KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH PAPUA BARAT

RESOR TELUK WONDAMA

DAFTAR RESIKO, RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DAN RENCANA AKSI

TINDAK LANJUT RTP PADA SEKSI KEUANGAN POLRES TELUK WONDAMA TAHUN 2024

RENCANA TINDAK RENAKSI

RESIKO PENGENDALIAN EFEKTIF/
No PENYEBAB DAMPAK PENGENDALIAN TINJUT
TERIDENTIFIKASI YANG ADA KURANG
(RTP) RTP
1 2 3 4 5 6 7 8
I SEKSI KEUANGAN POLRES TELUK WONDAMA
A PEMILIK RESIKO : KASIKEU : Melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akutansi dan
verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
1. Personil yang mutasi dari Keterlambatan ADK Keterlambatan Melakukan Efektif Melakukan koordinasi Setiap
satker lain belum dan SKPP personil pembayaran gaji koordinasi dengan dengan KPPN untuk gaji mutasi
melengkapi ADK dan yang mutasi dari satker personil atau gaji satker personil yang susulan
SKPP yang lama susulan lama
2. Hak tagih yang masuk ke BPP telat Penyerapan anggaran Melakukan Efektif Melaksanakan Setiap
seksi akunver kurang mengajukan hak rendah pengabsenan asistensi fungsi triwulan
lengkap dan tagih dan perwabkeu tiap keuangan kepada
keterlambatan perwabkeu bulan Bag/Sat/Si dan
menyerahkan perwabkeu Polsek

Rasiei Februari 2024

KASI KEU POLRES TELUK WONDAMA

TRUBUS KUNCORO, SH
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 87020706
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR TELUK WONDAMA

HASIL ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RISIKO SERTA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO SIKEU POLRES TELUK WONDAMA

RENCANATINDA
HASILIDENTIFIKASIRISIKO ANALISISRISIKO HASILEVALUASI
K
NO. PENGENDALIAN
PERNYATAAN KATEGORI SEBAB SUMBER PROBAILITAS KONSEKUENSI UKURAN TINGKA PERBAIKAN
WAKTU BIAYA
RISIKO RISIKO INTERNAL EKSTERNAL RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO (6X7) T PENGENDALIAN
RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. SI KEU POLRES TELUK WONDAMA
A. Pemilik Risiko Kasi Keuangan dalam tugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yamg meliputi pembagian pengendalian, pembukuan akuntasnsi verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan dilingkungan Teluk wondama

1. Proses Pelayanan
fungsi
keuangan dan laporan
pertanggung jawaban
keuangan
a. Personil yang mutasi dari Risiko personel Personel atau operator Lingku- 2 4 8 Rendah Apabila ada Setiap - Melakukan
satker lain belum melengkapi stratejik/ /operator satker yang lama ngan anggota polri yang tahun koordinasi
ADK dan SKPP kebijakan yang mengalami masalah terlibat dalam dengan
terlibat dalam pemindahan gaji mutasi,operator satker
dalam atau tungkin atau personel akan personil yang
pembayaran langsung lama
gaji atau gaji melakukan
susulan koordinasi dengan
mengalami oprator satker atau
keterlambatan satfung yang lama
 RENCANATINDA
HASILIDENTIFIKASIRISIKO ANALISISRISIKO HASILEVALUASI
K
NO. PENGENDALIAN
PERNYATAAN KATEGORI SEBAB SUMBER PROBAILITAS KONSEKUENSI UKURAN TINGKA PERBAIKAN
WAKTU BIAYA
RISIKO RISIKO INTERNAL EKSTERNAL RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO (6X7) T PENGENDALIAN
RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b. personel yang Risiko personel - proyek 2 4 8 Rendah Jika terjadi Tw I - Persoel harus
mengganti strategis/ atau atau permasalahan di hati hati atau
rekening gaji nya kebijakan operator rekening personel lebih teliti
dengan rekening gaji maka personel harus dalam
gaji yang baru, tanpa mengalami memberitahu dahulu masalah
memberi tahu kendala kepada oprator rekening
operator gaji dalam rekening gaji supaya tidak
proses terjadi
pengimput kesalahan
an gaji sebelum nya

Rasiei, Februari 2024

P.S KASI KEU POLRES TELUK WONDAMA

TRUBUS KUNCORO, SH.

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 87090689
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
POLRES TELUK WONDAMA

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO TAHUN 2024

PEMILIK RISIKO SIKEU POLRES TELUK WONDAMA

TUJUAN/SASARAN Terlaksananya fungsi:

a. Pelayanan dan Pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan
INDIKATOR KINERJA
b. Pelayanan gaji dan tungkin

NO RISIKO PENYEBAB SUMBER D/T DAMPAK

PERNYAAAN PEMILI INTERN EXTERN
K

A. Risiko stratejik/kebijakan
Pelayanan dan Pertanggung jawaban laporan keuangan, pelayanan gaji dan tungkin

a. Memerlukan SDM Stafl Kasikeu Staf Sikeu - Lingkungan D Staf Sium

Sikeu yang bagus, baik yang ditempa Internal melakukan pelayanan dan
secara jumlah maupun tkan tidak pembuatan laporan
secara keahlian, sehingga memiliki pertanggung jawaban
tidak terjadi ketidakpuasan keahlian keuangan tidak
staf Bag/Sat/Si/sek maupun terlaksana dengan baik
eksternal terhadap kinerja sehingga masih ada
Sikeu. kekurangan / kelemahan
dalam kegiatan Sikeu
b. Memerlukan sarana dan Kasikeu Staf Sikeu - Lingkungan D Staf Sikeu
prasarana yang memadai, kekurangan Internal melakukan pelayanan gaji
sehingga tidak terjadi sarana dan dan tungkin tidak
komplain dari staf prasarana tercapai dengan baik
Bag/Sat/Si/Sek maupun yang sehingga masih ada
eksternal terhadap kinerja di kekurangan / kelemahan
Sium. butuhkan dalam kegiatan
pelayanan Sikeu
Rasiei, Februari 2024
KASI KEU POLRES TELUK WONDAMA

TRUBUS KONCORO, S.H. I

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 8702070