TIME LINE PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MADRASAH ALIYAH NEGERI 11 JAKARTA SELATAN

TAHUN 2023

BULAN
WAKTU
NO PROGRAM JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PELAKSANAAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
Area Perubahan: Manajemen Perubahan
A Membentuk tim penguatan pelaksanaan pembangunan Januari 2023
zona integritas dengan menentukan anggota tim yang
sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

B Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Zona Januari 2023

lntegritas yang memuat target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
C Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Januari 2023
Integritas

D Melakukan Sosialisasi Program Pembangunan Zona Januari 2023

Integritas
E Bimbingan Teknis Aplikasi PMPZI Januari 2023
(pmpzi.kemenag.go.id ) serta pengisian Lembar Kerja
1
Evidence
F Mengkomunikasikan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Januari 2023
PMPZI ke seluruh stage holder Madrasah
G Melakukan pertemuan rutin dalam rangka penyampaian
Januari s/d
progres perkembangan program pembangunan Zona
Desember 2023
Integritas
H Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Zona integrias November 2023
I Membuat laporan tahunan capaian dan kendala Desember 2023
pelaksanaan ZI tahunan
J Pelatihan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Desember 2023
K Pembentukan Agen perubahan Desember 2023
L Perubahan Pola Pikir dan Karakter Seluruh Warga Januari s/d
Madrasah melalui kegiatan Adiwiyata, kejujuran dan Desember 2023
displin dalam pelaksanaan ujian
M Studi tiru menuju madrasah berzona integritas Maret 2023
Area Perubahan: Penguatan Tata Laksana
A Menyusun peta proses dan review SOP sesuai dengan peta Januari 2023
proses
B Melakukan penguatan e-office (pemanfaatan teknologi Januari 2023
2
informasi) dalam manajemen SDM dan meningkatkan
layanan publik
 BULAN
WAKTU
NO PROGRAM JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PELAKSANAAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
C Melakukan penguatan keterbukaan informasi publik Januari 2023 s/d
Desember 2023
Area Perubahan: Penataan Sistem Manajemen SDM
A Menyusun Peta Kebutuhan Pegawai yang mengacu Januari 2023
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk
masing - masing jabatan
B Menyusun sistem Mutasi Internal Januari 2023
C Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan Maret 2023
3 kompetensi pegawai
D Menyusun Perencanaan dan Penetapan kinerja individu Januari 2023

E Melakukan penerapan dan evaluasi Kode Etik Pegawai Januari s/d

Kementerian Agama Desember 2023
F Melakukan Pendataan informasi kepegawaian unit kerja Januari s/d
secara berkala Desember 2023
Area Perubahan: Penguatan Akuntabilitas Kinerja
A Penguatan Sistem Aplikasi dalam Tata Kelola Keuangan Januari s/d
4
Desember
B Pelatihan Manajemen Akuntabilitas Keuangan Juni 2023
Area Perubahan: Penguatan Pengawasan
A Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Januari 2023
B Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi Januari 2023
C Melakukan public campaign terkait Pengendalian Januari s/d
Gratifikasi Desember 2023
D Menyusun Pedoman SPI Januari 2023
E Melakukan sosialisasi SPI Januari 2023
F Penguatan Sistem Aplikasi Pengendalian Internal Januari 2023
G Membangun lingkungan pengendalian Januari s/d
5 Desember 2023
H Melakukan penilaian risiko atas organisasi Desember 2023
I Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Januari s/d
Desember 2023
J Membentuk Tim Whistle-Blowing System Januari 2023
K Menyusun kebijakan Whistle-Blowing System Januari 2023
L Melakukan sosialisasi kebijakan Whistle-Blowing system Januari 2023

M Menyusun pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Januari 2023

 BULAN
WAKTU
NO PROGRAM JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
PELAKSANAAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
6 Area Perubahan: Penguatan Kualitas Layanan Publik
A Menyusun Standar Pelayanan Januari 2023
B Memaklumatkan Standar Pelayanan Januari 2023
C Melakukan Review SOP Pelayanan Juni 2023
D Menyelenggarakan pelatihan Penerapan Budaya Februari 2023
Pelayanan Prima
E Menyusun sistem punishment (sanksi)/reward bagi Januari 2023
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
pelayanan terbaik
F Melakukan Pengembangan Layanan dalam PTSP Januari s/d
Desember 2023
G Menyelenggarakan survey kepuasan layanan baik yang Januari s/d
dilakukan pihak internal maupun eksternal Kemenag Desember 2023