INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KIJANG

TAHUN 2024

Nama unit yang diaudit : Program HIV/AIDS dan IMS

Auditor :

Waktu pelaksanaan :

Instrumen Audit : Checklist Wawancara

N Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi

o audit Pertanyaan lapangan audit audit

1 Standar Apakah ada SK Tidak ada Baru akan Menunggu SK

. akredita Kepala dibuat SK baru terbit
si Puskesmas yang baru
tentang
pemegang
program
HIV/AIDS dan
IMS?

Apakah ada RPK Ada Petugas

program dapat
HIV/AIDS dan menunjukka
IMS? n RPK
program
HIV/AIDS
dan IMS saat
diaudit

Apakah ada KAK Tidak ada Petugas Meminta

kegiatan mobile belum petugas
VCT IMS dan membuat membuat KAK
penyuluhan di KAK kegiatan kegiatan mobile
kelompok resiko mobile VCT VCT IMS dan
(WTS, Waria, IMS dan penyuluhan di
LSL)? penyuluhan kelompok resiko
di kelompok (WTS, Waria,
resiko (WTS, LSL)
Waria, LSL)

Apakah Sesuai Kegiatan

pelaksanaan jadwal Mobile VCT
kegiatan mobile sudah
VCT IMS dan dilakukan
penyuluhan di tanggal 7
kelompok resiko Maret 2022
(WTS, Waria,
LSL) sesuai
jadwal?

Bagaimana Sudah Dari hasil

pelaksanaan sesuai mobile VCT
kegiatan mobile dengan pada tanggal
VCT IMS dan Kerangka 7 Maret 2022
penyuluhan di Acuan sudah
kelompok resiko Kerja dilakukan
(WTS, Waria, kegiatan
LSL) yang sudah Mobile VCT
dilakukan? dan
Penyuluhan
pada 11
orang
pengunjung

Apakah Sudah Pencatatan,

pencatatan, berjalan pendokumen
pendokumentasi tasian dan
an dan pelaporan
pelaporan program
program telah melalui
berjalan? Aplikasi SIHA
(Sistem
Informasi
HIV/AIDS)