga Pelaporan
15 Menunjang pemenuhan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 7.000.000
kebutuhan asuransi Keuangan Pelaksanaan,
Beban Asuransi V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
16 Menunjang pemenuhan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 27.000.000
kebutuhan transporatsi Keuangan Pelaksanaan,
Beban Transportasi V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
17 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 20.000.000
Kesehatan UKP & UKM Keuangan Pelaksanaan,
Beban Legal V V V V V V V V V V V V
Pelaporan
18 Menunjang pemenuhan Karyawan 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 10.000.000
kebutuhan pelatihan SDM Keuangan Pelaksanaan,
Beban Pelatihan V V V V V V V V V V V V
klinik Pelaporan
19 Menunjang pemeliharaan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 51.000.000
Beban Pemeliharaan & alat inventaris klinik Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Perbaikan Pelaporan
20 Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 84.000.000
Beban Keamanan kesehatan, dan kebersihan Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Kebersihan serta keamanan Pelaporan
21 Menunjang aktifitas Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 3.000.000
pembuangan limbah sesuai Keuangan Pelaksanaan,
Beban Limbah V V V V V V V V V V V V
prosedur Pelaporan
22 Fungsi Manajemen Klinik Beban Penyusutan Gedung Menunjang kebutuhan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 156.000.000
persiapan perbaikan atau Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
renovasi gedung Pelaporan
26 Upaya Pencegahan Belanja Kegiatan Upaya Menunjang pelayanan Operasional klinik 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik Rp. 12.000.000
Pengendalian COVID 19 Pencegahan Pengendalian Kesehatan UKP & UKM Keuangan Pelaksanaan,
V V V V V V V V V V V V
Covid-19 Pelaporan
27 Upaya Gerakan Masyakat Menunjang pelayanan Masyarakat 100% Administrasi 12 BLN Persiapan, Klinik & Lingkungan Rp.12.000.000
Hidup Sehat Beban kegiatan promotif dan Kesehatan UKP & UKM Keuangan Pelaksanaan, masyarakat
V V V V V V V V V V V V
preventif serta Germas lainnya Pelaporan