Januari

No Area Temuan Patrol

1 Cluster A 10
2 Cluster B 4
3 Cluster C 9
4 Final Inspection 5
5 Finish Good
6 Fasum
7 Raw Material
8 Warehouse 3
9 MTN & Toolman 2
10 WorkShop
Resume 33

No Katagori Temuan Patrol

1 Apparatus 10
2 Big Heavy 10
3 Car 1
4 Drop 7
5 Electric 3
6 Fire 2
Resume 33

No Rank Temuan Patrol

1 Rank A 11
2 Rank B 10
3 Rank C 12
Resume 33
Januari
Progres Perbaikan Temuan Patrol Manajemen
3 33
35
3 30
7 25
1 20 16
15 Temuan Patrol
10 9
7 Progres Perbaikan
10 43 5
3 3 21
5 1 1
1 0
1 l e e
r A ter B ter C tion ood sum eria ous an hop
um
ste s s ec G Fa at h olm
kS s
Cl
u Cl
u
Cl
u sp ish M ar
e To or Re
16 la In iF n
Raw W & W
Fin TN
M

Progres Perbaikan
8
Temuan Stop 6
1 33
35
30
4
2 25
1 Temuan Patrol
20 16
Progres Perbaik
16 15
10 10
8 7
10
4 3 2
Progres Perbaikan 5 1 1 2 1
8 0
4 Appara- Big Car Drop Electric Fire Resume
tus Heavy
4
16

Temuan Rank
33
35
30
25
Temuan Pat
20 16 Progres Per

15 11 12
10
8
10
4 4
5
0
Rank A Rank B Rank C Resume
en
3

16
Temuan Patrol
Progres Perbaikan

33

Temuan Patrol
16
Progres Perbaikan

Resume

k
33

Temuan Patrol
16 Progres Perbaikan

esume
 Penilaian Resiko

Kemungkinan
Stop 6
Foto Temuan / Identifikasi sumber Foto Perbaikan
AREA

No

Keparahan
Aktifitas bahaya / Hazard (Pengendalian bahaya)

Rank
Nilai
Alat kebersihan (sapu,
CLUSTER A

pengki)
1 E 3 2 6 C
Peralatan kebersihan berada
/ ditempatkan di area mesin

Selang angin
CLUSTER A

2 D 4 3 12 B
Selang angin menjuntai,
potensi tersandung

Tumpukan box
CLUSTER A

3 B 4 3 12 B
Tumpukan box tidak teratur
dan terlalu tinggi

Ceceran Oli/ coolant

CLUSTER A

4 D 4 3 12 B
Ceceran Oli/ coolant dilantai

Ceceran Oli/ coolant

CLUSTER A

5 D 4 3 12 B
Ceceran Oli/ coolant dilantai

Tumpukan box
CLUSTER A

6 B 4 3 12 B
Tumpukan box tidak teratur
dan terlalu tinggi

Putaran mesin
CLUSTER A

7 Potensi bahaya Rank A A 4 5 20 A

operator melakukan proses
dalam keadaan mesin
berputar

Putaran mesin
CLUSTER A

8 Potensi bahaya Rank A,

A 5 4 20 A
tidak ada cover mesin
berputar
 CLUSTER A
8 Potensi bahaya Rank A,
A 5 4 20 A
tidak ada cover mesin
berputar

Instalasi listrik
CLUSTER A

9 Kable instalasi listrik tidak

E 3 2 6 C
tertata, potensi konslet
listrik

Putaran mesin
CLUSTER A

10 Tidak ada cover pada mesin

A 5 4 20 A
drill, potensi terlilit atau
mata terkena scrap

Selang angin
CLUSTER B

11 D 4 3 12 B
Selang angin melintang,
bocor dan terlihat kusut

Putaran mesin
CLUSTER B

12 A 5 4 20 A
Tidak ada cover pada
putaran mesin grinding

Nozzle mesin aneling

CLUSTER B

13 Nozzle mesin aneling rusak,

F 4 5 20 A
api tetap menyala walaupun
mesin mati

Putaran mesin
CLUSTER B

14 A 5 4 20 A
Tidak ada cover pada
putaran mesin grinding

Cover mesin
CLUSTER C

15 A 5 4 20 A
Tidak ada cover pada
putaran vanbelt mesin

Tumpukan Box
CLUSTER C

16 Tumpukan box tidak teratur

B 4 3 12 B
potensi terjatuh tertimpa
MP dan beban lebih

Selang angin
CLUSTER C

17 Selang angin menjuntai,

D 4 3 12 B
potensi tersandung di mesin
syntec
 CLUSTER C
17 Selang angin menjuntai,
D 4 3 12 B
potensi tersandung di mesin
syntec

Cover mesin
CLUSTER C

Tidak ada cover pada

18 putaran vanbelt mesin
A 5 4 20 A
(mesin sedang dalam
perbaikan namun masih
beroperasi)
Tempat tools
CLUSTER C

19 B 2 4 8 C
Tools Palu tidak pada
tergeletak disamping mesin

Capitan mesin robot

CLUSTER C

20 Tidak ada cover pada

A 5 4 20 A
pencapit mesin CNC robot
coolaguide

Tutup cover
CLUSTER C

21 Pintu cover terbuka saaat

A 5 4 20 A
sedang proses, potensi
accident

Kabel listrik
CLUSTER C

22 Instlasi kabel listrik pada E 2 4 8 C

mesin robot collar guide
tidak teratur, potensi
konslet

Capitan mesin robot

CLUSTER C

23 Tidak ada cover pada

A 5 4 20 A
pencapit mesin CNC robot
coolaguide

Selang angin
FINAL INSP.

24 D 3 3 9 C
Selang angin menjuntai,
potensi kesandung MP

Tumpukan Box
FINAL INSP.

25 B 3 3 9 C
Tumpukan box terlalu
tinggi, potensi tertimpa

Tumpukan Box
FINAL INSP.

26 B 3 3 9 C
Tumpukan box terlalu
tinggi, potensi tertimpa
 FINAL INSP.
26 B 3 3 9 C
Tumpukan box terlalu
tinggi, potensi tertimpa

Tumpukan Box
FINAL INSP.

27 B 3 3 9 C
Tumpukan box terlalu
tinggi, potensi tertimpa

Tumpukan Box
MTN & TOOLMAN FINAL INSP.

28 B 3 3 9 C
Tumpukan box terlalu
tinggi, potensi tertimpa

Penempatan tools

29 B 3 3 9 C
Penempatan tools belum
tertata, potensi bahaya
WAREHOUSE MTN & TOOLMAN

Drum Oli

30 Penempatan drum oli tidak D 3 4 12 B

aman, tidak ada cover
penahan dan lantai licin,
potensi jatuh
Tumpukan & penempatan
box
31 Tumpukan box kosong dan
B 3 3 9 C
isi bercampur serta
tumpukan tidak teratur
WAREHOUSE

Handlift

32 C 2 3 6 C
Handlift tidak pada
tempatnya, potensi bahaya
WAREHOUSE

Barang-barang

33 Drum kimia dan kardus

F 4 3 12 B
berada dalam satu tempat,
potensi bahaya
 Penilaian Resiko

Kemungkinan
Stop 6
Perbaikan
PIC D/D Status

Keparahan
(Pengendalian bahaya)

Rank
Nilai
Singkirkan RTS,
barang/peralatan yang E 0 C WRT, 10/01/23 Close
menghalangi APAR DLH

RTS,
Ganti selang dengan yang
D 0 C WRT, 10/01/23 Close
spiral atau dirapikan DLH

Standardkan tumpukan box RTS,

dan teratur dalam B 2 2 4 C WRT, 17/01/23 Close
menumpuk box DLH

RTS,
Perbaiki kondisi mesin/
D 0 C WRT, 17/01/23 Close
selang yang bocor DLH

RTS,
Perbaiki kondisi mesin/
D 0 C WRT, 17/01/23 Close
selang yang bocor DLH

Standardkan tumpukan box RTS,

dan teratur dalam B 2 2 4 C WRT, 17/01/23 Close
menumpuk box DLH

Buatkan proses aman, agar

RTS,
anggota tubuh tidak
A 0 C WRT, 17/01/23 OPEN
bersentuhan langsung DLH
dengan mesin

RTS,
Buatkan cover untuk mesin
A 0 C WRT, 17/01/23 OPEN
berputar DLH
 RTS,
Buatkan cover untuk mesin
A 0 C WRT, 17/01/23 OPEN
berputar DLH

Perbaiki instalasi listrik RTS,

dengan baik agar tidak ada E 0 C WRT, 24/01/23 OPEN
potensi electric DLH

Sementara Operator RTS,

A 2 2 4 C WRT, 31/01/23 Close
diberikan APD DLH

Perbaiki atau ganti selang RTS,

angin dengan yang lebih D 0 C WRT, 18/01/23 OPEN
baik DLH

RTS,
Pasang cover untuk
A 0 C WRT, 18/01/23 OPEN
mencegah potensi bahaya DLH

Nozzle diganti, sehingga RTS,

mesin mati, api pun mati F 1 1 2 C WRT, 25/01/23 Close
otomatis DLH

RTS,
Pasang cover untuk
A 0 C WRT, 01/02/23 OPEN
mencegah potensi bahaya DLH

RTS,
Berikan cover untuk
A 0 C WRT, 12/01/23 Close
mencegah accident DLH

Atur tumpukan box agar RTS,

rata dan rapi serta B 0 C WRT, 12/01/23 Close
standarkan isi box DLH

RTS,
Ganti selang dengan yang
D 0 C WRT, 12/01/23 OPEN
spiral atau dirapikan DLH
 RTS,
Ganti selang dengan yang
D 0 C WRT, 12/01/23 OPEN
spiral atau dirapikan DLH

RTS,
Berikan cover untuk
A 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
mencegah accident DLH

RTS,
Buatkan tempat khusus
B 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
tools DLH

RTS,
Pasang cover untuk
A 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
mencegah potensi accdient DLH

RTS,
Tutup pintu cover saat
A 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
mesin beroperasi DLH

Perbaiki dengan rapi RTS,

instalasi untuk mencegah C 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
potensi accident DLH

RTS,
Pasang cover untuk
A 0 C WRT, 02/02/23 OPEN
mencegah potensi accdient DLH

Perbaiki agar selang tidak RTS,

menjuntai atau ganti D 0 C WRT, 10/01/23 OPEN
dengan selang spiral DLH

Buatkan standard RTS,

tumpukan bok agar tidak B 0 C WRT, 10/01/23 Close
terlalu tinggi DLH

Buatkan standard RTS,

tumpukan bok agar tidak B 0 C WRT, 17/01/23 Close
terlalu tinggi DLH
 Buatkan standard RTS,
tumpukan bok agar tidak B 0 C WRT, 17/01/23 Close
terlalu tinggi DLH

Buatkan standard RTS,

tumpukan bok agar tidak B 0 C WRT, 17/01/23 Close
terlalu tinggi DLH

Buatkan standard RTS,

tumpukan bok agar tidak B 0 C WRT, 10/01/23 Close
terlalu tinggi DLH

Tata penempatan tools dan ANP,

B 0 C NGR
11/01/23 Close
beri identitas

Buatkan cover penahan

ANP,
drum oli dan alaskan lantai D 0 C NGR
18/01/23 Close
dengan serat anti licin

Tempatkan box kosong BSP,

pada area box kosong dan B 0 C TRY, 09/01/23 Close
susun yang teratur EKH

BSP,
Buatkan tempat khusus
C 0 C TRY, 09/01/23 Close
handlift EKH

Berikan tempat khusus

BSP,
untuk barang-barang
F 0 C TRY, 09/01/23 OPEN
berbahaya dan mudah EKH
terbakar