RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN

MIN TANOBONUNUNGAN - BANGGAI

TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

Harga
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2015 / 2016 Satuan Volum Satuan Jumlah Sumber
e (Rp) Dana
B. Program / Kegiatan Rutin
Program 1 : Pemenuhan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan 1.1 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PNS) 7 orang Bulan 12 99.750.00 1.197.000.00 APBN
setiap tahun 0 0
Kegiatan 1.2 : Penyediaan Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tetap 50 Bulan 12 APBN/BOS
orang setiap tahun 28.950.00 347.400.000
TOTAL 0
Program 2 : Penyediaan Belanja Bahan / Peralatan Habis Pakai 1.544.400.00
Kegiatan 2.1 : Penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan Bahan Habis Pakai setiap tahun 0
Bulan 12 APBN/BOS
TOTAL
Program 3 : Penyediaan Biaya Operasi Pendidikan Tak Langsung
4.500.000 54.000.000
Kegiatan 3.1 : Penyediaan Biaya Langganan dan Jasa
Kegiatan 3.1.1 : Listrik, Telepon, dan Internet
Bulan 12 54.000.000 APBN/BOS
TOTAL
Kegiatan 3.2 : Penyediaan biaya kegiatan pembelajaran
Kegiatan 3.2.1 : Tes Semesteran 3.250.000 39.000.000
Kegiatan 3.2.2 : Ujian Akhir Sekolah Siswa 514 39.000.000 APBN/BOS
TOTAL Siswa 72 APBN/BOS
Kegiatan 3.3 : Penyediaan biaya kegiatan kesiswaan 45.000 23.130.000
Kegiatan 3.3.1 : Pramuka 200.000 14.400.000
Kegiatan 3.3.2 : PHBN Bulan 37.530.000 APBN/BOS
12
Kegiatan 3.3.3 : PHBI Bulan 2 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.4 : Penyelenggaraan Lomba Bulan 3 200.000 2.400.000 APBN/BOS
Kegiatan 3.3.5 : Drum band Bulan 7.500.000 15.000.000 APBN/BOS
2
TOTAL Bulan 2.500.000 7.500.000
12
8.000.000 16.000.000
400.000 4.800.000
45.700.000
Kegiatan 3.4 : Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Perpustakaan
Kegiatan 3.4.1 : Buku pelajaran Pokok
Kegiatan 3.4.2 : Buku Penunjang Exsemplar 952 APBN
Kegiatan 3.4.3 : Bantuan siswa miskin Tahun 350 BOS
TOTAL 100 25.000 23.800.000 BSM
Kegiatan 3.5 : Penyediaan biaya rapat 30.000 10.500.000
Kegiatan 3.5.1 : Rapat Pembinaan 450.000 45.000.000
Kegiatan 3.5.2 : Rapat PHBN Tahun 79.300.000 APBN
1
Kegiatan 3.5.3 : Rapat Semesteran Tahun BOS
2
Kegiatan 3.5.4 : Rapat Ujian Sekolah Tahun 15.660.00 15.660.000 BOS
2
Kegiatan 3.5.5.: Rapat Keneikan Kelas Tahun 0 600.000 BOS
1
Kegiatan 3.5.6 : Rapat Kelulusan Tahun 300.000 600.000 BOS
1
Kegiatan 3.5.7 : Rapat Komite Tahun 300.000 300.000 BOS
1
Tahun 300.000 500.000 BOS
TOTAL 2
500.000 300.000
Kegiatan 3.6 : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas 300.000 1.000.000
Kegiatan 3.6.1 : Kepala Sekolah 500.000 18.960.000
Orang/ 1 APBN
Kegiatan 3.6.2 : Pembinaan Anggota KKM
Tahun 1
TOTAL APBN
Tahun 20.000.000
Kegiatan 4 : Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan bangunan
Kegiatan 4.1 : Perbaikan Kamar Mandi / WC 20.000.00 15.000.000
Kegiatan 4.2 : Perbaikan Meubulair 1 0 35.000.000 APBN/BOS
Kegiatan 4.3 : Pemeliharaan Komputer,AC, Kendaraan roda Tahun 1 15.000.00 APBN/
Kegiatan 4.4 : Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Tahun 1 0 2.500.000 APBN/BOS
TOTAL Tahun 1 5.000.000 APBN
Kegiatan 5 : Penerimaan Siswa Baru Tahun 13.460.000
Kegiatan 5.1 : Penyediaan Formulir PPDB 2.500.000 65.000.000
Kegiatan 5.2 : Konsumsi Panitia PPDB 200 5.000.000 83.960.000 BOS
TOTAL Lembar 8 13.460.00 BOS
Kegiatan 6 : Belanja lain-lain Orang 0 200.000
Kegiatan 6.1 : Peningkatan mutu guru 65.000.00 800.000
Kegiatan 6.2 : Alat Pelajaran / Media Pelajaran 25 0 1.000.000 BOS
Kegiatan 6.3 : Pengelolaan BOS Orang 1 BOS
TOTAL Tahun 12 5.000.000 BOS
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Bulan 7.500.000
1.000
100.000 3.000.000 APBN/
15.500.000 BOS
 1.909.350.00
0
200.000
7.500.000
250.000

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM )

TAHUN 2016 / 2017
Nama Madrasah : MIN Tanobonunungan
Kecamatan : Banggai
Kabupaten : Banggai Kepulauan
PENDAPATAN BELANJA
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
I Rutin dari Kemenag pusat Pengeluaran Operasional Rutin
1. Belanja Pegawai 1.197.000.000 I 1. Belanja Pegawai 1.197.000.000
2. Rutin 282.750.000 II 2. Belanja Rutin 282.750.000

II Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 429.600.000 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pembiayaan PPDB 1.000.000
2. Pembelian Buku Teks Pembelajaran dan Penunjang 14.300.000
3. Pembelian bahan habis pakai 24.000.000
4. Biaya kegiatan siswa 25.700.000
5. Biaya Ulangan Harian ,Umum , dan Ujian 17.530.000
6. Membayar biaya perawatan sekolah 33.960.000
7. Membayar Langganan Daya dan Jasa 10.000.000
8. Membayar tenaga honorer 273.650.000
9. Membiayai kegiatan pengelolaan BOS 3.000.000
10. AP/ Media Pembelajaran 7.500.000
11. Rapat-rapat 18.960.000

III Penerimaan lainnya (BSM) 22.500.000 III Bantuan Siswa Miskin (BSM) 22.500.000

Jumlah Pendapatan 1.909.350.000 1.909.350.000

 Banggai, Maret 2016
Mengetahui Menyetujui Dibuat oleh
Ketua Komite Madrasah Kepala Sekolah Bendahara / Guru

KUEMBAH D. LATTA, S.Pd ARIF MOMPING, S.Pd.I.,MM SOFIAN ABDULLAH