LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM HIV/AIDS DAN IMS

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal program HIV/AIDS dan IMS merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja program HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan

C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah program HIV/AIDS dan IMS. program HIV/AIDS dan IMS
terdiri atas 1 orang perawat pemegang program HIV/AIDS dan IMS.

D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di program HIV/AIDS
dan IMS, meliputi :
a. Pelaksanaan program HIV/AIDS dan IMS
b. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

Wawancara dengan Auditee

N Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi

o audit Pertanyaan lapangan audit audit
1 Standar Apakah ada SK Ada tapi SK yang lama Menunggu SK
. akredita Kepala belum di sudah ada yang baru terbit
si Puskesmas print namun
tentang belum di
pemegang perbaharui
program
HIV/AIDS dan
IMS?
Apakah ada RPK Ada Petugas
program dapat
HIV/AIDS dan menunjukka
IMS? n RPK
program
HIV/AIDS
dan IMS saat
diaudit
Apakah ada KAK Tidak ada Petugas Meminta
kegiatan mobile belum petugas
VCT IMS dan membuat membuat KAK
penyuluhan di KAK kegiatan kegiatan mobile
kelompok resiko mobile VCT VCT IMS dan
(WTS, Waria, IMS dan penyuluhan di
LSL)? penyuluhan kelompok resiko
di kelompok (WTS, Waria,
resiko (WTS, LSL)
Waria, LSL)
Apakah Sesuai Kegiatan
pelaksanaan jadwal Mobile VCT
kegiatan mobile sudah
VCT IMS dan dilakukan
penyuluhan di tanggal 7
kelompok resiko Maret 2022
(WTS, Waria,
LSL) sesuai
jadwal?
Bagaimana Sudah Dari hasil
pelaksanaan sesuai mobile VCT
kegiatan mobile dengan pada tanggal
VCT IMS dan Kerangka 7 Maret 2022
penyuluhan di Acuan sudah
kelompok resiko Kerja dilakukan
(WTS, Waria, kegiatan
 LSL) yang sudah Mobile VCT
dilakukan? dan
Penyuluhan
pada 11
orang
pengunjung
Apakah Sudah Pencatatan,
pencatatan, berjalan pendokumen
pendokumentasi tasian dan
an dan pelaporan
pelaporan program
program telah melalui
berjalan? Aplikasi SIHA
(Sistem
Informasi
HIV/AIDS)

F. AUDITOR
dr. Laila Mayangsari

G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara dengan auditee

H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Tidak ada SK Kepala Puskesmas yang baru tentang pemegang program HIV/AIDS
dan IMS
b. Petugas belum membuat KAK kegiatan mobile VCT IMS dan penyuluhan di
kelompok resiko (WTS, Waria, LSL)

I. REKOMENDASI
a. Menunggu SK yang baru tentang pemegang program HIV/AIDS dan IMS terbit
b. Meminta petugas membuat KAK kegiatan mobile VCT IMS dan penyuluhan di
kelompok resiko (WTS, Waria, LSL)

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

dr. Septi Rahadian

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN AUDIT