PENGUATAN AREA PENGAWASAN

P E M B A N G U N A N Z O N A I N T E G R I TA S

KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PENDAMPINGAN MUHAMMAD SU’BI

PEMBANGUNAN ZONA IINTEGRITAS MNUJU WBK & WBBM 081317648661
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANWIL KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI & PELAPORAN
KEMENTERIAN AGAMA PROV. BENGKULU
Bengkulu, 26 s.d. 30 Oktober 2021
 Dasar Hukum
A R E A P E N G AWA S A N

a. PMA Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada

Kementerian Agama;
b. PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian
Agama;
c. KMA Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan SPIP pada
Kementerian Agama;
d. KMA 765 TAhun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengadua Masyarakat dan
Wistle Blowing System pada Kementerian Agama;
e. KMA Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan pada Kementerian Agama; dan
f. KMA Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan pada Kementerian Agama.
 Isu Strategis RB
ROAD MAP RB KEMENTERIAN AGAMA
2020-2024
Penyederhanaan Struktur dan
Kelembagaan Birokrasi 1 3
Proses penyederhanaan birokrasi dengan telah
disetujuinya usulan penyetaraan 987 jabatan
administrasi ke jabatan fugsional dan tidak
disetujuianya 548 jabatan administrasi namun
direkomendasikan ke jabatan fungsional lainnya
Penerapan Manajemen Kinerja 2 4
Capaian organisasi perlu mempertimbangkan
hubungannya dengan capaian kinerja individu.
Mengingat capaian individu menjadi pertimbangan
utama dalam pemberian tunjangan kinerja,
sehingga perlu adanya sistem yang mampu
memastikan bahwa kinerja setiap individu secara
berjenjang telah mendukung kinerja organisasi.
Penerapan Manajemen Risiko
Penerapan manajemen risiko yang efektif
memberikan keyakinan bagi organisasi dalam
mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang
serta ancaman yang mungkin terjadi. Sehingga
organisasi dapat mengindetifikasi, mengurangi
atau bahkan menghindari kemungkinan risiko
yang akan muncul.
Transformasi Digital
Kementerian Agama telah melakukan
transformasi digital melalui pelaksanaan tata
kelola SPBE yang terpadu dalam rangka
mendukung transformasi proses bisnis
Kementerian Agama untuk mewujudkan
layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan
cerdas yang fleksibel dan tanpa batas..
 Time Line
N
PMPZI
KMA NO. 633/2020

TAHAPAN WAKTU PELAKSANA

O
1 Penilaian Mandiri (PMPZI) 1 Jan – 31 Desember Tim Kerja Satker
2 Submit Penilaian PMPZI Unit Kerja ke Paling Akhir 31 Des Tim Kerja Satker
Menteri Agama
3 Penilaian Pendahuluan s.d. 31 Januari Tim Penilai Unit Eselon
1
4 Pengusulan Calon Pilot Project WBK/WBBM paling akhir Tim RB Eselon I
kepada Irjen dan tembusan kepada Setjen dan 5 Februari
Kepala Badan dan Diklat
5 Pelaksanaan Survey Satker Calon Pilot Project 6 Feb s.d. 5 Maret Balitbang dan Diklat
WBK dan WBBM
6 Penyampaian Laporan Hasil Survey kepada 6 s.d. 13 Maret Balitbang dan Diklat
TPI
7 Pelaksanaan Penilaian Satker Calon Pilot 14 Maret s.d 13 April TPI
Project
 Target WBK-
WBBM
ROADMAP 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

WBK 17 29 47 71 102
WBBM 2 5 10 19 33

Untuk mencapai target Satker WBK/WBBM, masing-masing Unit Eselon 1 Pusat diwajibkan
membuat kontrak kinerja WBK 2020-2024 dengan pimpinan Satker binaannya.
 SUB AREA
P E N G AWA S A N

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

1 2 3 4 WISTLE BLOWING SYSTEM

PENERAPAN SPIP

5 PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGA

AREA
P E N G AWA S A N
6 TLHP & PELAPORAN LHKASN
 Pengendalian Gratifikasi
P M A 3 4 TA H U N 2 0 1 9

D O K U M E N YA N G P E R U
D IKeputusan
a. S I A P K APimpinan
N: Satker/UPT tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) sesuai PMA Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Gratifikasi pada Kementerian Agama;
b. Dokumentasi sosialisasi gratifikasi internal, dapat melalui Apel rutin, Rapat
Koordinasi (rutin), Rapat Pimpinan, dan Rapat evaluasi;
c. Dokumentasi sosialisasi gratifikasi eksternal secara berkala melalui website:
d. Surat pemberitahuan Pimpinan satker tentang pengendalian gratifikasi kepada
publik
e. Poster, banner, brosur, Spanduk dan media lain terkait Pengendalian Gratifikasi;
f. Rekapitulasi data pelaporan gratifkasi bulanan dan tahunan;
g. Surat pelaporan gratifikasi ke UPG Pusat (Inspektorat Jenderal).
 Penerapan SPIP
P M A 2 4 TA H U N 2 0 11 – K M A 5 8 0 TA H U N 2 0 1 9

D O K U M E N YA N G P E R U
D IKeputusan
a. S I A PPimpinan
K A Nsatuan
: kerja/UPT tentang Satgas SPIP sesuai KMA Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama;
b. Surat Pimpinan tentang SK Satgas SPIP kepada Anggota;
c. Dokumen laporan sosialisasi SPIP, dengan melampirkan:
1) Undangan
2) Daftar Hadir
3) Dokumentasi
a. Hasil Upload regulasi SPIP di Website (screenshoot).
b. Laporan hasil survey lingkungan pengendalian (berbasis aplikasi SIMPI);
c. Rencana aksi dan tindak hasil survey evaluasi lingkungan pengendalian;
d. Daftar dan Peta Risiko Organisasi (berbasis aplikasi SIMPI)
e. Daftar dan Peta Risiko Kegiatan (berbasis aplikasi SIMPI)
f. Daftar kegiatan pengendalian atas risiko Organisasi (berbasis aplikasi SIMPI);
g. Daftar kegiatan pengendalian atas risiko kegiatan (berbasis aplikasi SIMPI);
h. Penyampaian kegiatan pengendalian atas risiko Organisasi (berbasis aplikasi SIMPI);
i. Penyampaian kegiatan Kegiatan pengendalian atas risiko Kegiatan (berbasis aplikasi SIMPI);
j. Laporan Hasil pemantauan SPIP;
k. Laporan penerapan SPIP sesuai KMA 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada Kementerian Agama.
 Penerapan SPIP
MELALUI APLIKASI SIMPI

https://simpi.kemenag.go.id
User nama : admin_kodesatker
Password : kodesatker
 Struktur Pengelola
APLIKASI SIMPI
Evaluasi Lingkungan
Pengendalian
Satgas SPIP
Mengelola Risiko
Organisasi
Admin

Pemilik Risiko Pemilik Risiko

User User User User User

Mengelola Risiko
Kegiatan
 Pengaduan Masyarakat
K M A N O . 7 6 5 TA H U N 2 0 1 8 / K M A N O . 6 5 6 TA H U N 2 0 2 1

D O K U M E N YA N G P E R U D I S I A P K A N :
a. Dokumen/screeanshoot Hasil Upload regulasi Kebijakan Dumas (KMA 765 TAhun 2018 tentang Pedoman
Penanganan Pengadua Masyarakat dan Wistle Blowing System pada Kementerian Agama dan KMA Nomor
656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama) melalui
Website;
b. Rekapitulasi penanganan Dumas, yang antara lain terdiri dari:
1) Nomor
2) Tanggal Surat Dumas
3) Tanggal diterima Dumas
4) Identitas Pelapor
5) Identitas Terlapor
6) Isi Dumas
7) Bentuk Rencana Tindak Lanjut
c. Dokumen realisasi tindak lanjut penanganan Dumas berdasarkan rekapitulasi penanganan dumas;
d. Laporan monitoring hasil penanganan Dumas (persentase rencana penanganan dan tindak lanjut) yang
disertai dengan catatan hasil monitoring;
e. Tindak lanjut hasil catatan monitoring;
f. Rekapitulasi akhir hasil penanagan dumas (tahunan).
 Wistle Blowing System WBS
K M A N O . 7 6 5 TA H U N 2 0 1 8

D O K U M E N YA N G P E R U D I S I A P K A N :
a. Dokumen/screeanshoot Hasil Upload regulasi Kebijakan Dumas (KMA 765 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penanganan Pengadua Masyarakat dan Wistle Blowing System pada Kementerian Agama) melalui Website;
b. Banner tentang WBS
c. Rekapitulasi penanganan WBS, yang antara lain terdiri dari:
1) Nomor
2) Tanggal WBS
3) Tanggal diterima WBS
4) Identitas Pelapor
5) Identitas Terlapor
6) Isi WBS
7) Bentuk Rencana Tindak Lanjut
d. Dokumen realisasi tindak lanjut penanganan WBS berdasarkan rekapitulasi penanganan WBS;
e. Laporan monitoring hasil penanganan WBS (persentase rencana penanganan dan tindak lanjut) yang disertai
dengan catatan hasil monitoring;
f. Tindak lanjut hasil catatan monitoring;
g. Rekapitulasi akhir hasil penanagan WBS (tahunan).
 Penanganan Benturan Kepentingan
K M A N O . 2 2 5 TA H U N 2 0 1 5

D O K U M E N YA N G P E R U D I S I A P K A N :
a. Dokumen laporan sosialisasi kebijakan Benturan Kepentingan (KMA Nomor 225 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama), dengan
melampirkan:
1) Undangan
2) Daftar Hadir
3) Dokumentasi
b. Dokumen/screeanshoot Hasil Upload regulasi Kebijakan Dumas (KMA Nomor 225 Tahun 2015
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama) melalui Website;
c. Daftar hasil identifikasi penanganan benturan kepentingan;
d. Surat Edaran pimpinan satuan kerja/UPT tentang hasil identifikasi dan penanganan benturan
kepentingan;
e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan serta catatan hasil
monev;
f. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
 TLHP & LHKASN
K M A N O . 7 6 5 TA H U N 2 0 1 8

D O K U M E N YA N G P E R U D I S I A P K A N :

1. Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP dengan Inspektorat Jenderal

2. Dokumen hasil pelaporan LHKPN/LHKASN (berbasis aplikasi e-LHKPN dan
siharka);
3. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari Inspektorat Jenderal

TLHP &
LHKASN
TERIMA KASIH
WA S S A L A M