PT PLN (Persero) 85,23%

UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN CIKUPA BULAN S.D. OKTOBER 2023 104,48
TARGET TARGET REALISASI
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN BOBOT PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN
2023 KUM BULAN KUM BULAN
I KEY PERFORMANCE INDICATOR 40 39,31
1 Penjualan Tenaga Listrik GWh 14 4.751,64 4.050 3.979 98,24 13,75 Hati-Hati
Peningkatan Keandalan Jaringan 14 110,00 15,40 Baik
a. SAIDI sesuai kewenangannya Menit/Plg 34,66 28,88 23,43 110,00
2
b. SAIFI sesuai kewenangannya Kali/Plg 0,59 0,49 0,36 110,00
c. FGTM All Zona ggn/100 kms 5,65 4,83 3,77 110,00
Efisiensi Jaringan Distribusi 12 84,69 10,16 Masalah
3 a. Susut Distribusi (Tanpa E-Min) % 3,21 3,21 3,31 96,88
b. Perolehan kWh P2TL kWh 45.898.189 38.248.491 27.731.722 72,504
PERFORMANCE INDICATOR 60 59,95
Peningkatan Layanan PLN Mobile 9 107,49 9,67 Baik
a. Penurunan Feedback Rating Negatif pada PLN
% 10,00 10,00 85,16 110,00
Mobile - Gangguan
b. Penurunan Feedback Rating Negatif pada PLN
4 % 25,00 25,00 24,99 99,96
Mobile - Keluhan
c. Penurunan Gangguan Berulang pada PLN Mobile
% 10,00 10,00 89,77 110,00
(diluar marking)
d. Jumlah Pengguna PLN Mobile Plg 445.569 442.657 498.802 110,00
Peningkatan Layanan 6 110,00 6,60 Baik
a. Response Time atas Keluhan Jam 0,17 0,17 0,11 110,00
5 b. Recovery Time atas Keluhan Jam 1,53 1,53 0,98 110,00
c. Response Time atas Gangguan Menit 25,67 25,67 21,15 110,00
d. Recovery Time atas Gangguan Menit 46,61 46,61 40,49 110,00
Unit EV
6 Infrastruktur Kendaraan Listrik (EV) 5 1 1 3 110,00 5,50 Baik
Charger
Percepatan Penyambungan 6 110,00 6,60 Baik
a. PB/PD/Paskem TR tanpa Perluasan Jaringan Hari 0,93 0,93 0,56 110,00
7 b. PB/PD/Paskem TR dengan Perluasan Jaringan Hari 4,38 4,38 2,31 110,00
c. PB/PD/Paskem TR dengan Penambahan Trafo Hari 8,23 8,23 4,98 110,00
d. Penyambungan Pelanggan Rumah Tangga Pelanggan 24.190 19.839 22.902 110,00
Pelaksanaan Digitalisasi Aplikasi Korporat % 5 100 100,00 109,20 109,20 5,46 Baik
a. Monitoring Online Susut
b. Implementasi Smart Meter AMI
8
c. Integrated Digital System Warehouse untuk material
dan ATTB
d. Centralized Payment
Percepatan Cash In 5 109,41 5,47 Baik
a. Presentasi Rata-rata Saldo PAL (Rp) Non Kogol 1
tanggal 20 dibandingkan Rata-Rata Rekening Baru % 3,60 3,60 3,11 110,00
9
(RPPTL) non Kogol 1 bulan berjalan
b. Pengendalian Piutang Rata-Rata Saldo Tunggakan Rp Juta 2.309 2.309 2.120 108,22
c. Penurunan Saldo Piutang Prabayar Rp Juta 45.492 48.019,51 42.880,51 110,00
Pengendalian Anggaran 5 109,24 5,46 Baik
a. Pengendalian Penggunaan Anggaran Investasi Sesuai
10 % 95-100 95-100 99,62 109,24
RKAP
b. Penyerapan Dana dan Fisik PMN % 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Perputaran Material Non Bahan Bakar Kali 5 10,01 9,29 10,48 110,00 5,50 Baik
12 Maturity Level PLN Bisnis Ekselen % 5 100,00 100,00 110,00 110,00 5,50 Baik
13 Pemenuhan Risk Maturity Index (RMI) Level 5 3,80 0,00 0,00 0,00 - Semesteran
Manajemen SDM, Komunikasi dan TJSL 4 104,84 4,19 Baik
14 a. HCR dan OCR % 100,00 100,00 100,63 100,63
b. Pengelolaan Komunikasi dan TJSL % 100,00 100,00 109,04 109,04
Kepatuhan
a. Pengelolaan K3, Keamanan dan Lingkungan Hidup Max-8 -
b. Maturity Level Kepatuhan Max-4 -
15
c. Ketepatan penyampaian pelaporan dan Akurasi
Max-10 -
Data Kinerja
d. Tindaklanjut Temuan Auditor Max-5 -
TOTAL BOBOT 95 99,26
NILAI AKHIR 100 104,48