MENYUSUN MENGARAHKAN
BKD
MENGARAHKAN
SKP INDIVIDU
4. PENGINTEGRASIAN SISTEM PERENCANAAN KINERJA DAN
PENGANGGARAN SERTA MEMBANGUN MEKANISME SISTEM
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU, SEBAGAI
SARANA PEMANTAUAN KINERJA OLEH PIMPINAN DAN JUGA
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
E-PLANNING
E-BUDGETING
SIPD (perencanaan)
SIPD (penganggaran)
LKIP.KALTENG.GO.ID
SIMDA
PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN
E-MONEV
DALAM PROSES
5 KEPERLUAN :
4.5
4 1. ANGGARAN YANG TIDAK SEDIKIT
3.5
2. DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK
3
2.5 KE
UA KI 3. SDM YANG HANDAL
2 NE
NG
1.5 AN RJ
A 4. PIHAK KETIGA UNTUK MEMBANGUN APLIKASI
1
0.5
0
5. MENINGKATKAN PENYAJIAN INFORMASI LAPORAN KINERJA PADA
PERANGKAT DAERAH YANG DAPAT MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN
KINERJA, EFEKTIVITAS PROGRAM, DAN EFISIENSI ANGGARAN
LHE SAKIP
INSPEKTORAT PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH
BIRO ORGANISASI
INSPEKTORAT PROV.
KALTENG
Meningkatkan Peranan Inspektorat Prov. Kalteng dan Biro Organisasi Setda Prov.
Kalteng dalam rangka Monitoring dan Koordinasi Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Tengah
PENILAIAN SAKIP TAHUN ANGGARAN 2021
POIN 2 (KEDUA)
63.50
63.00
62.50
62.00
61.50
61.00
60.50
60.00
59.50
2015 2016
2017 2018
2019 2020
2021
B B B B B B B
HASIL ANALISIS EVALUASI SAKIP
PEMERINTAH PROVINSI KALTENG 2016-2021
PERENCANAAN
1 30 21,66 21,73 21,56 21,56 20,94 21,02 21,41
KINERJA
PENGUKURAN
2 25 13,11 13,66 14,32 14,38 14,30 14,45 14,04
KINERJA
PELAPORAN
3 15 10,33 10,21 10,64 10,65 10,44 10,49 10,46
KINERJA
EVALUASI
4 10 5,76 5,46 5,91 5,95 5,88 5,90 5,81
KINERJA
5 CAPAIAN KINERJA 20 10,35 10,29 10,44 10,52 10,49 10,58 10,45
NILAI HASIL
100 61,21 61,35 62,86 63,05 62,05 62,44 62,16
EVALUASI
TINGKAT
AKUNTABILITAS B B B B B B B
KINERJA
ANALISIS HASIL PENILAIAN SAKIP PEMPROV KALTENG
TAHUN 2016 - 2021
Berdasarkan Tabel Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka didapati :
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30 dengan capaian rata-rata 71,37 Sangat Baik
(BB)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 25 dengan capaian rata-rata 56,15 Cukup (CC)
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15 dengan capaian rata-rata 69,73 Baik (B)
4. Evaluasi Internal dengan bobot nilai 10 dengan capaian rata-rata 58,10 Cukup (CC)
5. Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20 dengan capaian rata-rata 52,293 Cukup (CC)
Dapat disimpulkan bahwa penilaian di sektor tersebut sudah baik walaupun masih perlu
peningkatan pada sektor Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja dengan
bobot nilai rata-rata cukup (CC).
PERKEMBANGAN SAKIP DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI NILAI EVALUASI SAKIP PERANGKAT
N DAERAH TAHUN ANGGARAN
KATEGORI
O
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 BB (Sangat Baik)
nilai 70-80 - - 2 PD 3 PD 6 PD 7 PD 10 PD
2 B (Baik)
nilai 60-70 3 PD 13 PD 14 PD 19 PD 19 PD 20 PD 18 PD
3 CC (Cukup/Memadai)
nilai > 50-60 10 PD 13 PD 12 PD 13 PD 10 PD 8 PD 7 PD
4 C (Kurang)
nilai > 30-50 21 PD 6 PD 7 PD 3 PD 3 PD 3 PD 3 PD
5 D (Sangat Kurang)
nilai 0-30 - 1 PD 1 PD - - -
JUMLAH SKPD 34 PD 33 PD 36 PD 38 PD 38 PD 38 PD 38 PD
ANALISIS PERKEMBANGAN SAKIP DI LINGKUP
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PESERTA EVALUASI
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Diwakili oleh :
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
1) Inspektorat
2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan
Pengembangan
3) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4) Dinas Sosial
5) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
9) Badan Kepegawaian Daerah
10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11) Badan Keuangan dan Aset Daerah
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026 VISI
KALTENG MAKIN “BERKAH”
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
MISI / MISSION
3
Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat
4 Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya
serta Kerentanan Pangan
28
INDIKATOR TUJUAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026
KONDISI
TAHUN
NO VISI MISI TUJUAN
12 INDIKATOR AWAL
(2021) 2022 2023 2024 2025 2026
KONDISI
AKHIR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 3,57 % 5,60 % 5,70 % 5,80 % 5,90 % 6,00 % 6,00 %
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indeks Ketimpangan (Indeks
Dengan Mendorong Pengembangan 1.1.2 0,16 % 0,149 % 0,143 % 0,138 % 0,132 % 0,127 % 0,127 %
Williamson)
1.1 Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan
Merpercepat Pembangunan
Pembangunan Melalui Konektivitas
Ekonomi yang Produktif, 0.329 0.228 0.222 0.216 0.210 0.204 0.204
1 1 Antar Wilayah 1.1.3 Indeks Gini
Kreatif dan Berwawasan Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
Lingkungan
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Indeks Kualitas Lingkungan 72,74 74,30 74,53 74,75 74,97 75,16 75,16
1.2 1.2.1
Lingkungan Hidup Poin Poin Poin Poin Poin Poin Poin
72,74-75,16
Indeks Kualitas 74,91-76,50 %
Lingkungan Hidup 5,16-4,36 %
3,57-6,00 % Indeks Demokrasi
Angka Kemiskinan 1131-126
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indeks Resiko Bencana
CC - A
Indeks Reformasi Birokrasi
0,160-0,127 %
Indeks Ketimpangan
71,05-74,48%
Indeks Pembangunan Manusia
4,58-3,50%
Tingkat Pengangguran Terbuka
0,320-0,204 77,82-78,17 %
Indeks Gini 89,03-89,15% Indeks Kerukunan
Indeks Pembangunan Gender
Umat Beraga
CASCADING PEMPROV KALIMANTAN TENGAH
Perangkat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan 2021 2022
Daerah
1.1. Meningkatkan Meningkatnya pertumbuhan Kontribusi sektor % Dinas Perindustrian
pertumbuhan ekonomi sektor potensial dan industri perdagangan terhadap PDRB 11,90 13,50 dan Perdagangan
dengan mendorong kreatif dengan mendorong
pengembangan ekonomi masuknya investasi daerah Kontribusi sektor industri 17,50 16,00
kreatif serta pemerataan pengolahan terhadap PDRB
pembangunan melalui Kontribusi sektor pertanian, % 22,46 23,4 TPHP,Kehutanan,
konektivitas antar wilayah perkebunan, kehutanan, dan Perkebunan ,
perikanan terhadap PDRB Perikanan
Persentase Kontribusi % 13,22 13,50 Koperasi dan
Koperasi dan UMKM di UMKM
Kalteng terhadap
pertumbuhan PDRB
Jumlah kunjungan wisatawan orang 354.414 419.172 Disbudpar
Realisasi penanaman modal Juta PTSP
7.420.000 7.980.000
2.1 Meningkatkan tingkat Meningkatnya ketertiban dan Rasio Jumlah Anggota Polisi Rasio 8:10000 9:10000 Bangkesbangpol dan
kondisivitas daerah melalui ketentraman masyarakat Pamong Praja per 10.000 Satpol PP
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
dan pengurangan kemiskinan Menurunnya kemiskinan di Persentase penduduk miskin % 5,4 5,3 Dinas Sosial. Dinas
masyarakat pedesaan dan perkotaan pedesaan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Persentase penduduk miskin % 5,16 4,96
Pemerintahan Desa
Insert Image perkotaan
Meningkatnya persentase Penyandang % 80 80
Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teratasi
(PMKS).
Pemenuhan pelayanan dasar Persentase rumah layak huni *) % 54,41 59,93 Disperkimtan
perumahan, air minum dan
sanitasi.
Persentase Penerbitan
Dokumen Kependudukan dan 65,83 69,21
Akta-akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas dan Persentase layanan publik G2B 70 75
inovasi pelayanan masyarakat yang diselenggarakan secara
online dan terhubung dengan
sistem penghubung layanan
Persentase OPD yang memiliki 70 75
Insert Image akses internet dan terhubung
dengan jaringan intra daerah
4.1. Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas Indeks Pendidikan Indeks 0,643 0,657 Dinas Pendidikan
SDM pendidikan, kesehatan dan Indeks kesehatan 0,767 0,769 Dinas Kesehatan
pekerjaan penduduk
Indeks Pembangunan Angka 76,00 78,00 Dinas Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Indeks dan Transmigrasi
5.1. Meningkatkan nilai-nilai Meningkatnya kualitas Rasio tempat ibadah per satuan Rasio 0,00308 0,0031 Kesbangpol, biro
agama dalam kehidupan sosial beribadah penduduk kesra
budaya bermasyarakat. meningkatnya pembangunan Indeks Pembangunan Indeks 56,26 56,76 Dinas Kebudayaan
kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata
5.2. Meningkatkan kesetaraan Meningkatnya pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender Nilai 81,90 81,90 Dinas Pemberdayaan
gender perempuan Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Bencana
PBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020-2022
2021-2022
Perbandingan
2022
APBD TAHUN 2021 P-APBD TAHUN +/- APBD TAHUN Dengan 2021
4.752.781.571.687
PENDAPATAN DAERAH 2021 (27.900.457.000) 2022442.382.005.810
19.459.119.000
PAD 1.682.688.187.687
4.724.881.114.687 5.167.263.120.497 853.044.941.810
Pendapatan Transfer 3.068.578.134.000 (47.359.576.000)
1.702.147.306.687 2.555.192.248.497 (410.212.936.000)
Pendapan Lain-lain Yang Sah 1.515.250.000 0
3.021.218.558.000 2.611.005.622.000 (450.000.000)
BELANJA DAERAH 4.889.696.415.085,56 51.519.829.992,44 1.065.250.000
1.515.250.000 250.465.632.453
Belanja Tidak Langsung - - 5.191.681.877.531
4.941.216.245.078 -
Belanja Langsung - - -
- -
Belanja Operasi 3.054.325.294.195 123.195.509.212 -
- (46.343.687.283)
Belanja Modal 1.070.904.375.293 (157.827.967.837)
3. 131. 177. 116.124
3. 177. 520.803.407 141.801.210.767
Belanja Tak Terduga 101.050.000.000 10.592.692.342
913.076.407.456 144.937.243.120
Belanja Transfer 663.416.745.597,56 75.559.596.275,44 1.054.877.618.223
111.642.692.342 10.070.865.849
Penerimaan Pembiayaan 267.514.843.398,56 79.420.286.992,44 256.579.935.462
738.976.341.873 (111.916.373.357)
Pengeluaran Pembiayaan 130.600.000.000 0 749.047.207.722
346.935.130.391 80.600.000.000
130.600.000.000 235.018.757.034
210.600.000.000
POIN 4 (KEEMPAT)
39
39
TERIMA KASIH