PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Soreang Km. 17 Bandung Telp. 022 5891583
Email : inspektorat daerah@bandungkab.go.id Website : inspektorat daerah.bandungkab.go.id

Soreang, 5 Juli 2022

Nomor : KK.02./1050/Irbansus
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Pemberitahuan Studi Komparasi Yth. Inspektur Kabupaten Kuningan

di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka menunjang

kegiatan pengawasan, kami bermaksud akan melaksanakan Studi Komparasi
terkait hal berikut:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas);
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Penanganan Permohonan Pemeriksaan Khusus/Audit Investigasi dari
Aparat Penegak Hukum;
4. Monitoring Center For Prevention KPK;
5. Reviu Benturan Kepentingan;
6. Monitoring dan Evaluasi Responsif Gender;
7. Maturitas SPIP Terintergrasi/Penerapan Manajemen Resiko;
8. Kapabilitas APIP;
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Reviu Promosi, Mutasi, dan Jabatan;
11. Penilaian SAKIP.

Adapun jumlah peserta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah

17 orang. Waktu kunjungan yang akan kami lakukan yaitu, pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Narahubung : Awal Purnomosidi, ST., MM (081326368400)

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu dapat menerima

kunjungan kami.
Demikian agar menjadi maklum, atas perkenannya dihaturkan
terimakasih.

INSPEKTUR

H YUDHI HARYANTO SH,SP.I

Pembina Utama Muda
NIP. 196401121990121001
Tembusan :
Yth. 1.Bupati Bandung
2.Wakil Bupati
3.Sekretaris Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE-
BSSN. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Lampiran I
Nomor : KK.02./1050/Irbansus
Tanggal : 5 Juli 2022
Hal : Pemberitahuan Studi Komparasi

DAFTAR PERTANYAAN

NO. PERTANYAAN TOPIK

Terkait dengan Reviu HPS, Apakah proyek strategis ditetapkan berdasarkan
1 MCP KPK
keputusan Bupati?
Apakah Reviu HPS dilaksanakan atas proyek strategis tersebut? dan apakah
2 MCP KPK
reviu HPS dilaksanakan sesuai target MCP KPK (10 Proyek strategis)?
3 Dalam Laporan hasil reviu HPS apakah memuat efesiensi keuangan daerah? MCP KPK
Apakah sudah ada juknis dan pembentukan tim penanganan Benturan
4 Evaluasi benturan Kepentingan
Kepentingan?
5 Apakah sudah dilaksanakan evaluasi Benturan Kepentingan? Evaluasi benturan Kepentingan
Apakah strategi penanganan Benturan Kepentingan telah sesuai dengan
6 Evaluasi benturan Kepentingan
kode etik, pelatihan, arahan serta konseling yang telah dibuat?
Apakah register Risiko pada APIP telah mengakomodir terhadap risiko 2x
7 Peta Resiko Kecurangan
kecurangan? Bagaimana Metodenya?
Apakah ada SOP terkait pengaduan masyarakat? Jika syarat-syarat dumas tidak
8 terpenuhi apakah pengaduan tersebut tetap diteruskan? Misalnya, tidak Penanganan Pengaduan Masyarakat
jelasnya dugaan perbuatan pidana atau bukti sesuai UU Tipikor.
Terkait permohonan pemeriksaan khusus oleh APH apakah ada kajian terlebih
9 dahulu terhadap permohonan APH tersebut? Contoh, jenis perbuatan Permohonan Pemeriksaan Khusus Oleh APH
pidananya dan bukti awal dugaan.
Apakah pelaksanaan penilaian maturitas SPIP terintegrasi sudah
10 dilaksanakan di Kabupaten/Kota Bapak/Ibu? Sampai saat ini sudah sejauh SPIP/Majemen Resiko
apa prosesnya, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?
Apakah semua perangkat daerah termasuk kecamatan, telah
11 melaksanakan Penilaian mandiri terkait SPIP atau hanya menggunakan SPIP/Majemen Resiko
metode sampling saja?
Bagaimana keterlibatan Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di
12 SPIP/Majemen Resiko
Kabupaten/Kota Bapak/Ibu?
Kegiatan pengawasan apa yang sudah dilakukan terkait dengan
13 Manajemen risiko? apakah Bapak/Ibu telah melakukan reviu register risiko SPIP/Majemen Resiko
atau melaksanakan maturitas manajemen risiko?
14 Apakah proses penilaian PK APIP sudah selesai dilaksanakan? Kapabilitas APIP
Bagaimana strategi pembentukan tim Satgas PK APIP agar pemenuhan
15 bukti dukung dapat dipenuhi, siapa saja yang terlibat dalam strategi Kapabilitas APIP
tersebut?
Apakah sudah melaksanakan telaah sejawat internal (peer reviu) dan
16 Kapabilitas APIP
telaah sejawat eksternal (antar APIP) ?
17 Apakah penyusunan PKPT sudah berbasis risiko? Kapabilitas APIP
Bagaimana implementasi pemberian reward and punishment di lingkungan
18 Kapabilitas APIP
Inspektorat ?
Apakah permohonan APH untuk audit investigasi/audit perhitungan kerugian PENANGANAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN
19 keuangan negara/ pemeriksaan khusus harus semua kita penuhi dan dalam KHUSUS/AUDIT INVESTIGASI DARI APARAT PENEGAK
kondisi seperti apa kita dapat menolak permohonan dari APH tersebut? HUKUM (APH)

Apakah Movev Responsif Gender sudah dilaksanakan? Dalam pelaksanaan

20 MONITORING DAN EVALUASI RESPONSIF GENDER
movev apakah dilakukan secara komperhensif?
Apakah telah dibuat peta risiko kecurangan? Apakah telah dibuat untuk
21 keseluruhan perangkat daerah? Dalam penyusunannya apakah melibatkan PETA RESIKO KECURANGAN
perangkat daerah atau dilakukan oleh APIP?
Apakah telah dibuat SOP untuk semua kegiatan pengawasan (audit, reviu,
22 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya?
Apakah sudah dilaksanakan penilaian SAKIP Untuk tahun 2021, bagaimana
23 teknis pelaksanaan terkait dengan regulasi terbaru (peraturan No.88 Tahun Penilaian SAKIP
2021)?
Apakah pelaksanaan SAKIP dilaksanakan oleh irban terkait? mengingat
24 Penilaian SAKIP
jumlah OPD di Kabupaten melibatkan irban yang lain.
25 Apakah Inspektorat Anda melakukan reviu promosi , mutasi dan jabatan? Reviu Promosi, Mutasi, dan Jabatan
Dalam Pelaksanaan PMPRB, Untuk TIM Penilai, apakah melibatkan SKPD
26 Pelaksanaan PMPRB
lain terkait dengan unsur penilaian?
Verifikator
Nomor : KK.02./1050/Irbansus
Tanggal : 5 Juli 2022
Hal : Pemberitahuan Studi Komparasi

DAFTAR VERIFIKATOR

No. Tanggal Verifikasi Verifikator Status

TATI SUHARYATI SH, M.Si
1 2022-07-05 10:00:46
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
H. KARYADI RAHARJO ANUGROHO A.P, M.Si
2 2022-07-05 10:14:11
SEKRETARIS INSPEKTORAT