2 (dua) berkas

>> Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko

15,480,000
Perjadin untuk Menghadiri Workshop penyusunan dokumen MR 1x setiap akhir tahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 2 Org X 1 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 1 KL 4 OH 700,000 2,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 530,000 3,180,000
-Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 250,000 1,500,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko (Wilayah Kerja UPT)
112,200,000
Perjadin untuk Monev Penerapan MR (Triwulan I, II, III, dan IV) ke lapangan @3x pertahun perbidang
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 15 KL 60 OH 700,000 42,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar/Dalam Kota 2 ORG X 3 HR X 15 KL 90 OH 530,000 47,700,000
-Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 15 KL 90 OH 250,000 22,500,000
>> Peningkatan Kompetensi kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pelatihan Kompetensi MR oleh BPKP)
11,810,000
Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi MR
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 6 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 530,000 1,060,000
- Uang Harian Diklat 1 ORG X 5 HR X 1 KL 5 OH 160,000 800,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 7 HR X 1 KL 7 OH 250,000 1,750,000

521219 Belanja Non Operasional Lainnya 3,900,000

>> Biaya Pelatihan MR oleh BPKP 3,900,000
- Belanja Non Operasional Lainnya 1 Set 3,900,000 3,900,000

521211 Belanja Bahan 12,500,000

>> Rapat pembahasan Dokumen Manajemen Risiko
12,500,000
Pembahasan penyusunan Komitmen MR dan Laporan Triwulan I, II, II, IV
- Konsumsi Rapat 20 ORG X 5 KEG 100 OK 50,000 5,000,000
- ATK dan perlengkapan kantor lainnya 5 Keg 5 KEG 1,000,000 5,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 5 Keg 5 KEG 500,000 2,500,000

522131 Belanja Jasa Konsultan

-Konsultan Individu 1 Org x 6 Bln x 1 Keg 6 Org 7,000,000 42,000,000
C Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT 43,640,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,440,000
>> Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen SOP di lingkungan UPT
7,740,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi dan Asistensi SOP ke Direktorat KI
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Workshop SOP Ditjen SDA
7,740,000
Perjadin dalam rangka menghadiri workshop SOP sebanyak 1x setiap akhir tahun
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP dan Aturan aturan terkait
14,960,000
Perjadin monev penerapan SOP dan Aturan aturan terkait ke lapangan
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 HR X 2 KL 8 OH 700,000 5,600,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota 2 ORG X 3 HR X 2 KL 12 OH 530,000 6,360,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 2 KL 12 OH 250,000 3,000,000

521211 Belanja Bahan 6,000,000

>> Rapat pembahasan Penyusunan SOP 6,000,000
- Konsumsi Rapat 20 ORG X 2 KEG 40 OK 50,000 2,000,000
- ATK dan perlengkapan kantor lainnya 2 Keg 2 KEG 1,000,000 2,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 2 Keg 2 KEG 1,000,000 2,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

>> Narasumber Pembinaan Penyusunan SOP (Profesional) 7,200,000
- Belanja Narasumber 1 ORG X 8 Oj 8 ORG 900,000 7,200,000

D Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI 151,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
>> Menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
18,440,000
Perjalanan Dinas Dalam rangka menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 2 Org X 1 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 3 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 4 HR X 1 KL 8 OH 530,000 4,240,000
-Uang Transportasi 2 ORG X 4 HR X 1 KL 8 OH 250,000 2,000,000
>> Telaah Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI (Dalam
89,760,000
Wilayah Kerja UPT)
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 12 KL 48 OH 700,000 33,600,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar/Dalam Kota 2 ORG X 3 HR X 12 KL 72 OH 530,000 38,160,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 12 KL 72 OH 250,000 18,000,000
521211 Belanja Bahan 12,000,000
>> Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, Laporan APH, dll 12,000,000
- Konsumsi Rapat 20 org X 4 Keg 80 OK 50,000 4,000,000
- ATK dan perlengkapan kantor lainnya 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000

>> Narasumber Telaah Kepatuhan Intern (BPKP/Praktisi/Akademisi) 21,600,000
- Belanja Narasumber 3 ORG X 8 Oj 24 ORG 900,000 21,600,000

522141 Belanja Sewa 10,000,000

Sewa Peralatan Pengukuran dan Pengujian 1 LS 1 LS 10,000,000 10,000,000
E Pembangunan Zona Integritas 250,000,000
523111 Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Keg 1 Keg 100,000,000 100,000,000
521211 Belanja Bahan -
-Kegiatan Pembangunan Zona Integritas 1 Keg 1 Keg 50,000,000 100,500,000
522131 Belanja Jasa Konsultan
-Konsultan Individu 1 Org x 11 Bln x 1 Keg 11 Org 4,500,000 49,500,000
TOTAL 697,190,000
......, ............. 2024
Kepala BBWS/BWS/Balai Teknik

.........................................
NIP. .....................................
 USULAN RINCIAN BIAYA TIM UKI & UPR T2 (BWS) TAHUN ANGGARAN 2024
PERHITUNGAN TAHUN 2024
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air
2421 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2421.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2421.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
076 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

A Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 27,980,000

521211 Belanja Bahan 12,500,000

- Konsumsi Rapat 20 ORG X 5 KEG 100 OK 50,000 5,000,000
-ATK dan perlengkapan kantor lainnya 5 Keg 5 KEG 1,000,000 5,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 5 Keg 5 KEG 500,000 2,500,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,480,000

>> Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran KI dan MR
15,480,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi penyusunan program KI dan MR
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 2 Org X 1 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 1 KL 4 OH 700,000 2,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 530,000 3,180,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 250,000 1,500,000
B Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) 170,970,000
522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000
>> Narasumber Pembinaan Penyusunan MR (Profesional) 5,400,000
- Belanja Narasumber 1 ORG X 6 Oj 6 ORG 900,000 5,400,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72,170,000

>> Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta 1x setahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
 >> Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin untuk Menghadiri Workshop penyusunan dokumen MR 1x setiap akhir tahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Seluruh Bidang dan TU (Wilayah Kerja UPT)
44,880,000
Perjadin untuk Monev Penerapan MR (Triwulan I, II, III, dan IV) ke lapangan @3x perseksi pertahun
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 12 KL 24 OH 700,000 16,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar/Dalam Kota 1 ORG X 3 HR X 12 KL 36 OH 530,000 19,080,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 12 KL 36 OH 250,000 9,000,000
>> Peningkatan Kompetensi kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pelatihan Kompetensi MR oleh BPKP)
11,810,000
Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi MR
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 6 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 530,000 1,060,000
- Uang Harian Diklat 1 ORG X 5 HR X 1 KL 5 OH 160,000 800,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 7 HR X 1 KL 7 OH 250,000 1,750,000

521219 Belanja Non Operasional Lainnya 3,900,000

>> Biaya Pelatihan Diklat BPKP 3,900,000
- Belanja Non Operasional Lainnya 1 Set 3,900,000 3,900,000

521211 Belanja Bahan 12,500,000

>> Rapat pembahasan Dokumen Manajemen Risiko
12,500,000
Pembahasan penyusunan Komitmen MR dan Laporan Triwulan I, II, II, IV
- Konsumsi Rapat 20 ORG X 5 KEG 100 OK 50,000 5,000,000
-ATK dan perlengkapan kantor lainnya 5 Keg 5 KEG 1,000,000 5,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 5 Keg 5 KEG 500,000 2,500,000

522131 Belanja Jasa Konsultan 77,000,000

-Konsultan Individu 1 Org x 11 Bln x 1 Keg 11 Org 7,000,000 77,000,000
C Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT 36,160,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22,960,000
>> Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen SOP di lingkungan UPT
7,740,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi dan Asistensi SOP ke Direktorat KI
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Workshop SOP Ditjen SDA
7,740,000
Perjadin dalam rangka menghadiri workshop SOP sebanyak 1x setiap akhir tahun
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP dan Aturan aturan terkait
7,480,000
Perjadin monev penerapan SOP dan Aturan aturan terkait ke lapangan
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 2 KL 4 OH 700,000 2,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 2 KL 6 OH 530,000 3,180,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 2 KL 6 OH 250,000 1,500,000

521211 Belanja Bahan 6,000,000

>> Rapat pembahasan Penyusunan SOP 6,000,000
- Konsumsi Rapat 20 ORG X 2 KEG 40 OK 50,000 2,000,000
-ATK dan perlengkapan kantor lainnya 2 Keg 2 KEG 1,000,000 2,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 2 Keg 2 KEG 1,000,000 2,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

>> Narasumber Pembinaan Penyusunan SOP (Profesional) 7,200,000
- Belanja Narasumber 1 ORG X 8 Oj 8 ORG 900,000 7,200,000

D Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI 121,880,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
>> Menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
18,440,000
Perjalanan Dinas Dalam rangka menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 2 Org X 1 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 3 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 4 HR X 1 KL 8 OH 530,000 4,240,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 4 HR X 1 KL 8 OH 250,000 2,000,000
>> Telaah Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan
Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI (Dalam Wilayah 59,840,000
Kerja UPT)
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 8 KL 32 OH 700,000 22,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 3 HR X 8 KL 48 OH 530,000 25,440,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 8 KL 48 OH 250,000 12,000,000
521211 Belanja Bahan 12,000,000
>> Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, Laporan APH, dll 12,000,000
- Konsumsi Rapat 20 org X 4 Keg 80 OK 50,000 4,000,000
- ATK dan perlengkapan kantor lainnya 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000

>> Narasumber Telaah Kepatuhan Intern (BPKP/Praktisi/Akademisi) 21,600,000
- Belanja Narasumber 3 ORG X 8 Oj 24 ORG 900,000 21,600,000

522141 Belanja Sewa 10,000,000

Sewa Peralatan Pengukuran dan Pengujian 1 LS 1 LS 10,000,000 10,000,000
E Pembangunan Zona Integritas 225,000,000
Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan (Ruang Pelayanan
523111 Publik, Layanan Disabilitas, Laktasi, Landscape Kantor, Interior 1 Keg 1 Keg 100,000,000 75,000,000
Kantor, dll)
521211 Belanja Bahan -
-Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (Pengadaan dan Peningkatan
1 Keg 1 Keg 100,500,000 100,500,000
Perangkat Keras dan Lunak Sistem Informasi Kantor, ATK, dll)
522131 Belanja Jasa Konsultan
-Konsultan Individu (Konsultan Pembuatan SOP, Sistem Informasi,
1 Org x 11 Bln x 1 Keg 11 Org 4,500,000 49,500,000
dan Survei-survei)
TOTAL 581,990,000
......, ............. 2024
Kepala BBWS/BWS/Balai Teknik

.........................................
NIP. .....................................
 USULAN RINCIAN BIAYA TIM UKI & UPR T2 (Balai Teknik) TAHUN ANGGARAN 2024
PERHITUNGAN TAHUN 2024
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air
2421 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2421.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2421.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
076 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

A Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 12,500,000

521211 Belanja Bahan 12,500,000

>> Rapat Koordinasi Pemrograman, Pemantauan Evaluasi Penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 12,500,000
- Konsumsi Rapat 50 ORG X 5 KEG 250 OK 50,000 12,500,000

B Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) 125,290,000
522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000
>> Narasumber Pembinaan Penyusunan MR (Profesional) 5,400,000
- Belanja Narasumber 1 ORG X 6 Oj 6 ORG 900,000 5,400,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26,490,000

>> Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta 1x setahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin untuk Menghadiri Workshop penyusunan dokumen MR 1x setiap akhir tahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Peningkatan Kompetensi kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pelatihan Kompetensi MR oleh BPKP)
11,010,000
Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi MR
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 6 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 530,000 1,060,000
- Uang Harian Diklat 1 ORG X 5 HR X 1 KL 5 OH 160,000 800,000
 - Uang Transportasi 1 ORG X 7 HR X 1 KL 7 OH 250,000 1,750,000

521219 Belanja Non Operasional Lainnya 3,900,000

>> Biaya Pelatihan Diklat BPKP 3,900,000
- Belanja Non Operasional Lainnya 1 Set 3,900,000 3,900,000

521211 Belanja Bahan 12,500,000

>> Rapat pembahasan Dokumen Manajemen Risiko
12,500,000
Pembahasan penyusunan Komitmen MR dan Laporan Triwulan I, II, II, IIV
- Konsumsi Rapat 50 ORG X 5 KEG 250 OK 50,000 12,500,000

522131 Belanja Jasa Konsultan

-Konsultan Individu 1 Org x 11 Bln x 1 Keg 11 Org 7,000,000 77,000,000
C Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT 33,480,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24,880,000
>> Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen SOP di lingkungan UPT
12,440,000
Perjadin dalam rangka Koordinasi dan Asistensi SOP ke Direktorat KI
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 2 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 3 MLM X 1 KL 3 OH 700,000 2,100,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Workshop Penerapan SOP Generik Ditjen SDA
12,440,000
Perjadin dalam rangka menghadiri workshop SOP sebanyak 1x setiap akhir tahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 2 Kl x 1 PP 2 KL 4,000,000 8,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 3 MLM X 1 KL 3 OH 700,000 2,100,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000

521211 Belanja Bahan 5,000,000

>> Rapat pembahasan Penyusunan SOP 5,000,000
- Konsumsi Rapat 50 ORG X 2 KEG 100 OK 50,000 5,000,000

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

>> Narasumber Pembinaan Penyusunan SOP (Profesional) 3,600,000
- Belanja Narasumber 1 ORG X 4 Oj 4 ORG 900,000 3,600,000

D Telaah Pengaduan Masyarakat oleh Tim UKI 21,220,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
>> Menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
9,220,000
Perjalanan Dinas Dalam rangka menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
 - Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 3 MLM X 1 KL 3 OH 700,000 2,100,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 4 HR X 1 KL 4 OH 530,000 2,120,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 4 HR X 1 KL 4 OH 250,000 1,000,000

521211 Belanja Bahan 12,000,000

>> Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 12,000,000
- Konsumsi Rapat 20 org X 4 Keg 80 OK 50,000 4,000,000
- ATK dan perlengkapan kantor lainnya 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000
- Fotocopy dan Penggandaan Laporan 4 Keg 4 KEG 1,000,000 4,000,000

E Pembangunan Zona Integritas 225,000,000

523111 Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Keg 1 Keg 75,000,000 75,000,000
521211 Belanja Bahan -
-Kegiatan Pembangunan Zona Integritas 1 Keg 1 Keg 100,500,000 100,500,000
522131 Belanja Jasa Konsultan
-Konsultan Individu 1 Org x 11 Bln x 1 Keg 11 Org 4,500,000 49,500,000
TOTAL 417,490,000
......, ............. 2024
Kepala BBWS/BWS/Balai Teknik

.........................................
NIP. .....................................
 USULAN RINCIAN BIAYA TIM UKI & UPR T2 (Unit Kerja) TAHUN ANGGARAN 2024
PERHITUNGAN TAHUN 2024
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air
2421 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2421.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2421.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
076 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

A Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 2,500,000

521211 Belanja Bahan 2,500,000

>> Rapat Koordinasi Pemrograman, Pemantauan Evaluasi Penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 2,500,000
- Konsumsi Rapat 10 ORG X 5 KEG 50 OK 50,000 2,500,000

B Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) 35,950,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19,550,000
>> Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin untuk Menghadiri Workshop penyusunan dokumen MR 1x setiap akhir tahun
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Peningkatan Kompetensi kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pelatihan Kompetensi MR oleh BPKP)
11,810,000
Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi MR
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 6 MLM X 1 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 2 HR X 1 KL 2 OH 530,000 1,060,000
- Uang Harian Diklat 1 ORG X 5 HR X 1 KL 5 OH 160,000 800,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 7 HR X 1 KL 7 OH 250,000 1,750,000

521219 Belanja Non Operasional Lainnya 3,900,000

>> Biaya Pelatihan Diklat BPKP 3,900,000
- Belanja Non Operasional Lainnya 1 Set 3,900,000 3,900,000
521211 Belanja Bahan 12,500,000
>> Rapat pembahasan Dokumen Manajemen Risiko
12,500,000
Pembahasan penyusunan Komitmen MR dan Laporan Triwulan I, II, II, IIV
- Konsumsi Rapat 50 ORG X 5 KEG 250 OK 50,000 12,500,000
C Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerja 12,480,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,480,000
>> Workshop Penerapan SOP Generik Ditjen SDA 7,480,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 2 ORG X 2 MLM X 1 KL 4 OH 700,000 2,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 530,000 3,180,000
- Uang Transportasi 2 ORG X 3 HR X 1 KL 6 OH 250,000 1,500,000

521211 Belanja Bahan 5,000,000

>> Rapat pembahasan Penyusunan SOP 5,000,000
- Konsumsi Rapat 50 ORG X 2 KEG 100 OK 50,000 5,000,000
D Workshop Kepatuhan Intern 9,220,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
>> Menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
9,220,000
Perjalanan Dinas Dalam rangka menghadiri Workshop Kepatuhan Intern
- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 3 MLM X 1 KL 3 OH 700,000 2,100,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 4 HR X 1 KL 4 OH 530,000 2,120,000
- Uang Transportasi 1 ORG X 4 HR X 1 KL 4 OH 250,000 1,000,000
TOTAL 60,150,000
 USULAN RINCIAN BIAYA TIM UPR T3 (Satker Teknis) TAHUN ANGGARAN 2024
PERHITUNGAN TAHUN 2024
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
033.06.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air
2421 Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2421.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
2421.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
076 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
Perencanaan, Pemrograman, Pemantauan dan Evaluasi penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi
A 2,500,000
KIMR
521211 Belanja Bahan 2,500,000
>> Rapat Koordinasi Pemrograman, Pemantauan Evaluasi Penerapan KIMR serta Implementasi Sistem Informasi KIMR 2,500,000
- Konsumsi Rapat 10 ORG X 5 KEG 50 OK 50,000 2,500,000

B Pembinaan Penyusunan Dokumen Komitmen Manajemen Risiko dan Laporan Triwulan (I, II, III, IV) 22,700,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22,700,000
>> Workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko
7,740,000
Perjadin untuk Menghadiri Workshop penyusunan dokumen MR 1x setiap akhir tahun
-Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Org X 1 Kl x 1 PP 1 KL 4,000,000 4,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 1 KL 2 OH 700,000 1,400,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 530,000 1,590,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 1 KL 3 OH 250,000 750,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Paket Pekerjaan Satker/SNVT
14,960,000
Perjadin untuk Monev Penerapan MR setiap Triwulan I,II,III,IV di lapangan
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 4 KL 8 OH 700,000 5,600,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 4 KL 12 OH 530,000 6,360,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 4 KL 12 OH 250,000 3,000,000
C Pembinaan, Pengembangan, dan Penerapan SOP pada Proses Bisnis/ tugas dan fungsi di lingkungan UPT 7,480,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,480,000
>> Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP dan Kepatuhan intern Pada paket Pekerjaan Satker/SNVT 7,480,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 2 KL 4 OH 700,000 2,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 2 KL 6 OH 530,000 3,180,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 2 KL 6 OH 250,000 1,500,000

D Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan, Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI 11,220,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
>> Telaah Teknis Kepatuhan Intern, Tindak Lanjut Temuan,
Pengaduan Masyarakat, dan laporan APH, dll oleh Tim UKI Pada 11,220,000
Paket Pekerjaan Satker/SNVT
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Es. IV/Gol. III 1 ORG X 2 MLM X 3 KL 6 OH 700,000 4,200,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota 1 ORG X 3 HR X 3 KL 9 OH 530,000 4,770,000
-Uang Transportasi 1 ORG X 3 HR X 3 KL 9 OH 250,000 2,250,000

TOTAL 43,900,000