DAFTAR REALISASI DANA PSG TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Dana PAJAK

Jumlah Selisih PAJAK YANG

No Sekolah Yang Diperiksa PAJAK YANG Keterangan
Murid Siswa Jumlah Yang Jumlah Yang Yang Sudah Di Sisa yang belum PAJAK SUDAH PAJAK BELUM SUDAH DIPUNGUT
BELUM SPJ (6-7) SUDAH
Dianggarkan Dicairkan SPJ-kan terealisasi (5-6) DIPUNGUT DIPUNGUT NAMUN BELUM
DISETOR
DISETOR (11-12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SMA/SMK…...............................

1 TRIWULAN I Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
2 TRIWULAN I Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
 PERMINTAAN DATA/DOKUMEN TERKAIT AUDIT PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2023
SEKOLAH :
KEPALA SEKOLAH : HP.

BENDAHARA PSG : HP.

KETERANGAN (KRITERIA
NO DOKUMEN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR CEKLIST
SUMATERA SELATAN NO 12 TAHUN 2022)

1 SK TIM PSG 2023

2 DATA DAPODIK SEKOLAH
3 DAFTAR NAMA SISWA PER TRIWULAN TAHAP I DAN II
4 REKENING KORAN SEKOLAH SAMPAI DENGAN SURAT TUGAS TIM
RKAS (MELAMPIRKAN BA RAPAT KESEPAKATAN PENGGUNAAN DANA PSG ANTARA MANAJEMEN PSG
5
SEKOLAH, KEPALA SEKOLAH, GURU DAN KOMITE SEKOLAH)
6 RJMS 4 TAHUNAN
7 RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN)
8 BUKU KAS UMUM, BUKU PEMBANTU KAS, BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKU PEMBANTU BANK
9 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS PER BULAN DI TTD BENDAHARA, KEPALA SEKOLAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA (DILENGKAPI DENGAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
10
BAHWA PENGGUNAAN SESUAI DENGAN NPH (NASKAH PERJANJIAN HIBAH))

11 LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PSG

12 LAPORAN PENCATATAN PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (PSG) ADA/TIDAK ADA

13 BUKTI PUBLIKASI REALISASI PADA PAPAN INFORMASI SEKOLAH PRINT OUT

14 DAFTAR PEGAWAI (PNS DAN PPPK)
15 DAFTAR PEGAWAI HONORER SEKOLAH
16 SK PENETAPAN PENERIMA DANA PSG (MoU)
17 LAPORAN PSG 2023 TAHAP I dan II KE DINAS PENDIDIKAN
18 BUKTI SPJ (LENGKAP) DANA PSG TAHAP I dan II TAHUN 2023
19 MATRIKS PSG